进料作业管理办法

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仓储管理规定进料验收管理规定

进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业;第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;第三条收料一内购收料1．材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购收料1．材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于|“采购单”;2．开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4．对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管科长含同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料;第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;送货验收单进货日期表年月日□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则第一条本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理;一材料验收第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定或契约条件、图样及样品的行为;凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续;第三条材料采购人员,依规定不得兼办材料的验收,但经指派者不在此限;第四条材料的验收工作,依下列进行;第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时,得由材料管理科长的材料申请单内装定类别,以便办理验收;第六条材料的验收,应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理;但有下列事项的,仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理;1．超过交货期限过久的;2．与原订条件、图样或样品不符的;3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的;4．其他不合材料验收条件的;第七条材料验收项目,应依据各种材料验收要领附件一约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准,对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定;第八条材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后,依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目,并对验收需使用器具及存储仓位,预为联系准备;如届约定交货日期而货未到,应即通知供应科尽速提交;第九条材料验收应以随到随办为原则,分批交货的材料,仍应按批办理验收手续,合约指定其他交货验收地点者,应派员前往该地点验收;第十条运到的材料在未经验收合格前,应与其他库材料分开布置,并加以标志;在未办妥验收手续前,只视作寄存,暂为保管,不得收料或先行发用;第十一条凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认,得先行将包装的个数、重数量,包装情形等作预备验收,但应于预备验收后三日内,将应确认的全部事项验收完毕;第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的;1．计数抽样SAMPLINGBYATTNIPUTES,材料抽样验收以计数抽样为原则,其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验;附件二;2．随机抽样RANKONSAMPLING,其标准参考如附表“乱数表”TABLEOFRANKOMNUMBER附件三;第十三条采抽样检验材料时,其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量,必要时应由交货厂商出具书面保证;第十四条材料的交货日期,应以确实送达指定地点的日期为准;如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者,其调换补交部分,以调换补送达到的日期为准,如有交换延期时,应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣;第十五条凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足,必须调换补偿者,应即通知供应科尽速调换补偿;但已验收合格部分得先行收料;第十六条各级主管认有必要时,得指派专人将经已验收的材料予以复验,经复验后,如发现与初验情形不符者,应即查究原因,并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分;第十七条验收数量超过订购数量者以退回为原则,但必要时得为追加采购手续接纳;第十八条材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可,始得送公司办理付款手续;二营建器材验收第十九条营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类;第二十条请购器材时,得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单,经比价并填具物品采购单呈准后,始得购买并经验收通过符合使用方得请款;第二十一条新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长;第二十二条修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员;三附则第二十三条本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定;第二十四条本规则奉总经理核准后实施,修改时亦时;附件一各种材料验收要领一木材类：1．木材选择：先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂;2．品质检验：1色泽愈深,则木质愈坚实耐用2岁环紧密相贴,纤维紧密者为宜;3木浆或松香以小为宜;3．腐朽检查：1色泽光匀者为佳,其有白点或白沫者,则已开始腐朽;2腐木嗅无香味;3好木在一端击它可在他端听到清亮听见声,虽长距在15米亦燃,朽木声音则暗滞;4．椿木检验：1椿木常用活木,以无裂痕,无扭纹,无大节者为佳,椿身要直,检查其挺直性的方法,用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心,然后沿此线察看,以无论椿身任何部分的中心与线的距离,不得超出椿木直径的1/2为准;二钢筋：1．