公司生产订单管理流程图

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订单流程图

订单流程图

订单流程图销售中心客户订单订单中心生产计划生产指令单订单评审、分解采购部生产车间生产跟踪品质控制供应商入库手续仓库出货入库手续及品质控制物料跟踪出库手续绩效考核单据、报送财务订单流程图目的随着本公司生产的进一步发展,以及生产计划工作的进一步加强;为建立强有力的生产组织形式,加强生产计划工作的惯彻执行,使各生产部门及生产车间的生产作业计划、生产进度、人员调配、物料采购、品质控制、进而不延误客户订单交期,全力配合、相互遵守管理规则,从而实现本工厂达到均衡、同步生产的重要环节。

订单流程说明1、订单中心根据销售部承接的客户订单,进行订单评审,负责生产计划调配工作,并对订单所需求物料进行分解;拟定《生产计划》与《物料需求计划》,整理、复核好后,各打印二份,一份交给物控主管,一份交给跟单员。

2、物控主管将按《物料需求计划》顺序进行分解下单采购物料,并拟定《采购计划》与《物料到仓跟踪表》,《采购计划》打印一份报送季总审批、采购;《物料到仓跟踪表》打印一份下传给仓库,并分配各仓仓管安排仓位和验收的准备工作。

3、跟单员先将《物料需求计划》提前与物料供应车间、仓库等部门取得联系和协调,搜集信息,确认物料的准确数据;在根据《生产计划》分解成工厂《生产指令单》传送到各生产线,并要求生产线按《生产指令单》的交货时间准时完成生产任务。

4、跟单员必须对外购的物料进行跟催,得到准确的物料到库时间,并通知生产线预备生产,告知材料员备料、配送。

5、所有物料、成品必须经品管验收合格后,方能入库;成品出货必须有《成品验收报告》方能出货;所有客户订单安全出货后,仓库必须按生产线《领料单》、《入库单》等报表、单据报送订单中心。

工厂订单运作流程图

工厂订单运作流程图
NG OK
14.试产总结会
15.回复交期,生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进, 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG

订单运行流程图

订单运行流程图

P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审

公司生产经营流程图

公司生产经营流程图

公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号,设计结构图完成后提交生产部门;二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单,编制完成后提交财务、采购部门;三、采购部根据生产部送交的物料清单,对该物料清单上的材料进行分类汇总,通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同;采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后,采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上;采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核,同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同;四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料;2供应商送货时,需在送货单上填上相应的“采购订单号”; 供应商开增值税发票时,在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”;4供应商开的是普通发票的,在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”;提高双方的对账效率和结算速度。

五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验,经质检不符合采购合同规定的,退货;经质检材料符合采购合同标准的,通知仓库办理收货及入库手续;六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量,办理入库并在送货单上签字确认;验收完毕,在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理,并打印外购入库单;打印完毕后,将外购入库单的财务联、采购联(即第一联与第二联)及送货单原件送交采购部门,七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核;审核无误的,将外购入库单财务联(第一联)与供应商送货单一起粘贴在报销单上,送交财务部材料会计处;八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核,无误的进行暂估入库处理;发票回来也一并进行相应的会计处理;具体会计分录如下:借:原材料-暂估入库 XX元 借:原材料-暂估入库 XX元(红字)贷:应付账款-XX供应商 XX元 贷:应付账款-XX供应商 XX元(红字)借:原材料-发票上材料金额 XX元(蓝字)应交税金—应交增值税-进项税 XX元(蓝字)贷:应付账款-XX供应商 XX元(蓝字价税合计)九、车间根据生产部门安排的生产计划,根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料,进行相应的生产;生产完毕的产品,办理相应的入库手续;十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况,在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续;并打印相对应的领料单据及产品入库单据;然后送交成本会计处;十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据,进行相应的会计处理,具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元 借:库存商品-销售合同号 XX元 贷:原材料 XX元 贷:生产成本-销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用,能够分清具体销售合同项目的,具体会计分录如下:不能够购分清具体销售合同项目的;具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元 借:制造费用-调试费(部门、职员 ) XX元贷:现金/其他应收款 XX元 贷:现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票,能够分清出销售合同项目的,具体会计分录如下:不能够购分清具体销售合同项目的;具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元 借:营业费用-运费(部门、职员 ) XX元贷:现金/其他应收款 XX元 贷:现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同,在公司销售系统中做销售订单,经部门负责审核的人审核后,予以保存并审核;同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份;销售合同中规定的产品车间生产完成后,销售部到仓库办理出库及发货手续;市场部相关人员发货完毕时,应于当天或者次日(双休日发货的于下周一)向财务部提交相对应的“发货单”;货物到现场验收后,由业主在公司的“验收单”上签字验收,市场部收到“验收单”后,由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量,按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用,具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元贷:制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求,开具发票的,财务部销售会计进行相应的收入及成本结转,具体会计分录如下:借:应收账款/预收账款-客户名称 XX元(价税合计) 借:主营业务成本—销售合同号 XX元 贷:主营业务收入—销售合同号 XX元(发票不含税价) 贷:库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 (根据开票收入占总收入的比例分摊成本)。

