ERP仓库作业流程图

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ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

ERP业务流程图

总务部门
未列册管理用品已列册管理用品采购单价建立
采购单建立应付帐款明细进货单建立非耗用之用品耗用之用品
部门费用预算建立费用结存资料查询部门费用分析报表
领用单建立领用单建立报费单建立移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算原料进耗存计算产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整损益分析表调整作业合并销货成本表调整成本单位成本调整
产品标准成本调整制令单位成本调整
制途站（二）工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X）工作站（X）
入库入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表
客户需求报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立
生管部门内部订单建立
应生产量确认生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划达成分析生产计划发放
整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析
采购单采购单位已列管材料
整修费新模具新零件
采购单

ERP 仓库管理系统

身体仓库管理系统1、模块说明：每个模块一般可分为六组：基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、批次处理、查询作业1.1 基本资料：产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定1.1.1 产品类别设定：此为后续报表数据收集索引和分类之依据1.1.2 编码原则设定：据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码，包括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等，都要依此进行自定义。

Eg: A 一般产品编码通用原则为：大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+流水码(4码)，共计13码左右即可。

Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义，亦造成编码上的混乱，以简单明了，易识别为原则。

1.1.3 产品编码：包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务会计、其它，其可根据不同部门使用状况来分类定义，同时便于基础资料的收集与输入，及日后使用之管理和维护。

1.1.4 仓别设定：此为各仓别属性设定之基础1.1.5 单据性质设定：此为各“日常作业”之单据性质设定基础。

Eg：A库存异动单对库存的影响可分为：增加、减少调拨单对库存的影响为：平调成本开帐/调整单对成本的影响可分为：增加、减少Eg：B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。

Eg：C单据的编码方式：单别+单据号，或可采用自由编码的方式进行等Eg：D单据表尾的备注与签核流程等。

Eg：E单据电脑审核流程。

1.2 日常作业：库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作业1.2.1 库存异动建立作业：此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减)，及库存盘盈亏之调整用，如没有上线制令管理系统亦可通过此作业进行库存异动作业。

1.2.2 调拨单建立作业：此单据适用于各仓之间的物料调拨之用，不对库存变化产生影响。

1.2.3 成本开帐/调整建立作业：此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输入，亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。

ERP仓库出入库作业流程图Excel模板

审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子依据工单领料件 PMC打印生产领车间依据领料单仓库核对单据，仓库审核发料
委外领料（工单子系统）加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库（采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统）委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库生产车间填
退料入库生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统）退货资料处理准备退货相关单据仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积关务部依据出
出口部依据资通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实际出货数量
退货（订单子系统）
0

退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单关务部依据出通知仓库装柜出
出口部制作出出口部依据出

ERP仓库出入库作业流程图

仓库入库作业流程
采购入库（采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统）
委外商送货
无采购单入库
有采购单入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数量
人工点收数量
审核借料单
审核进货单
审核进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委外工单
生产超领（存货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领单到仓库领料
仓库依据实发数据审核超领单
成品出货（订单出口子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量等资料
关务部依据出货计划算材积并叫柜
出口部依据资料制作通知仓库装柜出货出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单转销货单
出口部依据出柜清单制作出货通知单
仓库依据实际出货数量审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单

ERP流程图 (1)

良品
应付单明细表应收单明细表
半/成品仓
录入销货单并打印（业务）
良品
发货
BOM资料录入（技术）
供应商类资料录入（采购）
原材料资料录入（技术）
输入报价单（业务）
委外工单
生产生产信息收集单报工明细查询
生产工单工艺信息
委外生产工单（计划）
录入委外退料单（仓库）
录入委外领料单（仓库）
工单分配(委外) （采购）
打印并下达供应商
材料不良发料
外协厂商
录入委外入库单（仓库）
Y
自已原因不良
合格 N
原因
注意区分返工和报废
录入收款冲款 -关账（财务）
收款
录入销货发票 -应收单（财务）
开票外协原因
录入委外退货单（仓库）
录入销退入库单（仓库）
录入销退单（业务）
客户订单 /计划
输入销售订单（业务）
输入计划生产单（计划员）
客户类资料录入（业务）
产品、工艺、录入（技术）
生成请购单 (计划)
下达采购单（采购）
下单
供应商送货
录入到货单（仓库）
录入采购入库单（仓库）
材料/半成品仓库对账
录入采购发票 -应付单（财务）
付款
录入付款冲款 -关账（财务）
生产排程MRP 物料需求计划（计划员）
以产订购
录入询价单（采购）
系统自动生成厂内、委外生产工单及用料计划
单
厂内工单
其它采购单（采购）
材料不良
录入拒收退货单（仓库）
厂内生产工单
打印生产工单指导产线生产
到货明细表

