供应商门户操作手册

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东风德纳供应商协同门户操作手册V10资料

东风德纳供应商协同门户操作手册V10资料

东风德纳车桥供应商协同门户操作手册V1.0目录重要说明: (3)1登录 (4)2主界面 (4)3公告 (5)4看板预告查询 (5)5需求预告查询 (7)6采购订单查询 (8)7月汇总订单查询 (9)8订单执行跟踪 (11)9向物流商交货 (13)10看板查询 (19)11向工厂交货 (20)12供应商库存维护 (24)13物流商库存查询 (29)14开票计划导入 (32)15开票计划查询 (35)16退货凭证确认 (36)17重保件标签打印 (37)18N日不足件预警 (44)重要说明:(1)访问地址:a)内网:http://192.168.0.197:8088b)外网:http://219.139.25.5:8088(2)浏览器要求:a)建议使用IE9以上版本,其他浏览器版本可能存在兼容性问题。

(3)打印要求:a)本地必须安装PDF浏览文本,建议安装Adobe Reader最新版本;b)PDF浏览文本已将按照要求进行了设置,打印时要求用户根据所使用的打印机进行本地打印参数设置1登录✓用户名:向东风德纳车桥有限公司进行申请。

✓初始密码为666666,登陆后在系统管理->密码修改界面修改。

2主界面✓点击公告主题,弹出公告信息浏览窗口。

✓点击附件下载链接,进行公告附件下载。

3公告✓通过菜单导航(首页->公告查收)打开公告查收界面,查看历史公告信息。

4看板预告查询✓通过菜单导航(预告业务->看板预告查收)打开看板预告查询界面,输入年月查询条件查询看板预告,看板预告为DDAC生产看板的N+2、N+3物料需求。

✓点击预告号,进行预告明细切换。

✓点击按钮,导出预告明细。

5需求预告查询✓通过菜单导航(预告业务->需求预告查收)打开需求预告查询界面,进行月度预告查询。

✓输入年月、物料编码、需求单位等查询条件,点击按钮查询预告数据。

✓点击按钮,导出需求预告明细。

6采购订单查询✓通过菜单导航(订单业务->订单接收)打开采购订单查询界面。

供应商平台操作手册

供应商平台操作手册

供应商平台操作手册文档信息项目名称:王品集团供应商平台项目系统名称:SUPPLIER PLATFORM文档版本:V1.0更新日期:2017-10-10目录一、供应商平台新增功能介绍 (4)二、新的供应商注册信息及审核查询 (4)(一)注册界面 (4)1.选择“供应商申请-登录” (4)2.注册界面 (4)3.登录界面 (7)三、已有供应商编号的厂商 (8)(一)平台登录 (8)(二)欢迎界面 (9)(三)订单中心管理 (11)1.采购单查询 (11)2.收货单查询 (14)(四)退货中心管理 (17)(五)财务对账 (17)1.采购/退货对账 (17)2.结算单查询 (21)3.预付款查询 (22)(六)系统管理 (22)1.公司管理 (22)2.用户管理 (23)3.收件人邮箱 (26)4.角色管理 (27)(七)厂家信息 (30)1.品项资质修改 (30)一、供应商平台新增功能介绍为了与供应商更快捷有效的沟通,供应商平台新增加2个模块内容:1.厂家信息2.发货资料上传二、新的供应商注册信息及审核查询(一)注册界面1.选择“供应商申请-登录”(此功能适用于还未与王品有过合作的供应商,待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商,之后再用“平台登录”即可。

)2.注册界面点击“注册”之后,进入“供应商信息”画面,输入相关基础信息,尽量填全,填完后“保存”,王品采购员会走内部流程进行审核。

保存完后,选择“供应品项资质”选项框,这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资质材料和信息,以做追溯查询使用。

每一种类别增加完后,必须“保存”。

(注:品项编号留空,王品采购人员会补充完整)3.登录界面1.在审核通过之前,供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。

2.若已通过审批,则审批状态会变更,供应商编号会返回,后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。

三、已有供应商编号的厂商(一)平台登录(二)欢迎界面登录之后,首先会进入到《王品集团诚实政策》确认界面:页面下方会有两个选项:我同意;勾选此选项,点击『确认』按钮,进入系统首页; 我不同意:勾选此选项,点击『确认』按钮,退出系统。