钢筋为用于混凝土之内,作为加强混凝土强度;2．钢筋分光面与竹节两类,其表面光滑,无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点,弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳;3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一,依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如附件一：4．不可沾染油污;三水泥类：1．水泥有白青两种,白水泥多用于装饰上,青水泥为工程上普遍应用的水泥;2．水泥的凝结性快慢各异,水泥于开始凝结时先起硬皮,以致全体凝结一个固体,初凝最少需20分钟结实不能快过1小时或慢过10小时,新水泥比旧水泥较易凝结,水泥浆一经开始凝结则不可使用;附件一3．水泥施工时应注意：因在炎热天气中砂石易受热,且易吸收水分,在高热天气时,水泥浆的凝结,会因感受高热度而加快,水泥浆有时未及办妥则已凝结成块,这种水泥浆的凝结力也会因此大减,故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲,此外在拌合及搞筑时,务须迅速办理,每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在10～15分钟之内搞用完竣,搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快,消灭其凝结力,且易开裂;四石料类：石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好,面上应无碎片杂质及有机物,其大小以能漏过3厘米眼筛子,不能漏过1厘米眼筛子为度,且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙;五砂类：用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格,并须过筛,必要时用水淘洗;砂质检验：将砂少许放在掌中搓的,搓后如手中有尘留存,则属不纯净的砂,如漏湿砂搓后有泥迹亦然,或用两指取湿砂搓的,搓前砂料分散,搓后有砂体洁净,仍各不相粘结;六砖类：1．建筑用砖的标准尺寸注：长与宽的公差以不超过3%为限,厚的公差以不超过±4%为限;附件二样本代字2．优良砖的条件：形状：1大小一定;2边成直线,对边平行,棱角方正;3表面平整,无凹凸窑斑之弊;颜色：1颜色一致;2色深红并有光泽;构造：1质地细微密实并均匀;2无气孔裂纹或杂石屑;3用槌击发清脆铮铮金属之声;吸水性；以在14%以下为佳;砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水,因砖质较松隙孔细多有吸水性,尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润,如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分,胶泥的水分不足将影响水泥的作用,使凝固失效而破坏砖的强度,砖块浸水最好为3～5分钟为宜;七铁钉：铁钉乃以铁丝轧制成,形状为圆形平头,头部直径为干部直径两部半;铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块,用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出,10支铁钉钉入时须无屈曲,拔出时圆头不断裂为合格;八五金类：1．五金为建筑工程上的零星配件,有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等,其制造原料为铜、铁、合金;2．上述五金种类式样繁多,良莠不齐,使用前应详细检验质料,并取得样品,予以编号,分辨有无冒牌现象附件三乱数表921250401976121931084435980428 335142212842252741402418924039 867499018496589317233381302534 612066927222975211952217027398 348893048526241306031430511286 763952862501377996868497892057 725240548655566285858168339336 163824321659840869749481071519 830005048960745405000941357655 836903857701436055589010329548 669694623459803856420896285588 808944999972868685424087676190 631000298526684774797753643469 230928563127649101494828103322 483588637632572459293074803481 108685213691120502835122362556 704807865878848775658499298055 770445079672226741216653051411 734019267479654794897965998997 960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093 424726000245462650811944049127 178202199170115033926792634449 140006747463154822465084684251 800325827305761196605944360704 026326604861097311504677828959 069158228277306315304277224154 065957830684519335133912672414 138844532202854489160705287852 400930444940420883330759173570 951315661997313641899169423661 884092285462624771904021124212 285344389419434436423396356301 232150053948820683532368191796 579349160850581299004679377044 699341971588194787367936492037 569090599096581054516966405832 248652045427797156505842167483 786079362633894144383611829037 234420579762916063198323487542 636721795805914959944019034040 036022999966924872811741661572 473365248122987842689526355174 985787570363139905663412152884 607321027725414094766430086733。