生产订单管理流程图

生产订单管理流程图

生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期:年月日
樣品追蹤表
編號:日期:
客戶資訊卡
編號:建卡日期:
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份:。

按订单生产企业流程图示

按订单生产企业流程图示

订单生产流程面向订单生产MTO(Make-to-Order)即面向订单生产。

在面向订单生产的方式中,产品的设计工作已经完成,而生产用的物料尚未订购。

在此环境中销售量通常较小,而客户则必须等待进货和生产所需的时间。

全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。

英文为MTO(Make To Order)。

最终产品在收到客户订单后才能确定。

接到订单后,才开始组织采购和生产。

特点1.产品种类比较多。

由于是按单生产,且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同,就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。

2. 需求波动比较大。

这种波动包括需求时间和数量上的波动。

有的产品,客户可能只下一次订单,后面就再也没有订单了;而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。

另外,需求的数量受市场的影响也很不稳定,波动很大。

3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小,即“需求少量多样”。

4. 需求变更频繁。

MTO产品的生产提前期(Lead Time)相对比较长。

因此正所谓的“夜长梦多”,在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。

这种变更包括:增加或取消订单,交期的提前或延后,数量的增加或减少,产品结构或包装方式的变更,甚至原来要A产品,现在改要B产品等。

5. 紧急订单(Rush order)多,插单多;较长的生产提前期往往超出客户的期望。

客户通过各种方式(如联系公司高层)提升订单的优先级,以获得期望交期。

6. MTO产品的生产过程比较复杂,生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。

[1]管理难点正是由于MTO生产模式以上的特点,决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。

以下简要列出一些销售、计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。

销售管理◇客户订单确认在面向订单生产的企业中,客户订单的确认工作是非常重要的。

它直接大批量生产引起的恶性循环影响到企业可以获取的订单数量,并进而影响企业的经营业绩。

在目前产品品质合格已经作为最基本的前提的情况下,客户订单确认的主要内容是:交期,价格和客户个性需求的满足。

生产订单管理流程图

生产订单管理流程图

订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的更好衔接,实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。

2、适应范围:南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部(内、外销),设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审,提出处理意见。

(优先考虑库存现料)3.1.2对能满足客户(合同)要求的订单准备原材料预案,对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请总经理签批。

3.1.3根据总经理签批。

3.131由销售部制定〈生产通知单》,设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。

3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认〈生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。

(优先考虑库存现料,确保所备材料准确)3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批,不再进行评审。

专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图(图1)3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部,根据客户提出的特殊技术要求,进行产品结构和工艺参数的确定。

(针对特殊订单)3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。

报事业部技术开发总监签批。

3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单(B OM)(BOM )的编制,产品试制的,技术测试试、终试到样品。

3.2.3.2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达〈订单通知书》,进入〈订单计划管理流程》。

订单管理流程

订单管理流程

1。

0 目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化,使各部门高度协作,保证客户订单能按时、保质保量的完成,特制定本流程。

