采购部管理制度[整理版]
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部管理制度1. 职责和权限：采购部门的职责和权限应明确，包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面，以确保人员的工作职责和权限清晰明确，避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。
2. 人员机构：采购部门应该设计合适的人员机构，包括采购经理、采购主管、采购员等职位，根据各个职位的不同职责分配不同的人员，避免人员之间的职责相互矛盾，造成工作混乱。
3. 采购流程：采购部门应该规定流程，包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程，以确保采购过程的规范化和标准化，避免采购中出现混乱和不当的情况。
4. 管理制度：采购部门应该规定管理制度，包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面，以确保采购过程的规范化和标准化，降低采购过程的风险，并且可以更好地掌握采购所有关键节点。
5. 协作机制：采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制，包括与采购员以及其他部门的沟通，以及设立供应商评估制度，通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。
二、采购部工作流程1. 采购需求申请：各个部门向采购部门提报采购需求申请，采购部门要对申请进行审核，确认申请的真实性和有无必要，按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。
2. 供应商选择：对于采购计划中的产品和服务，采购部门要对供应商进行调研，包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面，综合考虑选择最优的供应商。
3. 合同签订：采购部门根据采购计划中的采购流程，与供应商进行谈判，确定采购价格和其他合同细节，最终签订合同。
4. 采购过程监督：采购部门要严格监督采购的过程，以确保采购合同的执行和采购产品的质量。
5. 支付审核：采购部门要对供应商的发票进行审核，确保支付的金额和内容与采购合同一致，追溯过程中的不良现象，避免企业出现损失。
总之，一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障，降低企业采购的风险和成本，提高企业采购的效率和效果。
采购部管理制度及岗位职责
采购部管理制度及岗位职责采购部门是一个组织中非常重要的部门，负责货物和服务的采购工作。
采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于保证采购工作的高效和顺利进行至关重要。
下面将介绍采购部管理制度及岗位职责的一些核心内容。
一、采购部管理制度：1.采购流程管理：制定和完善采购流程，包括采购需求提出、供应商筛选、报价比较、合同签订等各个环节。
确保采购流程的规范化和透明化。
2.采购合同管理：建立健全的采购合同管理制度，明确采购合同的签订、执行和终止等各个环节的责任和权限，并加强对采购合同的监督和控制。
3.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、考核和退出机制。
确保与优秀的供应商合作，提高采购效率和质量。
4.采购成本管理：制定采购成本管理制度，包括成本控制、成本分析和成本节约等方面的内容。
通过合理的成本管理，尽量降低采购成本，为组织创造更大的价值。
5.采购风险管理：制定采购风险管理制度，进行风险评估和防范措施的规划。
确保采购工作的稳定和可持续性发展。
二、采购部岗位职责：1.采购总监：负责制定和实施采购战略，领导和管理采购部门的运作。
负责与高层管理层沟通，制定年度采购计划和预算，并监督采购工作的执行。
2.采购经理：负责实施采购计划，组织和协调采购工作。
负责与供应商的谈判和合同的签订，确保采购工作的高效和顺利进行。
3.采购专员：负责采购订单的执行和跟踪，与供应商进行日常沟通和协商。
负责采购文件的整理和归档，确保采购过程的记录和备份工作。
4.采购助理：协助采购经理和采购专员开展采购工作。
负责供应商信息的收集和维护，准备采购文件，协助处理采购过程中的问题和事务。
5.供应商评估员：负责对供应商进行评估和筛选，建立供应商数据库。
定期对供应商进行考核和评价，确保与优质供应商的合作。
综上所述，采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于提高采购工作的效率和质量至关重要。
采购部门需要建立科学的管理制度，明确岗位职责，以便更好地为组织提供采购服务。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购部管理制度
采购部管理制度一、制度概述本制度的目的是规范采购部门的管理制度，完善采购流程，确保采购结果合理、公正、透明，提高采购效率和品质，保障公司的正常经营和利益。
本制度适用于公司采购中心及其各个采购部门。
二、采购部门的职责和权限1. 采购部门是公司采购中心的下属机构，主要负责完成公司的采购任务。
2. 采购部门要了解公司的采购需求，协同相关部门制定采购计划，并及时向领导报告。
3. 采购部门要制定公司采购工作的计划及标准，确保采购各项工作的顺利进行。
4. 采购部门在采购时应遵守相关法律法规，确保采购结果合法、公正、透明。
5. 采购部门应当加强供应商的管理，并积极维护供应商的合法权益。
6. 采购部门负责编制采购报告和采购清单，并将其报送公司领导审批。
7. 采购部门的采购合同需要经公司法务部门审核并盖章后生效。
三、采购工作流程1. 采购需求的确定采购部门首先要与相关的业务部门或项目经理了解采购需求，并根据实际情况确定采购需求的优先级和采购周期。
2. 采购计划的制定采购部门制定采购计划，包括采购物品、数量、规格以及计划采购时间等信息。
3. 供应商的选取采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价或邀请供应商报价等方式选取供应商。
4. 询价和报价采购部门向选定的供应商发送采购询价通知，供应商根据询价通知提供报价和样品。
5. 评审和比选采购部门对供应商进行评审、过程管控和比选，每份报价有专人负责审核核对，保证报价的准确性和合理性。
6. 合同签订采购部门根据评审结果选定供应商并签订合同或协议。
7. 物品质量检验和验收采购部门要对采购来的物品进行全面检验，确认质量符合公司要求后，方可安排收货。
四、采购管理的要求1. 采购数据的收集和管理。
采购部门要妥善管理采购相关的数据，及时汇总和分析采购数据，为公司的采购工作提供科学依据。
2. 采购合同管理。
合同管理是公司采购工作的重要环节，采购部门应当按照公司制定的相关要求组织合同的审批、签订、执行、变更和终止等各个环节，确保合同管理规范、有效、合法。