供应商门户使用说明书

供应商门户使用说明书

供应商门户使用说明书供应商使用端广东盘古信息科技股份有限公司2018-03-25更新记录:目录1引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2背景 (7)1.3定义 (7)2软件概述 (8)2.1目标 (8)2.2功能 (8)3运行环境 (8)3.1界面要求 (8)3.2硬件设备要求 (8)3.3支持软件客户程序软件 (9)4使用说明 (9)4.1进入系统 (9)4.1.1 访问网址 (9)4.1.2 用户登陆 (10)4.1.3 系统操作流程 (10)5软件管理 (12)5.1供应商管理 (12)5.1.1企业信息维护 (13)5.1.2供应商物料信息维护 (17)5.2基础数据维护 (19)5.2.1定位器信息维护 (19)5.3采购订单 (20)5.3.1采购单维护 (21)5.4 ReelID打印 (24)5.4.1 ReelID打印 (24)5.5箱号打印 (30)5.5.1箱号打印 (30)5.6发货单维护 (37)5.6.1发货单维护 (37)5.7发货预约 (46)5.7.1发货预约 (47)5.8 报表管理 (48)5.8.1 RID统计报表 (49)5.8.2未装箱RID明细报表 (50)5.8.3箱号统计报表 (51)5.8.4未发货箱号明细报表 (51)5.8.5 已发货ReelID报表 (52)5.8.6 发货单物料明细报表 (53)5.8.7 采购单物料明细报表 (54)6供应商门户操作流程举例 (54)6.1企业与供应商物料信息维护 (55)6.1.1企业信息维护 (55)6.1.2供应商物料信息维护 (56)6.2基础信息的维护 (57)6.2.1 定位器信息维护 (57)6.3采购定单 (57)6.3.1 采购单维护 (57)6.4 Reel ID打印 (58)6.4.1 Reel ID打印 (58)6.5 箱号打印 (59)6.5.1 箱号打印 (59)6.6 发货单维护 (60)6.6.1 发货单维护 (60)6.7 发货预约 (61)6.7.1 发货预约 (61)6.8查看采购单发货完成状态 (62)6.8.1 采购单维护 (62)1引言1.1编写目的本文档是供应商门户Supplier Portal管理系统针对供应商的使用手册。

供应商端操作手册【模板】

供应商端操作手册【模板】

供应商端操作手册目录一系统登录相关 (2)1、平台介绍 (2)2、供应商用户注册 (2)3、供应商平台认证和加入优选供应商库 (4)4、供应商注册采购商的档案 (6)6、忘记密码/密码修改 (9)7、变更手机号 (10)8、企业信息变更申请 (11)二、供应商报价 (12)1、查看询价项目 (12)2、报价 (13)3、谈判 (15)4、中标通知 (15)三、供应商销售协同 (16)1、订单确认 (16)2、发货管理 (16)3、销售对账 (18)4、发票协同 (19)一系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址【网址】,在【首页】查看采购商发布的寻源信息,包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息,还有中标公告、变更公告、澄清公告等。

供应商通过注册,参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。

2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。

供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式(切记浏览器不能用IE、火狐等,内核太低,很多功能不支持),免费注册厦航采购系统供应商。

打开主页页面后,点击【供应商申请】按钮,进入采购门户注册协议页面,点击【同意并继续】按钮,进入下一步。

如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册,填写图形验证码信息,点击获取验证码,获取短信/邮箱验证码,填写账号登录密码和确认密码,最后维护企业名称信息。

完成后进入下一部,完善供应商信息。

注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号,申请时候使用邮箱注册,登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号,密码为注册时设置的密码,密码错误可以点【忘记密码】,重新设置。

3、供应商档案采购平台上的邀请报价、邀请招标、签订合同等操作都只能在合格供应商档案库里面的供应商进行操作。

所以供应商企业需要加入采购商的档案库。

加入采购企业合格供方的方法有以下两种:1、采购企业已经在合格供方的供应商创建好账号。

HR ERP 门户供应商用户手册说明书

HR ERP 门户供应商用户手册说明书

HR ERPPortalHR ENTERPRISE RESOURCEPLANNINGVendor ManualPoweredBy:Figure-1Step 4: Once, Vendor login option selected, enter user name and password, then click on “Sign in” button as shown in figure.On successful login the Vendor Dashboard page will appear as shown in Figure-2.Figure-2Figure-31.1 LanguageChangeOn successful login you can change application to preferred language Kannada to English or English to Kannada. As shown in figure-4Figure-4Figure-5Navigation Drawer (menus): The left side Navigation Drawer contains the following options (Menus).1. D ashboard2.Candidates3.ServiceorderFigure-6Vendor need to enter the required details of the candidates then need to click on submit as shown in below figures, figure-7 and figure-8.Figure-7Figure-8Vendor need to click on Candidates list to view the list of candidates and they can click on Edit to update the candidate details as shown in below figure-9.After editing the candidate details need to click on submit.Figure-9Figure-10The Deployment module to deploy the candidates who are eligible for the post according to the service order received for the manpower supply service from KEONICS. This has the SO number, SO Date and Department Name, SO start date, end date and total requested candidates and deployed candidates and status as shown in figure-11.Figure-11Figure-12Step 1: Clic k on “Select Candidates” Button.Step 2:Select the candidates from the list, according to the post suitability. As shown in figure-13.Figure-13Figure-14Once deployment letter is digitally signed by the assistant manager you can download it byclicking on download in action.Figure-15Figure-151) Search button present allows searching a Service order id, Departmentname.2) “SO number” and “SO date” link shows the service order that receivedform the KEONICS3) Department links opens the Deployment status along with the deployedcandidate names.Figure-16Step 1:Click on “Submit” button to fill the attendance of the candidate.By clicking on the “Submit” button, attendance sheet will be open to fill the attendance and upload the soft copy of the attendance sheet. As shown in figure-17.Figure-17Step 2: Fill the present days out of total working dayStep 3: according to the candidate working days Month gross salary, Billing CTC, ESI, PF shown in the Billing Amount (CTC). As shown in figure-17.Step 4: Click on submit if the provided details are correct.Figure-211) Search button present allows searching a Department name, Service Ordernumber. As shown in figure-21.2) “SO number” , “SO date” and “Department Name” link shows theservice order that received form the KEONICS3) When click on the “Create Invoice” button.The “Create Invoice” button opens a page with list of invoices need to be submitted to KEONICS as shown in figure-22PortalFigure-22Step 1: Select the month for which invoice need to be submitted.Step 2: Put the invoice number that you have prepared for submission.Step 3: Invoice date that you have prepared to submit it to KEONICS.Step 4: Upload the soft copy of the invoice that is prepared.Step 5: Finally confirm the invoice value for the final confirmation.Step 6:And click on “Submit Invoice” button.Figure-231) “Search” button present allows to Department name, Service Order number.2) “Submitted” link opens the new page containing the summary details of thesubmitted invoice as shown in figure-24Figure-24Figure-25Click on the “Salary Months” vendor is providing the monthly salary details, ESI, EPF and PT that are paid to candidates.Once the Salary is processed for the first month need to pay the candidate ESI, PF and PT. Upon successful payment need to fill each candidate ESI, PF and PT of each month as shown in figure -26Figure-26Figure-27Step 2: upload the Paid challens and ECR copies to verificationStep 3:Click on “Submit” once ESI, PF and PT transaction details and amount is filled.Step 4: Once vendor transfers salary to candidates Vendor need to enter the salary details likeFigure-28Note: If the ESI,EPF & PT not verified you cannot create the Invoice of the next month TicketsThis feature helps to the department which they have queries regarding the against the statutory payments or deployment letter, if they have raised tickets the vendor can view the tickets as shown in figure-29Figure-29。

