报废物料清单
报废物料管理的定期检查与审计
报废物料管理的定期检查与审计报废物料管理是企业日常运营中非常重要的一项任务，它涉及到资源的有效利用，成本的控制以及对环境的保护。
为确保报废物料管理的有效性和合规性，定期检查与审计是必不可少的环节。
本文将以报废物料管理的定期检查与审计为主题，探讨相关内容。
一、定期检查的目的和重要性定期检查是指在一定的时间间隔内对报废物料管理过程与结果进行审查、评估和记录的活动。
其目的在于确保报废物料管理按照规定进行，并及时发现潜在的问题，采取相应措施加以解决。
定期检查的重要性主要体现在以下几个方面：首先，定期检查可以帮助企业发现报废物料管理中的问题和隐患。
通过对物料报废记录、仓库存货清单以及相关流程的检查，可以及时了解是否存在报废过程中的违规行为、资料不准确或缺失等问题。
其次，定期检查可以评估报废物料管理的有效性。
通过对不同环节的数据进行对比和分析，可以判断是否达到了管理的预期效果。
通过定期检查，企业可以了解报废物料管理的需改进之处，并制定相应改进计划。
最后，定期检查可以为企业提供内部控制的保障。
它可以帮助企业建立健全的内部控制制度，减轻内部舞弊、错误或疏忽等问题可能带来的风险。
二、定期检查的内容和方法定期检查的内容主要包括以下几个方面：1. 报废物料管理相关文件的完整性和准确性。
包括物料报废申请单、报废审批单、物料报废记录等。
2. 仓库存货与物料报废记录的一致性。
需要核对仓库存货清单与物料报废记录之间的差异，确保报废物料的数量和种类与实际存货相符。
3. 物料报废过程中的规范性和规定的执行情况。
包括报废过程的操作规程是否被遵守、操作人员的资质及相应培训、报废物料的处理方式等。
4. 报废物料管理过程中的风险控制措施。
需要核查企业是否建立了完善的风险控制制度，如报废物料的标识、存放方式、销毁程序等。
定期检查的方法有多种，可以通过抽样检查、文件审查、现场走访等方式进行。
同时，企业可以委托第三方专业机构进行定期检查，以确保检查的独立性和客观性。
呆滞物料报废处理申请表
呆滞物料报废处理申请表
对于物料报废处理申请表，我们需要考虑以下几个方面来进行
全面的回答：
1. 表格内容，物料报废处理申请表通常包括报废物料的名称、
规格、数量、报废原因、报废责任人、报废流程等信息。
在填写申
请表时，需要确保这些信息准确无误地填写，以便后续的处理流程。
2. 报废原因，报废物料通常是因为质量不合格、过期、损坏或
者生产计划变更等原因而需要报废。
在申请表中需要清楚地说明报
废物料的具体原因，以便后续的审核和处理。
3. 报废责任人，申请表中需要指明报废物料的责任人，这个责
任人可能是质量管理人员、生产人员或者仓储管理人员。
责任人需
要对报废物料的情况进行核实，并在申请表上签字确认。
4. 报废流程，申请表中通常需要说明报废物料的处理流程，包
括报废审批流程、报废后的处理方式（比如销毁、退货、重新加工等）、报废记录保存等。
这些流程需要在申请表中清晰地列出，以
便后续的执行和跟踪。
5. 相关附件，申请表可能需要附带相关的文件或证据，比如质量检测报告、货物照片、报废通知书等。
在填写申请表时，需要将这些附件清单列出，并在申请表上进行标注。
总之，填写物料报废处理申请表需要细致认真，确保信息准确完整，以便后续的审核和处理能够顺利进行。
同时，需要遵循公司内部的报废处理流程和规定，确保报废物料得到妥善处理，不会对企业造成损失或风险。
物料清单管理制度
物料清单管理制度一、背景为了规范企业的物料管理，提高物料利用率和减少损耗，提高企业的运营效率和管理水平，特订立本《物料清单管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门，包含采购部门、生产部门、仓储部门等。
三、定义1.物料清单：指企业在生产过程中所需的各类物料的清单，包含物料名称、规格、数量等信息。
2.采购物料：指由供应商供应的用于生产或经营活动的物料。
3.生产物料：指企业生产过程中所需的各类物料。
4.库存物料：指存储在公司仓库中的物料，包含采购物料和生产物料。