公司采购部管理制度与工作流程范文（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求，采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。
采购部管理制度(4篇)
采购部管理制度(精选 4 篇)管理是对一定的管理机制、管理原那末、管理方法以及管理机构设置的标准。
它是施行一定的管理行为的根据，是社会再消费过程顺利发展的保证。
下面由给大家采购部，欢迎大家阅读参考。
1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据消费需要确定一种或者几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：请购的部门;请购物品所属工程;请购的用处;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或者技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;财务审核人;公司总经理。
3.请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司指导审核批准后报采购部门;⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式发展填写提报;⑶其他材料设备及工程工程申购按照附表二(物资采购申请表) 的格式填写提报;⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单) 的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式发展提交，为进步效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司消费、生活急需的物资，公司指导不在的情况，可以或者其他形式请示，征得允许后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑻假设是单一采购或者指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司指导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营消费的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由消费部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或者其他生活及办公工程由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
1.请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完好、明晰，检查请购单是否经过公司指导审批;⑵接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完好明晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那末;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购部管理制度(4篇)
采购部管理制度是为了规范采购部门的工作流程和操作规范，确保采购活动的高效性和合规性而制定的一系列规定和程序。
下面是一个采购部管理制度的范例：1. 采购部门的职责和任务：- 负责公司物资采购和供应商管理；- 确保采购过程的公平、透明和合规；- 开展市场调研、供应商筛选和评估、合同谈判等工作；- 协助其他部门解决采购相关问题。
2. 采购流程：- 采购申请：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，附上相关文件和资料；- 采购审批：采购部门根据采购申请，结合预算和采购政策进行审批，并获得相关部门的审批意见；- 供应商选择：采购部门进行供应商调研和评估，选择合适的供应商，并与其进行谈判；- 合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判、签订合同，并进行公示或备案；- 交付验收：采购部门进行货物或服务的验收，确保符合合同要求；- 结算支付：采购部门与财务部门进行结算，并进行支付。
3. 供应商管理：- 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务质量等指标；- 供应商合作：与优质供应商建立长期合作关系，并进行供应商开发和培训；- 供应商退出：对不符合公司要求的供应商进行退出处理。
4. 内部协作：- 采购部门与各部门之间的协作：及时与其他部门沟通，确保采购需求的准确性和及时性；- 采购部门与财务部门之间的协作：共同参与结算和支付流程，并及时进行对账。
5. 监督和责任：- 建立采购活动的监督机制，确保采购过程的合规性和合法性；- 负责采购活动的档案管理和数据统计，并定期向公司领导汇报。
以上仅为一个采购部管理制度的范例，具体的内容和流程可以根据公司的需求和实际情况进行调整和修改。
采购部管理制度（2）是指企业采购部门为了规范和指导采购工作，并确保采购活动能够高效、透明地进行而制定的一系列规定和措施。
采购部管理制度通常包括以下内容：1. 组织结构：明确采购部门的层级和人员分工，确保各个岗位的职责和权限明确。
2. 采购流程：规定采购活动的具体流程，包括需求确认、供应商选择、询价、谈判、合同签订等环节，以确保采购活动合规、高效。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
采购部管理制度（精选6篇）
采购部管理制度采购部管理制度（精选6篇）在现在社会，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的采购部管理制度（精选6篇），欢迎大家分享。
采购部管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购部管理规章制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购部负责制定和实施本制度，并对采购活动的全过程进行监督和管理。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 经济效益：以最低的成本获取所需物资和服务，提高公司经济效益。
3. 质量优先：确保采购物资和服务质量，满足公司生产、经营和管理的需要。
4. 诚实信用：坚持诚信原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。
5. 公开透明：采购活动公开透明，接受公司内部和外部监督。
第三章采购流程第五条采购流程包括以下环节：1. 需求分析：各部门根据生产、经营和管理需要，提出采购需求。
2. 请购审批：采购部根据需求分析，编制采购计划，经部门负责人审批后，提交总经理审批。
