供方选择评价和采购控制程序
供方评价和选择控制程序
供方评价和选择控制程序1、目的为了加强供应商的管理，优化供应商的结构，使具备优秀潜质的供应商进入公司的供货体系，满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障2、适用范围适用于对为本公司提供物料的供方的控制3、职责和权限3.1采购部门负责收集供方的资料，负责对供方进行评价和选择，负责对供方进行业绩评估；3.2采购部领导负责对合格供方的批准。
4、工作程序4.1采购物资的分类采购物料分A、B、C三类A类主生产物料（简称：主料）：生产产品上面的物料。
例如：壳体、挡板、线材、把手、防雷、电源、接触器等B类辅助生产物料（简称：辅料）：包装用到的材料。
例如：包装袋、包装箱、合格证、气泡垫、标签、扎带等C类生产设备类：制造产品时使用到的工具等。
例如：工具车、周转箱、剪线钳、焊台、叉车、工作台等4.2供方的选择和评价4.2.1供应商评定的内容1)技术与生产能力；2)产品质量水平及稳定性；3)价格合理性；4)交货及时性；5)服务质量；6)质量改进能力；7)产品安全认证要求；4.2.2供应商调查发放《供应商调查表》，对供应商公司规模、产品种类、供货能力、产品认证等方面进行调查。
4.2.3样品评价4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时，也发出采购要求，请其提供少量样品及分析、检测报告。
4.2.3.2技术部和质量部对供应商提供的首批样品进行检验确认，并对样品的试用情况进行跟踪，共同判定样品是否符合要求，并填写《样品确认书》4.2.3.3样品确认合格后，采购部与供应商联系，提供小批量产品；小批量产品由生产部进行试用，质检部对产品进行跟踪，并填写《小批量试用单》；4.2.3.4小批量试用合格后，采购部可直接进行批量采购；4.2.4 供应商现场评价采购部根据《供应商调查表》对供应商所提供产品的重要性做出判断，组织相关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。
采购和外部供方评定控制程序
文件制修订记录1、目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制；基础设施的采购。
3、职责生产所需原材料、辅助材料、配件的供方，由办公室负责实施选择供方和采购；生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由质量部负责验证和控制；基础设施的采购由办公室实施采购。
4、工作内容4.1采购合同4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。
4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才可采购。
4.1.3本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。
4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。
4.2采购:4.2.1本公司实施以销定产，办公室根据产品销售订单、产品库存情况，编制《采购计划单》后传真或送达供方，另时急需的材料，可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。
4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》，验证供方提供的原材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）后入库，并填写《采购产品验收单》。
4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施，此类采购可以在国家大型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。
4.4采购管理4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的安排及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。
4.4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。
4.5采购资料办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。
4.6采购变更与通知:4.6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。
4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格，由办公室向供方要求更换或赔偿，并要求其采取纠正措施。
供方和采购控制程序
供方和采购控制程序1 目的为确保选定的供方具有满足公司要求的能力，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合规定的质量要求，并符合适时、适量、适价的要求。
2 范围适用于公司物料、服务的采购控制，以及相关供方的选定、评价和控制。
3 定义3.1 原料：直接参与生产的原料。
3.2 辅料：用于生产的主要辅料LN2和蒸汽；污水处理用主要药剂。
3.3 非生产性物料：备品备件、耗材、工程、服务、设备等。
4 参考无5 职责5.1 采购物流Team为该程序主控部门。
5.1 采购物流Team负责组织供方评审、选择。
5.2 总经理审批《合格供方名录》。
5.3 需求部门负责编制采购物料的技术标准和提供采购物料的规范。
5.4 品质Team负责原、辅料供应商的质量体系及产品质量监控。
6 程序6.1 供方的评价和控制6.1.1 供方的调查对原、辅料，采购物流Team应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料，并填写《供应商基本情况调查表》。
对非生产性物料（备品备件、耗材、工程、服务、设备）合格供方的资质文件进行存档，如营业制照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证等。
6.1.2 供方的评价采购物流Team组织相关的职能部门人员，根据采购产品对公司生产的产品质量的影响程度、采购产品的价格、对安全环境影响等因素，填写《合格供方评审表》，并由采购物流Team Leader 立案，副总经理审核，总经理审批。
评价应包括但不限于下列内容：a、样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。