进料的规章制度怎么写

进料的规章制度怎么写第一章总则第一条为了规范企业的进料管理，提高生产效率，保障产品质量，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于企业各部门的进料管理工作，其中主要包括进料流程、进料检验标准、进料存储要求、进料检验合格标记、周年评估等内容。

第三条进料管理是企业生产过程中的重要环节，任何单位和个人都必须严格遵守本规章制度，确保进料质量。

第二章进料流程第四条进料流程包括废品检验、合格证登记、入库、验收、保管等环节。

第五条废品检验人员在收货时应仔细检查货物的数量、品质和包装是否符合要求，如有问题应及时通知供应商。

第六条合格证登记人员应将进料的合格证存档，并按照相关规定进行登记。

第七条入库人员应根据废品检验结果，将合格的进料送往仓库存放，同时确保所有进料都有明确的标识。

第八条验收人员应对进料进行严格的检验，确保其符合质量标准，如有不合格的情况应及时处置。

第九条保管人员需定期检查仓库内的进料情况，保证不合格品不会进入生产环节。

第十条进料流程中各个环节之间应相互配合，确保进料管理的连续性和高效性。

第三章进料检验标准第十一条企业应根据自身产品特点和生产需求，制定进料的检验标准。

第十二条进料的检验标准包括外观、尺寸、包装、成分、性能等方面。

第十三条进料的检验标准应符合相关国家标准和企业的实际需求。

第十四条进料检验人员应在检验过程中严格按照检验标准进行操作，确保结果准确可靠。

第十五条如有进料不符合检验标准的情况，应及时通知供应商，并按照规定进行处置。

第十六条进料检验标准应定期进行评估和更新，以适应企业生产的变化和发展。

第四章进料存储要求第十七条进料的存储要求包括温度、湿度、通风等方面。

第十八条进料存储地点应符合相关的规定，确保其安全和干净。

第十九条进料在存储过程中应定期进行检查，确保不受潮、受损等情况。

第二十条存储地点应干净整洁，保持通风良好，防止发霉、虫蛀等情况。

第二十一条存储地点应设有标识，清晰明了，方便管理和使用。

储罐进料管理制度范本

储罐进料管理制度范本一、总则第一条为确保储罐进料安全、高效、有序进行，防止事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有原材料仓库、成品仓库、储罐区的储罐进料管理工作。