四、物料清单的编制1.物料清单的编制由生产部门负责，采购部门供应相应的采购物料信息。
2.物料清单应明确物料的名称、规格、数量、存储位置、使用场景等信息，并标明清单的有效期。
3.物料清单应依据实际生产需求及时更新，确保准确性和及时性。
五、物料采购管理1.采购部门负责依据物料清单进行采购计划的订立，并及时与供应商进行沟通和协商。
2.采购物料的选择应考虑物料质量、价格、供货周期等因素，并优先选择符合公司质量标准的供应商。
3.采购部门应依据实际生产需求合理掌控库存量，避开过量采购或过度库存。
4.采购部门应及时跟踪和掌握采购物料的供货情况，确保供货及时、稳定。
六、物料入库管理1.仓储部门负责对进货的物料进行验收，并将验收信息录入物料清单。
2.物料入库时应依照物料清单上的存储位置进行分类、整理和标记，确保入库的物料易于查找和管理。
3.仓储部门应依据实际库存情况定期进行盘点，并及时调整物料清单中的库存数量。
七、物料使用管理1.生产部门应依照物料清单上的使用场景和数量进行物料的领用和使用。
2.生产部门负责对使用完毕的物料进行报废处理，并将报废信息及时更新到物料清单。
八、物料报废管理1.生产部门负责对使用完毕的物料进行报废处理，包含分类、处理和记录。
2.报废物料应经过审核确认后，由仓储部门进行相应的处理，如销毁或清理。
九、物料盘点管理1.仓储部门应依据公司规定的定期盘点周期对库存物料进行盘点。
6.物料报废流程图
工厂财务登记、
财务根据确认的报废 清单对物料进行确认
总经办
总经理
总经理审核
总经理对报废单进行 确认
公司财务
财务
公司财务确
交公司财务进行确认 、分析、汇总，提出 报废物料的流向，交 业务总经理审批
仓管部
仓管员
确定处理、报废清 单移交工厂仓库
整理物料
仓管部/ 工厂和公 相关人员 司财务/ 人事行政
报废物料流出工厂
将批准后的物料报废 单交工厂仓库进行处 理，工厂行政、公司 财务参与物料处理， 督查。
物料报废流程图
部门 岗位 流程图 说明 仓库根据联络单、报 废邮件、库存时间的 提报物料报废申请， 主管、经理进行确认 业务、采购、工程、 品管对报废物料进行 确认，签定责任归属 记录
仓管
业务/采 业务/采 购/工程/ 购/工程/ 品管 品管相关 人员 工厂财务 财务
业务/采购/工程/ 品管确认
保税物料报废流程
保税物料报废流程
保税物料报废流程一般包括以下步骤：
1. 审批申请：物料管理员或相关部门提交报废申请，并附带报废理由、数量、类型等相关信息。
申请需要经过上级领导或相关审批人员审核。
2. 审核：审核人员对报废申请进行初步审核，确认报废的物料是否符合报废标准，是否符合公司的相关规定。
3. 核实：物料管理员与相关部门人员对待报废物料进行核实，确认物料的数量、质量等信息，并记录在报废物料清单中。
4. 制定处理方案：根据物料的不同特性和报废原因，制定相应的处理方案，如销毁、退还供应商、内部使用等。
5. 报废批准：相关领导或审批人员对报废申请和处理方案进行审批，并签署报废批准文件。
6. 处理报废物料：根据批准的处理方案，执行报废物料的处理工作。
可能需要销毁、退还、重新分配或内部使用。
7. 记录和报告：物料管理员或相关部门对报废物料的处理情况进行记录，包括销毁证明、退还单据、再分配记录等。
同时向相关部门或上级报告报废的情况。
8. 监管和复核：管理部门或监管部门对报废流程进行监管和复
核，确保报废程序的合规性和有效性。
以上是一般的保税物料报废流程，具体的流程可能会根据公司的规模、行业特点以及相关法律法规的要求有所差异。
工厂闲置物料管理制度范本
第一章总则第一条为加强工厂闲置物料的管理，提高物料利用率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有闲置物料的收、发、存、用等环节。
第三条本制度旨在规范闲置物料的管理流程，确保物料得到合理利用，避免浪费。
第二章闲置物料定义第四条闲置物料是指在生产、维修、研发等过程中产生的，尚未使用或使用完毕，且在一定时间内不再使用的物料。
第五条闲置物料分为以下几类：1. 废弃物料：因损坏、过期、不合格等原因不能再使用的物料。