3. 询价比价：采购部根据采购计划，通过询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 招标投标：对于大宗采购，按照公司招标投标规定，进行公开招标或邀请招标。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
6. 订单下达：采购部根据合同要求，向供应商下达订单。
7. 物资验收：验收部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
8. 付款结算：财务部门根据合同约定，办理付款结算。
9. 库存管理：仓储部门对库存物资进行管理，确保物资安全。
第四章供应商管理第十条供应商管理包括以下内容：1. 供应商选择：采购部根据采购需求，对供应商进行资质审查、业绩评估，选择合适的供应商。
2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
3. 供应商关系维护：与供应商保持良好沟通，建立长期稳定的合作关系。
第五章监督与考核第十一条采购部对采购活动进行监督，确保本制度有效执行。
采购部管理规章制度（精选10篇）
采购部管理规章制度（精选10篇）采购部管理规章制度采购部管理规章制度（精选10篇）在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的采购部管理规章制度（精选10篇），希望能够帮助到大家。
采购部管理规章制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在xx元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
采购部管理制度范本（通用5篇）
采购部管理制度采购部管理制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的采购部管理制度范本（通用5篇），希望能够帮助到大家。
采购部管理制度1一、总则采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金/处罚1、增加新品种数量=奖金2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
采购部规章制度4篇
采购部规章制度采购部规章制度4篇在当下社会，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的采购部规章制度，希望对大家有所帮助。
采购部规章制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉；5、负责供应商的评估；6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的.工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司采购部管理制度与工作流程（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：1. 采购部的组织结构：包括采购部的职能划分、岗位设置、人员配备等。
2. 采购流程规定：明确采购的流程、环节和相关责任人，通常包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等。
3. 采购政策和标准：制定采购政策和标准，包括采购预算管理、供应商评估、采购合同管理等。
政策和标准需要遵守相关法律法规，确保采购的合法合规。
4. 采购人员的职责和权限：明确采购人员的职责范围、权限制度，例如对于不同价值的采购项目，可能需要不同级别的审批。
5. 供应商管理：建立供应商评估和选用制度，包括供应商的注册、资质审核、供应商绩效评估等。
同时，需要建立供应商管理制度，包括供应商合作协议、质量管理、交货期控制等。
6. 采购数据管理：建立采购数据的标准化、集中化、统一化管理制度，确保采购数据的完整性和准确性。
7. 采购风险管理：建立采购风险评估和管理制度，及时识别和应对采购中的各类风险，确保采购过程的稳定性和安全性。
8. 采购绩效评估：建立采购绩效评估制度，定期对采购部门的工作成果进行评估，以提高采购效率和质量。
以上是一般公司采购部门管理制度与工作流程的一些基本要素，具体的制度和流程可能会根据公司的规模、行业特点和管理要求有所差异。
公司采购部管理制度与工作流程（二）一、引言采购部是一个公司内部非常重要的部门，负责公司所需物资和服务的采购工作。
一个高效的采购部门可以帮助公司降低成本、提高采购效率，从而增加公司的竞争力。
本文将讨论公司采购部的管理制度与工作流程，以期为公司建立一套科学合理的采购管理体系提供参考。
二、管理制度1. 组织架构公司采购部的组织架构应该明确，包括部门主管、各岗位职责、人员配备等。
采购部门可以按照采购物资的性质进行划分，例如按照原材料采购、设备采购、办公用品采购等进行划分。
2. 人员选拔与培训为了确保采购部门的专业化和高效性，公司应该对采购人员进行严格的选拔和培训。
(完整)采购部管理制度
目录一、目的和适用范围二、定义三、采购管理制度四、供应商选择、评审和终止办法1、供应商选择标准2、供应商选择流程、评估、终止办法3、供应商档案管理要求五、采购流程1、采购原则2、采购作业流程3、采购作业细则4、相关责任六、采购部职责和权力1、部门职责2、部门权力七、采购部员工基本素质要求八、附则九、附件表格一、目的和适用范围为了规范公司采购行为、降低公司运营成本,确保所采购的产品、服务符合公司整体的日常管理规定要求.本规范适用于公司工程项目材料，工厂产品原材料，公司设备等物料采购的控制。
二、定义2。
1供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他合法组织。
2.2合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商.2.3物料申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部门的单据,此单据须有有审核权限的人员签字。
2。
4供应商选择考察表：是确定为公司合格供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表。
2。
5供应商考核表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。
2。
6终止供应商合作报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购部门提出.2。
7抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购部门汇总成册。
2。
8货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见.三、采购管理制度3。
1严格遵守公司纪律，按采购规范和要求进行采购工作；3。