2.0 范围适合销售体系客户订单(含样品单)处理。

3。

0 岗位要求3.1销售部3.1。

1在合同等销售文件签定前,填制《订单评审表》交市场部文员,进行订单的技术和交货期等评审;3.1。

2根据评审结果签定合同等销售文件;3.1.3将销售文件移交给市场部文员;3.1.4关注安装验收情况,促成回款;3。

2市场部文员3.2。

1接收销售部提供的《订单评审表》,并组织评审,将结果反馈销售部;3.2.2接收、归档销售部的销售文件;3。

2。

3编制《生产任务单》,并跟踪订单完成情况;3。

2.4了解货款回收情况、审批报送;3.2。

5 每天呈报《订单明细》;3。

3工程部3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求,确定生产工艺,制作物料清单等;3。

4生产中心PMC3.4。

1审核《订单评审表》,并及时作出书面回复;3。

4.2安排生产任务,并汇报生产进度和生产异常信息;3。

4。

3提供成品库存数据;3.5物流专员3.5。

1按市场部文员的收、发货通知收、发货;3。

5。

2跟踪物流进度并汇报市场部文员;3。

6财务部3.6.1建立客户档案;3.6。

2将客户回款情况反馈市场部文员;4.0 订单管理流程4。

1 签定销售合同4。

1。

1未与意向客户正式签约之前,销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》交市场部文员,由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复;4。

1。

2根据《订单评审表》的评审结果,销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议(后续简称销售文件),销售文件原件移交给市场部文员;4.2 接收订单4.2.1市场部文员审核销售文件内容,核实客户是否按约定方式结款;未按约定方式结款或前款未清者,注明情况后退回销售人员;若确有特殊情况,销售人员需向分管副总和总经理提出申请,经总经理批准,市场部文员才可接单;4.2。

订单流程管理ppt课件

订单流程管理ppt课件
• 订单?
• 一份来自顾客的请求。
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订单流程管理030814_
市场环境的变化要求我们更加关注客户
••
过去

竞争程度: • 温和的
• 变化速度和频率: • 缓慢的
• 顾客的要求: • 企业关注的重点:
• 软弱的
• 以自己的方 便 • 来经营业务
• 现在
• 激烈的
• 不断、快速的
• 高要求的 • 以顾客的方 便 • 来经营业务
•客
•户
• 仓储物流
库 • 暂存
库 库 • 原材料
• 半成品
库 • 成品
PPT文档演模板
订单流程管理030814_
订单履行业务范围
• 计划
• 统筹
• 调度
•签•订合订合同同范签•核规审 •
• 合同处理
• 合同 • CCP 收 计划
接 •特 殊采
•合 同审

•合 同成
•产•造准备生产• 生调• 安制测装
• 储运
• 货物管 理

•客
•户
• 原材料库
• 半成品库
• 信息分流 • 成品库
PPT文档演模板
订单流程管理030814_
目录
• 一、课程目的 • 二、流程的基本概念 • 三、集成供应链流程框架介绍 • 四、订单履行流程体系 • 五、订单作业流程重点业务介绍
PPT文档演模板
订单流程管理030814_
you)。
PPT文档演模板
订单流程管理030814_
传统的关注职能部门的管理方式无法有效满足客户需求
• 慢缓
•市 •制 •物
•错
•技 误
场 造 流 术支

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的无缝衔接,实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。

2.适应范围:适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。

3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审,提出处理意见。

3.1.2对能满足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案,对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图(图1)销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部,根据客户提出的特殊技术要求,进行配方和工艺结构的调整。

(针对特殊订单)3.2.2调整后的配置和工艺结构方案,由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见,整理后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同,下单执行。

3.2.3.1需要进行产品试制的,由生产技术牵头生产部协助实施。

3.2.3.2只做配置调整变化的,由生产调度下达《订单通知书》,进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺,编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。