第三条本制度所称储罐进料是指通过管道、泵、输送设备等方式将物料送入储罐的过程。

第四条储罐进料管理应遵循安全第一、预防为主、综合治理的原则，确保储罐进料过程中人员安全和设施完好。

二、管理职责第五条生产技术部门负责储罐进料方案的制定、审批和监督实施，对储罐进料过程进行技术指导和管理。

第六条安全环保部门负责储罐进料过程中的安全环保监督管理，对储罐进料过程中的安全隐患进行排查和治理。

第七条设备管理部门负责储罐及其配套设施的维护保养，确保设备完好率。

第八条仓储部门负责储罐进料的现场管理，包括物料的质量检验、数量核对和储存保管。

第九条操作人员应严格遵守储罐进料操作规程，确保储罐进料过程的安全、平稳、高效进行。

三、储罐进料作业程序第十条储罐进料前，应进行安全检查，确认储罐及配套设施完好，无安全隐患。

第十一条储罐进料过程中，应严格按照规定流量、压力、温度等参数进行，不得超负荷运行。

第十二条操作人员应穿戴适当的个人防护装备，如防护服、防护手套、防护眼镜等。

第十三条储罐进料过程中，应密切观察储罐的压力、温度、液位等参数，发现异常情况立即采取措施予以处理。

第十四条储罐进料结束后，应进行清洗、吹扫，确保储罐内无残留物料。

第十五条储罐进料操作过程中，应做好记录，包括进料时间、流量、压力、温度等数据。

四、异常情况处理第十六条储罐进料过程中如发生泄漏、着火、爆炸等事故，应立即启动应急预案，采取相应措施进行处理。

第十七条事故处理过程中，应确保人员安全，防止事故扩大，及时报告上级领导。

第十八条事故处理完毕后，应进行事故原因分析，制定整改措施，防止类似事故的再次发生。

五、培训与考核第十九条公司应定期对储罐进料操作人员进行安全培训，提高操作人员的安全意识和操作技能。

进料的规章制度怎么写

进料的规章制度怎么写为了有效管理企业的进料流程，保证生产运营顺利进行，制定并执行规章制度是至关重要的。

本文将针对进料环节进行规章制度的详细介绍，以确保企业可以高效、有序地进行进料管理。

**一、进料流程**1. 进料申请：生产部门填写进料申请单，包括进料的品名、规格、数量、供应商等信息。

2. 供应商审核：采购部门审核供应商的合作资质和信誉度，确保选择优质的供应商。

3. 订单下达：采购部门根据进料申请单下达订单，与供应商达成交易协议，明确价格、交货期限等信息。

4. 接货验收：仓库人员根据订单准备接货，对接收到的货物进行验收，确认货物品质和数量是否符合要求。

5. 入库安放：验收合格的货物经过标识和分类后，由仓库管理员负责将货物按照规定的存放位置进行入库安放。

6. 数据录入：仓库管理员将进料信息录入系统，包括品名、数量、供应商、入库时间等，确保信息准确无误。

7. 结算付款：财务部门核对进料信息和货款金额，及时完成结算付款，保证供应商的合理权益。

**二、进料管理规定**1. 进料标准：规定进料的标准和要求，确保进料质量稳定可靠，不影响生产产品的质量。

2. 进料配额：设定进料的配额管理制度，合理控制进料用量，避免库存积压或过度使用。

3. 进料审核：建立进料审核机制，对供应商和货物进行严格审核，确保进料的合法性和安全性。

4. 进料追溯：建立进料追溯制度，记录进料来源、过程和去向，保证食品安全和生产质量。

5. 进料库存：对进料库存进行定期盘点和管理，确保库存数据准确无误，避免资产损失和浪费。

6. 进料保质：制定进料保质措施，保证进料在存储和使用过程中保持品质，避免变质和损坏。

7. 进料退货：设立进料退货制度，对质量不合格或超过保质期的货物进行及时处理和退货。

**三、进料管理优化**1. 自动化管理：引入物联网、大数据等技术，实现进料管理的自动化和信息化，提高管理效率和准确性。

2. 供应链优化：优化供应链协作机制，建立长期稳定的合作关系，确保供应链畅通和高效运作。

环保进料管制与检验作业制度流程文件

环保进料管制与检验作业制度流程文件介绍为了保护环境、防止污染物进入生产流程，公司制定了环保进料管制与检验作业制度流程。

该流程涉及到进料管控和检验标准，确保产品质量和生产过程中不会产生环境污染。

以下是本制度流程的详细规定。

管制范围本制度适用于以下生产流程：•原料入库•辅料入库•包装材料入库管控原则1.引进进料前，需对进料供应商进行环境安全审核。

2.进料供应商提供干净无污染的原材料和辅料。

3.进料供应商需提供符合国家环保法规的检验证书。

4.进料需按照指定的检测标准检验。

5.已到货的进料需尽快检验，如有异常要及时通知供应商。

6.若无法获取供应商的检验证书，则需通过第三方检测机构进行检测。

检验标准1.检测项目包括外观、含水量、PH值、挥发分、重金属等。

2.对于不同性质的物质，需制定出相应的检验标准。

3.对于有害物质、毒物等检测内容，要求检测数据严格满足国家环保法律法规的要求。

检验流程1.收到供应商提供的检验证书。

2.查看检验证书内容和合法性。

3.协调实验室进行检测样品获取。

4.进行检测水样和环评检测。

5.结合采样点及粉尘含量，确定检测点组装。

6.实验员按照标准方法进行检测，并填写检测记录。

7.相关人员进行数据审核，数据合格，则批准进料计划。

环保要求1.环保检测需严格按照国家环保法规，确保进料达到国家环保标准。

2.进料供应商未得到核准的环评文件，禁止与该供应商进行业务。

管控机构1.物控科2.检测中心3.采购部4.供应商其他通过对环保进料管制与检验作业制度流程的制定和实施，我们公司将进一步加强对进料的管控，确保进料的环境安全和符合国家环保法规。