b、生产、质保能力现场评价：生产Team会同品质Team的有关人员对供方的生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。
ISO9001-2阶文件-采购控制程序
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
供方选择与评价控制程序(含表格)
供方选择与评价控制程序（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1、范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2、规范性引用文件《质量、环境、职业健康安全管理手册》《零部件委外加工管理办法》《采购价格审批监管制度》3、术语供方提供产品的组织或个人。
合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4、职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5、管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
5.1.2非新开发产品供方选择当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一，无备用供方时，采购部收集市场信息并发出并收回多家《供方调查表》，同样，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
07采购控制程序25064
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
采购控制程序文件
采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。
3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。
2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。
并参预供方的评定和工艺验证。
c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。
3.3供方评定方式。
a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。
3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供方选择和评价控制程序
供方选择和评价控制程序受控状态：文件编号：修订状态： A0分发号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：会签与修订页：1 目的为了明确供方选择与评价的原则，规范供方选择与评价的工作流程，确保供方能够持续稳定地提供符合公司要求的产品和服务，制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司对外购、外协产品（过程）和服务的供方选择评价及年度复评的控制管理。
3 职责3.1 采购部负责组织寻找新供应商，提供拟开发供应商的资料并参加供应商现场审核。
3.2 采购部负责对供应商资质文件和相关资料进行审查，组织相关人员（采购、制造、技术、质量等部门人员）对供应商质量管理体系进行现场审核，编制合格供方名录，组织供应商的年度复评，负责建立并管理供方档案。
3.3 质量部负责对供应商提供的样品、小批试制品、批量产品进行检验和检测，并提供相应检验报告。
3.4 总经理负责对合格供应商的批准。
4 工作程序4.1 供应商的选择原则拟选择的供应商应具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及税务登记证，具备固定的场所、设备、设施，具有良好的信誉和资信状况，并满足下列要求：4.1.1 具有与所供产品相适应的质量保证能力，优先选择通过第三方质量管理体系认证或产品认证的供应商。
4.1.2 所供产品满足相关标准、技术条件（或协议）或采购合同的要求。
4.1.3 具备稳定及时供货的能力。
4.1.4 价格合理，服务良好。
4.1.5 具备良好的信誉和资信状况。
4.2 供应商分类评价原则4.2.1按照采购或外协产品（服务）对最终产品质量的影响程度，将其分为以下四类（具体详见附录物料/服务分类清单）：A类：构成最终产品的主要部位或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资，如缸筒、锻件、铸件、密封件、缓冲相关、电镀外协加工、热处理外协加工等。
B类：构成最终产品的次要部位或非关键部分，对最终产品的质量有较大影响的物资，如标准件、气管、油漆、阀、接头、板材、机加工外协以及焊接小附件、刀具、量具、滤材、模具和工装夹具等。
IATF16949程序文件---采购控制程序
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。
3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理批准“合格供方名录”。
4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。
生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。
b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。
若不合格即通知采购部取消其配套资格。
c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。
制度文件-供方选择及重新评价程序
1.目的通过对提供产品或服务的供方的评价与选择，确保选择合格的供方来保证持续稳定地提供产品或服务。
2.范围适用于本集团公司构成产品XX块、XX糕的原料、XX枣以及新开发系列XX产品的原料、包装材料、辅料、以及关键外协配套供方的控制。
3.职责3.1采购部门负责组织进行供方的评定和选择，建立《合格供方名录》和供方档案，并根据供货业绩进行对供应商的服务、供货能力、企业资质等进行评价和更新。
3.2质量部对供应商质量保证能力以及其供货资质的符合性进行评价，并负责供方审计。
3.3市场管理中心产品部，对供方的技术保障能力，技术配合度进行评审；并对新开发产品的供应商，特别是供方名录当中无法满足开发要求的供应商，进行开发，样品打样试验，小批量试制，合格后，将开发资料以及联系方式包括小批量试制协议等一并转入采购部作为二次开发的依据。
3.4财务管理中心对新开发供应商的财务情况进行评价。
4.文件内容4.1供方的选择根据需求，需增加新供应商时，开发部门（采购部、市场中心产品部，质量部）确定供应商开发方案，根据选择评价准则寻找潜在供应商，经寻找、查询，初步认可者填写《供应商调查表》。