3.3.2.2.3安排生产计划。

检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表,交采购部备料。

3.3.2.2.5协调人员,组织进行产品生产。

生产、质量部工作流程图

生产、质量部工作流程图

生产任务下达工作流程
质量管理流程
质量管理流程
进料工作流程图(品管)
原(辅)料领用、退库工作流程
产成品生产工艺线工作流程
物资(工器具、耗材)请买、验收、领用工作流程
工器具报损工作流程
生产统计成本统计工作流程
品控控制/ 品质提升工作流程
品管部:生产过程工作流程表
过程巡检问题处理工作流程
不合格品退库、报损工作流程
成品出货品控工作流程
新产品(研发)试产品控工作流程
不合格品品控控流程
记录、档案填写(审核、存档)工作流程
生产主管工作流程
质检(品控)主管工作流程
电工(安全员)工作流程
化验员工作流程
投料员工作流程
压榨操作工工作流程
粗滤操作工工作流程
冷冻、养(结)晶车间工作流程包装净化(吹瓶)操作工
灌装工工作流程
封盖、压盖操作工工作流程
倒立检验员工作流程
喷码、贴标工工作流程
包装在线检验员工作流程
折箱工工作流程
装箱、包装工工作程
值日卫生员工作流程
原辅材料、消耗统计员工作流程
码垛工工作流程
线上擦油、擦拟工工作流程
考核员
包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程
统计员(原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品)质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、。

订单管理流程图

订单管理流程图

订单管理流程控制图
编制日期
审核日期批准日期责任担当
文件编号
版本/修订
A/0
发布日期 注意事项: 项目在接受客户订单需求后2小时内转换成本公司订单形式发出,并登陆台账,填写文件发放记录; 生产部接到订单后一小时内签字,有异常必须立即召集相关人开会落实,找出相关责任人并处理,填写订单评审记录,无异常制作生产计划排程单; 生产过程中异常导致订单无法完成的订单负责人立即召集相关人
开会解决,找出责任人并处理;订单对应人负责跟踪生产计划落实情况,制作产能跟踪表并落实解决; 生产部负责每天统计生产日报表并发送相关部门 1、 2、 3、 4、
5、 项目部
项目部 生产部品质部总经理
项目部 生产部 生产部
相关部门 生产部
生产部
生产部
相关记录
订单登陆台账
订单评审记录
文件发放记录
生产计划排程 单
生产计划跟踪
生产日扌报

制成:
审核: 批准:。

MRP、SRP、生产订单流程图

MRP、SRP、生产订单流程图
业务流程编号
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单(制令)流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1.手动录入生产订单,确认存货,和数量,订单类别,开工日期,完工日期,生产部门,审核确认后,并进行MRP计划;
2.根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单;
3.手动录入预测的生产订单,
4.需求规划的运算定在每周五下班之前运算,请相关部门务必确认相关数据的准确,出入库单据要审核完毕,单据需要关闭务必关闭;
5.MRP计划前稽核作业,
6.MRP运算,MRP计划生成,按执行即可,系统自动计算,计算成功,会报信息“MRP运算成功”,如报“错误信息”,请查看“自动规划错误信息表”中错误信息,并通知相关部门修正,且MRP计划整批删除,重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1.商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表,
5.在生产订单处理中审核生产订单,可以批量审核。
改制的产品:将仓储的现有存货改制成其他产品。
1.手动录入生产订单,类型选择非标准,确认存货,和数量,订单类别,开工日期,完工日期,生产部门;子件(也就是用料)可以随便选择包括要生产东西的本身。

订单生产计划管理流程图

订单生产计划管理流程图

《正式BOM》
《量产确认单》 其它技术工艺文件
1. 接收批量订单生产需求并组织评审批量订单,编排 组装线《生产周计划动态表》。
2. 根据正式BOM确认物料缺料状况,通知采购组织物 料,并下达《毛坯需求申请单》、《烤漆生产作业单》 给伟达厂区生管。
《生产周计划动态表 》
《毛坯需求申请单》
3.根据采购确认的料况和伟达厂区生管确认的漆件完成 状况反馈给销售内勤交期。
《采购订单》 《请款单》
毛坯生产周计划 《 生产报表》
… 1. 供货方应按我司采购订单及交货需求交货。
《送货单》
1.烤漆生产应按我司《烤漆生产作业单》要求及时交付 漆 件。
《送货单》
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控(按单收发) 3,物料安防管控 …
外观、性能检验,品质记录
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》 各类质量记录表单
1. 按照生产作业单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单
职责部门 销售内勤
接单
新品或更 改产品
研发及工艺
制作下发量产 确认单、正式 BOM、工艺文