2. 待处理物料：因质量问题、生产调整等原因暂时停用的物料。
3. 紧急备用物料：为确保生产正常进行，提前储备的物料。
第三章管理职责第六条厂长负责工厂闲置物料管理的总体工作，监督各部门严格执行本制度。
第七条生产部负责闲置物料的回收、分类、标识、暂存等工作。
第八条仓储部负责闲置物料的保管、保养、盘点、调拨等工作。
第九条质量部负责对闲置物料进行质量检验，确保其符合规定要求。
第十条物料采购部负责根据生产需求，制定闲置物料的采购计划。
第四章管理流程第十一条闲置物料的回收1. 生产部在发现闲置物料时，应及时回收，并填写《闲置物料回收单》。
2. 《闲置物料回收单》需注明物料名称、规格、数量、来源、回收时间等信息。
第十二条闲置物料的分类1. 生产部将回收的闲置物料按照类别进行分类，并做好标识。
2. 仓储部对分类后的闲置物料进行汇总，建立《闲置物料清单》。
第十三条闲置物料的暂存1. 仓储部负责将分类后的闲置物料暂存于指定区域，并做好防潮、防尘、防火等工作。
2. 闲置物料暂存期限不得超过3个月。
第十四条闲置物料的调拨1. 生产部、质量部等部门需要使用闲置物料时，需向仓储部提出申请。
2. 仓储部根据申请情况，将闲置物料调拨至相关部门。
第十五条闲置物料的处理1. 对于长期闲置、无使用价值的物料，仓储部需提出处理意见，经厂长批准后，予以报废。
2. 报废的物料需填写《物料报废单》，并经相关部门确认。
第五章监督与考核第十六条厂长定期对闲置物料管理情况进行检查，确保制度落实到位。
报废物料统计表
喉管
A5 6PIN 热床线
加热棒
三针插 座
快速接 头
238
230
226
225
207
4%
4%
4%
4%
4%
65% 69% 73% 77% 80%
其它
1113 20% 100%
合计 5650
2018年08月份报废物料统计
800
700 647
600
500
471
436
411
409
65%
69%
73%
77%
80%
2
0%
58 01.08.442 直线轴承
1
0%
59 01.09.178 电机转接线(底座内部)
1
0%
60 01.05.497 英文保修卡（中性）
1
0%
61 01.08.461 黑晶玻璃330-330
1
0%
62 01.08.462 热床330-330
1
0%
63 01.07.398 远程板
1
0%
64 01.05.453
225
14 01.08.368 快速接头
207
15 01.03.030 热敏电阻
196
16 01.09.207
A3S A5喷头热敏电阻空中对接 线（母头）
196
17 01.08.426 橡胶脚垫
80
18 01.08.434 黑金刚玻璃
70
19 01.08.446 同步带
55
20 01.05.144 极光售后保修卡-英文
客退机报废 客退机报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 返工报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 螺纹孔坏 更改固件报废 品质异常单 人为报废 人为报废 返工物料损耗报废 返工物料损耗报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 退货机报废 折痕/报废
报废处置申请单
3.确认信息：
各部门会签
装配部
报废○不报废○
签名
项目部
报废○不报废○
签名
技术部
报废○不报废○
签名
采购部
报废○不报废○
签名
品质部
报废○不报废○
签名
审核Leabharlann 制造总监报废○不报废○签名
批准
总经理
报废○不报废○
签名
备注：实物报废总价在壹万元以下由制造总监审核后即可报废处理；实物报废总价壹万元（含壹万元）以上，由总经理批准后方可报废处理。
报废处置申请单
1.报废类型（申请部门填写）(记录编号)：
报废类型
○物料
〇半成品
〇成品
报废来源)
○呆滞物料(含半成品/成品)
〇客户退货品
○损坏
报废原因
申请部门
申请人
申请日期