同时，我们还将继续完善该制度，确保质量管理体系健全、操作规范，提升公司的环保形象。

劳务公司进出料管理制度

劳务公司进出料管理制度一、总则1. 本制度是为了规范劳务公司的进出料管理，确保材料的质量、数量和时效性，防止材料损失和浪费，提高材料使用效率。

2. 本制度适用于所有参与材料管理的员工及合作方。

3. 劳务公司应设立专门的材料管理部门，负责进出料的全过程管理。

二、材料计划与采购1. 项目部应根据工程进度和施工图纸，提前编制材料需求计划，并报送给材料管理部门。

2. 材料管理部门负责审核材料需求计划，并与供应商进行沟通，确保材料的及时采购。

3. 采购过程中，应选择合格的供应商，并对供应商的资质、信誉和供货能力进行评估。

三、材料验收与入库1. 材料到货后，材料管理部门应组织专业人员进行验收，包括质量检验、数量核对等。

2. 验收合格的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商并记录原因。

3. 入库材料应按照分类、规格进行合理存放，并做好防潮、防腐等保护措施。

四、材料的保管与盘点1. 材料管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

2. 发现材料盘亏或盘盈时，应及时查明原因并处理。

3. 对于易损、易耗材料，应实行先进先出的原则，避免过期损坏。

五、材料的领用与发放1. 项目部根据施工需要，向材料管理部门提出领用申请。

2. 材料管理部门负责审核领用申请，并按照规定程序发放材料。

3. 领用的材料应有明确的领用记录，包括领用人、领用时间、材料种类及数量等信息。

六、废料回收与处理1. 施工现场产生的废料应由专人负责收集，并进行分类堆放。

2. 可回收利用的废料应尽量二次利用，减少浪费。

3. 不可回收的废料应按照环保要求妥善处理。

七、违规处理与责任追究1. 对于违反进出料管理制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理。

2. 造成材料损失的个人或单位，应承担相应的经济责任。

3. 材料管理部门应定期对进出料管理情况进行审计，发现问题及时整改。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释。

2. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好培训工作。

公司进料出料管理制度

公司进料出料管理制度一、目的和范围制定本制度的目的在于规范公司的物料进出流程，确保物料的及时供应和有效利用，减少库存积压，降低物流成本，提高整体供应链效率。

本制度适用于所有涉及物料进出的部门和人员，包括但不限于采购部、仓库管理部、生产部等。

二、基本原则1. 准确性原则：所有物料信息必须准确无误，包括物料名称、规格、数量、供应商资料等。

2. 及时性原则：物料的进料和出料需按照生产计划和需求及时进行，避免影响生产进度。

3. 安全性原则：在物料搬运过程中，应采取适当措施保证人员和物料的安全。

4. 经济性原则：在保证物料质量和供应的前提下，尽可能降低物料成本。

三、进料管理（一）进料流程1. 采购申请：根据生产需求提出采购申请，明确物料种类、数量及预期到货时间。

2. 采购审批：相关部门负责审批采购申请，确保采购的必要性和经济合理性。

3. 供应商选择：选择合格的供应商，并签订合同，明确交货期限、质量标准等条款。

4. 收货检验：物料到货后，仓库管理人员需对物料进行检验，确保与订单相符。

5. 入库登记：检验合格后，将物料入库，并在系统中进行登记。

（二）质量控制1. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评审，确保物料来源的质量可靠性。

2. 对于关键物料，应建立更为严格的检验标准和流程。

四、出料管理（一）出料流程1. 出料申请：根据生产计划或销售订单，提出物料领用申请。

2. 审批流程：相关部门对出料申请进行审批，确保物料的合理分配。

3. 出库登记：审批通过后，仓库管理人员准备物料，并办理出库手续。

4. 使用跟踪：对于出库物料的使用情况进行跟踪，以便及时补充和调整。

（二）库存控制1. 定期盘点：定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 安全库存：设定安全库存水平，防止因物料短缺而影响正常生产。