2注重职业道德修养，廉洁自律,不能向供应商伸手，不接受供应商任何礼金、礼品和宴请，杜绝弄虚做假，贪吃回扣的行为；3.3按时按质按量地采购到所需物品;3.4采购应遵循“同等条件看质量，同等质量看价格，同等价格看信誉,同等信誉看远近"的原则选择供应商，做到货比三家，为公司做到最大化的降低成本；3.5自觉维护企业利益,努力提高采购质量，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3.6严格加强供应商考察、评审、甑选，以保证合格供应商的供货品质；3.7加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量；3.8科学、客观、认真地进行收货质量检查；3.9认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；3。
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物资采购部管理制度岗位职责物资采购部经理岗位职责1.负责物资采购部全面工作，提出物资采购计划，报部经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况;3.指导并监督下属开展业务。
不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量;4.完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支;5.对酒店的物资采购负重要熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进的物资是否符合质量要求;6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈;7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供一应;8.认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制;9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况;10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况;11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，午信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作;12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
物资采购部副经理岗位职责1．协助采购部经理办理国内外采购宜，保证酒店物品的正常供应。
2．与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。
3．有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，信时解决有关技术问题，压缩费用开支。
4．协助采购部经理检查月末盘点工作。
5．按时完成上级指派的其它工作。
采购部主员岗位职责1.合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作和顺利进行。
2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。
3.了解市场信息，比值论论价，降低费用开支。
4.检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
采购部文员岗位职责1.收发各种文件、信件，每日下、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件;2.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况;3.催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，合本部门工作能顺利进行;4.协僵经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见;5.做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程;6.接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档;7.协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
采购员岗位职责（一）1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况熟悉各种物资的采购计划2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施;3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考;4.经常到柜台和仓库了解商吕销售情况，以销定购;积极组织适销对路的货源，防止盲目进货;尽量避免积压商品，提高资金周转率;经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤在按排好各项事务;5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，证充足货源;6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划;7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要用时，不得随意拖账挂账;8.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利;9.严格遵守酒店的务项规章制度，服从上级领导的分工安排。
采购员岗位职责（二）1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况;2.了解和掌握商业行情、市场营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购;3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路;4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销;5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好;6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能多代销的最好不要购销;7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最不要用外汇付款;8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外付款，要按购销协议办理有关手续;9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉;10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不周的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质、下浮或上浮。