供应商操作手册(DOCX 54页)

供应商操作手册(DOCX 54页)

供应商操作手册V1.1编制:运营中心2016年5月29日目录第1章背景介绍 ...................................................................................................................................... - 3 -1.1 平台目标 .................................................................................................................................................. - 3 -1.2 云筑网介绍 .............................................................................................................................................. - 3 - 第2章供应商后台管理 ........................................................................................................................... - 5 -2.1 登录 .......................................................................................................................................................... - 5 -2.2 首页 .......................................................................................................................................................... - 6 -2.3 投标 .......................................................................................................................................................... - 7 -2.3.1 投标管理 .................................................................................................................................................................- 8 -2.3.2 合同管理 ...............................................................................................................................................................- 18 -2.3.3 产值单管理 ...........................................................................................................................................................- 21 -2.3.4 结算单管理 ...........................................................................................................................................................- 38 -2.3.5 成为分供商 ...........................................................................................................................................................- 38 -2.4 订单 ........................................................................................................................................................ - 41 -2.4.1 订单管理 ...............................................................................................................................................................- 41 -2.4.2 发货单管理 ...........................................................................................................................................................- 43 -2.4.3 发货地址管理 .......................................................................................................................................................- 44 -2.5 子账户 .................................................................................................................................................... - 47 -2.5.1 子账户管理 ........................................................................................................................................................... - 47 -第3章云筑网联系方式 ......................................................................................................................... - 49 -编制:运营中心2016年5月29日第1章背景介绍1.1平台目标云筑网()是中国建筑总公司于2015年投资创办的垂直电子商务平台,是落实党组”完善集中采购平台“,”推进集中采购‘廉洁高效、阳光透明’”要求的重要举措之一,是中国建筑推进”互联网+“创新战略的重要布局之一。

电子商务平台供应商用户操作手册

电子商务平台供应商用户操作手册

中国冶金科工集团有限企业电子商务平台供给商顾客-操作手册审批签字:文档阐明本文档是北京三维天地科技有限企业为中国冶金科工集团有限企业(简称: 中冶集团)电子商务平台项目专门撰写旳供给商顾客操作手册。

本文档主要用于指导供给商顾客全方面了解电子商务平台系统功能, 规范使用系统。

文档控制文档创建日期: 2023年07月10 日确认日期:控制编码: MCC-B2B-CZSC-02目前版本: 1.0文件归档:目录1综合查询 ................................................... 错误!未定义书签。

1.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。

1.2功能菜单................................................ 错误!未定义书签。

1.3操作阐明................................................ 错误!未定义书签。

1.3.1档案查询............................................ 错误!未定义书签。

1.3.1.1业务流程...................................... 错误!未定义书签。

1.3.1.2功能描述...................................... 错误!未定义书签。

1.3.1.3操作环节...................................... 错误!未定义书签。

2供给商注册 ................................................. 错误!未定义书签。

2.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。

中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册

中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册

中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册版本号:CREC-GYSMH-201406二〇一四年六月供应商门户操作手册目录1登录供方交易系统 (3)2在线投标 (4)2.1采购信息 (4)3供应商自助 (8)4供应商信息 (8)4.1合格供应商准入申请 (8)4.2供应商信息变更 (13)4.3供货类别变更 (16)4.4账户管理 (18)4.5账户信息 (22)4.6供应商年审申请 (22)5采购协同 (23)5.1采购合同确认 (23)5.2供货计划确认 (23)5.3发货记录生成 (25)5.4验收信息查询 (26)供应商门户操作手册1登录供方交易系统1.1打开网页浏览器,在地址栏中输入中国中铁采购电子商务平台地址在【首页】页面左上角找到【用户登录】,输入用户名、密码,点击【登录】按钮,界面截图如下:1.2登录后,可以查看用户的身份、状态,并浏览相关交易信息、查看招标公告、中标公示等内容,如要进行在线投标、合格供应商准入申请、供应商信息变更、供货协同等工作,需点击【用户登录】下方的【供方交易系统登录】按钮,直接进入供应商操作系统。