2.实际报废物品清单（估计报废总价值：元）（申请部门填写此信息）
序号
物品编号
名称
型号/规格
处置数量
不良故障现象
不良确认人员
处置建议
物料报废流程图
部门
岗位
仓管部 仓管员
业务/采 购/工程/
品管
业务/采 购/工程/ 品管相关
人员
工厂财务 财务
总经办 总经理
公司财务 财务
仓管部 仓管员
仓管部/
工厂和公 司财务/
相关人员
人事行政
物料报废流程图
流程图 报废申请 业务/采购/工
说明
仓库根据联络单、报 废邮件、库存时间的 提报物料报废申请， 主管、经理进行确认
业务、采购、工程、 品管对报废物料进行 确认，签定责任归属
记录 报废单
工厂财行确认
总经理审核 公司财务确
总经理对报废单进行 确认
交公司财务进行确认 、分析、汇总，提出 报废物料的流向，交 业务总经理审批
确定处理、报废清 单移交工厂仓库
报废物料流出工厂
整理物料
将批准后的物料报废 单交工厂仓库进行处 理，工厂行政、公司 财务参与物料处理， 督查。
物料报废申请表
物料报废记录 PCB及电子元器件 含PCB电子仪器 电脑相关器件 其他 报废处理承包商现场负责人签字 现场监督人员 申请部门 日期
公斤 公斤 公斤 公斤 日期
财务部
日期
警卫部
日期
ESH
日期
海关(若需要) 工厂负责人(若需要) 日期 Effective date of this documentation please refer to system 9000 release date Continental internal use576 Revision : 1
原件ESH 其他部门保留复印件
物料报废申请表
申请人信息 申请人： 电话号码： 部门： Email： 部门号： 申请日期：
申报报废物品描述 : (附物品清单)
批准部门 申请部门经理： 警卫批准： 财务经理批准： ESH批准： 工厂经理批准： 海关批准： (若需要)
报废现场信息记录 报废处理承包商现场人员名单：
仓库物料报废申请表
仓库物料报废申请表
申请人：[填写申请人姓名]
申请日期：[填写申请日期]
仓库名称：[填写仓库名称]
货物名称及规格：[填写货物名称及规格]
申请理由：
[在此处详细描述为什么要报废该物料，可以包括以下内容]
1. 物料已过期或失效，不再适用于生产或销售。
2. 物料存在质量问题，无法正常使用。
3. 物料数量过剩，无法及时消耗或销售。
4. 物料已经被替代，不再需要使用。
报废方式：
[在此处选择合适的报废方式，并填写详细信息]
1. 销毁：将物料彻底销毁，确保不可再用。
- 销毁方式：[填写具体的销毁方式，如粉碎、燃烧等]
- 销毁地点：[填写销毁地点，如专门的处理中心]
- 相关证明：[填写需要提供的销毁证明或相关文件]
2. 处置：将物料进行适当处置，例如回收、捐赠或转售他人。
- 处置方式：[填写具体的处置方式，如回收、捐赠、转售等]
- 处置对象：[填写物料处置的对象，如相关回收站、慈善机构或买家名称]
- 相关证明：[填写需要提供的处置证明或相关文件]
备注：
[在此处填写其他需要说明的信息，如报废物料的数量、状态等]申请人签名：日期：
审批人签名：日期：
备注：请将审批后的报废申请表归档并妥善保存。
以上为仓库物料报废申请表，申请人应如实填写相关信息，确保准确反映物料报废的需求和理由。
审批人根据实际情况进行审批并及时处理报废事宜。
注意保留相关证明和文件以备查档。
固体废弃物分类清单
固废和废液名称收集方式处理去向纸类办公废纸、旧书、旧报纸、纸箱、包装纸盒、包装纸袋、硬纸板、纸屑、标签等纸制品般可以可回收朝Racyclnbl*一般不可以回收利用不可回收物危险废物有害垃址五金材料玻璃木类:无毒无害塑生活废弃生产类废物办公类物废矿物油油漆含铬废物含硒废物含镉废物含铅废物铜、铁、铝、等金属屑、废料、报废设备和配件、报废工具、废测试仪器、设备及配件、烙铁头、废电子元件脚、报废电线、电缆废支架、未含油的破损铁桶、铁罐、铁片、可乐罐玻璃饮料瓶、玻璃块、非有毒害类玻璃瓶等木屑、坏卡板、坏木箱废静电袋、静电环、胶膜、卷带、不含油的破损胶桶、胶罐、胶片、无毒害类塑料瓶、尼龙、废塑料