仓库ERP流程图-ERP辅料申购流程

erp辅料请购流程仓库主任采购部仓库阶段开始erp补货建议erp物资请购单结束请购分配子流程安全库存或补货点自动生成来源请购需求量经人为干预和调整采购订单子流程oa送签
作业流程说明：
1.流程定义：ERP请购流程是用于仓库常用辅料物资申报。
2.举例说明：如仓库申报棉手套、焊丝、角磨片、螺丝等生产常用物资。
3.执行步骤：
3.1ERP根据通0副，库存剩下20副，系统会自动给出需要采买30副。
3.3每周二、五上午10点前仓库账务员制ERP物资请购单。
3.4仓库主任确认录入准确，并根据实际情况进行适当的人工干预调整，完成后通过OA上传主管经理审核。（15分钟内审核完成）
3.5主管经理在当日12:00以前审核完毕，。同意后进入请购分配子流程，如主管经理不同意申报则退回仓库。
4.此流程结束。

仓库(生产领料)ERP系统操作

6）点击击单据区间的，即弹出窗口显示所有的《厂内领料生产单》。
7）选定相应生产单号。
8）点击载入资料，然后勾选所发放的物料。再取回（返回单据表格），在仓库栏填写仓位编号，然后点击
保存单据并打印。
7.相关记录
步：打开软件
第二步：打开厂内生产工单：
第三步：点击新增单据：
1）仓库接收到生产部从ERP系统打印出的《生产通知单》，在备完料后，在电脑桌面点击，输入用
户编码和密码，再点击登录进入主页
2）点击（生产管理）模块,再点击（厂内生产），打开（厂内生产领料单）。
3）进入数据清单，点击新增。
4）进入单据表格后，在（生产单位）出处填写生产线名称，
5）点击转单，选（厂内生产工单）转入。
2．适用范围：
适用于本公司ERP系统对仓库所有物料进、出仓的操作管理。
3.职责：
生产部：负责《生产领料工单》单据打印及传递工作。
仓库：负责《生产领料工单》打印及备料工作。
4定义：
根据生产部传递的《生产领料工单》，仓库从系统进行转化单据和及时备料。
5.流程图：（见附图）
6.作业内容：
6.3 生产领料：
第四步：点击转单：
第五步：点击查询
第六步：选取单据号码：
第七步：取回单据：
第八步：点击保存：
仓库接收到生产部从erp系统打印出的生产通知单在备完料后在电脑桌面点击点击击单据区间的i調即弹出窗口显示所有的厂内领料生产单点击载入资料然后勾选所发放的物料
仓库
1.目的
为了规范ERP系统操作管理，做好物料出、入库记录，加强对仓库物料数据实时把控。提高仓库运作效率、降低生产成本，使ERP系统长期保持高效、稳定的运作状态从而为公司创造最大的效益。