此时点击【供应商门户】按纽,进入供应商门户功能组。

界面截图如下:界面说明:界面左侧【所有功能】处显示供应商所拥有的功能组;右侧显示当前所选功能组下的功能菜单;右上方显示当前登录的供应商用户名及退出按钮。

备注:供应商日常操作主要使用【供应商门户】功能,在右侧分四部分,分别是在线投标、供应商自助、供应商信息、供货协同。

供应商门户操作手册2在线投标2.1采购信息(1)首先供应商登录供应商门户选择【电子采购】---【供应商门户】---【采购信息】进入,选择需要参与的项目响应公告,同时在缴纳标书费用后进行澄清提问、文件补遗、报价及投标文件上传工作。

图(1)(图2)(1)选择需要进行投标包件的包件后双击包件打开界面进行网上报价、上传标书。

供方联系人:维护联系人姓名、联系方式、输入密码以确保报价信息以及投标文件保密,同时开标后只有供应商在开标记录单上输入密码才能看到报价信息以及下载投标文件,然后保存。

腾讯供应商门户系统 用户操作手册说明书

腾讯供应商门户系统 用户操作手册说明书

腾讯供应商门户系统用户操作手册2021年6月仅供腾讯供应商参考使用,请勿对外传阅目录1.供应商自主注册(含认证)2.供应商邀请注册(含认证&申报)3.供应商响应需求4.供应商投诉附1:响应需求信息更新附2:响应需求澄清附3:响应报价磋商返回目录供应商自主注册(含认证)1供应商自主注册❖供应商可以在腾讯供应商门户()自主注册,同时完成认证,以备用❖在自主注册后,也可以按需要,接受腾讯业务人员“邀请注册”,补充信息及进行关系申报第1步:供应商登录绑定账号第3步:进行供应商认证(企业或个人)◼登录供应商系统门户端(Portal)◼绑定任一账号✓个人QQ✓个人微信✓邮箱◼三要素认证◼企业随机打款/个人手机短信第2步:选择“自主注册”,填写信息◼填写用户信息◼填写供应商资质信息并上传相关证照◼填写银行账户信息◼填写联系人信息第4步:接受邀请,补充填报信息第5步:关联关系申报◼进行关联人员申报◼腾讯业务人员可按需进行“邀请注册”◼供应商收到“邀请注册”邮件◼登录供应商门户填写邀请码、上传管理员授权函自主注册自主注册后接受“邀请注册”非必须12345◼选择注册方式为“自主注册”❖供应商登录门户系统(),选择个人微信、QQ或者邮箱登录❖供应商注册方式为“自主注册”在未收到腾讯内部经办人发出的注册邀请场景下,可以选择自主注册,点击确定❖若用户为首次登录该供应商账号,需在填写个人信息填写*号标识的必填字段,然后点击“提交”❖若供应商为库外供应商,则按照准入要求填写相关信息企业名称为邀请时腾讯经办人填写,若供应商发现信息错误,可联系经办人失效本次邀请重新发送❖若供应商为库外供应商,则按照准入要求填写相关信息需填写证照信息及相关供应商情况❖若供应商为库外供应商,则按照准入要求填写相关信息点击新增填写银行账户信息❖若供应商为库外供应商,则按照准入要求填写相关信息❖若供应商为库外供应商,则按照准入要求填写相关信息点击新增添加供应商联系人信息❖若供应商为库外供应商,则按照准入要求填写相关信息点击将联系人信息填充为用户信息❖若供应商为库外供应商,则按照准入要求填写相关信息供应商按腾讯业务要求,上传其它相关附件供应商–供应商认证流程❖供应商认证流程如下:企业类供应商个人类供应商第1步:企业三要素认证◼系统将进行企业供应商三要素认证(企业全称、法人、统一社会信用代码/营业执照号)第2步:银行账户随机打款认证◼系统会对注册信息中填写的银行账户进行随机打款◼供应商在收到打款后填写打款金额第3步:完成认证◼若银行账户认证通过则完成供应商认证流程◼若银行账户认证未通过则供应商修正银行账户信息后重新执行第2步操作第1步:个人三要素认证◼系统将进行个人供应商三要素认证(姓名、身份证号、手机号)第2步:手机短信验证码认证◼系统将向注册信息中填写的手机号发送短信验证码◼供应商在收到短信验证码后填写验证码信息◼若手机短信验证码认证通过则完成供应商认证流程◼若手机短信验证码认证未通过则供应商修正手机号重新执行第2步操作第3步:完成认证❖供应商认证操作-填写完全部的注册信息后,点击操作面板中的“下一步”触发供应商三要素认证填写完全部的注册信息后,点击“下一步”触发供应商三要素认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商,则在三要素认证成功后点击“下一步”进行银行打款认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商,则在收到银行打款后填写“银行打款金额”然后点击“提交”输入银行打款金额供应商–企业供应商认证流程,完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为企业类供应商,则在银行打款金额验证完成后,点击“完成”结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商,则在三要素认证成功后点击“下一步”进行短信验证码认证供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商,则在收到短信验证码后填写“短信验证码”然后点击“提交”输入短信验证码供应商–个人供应商认证流程,完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为个人类供应商,则在短信验证码认证成功后,点击“完成”按钮结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息自主注册后的邀请注册:供应商–收到邀请注册邮件❖若需要进一步邀请注册,腾讯经办人将发起邀请❖供应商收到系统发送的注册邀请邮件,并按邮件信息登录供应商管理系统门户端补充信息系统自动向供应商发送注册邀请邮件,提供邀请码等信息,若为管理员,邮件会进行相关提示。