订单审核
量产
相关流程
批量订单生产流程
系统下单
跟催货款
发货通知
OK
生产计划管 理
订单 评审
制定生产周计 划动态表
毛坯需求申请 单
齐料确认 下达烤漆作业单
下达组装 作业单
伟达厂区生 管
制定毛坯生 产周计划
毛坯 合格 生产
相关表单 《周出货计划动态表
》 《出货通知》 《特殊订单申请》
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公司生产订单管理流程
1.目的
加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的无缝衔接,实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。

2.适应范围:
适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。

3.流程管理层
3.1订单评审管理流程
3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审,提出处理意见。

3.1.2对能满足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案,对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图(图1)
销售部生产部生产技术
3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程
3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部,根据客户提出的特殊技术要求,进行配方和工艺结构的调整。

(针对特殊订单)
3.2.2调整后的配置和工艺结构方案,由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见,整理后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同,下单执行。

3.2.3.1需要进行产品试制的,由生产技术牵头生产部协助实施。

3.2.3.2只做配置调整变化的,由生产调度下达《订单通知书》,进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图
销售部生产技术生产部采购部采购质检
3.2.5工作节点及部门分工
订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程
3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》
3.3.2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理
3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度
3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1制定生产工艺,编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。

3.3.2.2.3安排生产计划。

检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表,交采购部备料。

3.3.2.2.5协调人员,组织进行产品生产。

3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。

3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度,并安排值班人员按时汇报日产量。

3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。

3.3.4质检跟踪质量检验。

3.3.5流程图:
采购部采购质检生产部仓储
3.3.6工作节点与部门分工
订单作业进度管理流程说明
3.4紧急插单管理流程
3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程,启动本流程有可能影响其它订单的交期,必须经公司领导批准方能启动。

3.4.2本流程启动后,自动进入《订单评审管理流程》,《订单协调管理流程》和《订单作
业进度管理流程》。

3.4.3对于重点客户(A级)的小型订单可安排突击小组集中生产,大型订单需调整人员配置,组织突击小组生产队伍,启动突击小组集中生产,确保交期。

3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整,调整计划报公司销售部专项负责人。

3.4.5流程图
生产调度采购部后勤保障生产部质检
3.4.6工作节点和部门分工
紧急插单管理流程说明
3.5客户订单内容变更管理流程
3.5.1该流程是产品加工过程中销售部根据客户临时提出的特殊技术要求,进行工艺结构或产品信息的调整。

3.5.2销售部满足客户同要求前咨询生产技术,提供工艺方案,经客户同意后下发《变更通知单》。

3.5.3销售人员按照客户要求下发《变更通知单》,由公司生产调度下发到各个部门实施整理,并在实施过程反馈销售部。

3.5.4只做信息调整的,由生产调度下达《《变更通知单》》,进入《订单作业进度管理流程》。

3.5.5流程图
客户销售生产技术采购
3.5.6工作节点和部门分工
客户订单内容变更管理流程说明
3.6成品入库管理流程
3.6.1该流程是产品加工过程中生产部成品完成检验入库的管理流程。

3.6.2生产部根据生产计划安排交期内完成产品的加工制作。

3.6.3质检按照产品检验标准对产品进行检验,出现异常责令生产责任人现场整改。

3.6.4仓库管理员负责产品的清点、仓储、入账、出库,由生产调度转入《订单作业进度管理流程》。

3.6.5流程图
销售部生产部质检仓库
3.6.6工作节点和部门分工
成品入库管理流程说明
3.7订单交付管理流程
3.7.1该流程是产品完成后订单交付的管理流程。

3.7.2销售部负责订单交付的协调跟踪。

3.7.3仓管员负责成品发货前准备。

3.7.4物流部负责车辆的寻找、装载、物流签单。

3.7.5销售部负责售后信息的跟踪确认。

3.7.6流程图
销售部仓管生产部物流
3.7.7工作节点和部门分工
订单交付管理流程说明
本流程自颁布之日起,请各部门遵照执行,未尽事宜,按照版本变更程序实施。

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