材料、废饮料瓶、废塑胶周转箱、其它废塑胶材料、废塑料包装盒及外包装卫生纸、厕纸、果皮糖纸、碎干粮、泡沫饭盒、菜渣、茶叶渣、废扫把、废拖把、废食品包装袋、剩菜、剩饭等生活垃圾静电指套、废口罩、废树脂、保丽龙材料、废棉签、吸水纸、布条、砂纸、废工装及废手套（均不含油、不含化学品）、废扎线、废胶纸、废工具盒、废物料柜、防护眼镜、砂轮废办公用品、废办公桌、废办公椅、废笔、胶带、贴纸、废电脑零件等废油、含油抹布、工作服、废机油、液压油、柴油、冷却油、润滑油、含油废水盛装油品的原包装桶沾染化学品溶剂的废物盛装油漆的原包装桶、盛装稀释剂、天那水等化学品的原包装桶含有六价铬化合物的废物，如墨盒、颜料打印机硒鼓、墨盒电池蓄电池可编辑专用容器收集一般垃圾容器收集危废容器收集危废区域存放危废容器收集危废容器收集危废容器收集废旧回收公司回收交环卫处清运供应商回收交有资质危废回收单位回收供应商回收交有资质危废回收单位回收。
五金仓库管理制度
6.7工具以岗位情况设定标准和数量，仓库须建立个人工具台账，实行以旧换新，将领料人所领工具记入个人台账内，丢失工具的按进价核算统计后报计划科长签核，送人力资源部从工资中扣除。超标准领取工具的领料单需经生产部经理签字，出库手续按《物料出库管理》1.2条规定办理物料出库。
5、入库管理规定的奖惩措施
5.1未按《五金仓库请购与入库管理规定》执行的，查出给予警告处分，情节较重或屡次违反规定将视情处理。
5.2该规定执行情况及结果纳入仓管员个人绩效考核。
6、物料出库管理
6.1规定需以旧换新的物料（项目类别见清单），领用人必须用旧件到仓库换取新件，仓管员核对数量后开具《物料/品出库单》交领料人签名发料。
10、五金仓库物料报废管理
10.1退回仓库的五金配件、电器电料等物料，由仓管员给予以旧换新（不需要以旧换新但列入退库的物料也应退回仓库），仓管员负责将所退物料分类存放。
10.2每季度由仓管员将需报废的物料数量整理好，经检检不能再使用的，编制成《物料报废清单》报计划科长审核，生产副总批准后办理报废出库手续，已批准报废的物料由仓管员集中存放，报采购部处理变卖。
12、五金仓库退料与报废管理规定的奖惩措施
12.1未按《五金仓库退料与报废管理规定》执行的，查出给予警告处分，情节较重或屡次违反规定将视情处理。
12.2该规定执行情况及结果纳入仓管员个人绩效考核。
附件：相关文件与表单
《五金仓库出库管理规定》
《五金仓库请购与入库管理规定》
《物料/品出库单》
《退料单》
固体废弃物分类清单
类别（一）固废和废液名称收集方式处理去向一般可以回收利用纸类办公废纸、旧书、旧报纸、纸箱、包装纸盒、包装纸袋、硬纸板、纸屑、标签等纸制品专用容器收集废旧回收公司回收五金材料铜、铁、铝、等金属屑、废料、报废设备和配件、报废工具、废测试仪器、设备及配件、烙铁头、废电子元件脚、报废电线、电缆废支架、未含油的破损铁桶、铁罐、铁片、可乐罐玻璃玻璃饮料瓶、玻璃块、非有毒害类玻璃瓶等木类：木屑、坏卡板、坏木箱无毒无害塑胶废静电袋、静电环、胶膜、卷带、不含油的破损胶桶、胶罐、胶片、无毒害类塑料瓶、尼龙、废塑料材料、废饮料瓶、废塑胶周转箱、其它废塑胶材料、废塑料包装盒及外包装一般不可以回收利用生活废弃物卫生纸、厕纸、果皮糖纸、碎干粮、泡沫饭盒、菜渣、茶叶渣、废扫把、废拖把、废食品包装袋、剩菜、剩饭等生活垃圾一般垃圾容器收集交环卫处清运生产类废物静电指套、废口罩、废树脂、保丽龙材料、废棉签、吸水纸、布条、砂纸、废工装及废手套（均不含油、不含化学品）、废扎线、废胶纸、废工具盒、废物料柜、防护眼镜、砂轮办公类物废办公用品、废办公桌、废办公椅、废笔、胶带、贴纸、废电脑零件等危险废物废矿物油废油、含油抹布、工作服、废机油、液压油、柴油、冷却油、润滑油、含油废水危废容器收集供应商回收盛装油品的原包装桶危废区域存放交有资质危废回收单位回收油漆沾染化学品溶剂的废物危废容器收集盛装油漆的原包装桶、盛装稀释剂、天那水等化学品的原包装桶危废容器收集供应商回收含铬废物含有六价铬化合物的废物，如墨盒、颜料危废容器收集交有资质危废回收单位回收含硒废物打印机硒鼓、墨盒含镉废物电池含铅废物蓄电池1/1。