供应商门户操作手册

供应商门户操作手册

供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆...................................................................... . (1)1.1供应商门户登陆 ....................................................................1 2.门户注册...................................................................... . (2)2.1注册用户 ..................................................................... .. (2)2.2自助服务 ..................................................................... .. (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名),密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆”12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户,录入基本信息:用户名,密码(注意密码的设置要求),联系人,手机等信息,勾选注册须知,点击“注册”,2填写注册信息,录入企业基本信息,上传企业Logo下拉:录入联系方式,国家,企业地址,邮编等信息点击“”可以增加联系人,界面如下:点击,可以删除编辑3录入供货范围,点击“”添加产品,选择产品分类名称,可全选,也可以点击“”选择具体产品分类,点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的,可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等,维护好后点击“提交企业信息”4提交后,信息发布后台,进行信息审核处理审核通过后,供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”,供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】,修改密码,点击“提交”要求:密码由字母和数字混编,最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】,维护个人信息,点击“提交” 用途:采购招标过程中,招标单位发采购文件,进行短信通知时,确定的信息接收人;以及进行邮件通知时,电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】,点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品,点击可选择具体产品,选好后点击“确定”,点击按钮可以删除添加的产品,最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”,添加资质,点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况,维护好后点击“提交”2.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人,点击“”可以删除当前编辑,维护好后点击“提交”910。

《华润电力供应商门户-用户操作手册》

《华润电力供应商门户-用户操作手册》

华润电力供应商门户用户操作手册文档作者: <>创建日期: 2014-08-27更新日期: 2017-11-06文档编号:当前版本:拷贝编号⏹文档控制变更记录日期 作者 版本 变更说明审阅姓名 职位分发拷贝编号 姓名 位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的,如果您收到了本文档的电子版本,请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。

出于文档管理的目的,如果您收到了本文档的纸介质版本,请在封面写上您的名字。

目录目录1文档控制 (2)2关于文档 (4)目的 (4)使用范围 (4)主要内容 (4)3系统操作流程 (5)3.1系统登录 (5)3.2供应商注册 (5)3.3供应商资料变更 (11)3.4供应商报价流程 (12)3.5信息查询 (18)⏹关于文档目的本手册描述华润电力供应商门户相关业务系统操作步骤。

使用范围本手册是根据《华润电力供应商门户》中描述的业务解决方案进行编写,所以本手册仅适用于华润电力供应商门户中的供应商查看及使用。

主要内容本手册主要包括以下内容:⏹系统基本操作✧供应商门户登录✧供应商注册✧供应商报价操作✧供应商信息查询⏹系统操作流程.1系统登录3.1.1概述说明⏹目的:用户登录系统方式及路径。

3.1.2操作步骤⏹供应商登录门户网站第一步:打开 IE 浏览器,在地址栏输入,点击回车,已经注册为供应商的可以直接通过用户名密码登录,第一次访问门户想要成为合格供应商的,可以进行免费注册。

供应商门户主页.2供应商注册供应商打开“供应商门户网站” --- 点击“用户注册“根据每行后面的提示信息完成创建用户资料的填写,其中红色星号为必填项。

完成第一步的填写下拉页面,仔细阅读华润电力供应商门户服务协议,无异议后 点击“同意”按钮点击“同意” 按钮,先选择公司类型之后进入用户注册的基本信息界面,其中有红色星号的为必填项,如果未填将有提示信息。

交易主体范围必须要进行选择,且要对你要交易的主体对象,比如你选择的是:华润电力江苏分公司为交易主体,那你的供应商审批信息将提交给江苏分公司相关人员进行审批。

SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)

SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)

SRM门户操作手册(2018)供应商关系管理系统(SRM)一、登录SRM门户2. 在登录页面,输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮,进入SRM门户主界面。