五、责任与考核1. 明确各岗位职责，确保每个环节都有人负责。

2. 定期对进料出料管理进行考核，以激励员工提高工作效率和质量。

仓库进料作业流程及管理办法

仓库进料作业流程及管理办法一、仓库进料作业流程1.收货确认仓库收到进料时，首先需要进行收货确认。

仓库人员应核对货物与送货单的信息是否一致，包括货物数量、型号规格、生产日期等。

确认无误后，仓库人员签字确认收货。

2.检验抽检为确保进料质量，仓库需要对部分货物进行抽检。

仓库人员按照质量管理要求和规定，抽取一定比例的货物进行检验。

检验包括外观检查、尺寸检查、功能检查等。

若货物不符合要求，仓库应及时通知供应商进行处理。

3.入库登记经过收货确认和检验抽检后，符合要求的货物可进行入库登记。

登记包括记录货物的基本信息，如名称、型号、数量、质量等，并生成相应的入库记录和库存标识。

4.货物上架入库登记完成后，仓库人员需要将货物上架。

上架时应按照规定的货架编码和货位进行操作，确保货物放置有序、便于取用。

5.通知财务付款仓库通常需要将货物进料情况通知财务部门，以便及时进行付款工作。

通知内容包括进料供应商、数量、金额等。

6.核对财务付款财务部门收到仓库通知后，需要核对进料信息和付款金额，确保付款准确无误。

7.进料报告为了及时了解进料情况，仓库应编制进料报告，包括进料数量、质量、时效等。

二、仓库进料作业管理办法1.清晰的岗位责任明确仓库人员的岗位责任，并将其写入相关文件中。

包括收货确认、检验抽检、入库登记、货物上架等具体工作内容和标准。

2.质量管理体系建立健全的质量管理体系，包括抽检比例、检验标准、记录方式等。

仓库应与供应商共同制定质量管理标准，并定期评估和优化。

3.存储管理仓库应遵循先进的存储管理方法来保证货物的安全和有效管理，包括定期盘点、货物分类储存、防尘、防潮等工作。

4.入库控制建立完善的入库控制流程，确保进料质量符合要求。

包括仓库人员收货确认、检验抽检、入库登记等环节。

5.库存管理定期进行库存盘点，确保库存与实际情况一致。

设置适当的库存警戒线和最大库存量，以便及时采购或处理超过警戒线的库存。

6.数据化管理7.员工培训和考核定期对仓库人员进行培训，提升他们的专业能力和业务水平。

公司材料出入库管理制度

公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。

所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。

二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。

2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。

3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。

三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。

2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。

3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。

四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。

2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。

3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。

五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。

2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。

六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。

2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。

七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。

2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。

八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。

2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。

九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。

仓库进料管理规范

采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货的，当天下午17：00前通知仓库加班收货。
4.1.2供应商送货到仓库后，仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工单》或《物料请购单》各项内容是否相符。并在《每日进料明细登记表》上作好相应的记录，以备追溯与查核；若为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应的采购员确认原因，直至清楚后方可收货。
4.4.2仓管员将物料进到相应仓位后，于10分钟内详细填写物料《物料存卡》；并将《材料进货单》签回并入库。
4.5表单处理
4.5.1所以供应商的《送货单》在仓管员核对点收后2分钟内登记在《每日进料明细表》。
4.5.2账务员在收到仓管员交的《送货单》在2分钟内输入系统，入完后将《送货单》同《每
日进料明细表》交IQC，IQC并在《每日进料明细表》中对应的单号签收栏签名。
6.5《进料入库单》
在物料外包装进料标签上盖红色“IQC REJ”章，同时在外包装上贴红色退货标签，并
注明不良原因，IQC在《送货单》中注明“退货”后交仓库办理退货，具体按《进料不合格品处理作业流程》进行作业。
4.4入库与进帐
4.4.1账务员在收到品管员的《检验报告》、《送货单》后，在5分钟内在系统里查核《材料进货单》验收数量，并打印《材料进货单》，通知入库员将合格物料入库。
4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区。4.1.4供应商按规包装、标识、堆叠、摆放：
A：包装要求：
1.电子、五金、塑胶、小件包材等物料必须用专用纸箱或胶箱包装，不能用水果类箱、饮料类箱、酒类箱等包装交货。
2.而却每一批送货包装规格要一致。