ERP系统流程图-7页word资料

ERP-2019 制造业集成应用系统流程图
第1页
库存和 IQC 管理系统流程图
库别代码设定
料件库别设定
仓管人员设定厂商送货收料验收单
储位管制设定
ABC 分级设
定 REJ.
收料验收单
ＩＱＣ
权限 A
厂商不良换新料
验收报告单验收入库单
权限 B
溢交退料单整批发料单
不良超领单
仓库
ＱＣ
零星发料单生产线生产
生产状况掌控订单用料分析
物料需求管理系统流线程上库图存盘存
物控人员建立
材料管制批次设生管定部门
基本参数维护
依订单批量购料内部订单输入物料需求展开作权材限料需求业计划列印 B 厂商交期确认
依请购点购料作安全存量业部足列
请购印表确认
零星购料作业零星请购原因建零星请购立表确认
料仓发料
薪点资料建立
劳保保额保费对照人事基本资料建立
代扣薪资所得税建立员工受训资料建立
专长资料建立员工奖惩资料建立
职称资料建立员工调职资料建立
员工薪资资料建立员工复职资料建立员工离职资料建立留职停薪资料建立
员工计件资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
日出勤资料调整过帐
出勤单据建立
权限半A成成品品入入库库单单
权限 C
短少超领单
订单挪用仓库
缺料
仓库
移转单移转单
不良退料单
多溢非料生退产料部单门
料
订单挪用
仓库
盘点清单产生仓管人员盘点抽盘清单列印盘点资料调整权限
采购管理系统流程图 D

ERP系统流程图及功能结构图

材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经理销售业绩 1、与客户报表对应，进行统计。销售数据分析分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产品配料表维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。

企业ERP系统库存管理流程图

企业 ERP 系统库存管理流程图
1 2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
ERP 企业资源规划系统流程图
2 2020 年 5 月 29 日
库别代码设定
文档仅供参考
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设定
仓管人员设定
厂商送货
收料验收单
储位管制设定
ABC 分级设定
REJ. 收料验收单
员工薪资立资料建员工复职立资料建员工离职立资料建留职停薪立资料建
立
立
刷卡钟立储存刷卡
立
资料
员工计件资料建
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
立
日出勤资料调整
出勤单据建立
过帐
员工基本薪资建月出勤资料运算
15
立
2020 年 5 月 29 日
调整
文档仅供参考
各项出勤资料列
印
6
月薪资料运算调
各项出勤报表列
整
权限单E 生产完成
出货单
NO
生产预估建立
权限 D
客户验收
补货
换货
正常
2020 年 5 月 29 日
退货折让
10
文档仅供参考
权限 G 单价及付款核准
收料验收单
权限 J
收款冲帐单
权限权限 H F
应付管理系统作业流程
退货单
材料出货单
应付帐款产生
差异建立
材料退回单
Байду номын сангаас
付款单建立
开立支票
自动切转传票
盘点资料调订权单限挪用盘点盈亏报
整
D
表
3
文档仅供参考

NCERP5.01库存系统业务流程图

北京华夏新达软件股份有限公司
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统采购入库业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统采购退货业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统结算处理类型
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统入库单、货物发票、费用发票同时结算业务流程图
库存系统入库单、货物发票结算业务流程图
库存系统费用发票单独结算业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统蓝字、红字入库单结算业务流程图
库存系统蓝字、红字发票结算业务流程图
库存系统简单结算业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统领料申请业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统退料申请业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统销售退货业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统调拨业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统盘点业务流程图。

ERP标准出入库管理流程,仓库系统记账管理规范与操作说明

ERP标准流程入库治理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物治理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机治理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房治理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房治理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

五、岗位职责库房治理员：保证单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统治理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单治理》，《移库单治理》，《调拨单治理》，《销售退货治理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作八、可能碰到的非凡问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的治理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在治理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房治理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些非凡类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程九、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

erp系统仓库管理操作流程

erp系统仓库管理操作流程第一篇：erp系统仓库管理操作流程设备部ERP系统使用流程说明采购入库单生成操作流程图：采购入库单编写界面操作流程图：仓库编写：供应商编写：部门编写：入库类别编写：存货品项编写新增品项此操作流程图：入库单保存处理：入库单审核处理：入库单弃审，修改，删除处理：其他出库单生成操作流程：其它出库单界面编写操作流程图：其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：采购入库单列表查询操作流程图：采购入库单列表说明：其它出库单列表查询操作流程图：其它出库单列表说明：现存量查询操作流程图：现存量查看界面演示：发票单据生成操作流程图：生单带入入库单列表说明：发票单据结束保存说明：第二篇：ERP操作流程仓库ERP操作流程仓库ERP作业流程：1.采购到货单＆采购入库操作流程：1.1采购到货单：打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。

由主管领导审核。

［注意：库管只做包装桶，纯水］。

1.2采购入库单：打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

２．材料出库操作流程：1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。