二、SRM门户主界面介绍1. 导航栏:位于页面顶部,包含系统菜单、快捷操作、通知消息等功能。

2. 工作区:页面主体部分,展示各模块的操作界面。

3. 侧边栏:位于页面左侧,包含供应商管理、采购管理、合同管理、报表分析等功能模块。

4. 底部栏:位于页面底部,包含版权信息、技术支持等。

三、供应商管理模块1. 侧边栏的“供应商管理”按钮,进入供应商管理模块。

2. 查看供应商列表:系统默认展示所有供应商信息,可根据供应商名称、编号等条件进行搜索。

3. 添加供应商:“添加供应商”按钮,填写供应商基本信息,包括供应商名称、联系方式、地址等,“保存”即可。

4. 编辑供应商:在供应商列表中,找到需编辑的供应商,“编辑”按钮,修改相关信息后,“保存”。

5. 删除供应商:在供应商列表中,找到需删除的供应商,“删除”按钮,确认删除后,系统将永久删除该供应商信息。

四、采购管理模块1. 侧边栏的“采购管理”按钮,进入采购管理模块。

2. 查看采购订单:系统默认展示所有采购订单,可根据订单编号、供应商名称等条件进行搜索。

3. 添加采购订单:“添加采购订单”按钮,填写订单相关信息,包括供应商、商品、数量、金额等,“保存”即可。

4. 编辑采购订单:在采购订单列表中,找到需编辑的订单,“编辑”按钮,修改相关信息后,“保存”。

5. 删除采购订单:在采购订单列表中,找到需删除的订单,“删除”按钮,确认删除后,系统将永久删除该订单信息。

五、合同管理模块1. 侧边栏的“合同管理”按钮,进入合同管理模块。

2. 查看合同列表:系统默认展示所有合同,可根据合同编号、供应商名称等条件进行搜索。

3. 添加合同:“添加合同”按钮,填写合同相关信息,包括供应商、合同金额、签订日期等,“保存”即可。

4. 编辑合同:在合同列表中,找到需编辑的合同,“编辑”按钮,修改相关信息后,“保存”。

3.1供应商门户网操作手册

3.1供应商门户网操作手册

广东欧珀移动通信有限公司OPPO供应商门户操作手册 (Supplier)作者:王晓华创建日期:2011-11-16更新日期:2012-01-05文档编号:文档状态:修订版版本号:4.0目录一、OPPO供应商门户介绍 (3)二、系统登录 (5)三、系统操作功能 (16)(一)、主页 (16)(二)、订单变更 (17)(三)、创建发运 (19)(四)、查看/取消发运 (21)四、系统查询功能 (23)(一)、查看接收、退货信息 (23)(二)、采购订单查询 (25)(三)、来料坏库存、寄存货结存及明细查询 (25)(四)、退货扣款明细查询 (26)(五)、外协期间发料、欠料查询 (27)(六)、批量调来料坏 (28)(七)、发运接收状况查询 (29)一、OPPO供应商门户介绍导入背景介绍:随着OPPO业务量的提升,传统的作业模式(纸质化、电话、传真、邮件)已经不能适应公司的发展;建立信息化协同平台,已成为OPPO供应链变革的一项重要任务。

导入价值:提升OPPO和供应商的作业效率;降低沟通成本。

导入目标:订单无纸化、发运可视化、计划共享、财务快捷。

系统功能: OPPO 供应商门户是OPPO与供应商间协同的IT平台,其主要包含了订单协同、发运协同、计划协同、付款协同四大模块,后续可能增加研发协同等;本次主要导入订单协同和发运协同模块。

(一)、订单确认流程(二)、订单变更流程(三)、发运(ASN)创建流程(四)、发运(ASN)取消流程二、系统登录(一)、系统登录网络需求:1、网络带宽:至少2M ADSL专用专线 。

2、网络权限:能访问Internet,最好能上QQ,便于有效沟通OPPO供应商门户以Web界面呈现给我们的供应商用户,系统不需要安装任何插件。

首次登录,系统会要求修改密码。

第一次系统登录步骤:1、在hosts文件中增加一笔记录,保存:172.16.101.223 路径:C:\WINDOWS\system32\drivers\etc方法:用记事本打开host文件,增加记录 2、通过VPN登录OPPO局域网:2.1、网址:电信/移动: https://联通/移动:https://点“是”进入以下界面;2.2、输入用户名和密码(用户名和密码会发到您现有的邮箱,请查收),点登录。