工程物料入库管理制度

工程物料入库管理制度为了规范、优化和提高工程物料的入库管理工作，确保物料准确、及时、完整地入库，满足工程施工的需要，特制定本管理制度。

一、适用范围本管理制度适用于所有涉及工程物料入库管理的部门和人员。

二、管理职责1. 项目经理负责制定工程物料入库管理计划，组织实施物料入库管理工作，定期检查和评估入库情况，保障工程施工进度。

2. 物料管理员负责具体的物料入库操作，确保物料准确无误地入库，维护物料入库记录的完整和准确。

3. 采购部门负责采购工程所需的各类物料，配合物料管理员做好物料入库管理的各项工作。

4. 质量管理部门负责对入库物料的质量进行检查和评估，确保物料符合施工要求。

5. 财务部门负责监督物料入库的费用支出，确保资金使用合理、透明。

6. 安全管理部门负责对入库物料的安全性进行评估，确保物料入库过程中不发生安全事故。

三、物料入库管理流程1. 物料采购：采购部门根据工程需求制定物料采购计划，选择合适的供应商进行采购。

2. 物料验收：采购部门收到物料后，进行验收，确保物料符合质量要求。

3. 物料入库：验收合格的物料交由物料管理员进行入库，按照规定的位置、数量和分类进行存放，并填写入库记录。

4. 入库审核：质量管理部门对入库物料进行抽样检查，确保物料质量合格。

5. 入库手续：财务部门核对入库物料的费用支出，确认无误后办理入库手续。

6. 安全管理：安全管理部门对入库物料的安全性进行评估，制定安全措施，确保物料入库过程安全可靠。

四、入库记录管理1. 入库记录的内容包括物料名称、规格、数量、生产厂家、生产日期、质量证明书等信息。

2. 入库记录要求真实、可靠，避免造假、漏填等情况。

3. 物料入库后，入库记录需及时更新，确保信息准确，方便管理和查询。

五、物料入库管理制度的宣传和培训1. 项目经理负责向全员传达物料入库管理制度的重要性和相关要求。

2. 物料管理员需定期组织入库管理制度的培训，提高员工的管理水平和责任意识。

MRB作业办法

结果反馈 IQC 记录。 5.9.3 判〝直接特采使用〞者，可直接上线使用，IPQC 须作质量追踪并及时反映异常。
5.10 QE 工程师在最终判定时可视需要决定是否发行《来料品质异常反馈单》;
5.11 MRB 的时效为 3 个工作日.逾期则作退货处理. 六、参考文件:
6.1 SPK-P18《进料检验管理程序》 6.2 SPK-P23 《不合格品管理程序》七、使用表单: 7.1 SPK-P18-R04《来料品质异常反馈单》
草拟审核核准
品质
会ห้องสมุดไป่ตู้
生产
签
研发
营销
采购执行资源开发计划物控生产工程
作业规范
编号 SPK-P18-W01 名称 MRB 作业办法依据进料检验管理程序
版本
A
页次
3/2
一、目的:
当进料检验发生材料不符合规格或不良超过 AQL 时,在不影响产品质量及保证生产的条件下决定该材料是否可以上线使用的管理办法;
二、范围:
本办法适用于当进料检验时,发现原材料、半成品、自制品之检验被判定为不合格之情况;
三、权责: 3.1 IQC: 来料质量的检验、判定; 3.2 其它部门：MRB 讨论的参与;
四、定义: 无
五、作业内容:
5.1 IQC 检验员在入料检验时发现材料不良超出要求规定时,该批材料将被判为不合格,
即开立不合格「进料检验报告」,并附不良样品送 QE 工程师审核;
5.2 QE 工程师确认无误后,IQC 在材料外包装上加贴 “不合格”标签;
5.3 由 IQC 填写「不合格材料审核记录表」，其中必须包含以下项目: 不良项目、不良数
量或不良率、AQL 值等。
5.4 IQC 将「不合格材料审核记录表」送计划物控处理;