仓库收货员岗位职责1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合符酒店要求的质量标准;2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行;3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管;4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货;5.填制每日收货汇总表;6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品;7.有条理的做好采购单的存档工作;8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导作好本间门的工作;9.服从分配同，按时完成领导交办的任务。
仓库保管员岗职责1.负责产品的入库验收工作。
入库时，对进仓物品必须严格根据采购入库单和质量检验报告书按要求验收，不符合的要求的应退回，发现问题要及时上报。
2.有效的管理库房，具体负责公司经营产品的保管和供应工作。
3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。
4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。
5.商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
6.库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温的变化、通风条件，调节干、温度。
要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。
7.每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。
8.熟悉货物，时确负责保管货物的范围。
9.严格执行仓库的安全制度。
库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
10.严格执行公司的各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库清洁卫生工作。
11.努力完成领导交办的其他工作。
提运员岗位职责1.上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。
上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。
根据任务性质，整理交易所、货款，如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。
2.提货时，提运员必须根据提单的品名、型号、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。
3.在车站、码头提托运回来的物品，若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管和经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。
提运员要督促并要求搬运工人对物品轻放，防止物品破损，并堆放整齐，保证物品不在运输途中丢失。
认真填写物品交接单，做好交接工作。
4.及时领取提货通知单。
在外工作时要严守纪律，杜绝有损酒店声誉的言行，如经了现时必须严历处罚。
搬运工人岗位职责1.上下班准时，不迟到、不早退。
服从提运员、保管员的安排。
装卸货物要轻拿轻放，按指定位置把货物堆放整齐，要左右成行、点面成线，一切物品禁止倒放。
2.送货到现场，必须按出货要求办理好手续，点清品名、数量。
搬运途中要小心，防止损坏物品，防止碰坏墙艱玻璃。
爱护提运工具及车辆，由于不按操作要求而损坏酒店财产，要追究当事人的责任。
3.提货时要配合提运员点准货品数量、女规格。
如货品满载，搬运人员必须坐在车尾位置，保障货品不在运输途中丢失。
4.工作时要遵守酒店的各项规章制度在外单位提货时，杜绝有损酒店形象的言行。
5.搬运工人必须吃苦耐劳，努力把工作做好。
制度采购管理制度1.制定采购计划：（1）由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核：（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2.审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算;（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购：（1）采购员根据核准的采购，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应;（2）大宗用品或长期需用的物资，要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求;（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进采购，以保证供应：（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用4.物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收：（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款：（1）付款①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款：②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款;④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销：①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单，经出纳申核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销；②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收的证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。