一汽大众供应商门户操作手册.doc

一汽大众供应商门户操作手册.doc

一汽-大众供应商门户操作手册FAW-Volkswagen Supplier Portal User Guide公司名称:一汽-大众汽车有限公司日期:2007-06-01版本:1.01 前言 (4)2 前提条件 (4)3 一汽-大众供应商公共门户 (5)3.1 登陆到一汽-大众供应商公共门户 (5)3.2 公共门户主页 (6)3.3 公共门户合作 (7)4 供应商门户网站 (9)4.1 登录供应商门户网站 (9)4.2 门户网站的组成 (10)4.2.1 工具栏 (11)4.2.1.1个性化设置 (11)4.2.1.2注销 (12)4.2.1.3搜索 (13)4.2.2 导航栏 (13)4.2.3 详细导航栏 (13)4.2.4 内容区 (13)4.3 采购业务 (13)4.3.1 采购信息 (14)4.3.1.1 信息中心 (14)4.3.1.1.1 公告 (14)4.3.1.1.2 采购新闻 (15)4.3.1.1.3 系统通知 (15)4.3.1.1.4 帮助 (15)4.3.1.1.5 快速链接 (15)4.3.1.2 组织、流程、战略 (15)4.3.1.3 下载文档 (18)4.3.1.4 调查问卷 (18)4.3.1.5 讨论组 (19)4.3.2 报价/竞价 (20)4.3.2.1 报价处理 (20)4.3.2.1.1 查看询价 (20)4.3.2.1.2 维护报价 (22)4.3.2.1.3 详细报价 (24)4.3.2.1.4 提交报价 (24)4.3.2.1.5 查看报价 (25)4.3.2.1.6 报价状态 (27)4.3.2.2 竞价处理 (27)4.3.2.2.1 查找投标 (27)4.3.2.2.2 现场拍卖 (28)4.3.2.2.3 投标监控 (31)4.3.3 供应商数据 (33)4.3.3.1 维护供应商的信息 (33)4.3.3.2 维护供应商的员工信息 (36)4.3.3.3 创建供应商的员工信息 (37)4.3.4 技术资料 (39)5 常见问题问答 (41)1 前言一汽-大众供应商门户是一汽-大众汽车有限公司为打造新型的采购体系,实现伙伴共进的战略目标而搭建的电子商务平台,目前主要提供以下服务:1)内容管理和信息发布2)供应商注册服务3)网上询价和报价4)在线竞价5)供应商数据自维护6)技术资料分发(集成原有系统)随着业务的深入和发展,会有越来越多的应用集成到供应商门户,成为一汽-大众与供应商商务协同的桥梁!2 前提条件●推荐硬件条件内存 256M硬盘 1GCPU 1GHz网卡 Internet显示屏 1024*768网络连接(建议宽带上网)●最低软件要求操作系统 Windows XP(中文支持)IE 6.0JAVA Plug-in 1.4.2Adobe Reader 7.03 一汽-大众供应商公共门户3.1 登陆到一汽-大众供应商公共门户启动Microsoft Internet Explorer,在地址栏中输入https:///ep/irj/portal/anonymous后回车即可,可以将此地址添加到IE的收藏夹中,登陆后的界面如下登陆后默认的为门户网站的主页门户主要由主页和合作两部分组成点击右上角的帮助可以得到一些帮助信息3.2 公共门户主页点击工具栏上的主页,进入公共门户主页(登陆门户后默认的即为主页)主页主要有以下几部分组成◆日历可以很直观地看到当前的日期和时间◆公告在公告中,显示有一汽-大众发出的一些通知等信息,点击可以隐藏公告中显示的具体信息点击可以展开公告中的内容注:后续所有的地方有和的地方含义和操作同上◆快速链接通过快速链接可以很方便地访问与一汽-大众有关的公司网站3.3 公共门户合作点击工具栏上的合作,则进入合作页合作网页中左边为导航栏,右边为内容显示区,导航栏中包括三部分1)合作点击导航中的合作,则右边显示门户中可支持的业务流程,点击采购业务,显示采购业务中在门户网站中可支持的业务2)注册点击导航栏中的注册,则供应商可以进行自注册输入注册需要的一些信息,其中D-U-N-S编号为邓白氏码,标记为*标识必须填写。

中国移动集团供应链一期系统供应商门户操作手册

中国移动集团供应链一期系统供应商门户操作手册

中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商协同1中国移动通信集团供应链一期系统用户操作手册供应商门户操作手册2014年09月 版本号:1.0中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商协同2版本控制版本 更新日期 更新内容 作者/修订者中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商协同31. 文档介绍 .............................................................................................................................................................. 42. 术语解释 .............................................................................................................................................................. 43. 岗位职责 .............................................................................................................................................................. 54. 供应商注册 .......................................................................................................................................................... 6 4.1供应商登陆供应商门户并注册账号 (6)5. 供应商创建自己的二级账号(采购协同或物流协同账号) ......................................................................... 10 5.1供应商用注册账号登陆供应商门户 ........................................................................................................... 106.订单协同 ............................................................................................................................................................ 12 6.1订单协同流程 . (12)6.1.1 不协同订单流程 ....................................................................................................................... 12 6.1.2 协同订单流程 ........................................................................................................................... 13 6.2采购订单创建 (14)6.3采购订单协同查看 ...................................................................................................................................... 15 6.4采购订单协同确认 ...................................................................................................................................... 15 6.5采购订单修改 .............................................................................................................................................. 167.供应商发货协同 ................................................................................................................................................ 16 7.1供应商发货协同流程 .................................................................................................................................. 16 7.2创建发货通知单 .......................................................................................................................................... 17 7.3修改发货通知单 .......................................................................................................................................... 21 7.4确认发货通知单 .......................................................................................................................................... 23 7.5打印发货通知单 (23)中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商协同41. 文档介绍为了能让用户更快更好的了解中国移动集团供应链一期系统的功能,熟练的进行供应链系统的各项操作,满足业务的需求,更好的支撑业务的开展,编写此用户操作手册. 供应商协同用户操作手册内容包含了供应商协同的术语解释,岗位职责,各项流程和系统详细操作步骤;2. 术语解释术语名称 术语解释中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商协同53. 岗位职责岗位名称 岗位职责供应商 创建采购订单,采购订单过账MIS 系统供应商管理员 负责回复供应商的意见和建议负责供应商部门经理负责审核供应商意见和建议的回复订单协同员 对需要协同的订单进行协同确认 供应商门户系统管理员 负责日常维护供应商门户系统,发布供应商门户的系统公告中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商协同64. 供应商注册4.1 供应商登陆供应商门户并注册账号供应商参与中移动招投标的第一步需要到供应商门户上注册供应商账号和密码,如下图: 供应商自己决定自己的“用户名”和“密码”注册人输入上述内容后,单击“下一步”,进入招投标平台,进行详细的招投标业务相关信息的注册,如下图,登陆到招投标平台,输入:上一步注册获得的“用户名”和“密码”中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商协同7下图的用户名是在第一步注册获得的用户名,系统自动带来,“企业名称”:输入注册供应商的企业正式名称(是组织机构代码证上的企业名称); “项目编码”:是中国移动发布的有效的采购项目编码 “组织机构类型”:多选一,单击“提交”,系统显示如下图。