SMT材料入库、出库及保存管理办法1.1

5.6材料的保存期限按照<<材料/成品保存期一览表>>作业。
6记录：
6.1产品入库单FM0314B5
6.2领料申请单FM0043BB
6.3SMT仓库温湿度管理表FM0451AC
7参考文件：无
8附录：无
SMT修理员领、退料流程图
SMT原料仓库作业流程图
5.3.4材料要按实物与来料清单核对OK入库记账，进出库的材料必须每次都记账和销做
到帐.单.物一致。
5.4材料的发放：
5.4.1仓品名规格.数量进行发料。
5.4.2仓管员发料必须按照生产日期"先生产先发"和"先入先发"的原则发料。
5.4.3仓管员发料时发现来料不符合之材料,应及时向主管部门报告,及加强进料时的核对与管控。
制订：日期：2010-11-22
审核：日期：2010-11-22
批准：日期：2010-11-22
版本
修改原因/修改内容
生效日期
申请
1.0
新增
2010-4-26
刘军
1.1
更正部分表单名称及编号
2010-8-16
刘军
1.2
补流程图
2010-11-22
1目的：
为明确材料入库点收，保管和出库控制，特制定本办法。
5.2搬运：
5.2.1材料搬运：根据不同的材料包装特点，选用适宜的搬运工具，以防止材料损坏或压变形等。
5.2.2材料的搬运须配置相应的小推车、叉车和汽车；搬运过程中须注意碰撞、受压、防水、漏搬等措施。
,以免混淆。
5.3材料入库点收：
5.3.1对入库前的材料必须按照发料清单与实物进行对点，注意区分机种。
2范围：

仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南

物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。

2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

印刷厂进料管制作业程序

印刷厂进料管制作业程序1:目的：确保采购时进料之品质、数量、规格、材质等符合本公司要求，严禁不合格品上线生产，以降低生产不良率，确保品质之稳定。

2、范围：本公司生产之产品所用的物料对其所进行的各项进厂验证业均适用这之。

3、权责：3.1 仓库权责3．1.1 收料时由仓管人员核对供应商名称、材质、品名、数量.规格及包装明细之确认。

3．1.2 将供应商所送待验收材料分门别类放置于待检区，由IQC 检验合格后入库。

3.2 采购单位权责：当仓管核对有误时，负责与供商联系解决。

3.3 品保部权责：进料品质的检验。

4、定义：4．1 免检基本条件以及作业规范如下：4.1.1 具有ISO9001、TS16949、或ISO14001 管理系统认证合格厂商。

4.1.2 产品具有UL、CSA、CS、CE、TUV……认证4.1.3 当正常检验连续10 批均合格，则改为减量检验4.1.4 当减量检验连续10 批均合格，则改为跳批检验4.1.5 当跳批检验连续5 批均合格，由IQC 呈报品保最高主管签核后改为免检.4.1.6 当导入减量检验/跳批检验/免检时，若制程或客户端反馈有1 批不良则立即恢复加严检验4.1.7 对免检供应商，品保主管需每月不定时至厂商处稽核，确保其品质系统符合要求。

4.1.8 具体抽检标准参照附件二5.2 供应商交货时，须随货附有关送货单，仓库单位根据《仓储管制程序》一一验收，核对无误后，方予签收，并将原物料移至待检区。

5.3 收料完毕后，交品保单位IQC 检验，应及时将《进料检验报告》准确填写供应厂商、厂内货单号，材料名称、批号、规格，订单数量、收料日期、订购单号、来料数量等。

5.4IQC 人员根据《进料检验规范》。

实施检验，并根据检验结果填写《进料检验报告》之检验项目。

5.4.1 检验合格材料IQC 填写《进料检验报告》交品管主管审核以后，交仓库单位办理合格材料入库手续。

5.4.2 如經IQC 檢驗环保不合格之產品,立即貼“GP 不合格品標籤”,同時將不合格品放置於“環保材料不合格品”的密閉區域內,立即呈報最高管理者並立即通知相關部門及供應商處理.必要时要寻求第三方检测单位进行验证5.4.3 对于无第三方卤素测试报告的原材料及油墨采取不收料处理，直接判退。