进料作业管理办法

进料作业管理办法

1.0目的

为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料的数量，以满足生产需要。

2.0范围

适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、发外加工的半成品。

3.0职责

3.1仓库：负责物料的接收，清点与入库工作；

A.收料员：物料接收、清点；

B.仓管员：物料清点与入库工作；

3.2品管部：负责物料的品质检验工作；

3.3PMC部(物控)：负责急料的协调工作。

4.0作业程序

4.1供应商送货

4.1.1供应商送货至厂区后，应及时将《送货单》交仓库收料员，收料员核对《送货单》与

《物料采购单》是否有误。如果有误，即通知相应采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货；

4.1.2收料员通知供应商或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需

检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，收料员可将料先收到生产备料区。

4.2进料数量验收

4.2.1货卸至指定区域后，收料员将大件箱数与《送货单》核对后，再按5%-15%的比例抽查

单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通知采购员前来确认；

4.2.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供

应商送货员更改《送货单》并签名，或通知采购员确认并处理，之后，收料员才能盖“收货章”，并在《送货单》上注明实收数量；

4.2.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如

包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通改善；

4.2.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”

字样，表示具体数量要待检验或计量后确认；

4.2.5收料员将《送货单》（若无《送货单》，则开具《内部联络单》）给品管部进料检验人员，

以对进料进行品质检验，若是成品，则通知FQC进行检验。免检物料不需进料检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。

合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续；

4.2.6收料员根据《送货单》及实收数量制作《每日收货汇总表》，并将《每日收货汇总表》

报送给采购员；

4.2.7数量验收处理时间

4.2.7.1收料员处理一般物料的时间为30分钟内，处理急料的时间是为10分钟内；

4.2.7.2仓管员处理数量验收的时间为2小时内，急料为1小时内，特急物料为30分钟内。4.3进料品质验收

4.3.1品管部IQC收到《送货单》后,按《进料检验作业流程》及相关检验标准对物料进行检

验，必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签，标签上需注明物料名称、检验员、检验日期等内容；

4.3.2经检验合格者,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，将

检验报告及时转交仓库收料员,由收料员及时通知相应仓管员将物料搬运到各指定物料仓；

4.3.3经检验不合格者，IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行会审，具体按《进

料不合格品处理作业流》进行处理；

4.3.3.1对经物料管理小组会议判定为“特采”、“拣用”、“返工”的物料，IQC需贴上相应

标签，并及时将检验报告转交仓库收料员,由收料员及时通知仓管员将物料搬运到各指定物料仓；

4.3.3.2对经物料管理小组会议判定为“退货”的不合格物料，IQC需贴上“退货”标签，并

及时将《进/退料检验报告》转交仓库收料员,由收料员及时通知仓管员将物料搬运

到不良品仓或不良品区。

4.4入库与进帐

4.4.1仓库收料员在收到IQC的《进/退料检验报告》、《送货单》后，应及时转交给相应仓管

员，并协助仓管员将物料搬运到指定物料存放区；

4.4.2仓管员根据《送货单》、《进/退料检验报告》再一次核查来料数量，若发现数量不符，

立即通知收料员和采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人确认并补货；

4.4.3数量相符，仓管员详细填写《仓库接受签》（1-3月份贴蓝色、4-6月份贴紫色、7-9月

份贴灰色、10-12月份贴白色），尾数贴上《数量明示签》；

4.4.4仓管员详细填写《物料销存卡》；

4.4.5仓管员按实际收入数量开具《材料进仓单》；

4.4.6仓管员按《材料进仓单》入好帐目。

4.5表单的保存与分发

4.5.1仓管员视情况紧急与否，将当天产生的单据于第二天8：30前送到相关部门。

5.0处罚规定

5.1采购员未及时反馈供应商送货信息给仓库收料员，影响生产的罚款5元/次；

5.2收料员未核对《送货单》与《采购订单》，并在《采购订单》上签署收货记录的，罚款5

元/次；

5.3未经总经理批准仓管员超量收货的，视情节罚款5—50元/次；5.4仓管员将需检验而未经有效检验的物料入仓的，罚款5元/次；5.5品管部进料检验员未在检验完成后2小时内出具《进/退料检验

报告》并分送到相关部门的，罚款5元/单；

5.6收料进仓时，仓管员乱摆乱放物料的，罚款5元/次；

5.7物料进仓归位后，仓管员未即时登记卡帐或当天未登录台帐的，罚款5元/次；

5.8仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足量的，对仓管员处罚10元/次，并视

情况赔偿缺少量损失。

6.0相关表单

6.1《送货单》

6.2《采购订单》

6.3《每日收货汇总表》

6.4《进/退料检验报告》

6.5《QC标签》

6.6《仓库接受签》

6.7《数量明示签》

6.8《物料销存卡》

6.9《材料进仓单》