供应商协同服务平台操作手册说明书

供应商协同服务平台操作手册说明书

2021PRODUCT DESCRIPTION供应商协同服务平台操作手册用心经营·细致无忧2021.03.26系统网址及账户01基本信息录入02主档信息维护03订单&合约功能对账&开票功能付款查询功能040506⚫登录网址⚫登录跳转01—CONTENTS —⚫系统账号MinMaxTech登录网址供应商协同服务平台域名:https:// (本手册以此地址为准)其他入口:富亿享:https:///钜商链:/index.html https:///Default.aspx 原地址:https:///default.aspxMinMaxTech系统账号获取1、新进供应商账号:供应商代码密码:随机密码(联系对账&开票客服验证企业信息后获取)2、登录过但忘记密码https:///default.aspx (登录原地址点忘记密码找回)富亿享客服热线:*************-34966(外线)560-34966 (内线)对账&开票客服热线:*************转1 号线*************转2 号线MinMaxTech注册跳转至富亿享1、点击新版地址跳转至富亿享输入门户账号密码,个人手机号或邮箱,获取验证码完成注册选择对账开票平台MinMaxTech注册成功进入富亿享功能页,单击对账开票平台即可跳转至门户进行下一步操作02—CONTENTS—⚫企业信息录入MinMaxTech企业信息录入1、统一社会信用代码录入公司税号即可2、会根据输入的统一社会信用代码自动带出企业名称和法人3、提交即可*如果未出现此步,请忽略03—CONTENTS—⚫税盘信息⚫销方信息MinMaxTech主档信息维护->销方信息维护所有公司信息均要维护,开票人姓名、收款人姓名、复核人姓名均为发票上对应人员MinMaxTech主档信息维护->税盘信息维护除备注外所有税盘信息均要维护1、各发票限额,可在自己公司税盘软件中查到2、税盘号是33-或44-后面12位数字3、开票机号默认-04、填完保存,提示保存成功才行,不然就看提示信息修改信息*红色?号鼠标移上去会有提示⚫订单查询⚫订单驳回04—CONTENTS —⚫订单签核⚫合约查询订单PO查询MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上方直接切换可查询特定状态的订单2、可输入自己需要的特定条件查单3、点订单号码或者下载可直接下载订单PDF4、点确认将确认订单,确认完下载导出的PDF会带自己公司电子章,内部采购经管也能在电子签核平台看到*注:只能查3个月以内订单,此步非必须,查询不到订单请继续下一步对账开票订单PO退回MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上一页对订单有疑问,点退回2、弹出退回页面,填写退回原因确认退回,系统会自动发邮件给订单联系人合约查询MinMaxTech Array文件管理->电子合同1、可输入查询条件查询2、点击合约编号或下载,可导出电子合约PDF3、只能查询3个月以内合约*注:此步非必须,查询不到合约请继续下一步对账开票⚫对账查询⚫对账推送05—CONTENTS —⚫对账确认⚫开具发票MinMaxTech法人切换法人管理->选择/切换法人1、法人列表中选取自己要对账开票的富士康购方法人2、如果列表中没有体现自己要的法人,可以输入名字模糊查询,如:富泰华3、选择对应法人,确认即可(*也可通过最上方法人选择框直接切换)对账查询MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、-SRM查询的是源物料对账单,一般为D2019开头2、对账查询-其他则是查询ECS固资等业务系统单据3、对账查询-JUSDA则是查询物流单据4、开票厂商显示的是你用的开票平台5、蓝色字体对账单号可点击进入明细画面,进行下一步操作6、最后面上传用于实体发票扫描档上传对账单确认MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、点对账单号进入明细画面2、点对账单确认,确认对账单3、可点PDF自行导出对账单4、通过平台开具完的发票,可点已开发票回写,回写发票信息5、通过平台开具完的发票,可点查看发票样张,查看样张6、如果有扣款的,可点查看明细,导出扣款单7、确认完对账单后,需要点推送对账单开票进行推送对账单对账单推送MinMaxTech Array 1、对账单明细页面,点击推送对账单进入此页面2、选择自己要开的纸质发票种类3、如果需要发票上备注信息,请在发票备注填写相关信息,然后推送即可发票开具MinMaxTech1、对账单推送成功后,请点开具发票按钮跳转到开票平台进行开票2、开票平台有2个,航天信息、百望富鸿,具体开票操作等事宜,可咨询他们客服航信请加Q群:313904210*加入请备注供应商代码百望联系方式:百望QQ群:877781854(百望富鸿技术支持2),643397552(百望富鸿技术支持4)百望电话:*************百望邮箱:************************06—CONTENTS—⚫付款明细查询MinMaxTech付款明细查询主功能查询->按时间查询(已付款)1、此处可查询已经付款的金额和明细(一个月以内,部分法人三个月内)2、点击到期日,可查看具体的付款明细(点击报错的化,请使用IE浏览器)用心经营·细致无忧钜亿科技(深圳)有限公司。

供应商关系管理系统(SRM)用户操作手册说明书

供应商关系管理系统(SRM)用户操作手册说明书

供应商关系管理系统(SRM)用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司(下称创维数字)供应商关系管理系统(简称SRM系统),该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。

SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐,发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作,让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来,节省您的沟通成本。

二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。

本系统为专业应用软件,允许创维数字的特许供应商在线使用。

本系统使用解释权归创维数字。

本程序受版权法和国际版权公约保护,用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用,违者责任自负,并将被追究相应法律责任。

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