总体流程图
某甲方项目管理流程图
工程指挥部
主要工作节点
参建单位
图6-1项目技术管理工作总体流程
建设单位（业主方）工程项目管理工作流程图
项目管理工作总体流程（一）
项目立项与可研
设计与招标
物资公司
工程指挥部
设计单位
建设部
工程部
是
是
否
否
图1-1项目管理工作总体流程（一）
项目管理工作总体流程（二）
建设施
工
竣工验收与评价
物资公司
工程指挥部
监理单位
施工单位
建设部
工程部
是
否
是
否
图1-2项目管理工作总体流程（二）
初步设计阶段
施工图设计阶段
施工阶段
领导小组
工程指挥部
监理单位
参建单位
建设部
工程部
是
否
图4-1项目造价管理工作总体流程（一）
项目造价管理工作总体流程（二）
竣工验收阶段
领导小组
工程指挥部
监理单位
参建单位
建设部
工程部
是
否
图4-2项目造价管理工作总体流程（二）
工程进度款管理工作流程图
工程指挥部
监理单位
施工单位
建设部
工程部
图3-1项目质量管理工作总体流程（一）
项目质量管理工作总体流程（二）
工程验收阶段
工程总结阶段
领导小组
工程指挥部
参建单位
建设部
工程部
图3-2项目质量管理工作总体流程（二）
施工质量控制管理流程图
工程指挥部
监理单位
施工单位
建设部
工程部
图3-3施工质量控制管理流程
建筑设计总体流程图
1、拟定项目设计任务书流程图
2、规划设计管理程序流程图
3、户型设计管理程序流程图
户型设计管理户型设计优化
依据市场营销定位报告确定的设计要求及规划设计中心优化意见，对单体户型平而进行系统设计、优化调整
户型设计定稿
根据规划设计中心优化意见及地区公司评委会对户型设计定稿评审意见进行汇总上报，填写［户型设计定稿审批表］,经地区公司评委会确认后上报。
按设计计划及时上报填报评审表，评审意见
4、立面设计管理程序流程图
5、装修设计管理程序流程图
6、装修设计阶段设计管理流程图
7、装修施工阶段设计管理流程图。
印刷ERP总流程图(精装)
配料单(发外/内 部)
应收款
发外加工
配料出库（半成 品/材料) 自动接收生产任 务（OEE） 1.自助实时报产 2.全方位24小时 _ 记录机器状态 检验入库 (成品、半成品,工 序、采购) 销售发票
主生产计划
生产制单
礼品盒工单 （待拆订单（包 装））
送货单
销售对账
物料需 求计划 (MRP)
生产排单系统 考虑因素
1.客户交期 2.待排总量 3.机器负荷 4.印刷材料 5.印刷色序 6………...
生产补单 （制单）
机台1
机台2 通过 (Y/N)
产量上报
(计件工资生成)
发外/采购/成品 /半成品
发外、采购对账
采购订单
NO
生产完工 质量事故报告
主要类型 1.成品检验中 2.加工过程中 3.客户退货中 4.出货前检验
发外、采购发票 成品库存 （半成品）
采购申请单
应付款 材料库存
返工/补印/ 报废
补货 返工 报废
成本管理 生产领料
生产 补单
生产 返工
生产 报废
财务接口对接 生产领料
补料申请
ห้องสมุดไป่ตู้
印刷ERP总体流程图(精装)
业务部 工程部 生产部(MC) 生产PC/车间 外发/采购部
待处理外发数据
品质部
仓库部
财务部
业务需求
产品BOM（未 制定BOM列 表）
(工序、半成品、成品)
装配任务(外发/内部)
销售订单 （未清事项）
装配排单系统 考虑因素
1.客户交期 2.待排总量 3.手工产能 4.半成品库存 5………...
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
测试工作流程图
测试工作流程图测试工作总体流程图说明：集成测试和系统测试的反馈意见可能导致设计文档（需求或数据库）的修改。
单元黑盒测试阶段流程图说明：此过程主要由开发人员负责。
单元测试集中在检查软件设计的最小单位-模块上，通过测试发现实现该模块的实际功能与定义该模块的功能说明不符合的情况，以及编码的错误。
由于模块规模小、功能单一、逻辑简单，测试人员有可能通过模块说明书和源程序，清楚地了解该模块的I/O条件和模块的逻辑结构，采用结构测试（白盒法）的用例，尽可能达到彻底测试，然后辅之以功能测试（黑盒法）的用例，使之对任何合理和不合理的输入都能鉴别和响应。
高可靠性的模块是组成可靠系统的坚实基础。
集成测试流程图集成测试是将模块按照设计要求组装起来同时进行测试，主要目标是发现与接口有关的问题。
如数据穿过接口时可能丢失；一个模块与另一个模块可能有由于疏忽的问题而造成有害影响；把子功能组合起来可能不产生预期的主功能；个别看起来是可以接受的误差可能积累到不能接受的程度；全程数据结构可能有错误等。
确认测试是严格按照测试流程和规范，对软件产品在功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档8个质量特性给予测试评价。
说明：性能测试主要测试软件测试的性能，包括负载测试，强度测试，数据库容量测试，基准测试以及基准测试。
1负载测试负载测试是一种性能测试指数据在超负荷环境中运行，程序是否能够承担。
在这种测试中，将使测试对象承担不同的工作量，以评测和评估测试对象在不同工作量条件下的性能行为，以及持续正常运行的能力。
负载测试的目标是确定并确保系统在超出最大预期工作量的情况下仍能正常运行。
此外，负载测试还要评估性能特征，例如，响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的方面。
2强度测试强度测试是一种性能测试，他在系统资源特别低的情况下软件系统运行情况。
这类测试往往可以书写系统要求的软硬件水平要求。
实施和执行此类测试的目的是找出因资源不足或资源争用而导致的错误。
项目总体流程图
房产项目总体流程图
项目建设进度控制节点图
设计方案送审
可行性报告批复
扩初审定会、批复
项目建议书批复
概念设计
方案设计
初步设计
扩初设计
办理项目IC卡
项目报建
设计招标
监理招标
勘察招标
必须委托有相应资质的设计单位进行设计
建筑设计招标
建设用地规划许可证
建设用地批准书、土地证
扩初设计可与初步勘察设计同步进行
1.管理范围是全面的，包括产品的设计、生产、供应、销售及使用的全过 程质量管理；
2.管理内容是全面的， 不仅事后要检查、 改进和事中把关， 还要事前预防， 不仅要管好产品质量，还要管好工作质量；
3.管理方法是全面的，要从管理结果转变为管理因素，把影响质量的因素 查出来，根据影响因素和不同情况，采用各种管理技术和方法；
4.采购的质量； （设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位、材料设 备供应商、各专业单位等）
技术因素
1.工程设计的修改；
2.建筑物功能的改变；
3.质量要求的变化；
4.工期延长或缩短；
材料设备因素
1.建筑材料市场价格的波动
资金因素
1.筹措资金不到位；
环境因素
1.新的竞争性项目出现；
2.项目范围的改变；
详勘必须依据扩初设计成果
详勘是施工图设计的必要依据
大配套协议、确定市政配套
初勘
详勘
办理中标通知书
施工图审图
施工许可证
建设工程规划许可证
竣工会
各政府职能部门、 配套部门验收
道路及其它构筑物
竣工备案制
产品交付
入住许可
小业主入住
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图1-1:图1-1:凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：表2-3凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：表2-4注意：审核与反审核必须由同一人完成。
凭证过账与对账业务 凭证过账与对账业务流程图详细内容见流程图2-6：流程说明相关内容见表2-5：表2-5初始化流程详细内容见流程图3-1：流程图3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步：新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化科目初始数据录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在如图3-5“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。
初始余额录入在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。
选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。
金蝶流程图
第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。
3.7如需付款，财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。
对应凭证为。
借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。
借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。
2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。
施工总体顺序流程图
土石方调运
混合料运输
运输
涵洞洞身施工
上部结构板梁安装
上部结构板梁安装
改路改沟工程施工
路床处理
路基分层填筑
摊铺、碾压及整平
摊铺及碾压
构件出运
压实度检验
检验
管节、盖板安装
路基修整
覆盖养生
初期养护
桥面铺装施工
排水防护工程施工
台背回填
交验
验收
桥面系施工
收尾清场
竣工验收
施工准备
人员、材料、设备进场/施工测量/临设搭建/施工便道等
基层、底基层
面层
桥涵工程
道路工程
清表、清淤、换填
Hale Waihona Puke 测量放线测量放线原材料检验
施工准备
涵洞基础开挖处理
预制场布置
桥梁桩基础
水泥稳定碎石料拌合
封 层
桥梁下部结构
挖方路段土石方分级开挖
特殊路基处理
涵洞基础施工
水泥稳定碎石含水量检测
沥青混合料拌合
构件预制
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车间管理
产 领成退 料品料 单入单
库
采购管理
采 购 入 库 单
采 购 退 货 单
采 购 发 票
传
递
单
据
存货核算 凭 证 总帐
Open9000审批流
未复核单据
不 需 审 核 单 据
需
审
核
审批流
单
据
已复核单据
Open9000计划管理流程图
生成、维护、确认 主生产计划(MPS)
生成、下达 物料需求计划(MRP)
质量管理 外协管理 结算中心 计划管理 内部审核 车间管理 报表汇总合并 生产管理 集团管理
Open9000整体业务流程图
计划管理
车间管理
外协管理
审
批
流
销售管理
库存管理
采购管理
质 量 管 理
应收管理
存货管理
应付管理
预
算
固定资产
管
理
结算中心
成本管理 总帐 财务报表 企业内审
智
工资管理
能
分
析
报表合并
Open9000销售业务流程图 计划管理
2、发票的核 总销 金总 额金 ＝额付＝款预单付金款额单的的，核直销接总核金销额；；
3、发票的总金额＞付款单金额，可一对多或部分核 销，如涉及折扣需不等额核销时，系统自动生成一 张金额为0的付款单，销帐金额＝发票金额本次核销 金额－付款单本次销帐金额，系统自动做费用处理
Open9000库存业务流程图
销售订单 预测单
销售管理
外协订单 外协管理
车间订单 车间管理
请购单 采购管理
Open9000车间管理流程图
计划管理
车间订单
状态修改： 计划、未确认、发放、 完成、关闭、暂停
领料单(套料)
退料单
领料单(散料) 成品入库单
成本管理
库存管理
希望大家经过这次培训能对Open9000能有个宏观的认识
谢谢!
3、发票的总金额＞收款单金额，可一对多核销，也 可部分核销，如涉及折扣需不等额核销时，系统自 动生成一张金额为0的收款单，销帐金额＝发票金额 本次核销金额－收款单本次销帐金额，系统版做费 用处理
Open9000采购业务流程图 计划管理
Open9000采购系统参数设置
请购单 采购订单
库存管理
收货通知单
销售订单
库存管理
发货通知单
退回通知单
销售出库单
销售退回单
销售发票
销售发票
应收管理
Open9000销售系统参数设置
Open9000应收管理流程图
系统参数设置
销售管理
转销
销售发票
转销
核销
坏帐收回核销
收款单
预收款单 坏帐发生单
转销 其他应收单
应收冲应付
应付管理
总帐管理
凭证
收款单在非强制核销方式下； 1预、收发款票单的核总销金；额＜收款单金额，可多对一核销，需 一 1、对发一票核的销总时金，额本＞期＝未预生成收凭款证单、金未额核；销完的收款 单 2、可发转票入的预核收销款总单金；额＝预收款单的核销总金额； 2、发票的总金额＝收款单金额的，直接核销；
车间管理
销销
售售
销出 退 售库 回 管单 单 理
成
领
品
退
料
入
料
单
库
单
单
采采
购购
退 入采 货 库购 单 单管
理
自定义出库单 移仓单
库存管理
盘点单
库存管理
自定义入库单 库存调整单
Open9000存货业务流程图
销售管理
库存管理
销销销销 售售售售 出退发发 库回票票 单单赊现
自自库 定定存移盘 义义调仓点 入出整单单 库库单
退货通知单
采购入库单 采购发票
采购退货单 采购发票
应付管理
Open9000应付管理流程图
采购管理
转销
采购发票
转销
核销
付款单
预付款单
系统参数设置
转销 其他应付单
应收冲应付
应收管理
总帐管理
凭证
预 收付 款款 单单 在核 非销 强； 制核销方式下；
1、发票的总金额＞＜付＝款预单付金款额单，金可额多；对一核销；
总体流程图
培训前言 培训对象：实施人员、销售人员 培训内容：Open9000业务流程 培训目的：熟悉Open9000的模块关系、数据流向
Open9000模块构成图
成本管理 预算管理 管理会计
集团管理 主题分析 数据采集 智能分析
财务报表 工资管理 固定资产 总帐管理 财务会计
Байду номын сангаас
审批流 应付管理 应收管理 销售管理 采购管理 库存管理 存货管理 购销链管理