4.1.1选择评价准则在选择供方时，主要考虑对以下方面的评价：（1）基本资料：营业执照（复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、税务登记证（复印件加盖公章）、企业简介、企业组织架构、质量保证架构以及相关部门负责人情况、企业设备及检验仪器一览表、法人授权委托书、质量保证协议、企业业务章（所有）。
（2）原料：药品生产许可证、药品经营许可证、检验检疫证（驴皮的检验检疫证）材料的有效检验报告单。
（3）辅料：QS证书（企业食品生产许可证）、食品经营许可证（经营企业提供）、最近一次的质量技术监督局的检验报告、执行的标准。
（4）包材:药用包材注册证、印刷经营许可证、执行的标准、国家检验机构的检验报告。
（5）洗涤剂，消毒剂（设备用）：符合药用级的GMP认证证书或QS食品级标准证书，执行标准，检验报告书。
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制, 确保各类供方满足公司生产经营工作的需要, 并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务, 特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方: 是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组: 是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门, 同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总, 建立《供方库》, 对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工, 该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门, 负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方: 即向公司提供有形产品的供方。
如: 主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方: 即向公司提供服务的供方。
如: 监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购, 也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门, 在供方管理方面的职责是:⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集, 建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作, 并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录, 及相关责任部门的推荐, 初步确定邀标入围单位, 为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录, 为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
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供方选择评价和采购控制程序
1、目的
对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合要求。
2、范围
适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。
3、术语
重要物资：在生产中，用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资（即三元乙丙和热镀锌钢带）。
一般物资：对产成品的质量有影响的一类物资（氧化锌、硬脂酸、炭黑等辅料）。
辅助物资：除上述两类以外的所有物资（主要是包装物）。
4、职责
4.1、供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制，负责编制采购计划、签订采购合同。
4.2、质检部负责编制原材料采购标准及检测标准，协助供销部做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。
4.3、质检部负责按原材料检验标准进行检验或验证。
5、工作程序
5.1、供方的选择和评价
5.1.1、供方的选择评价由供销部根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。
5.1.1.1、对重要物资供方的评价：
A、对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查，由供销部发函或亲自派员进行调研。
B、对新提供重要物资的供方，如提供橡胶原材料、塑料颗粒的供方，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。
C、在初选合格的供方中，由供销部会同生产技术部、质检部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价，并填写《供方评定记录表》，同时收集必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，并列入《合格供方名录》。
5.1.1.2、对一般物资供方的评价：
对于一般物资供方，应提供必要的质量证明文明，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
5.1.1.3、对辅助物资供方的评价：
辅助购物采用市场择优采购方法，对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货验证合格后，交由质检部对其进行检验，并保存检验或验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
5.1.2、对合格供方的控制
5.1.2.1、供销部根据供方选择条件，对合格供方建立必要的合格供方档案，详细记录供方的名称、地址、联系电话、提供原材料名称、规格、每批数量、价格和本公司使用情况。
5.1.2.2、在评价或进货验收过程中，发现供方的质量问题，由供销部与其联系要求其限期整改，对于整改不利不能满足要求的供方，取消合格供方资格。
5.1.2.3、每年年底对供方重新评价一次，评价的依据是一年来的供货质量记录，并填写《供方业绩评定表》，经评价合格的，继续列为合格供方，编制新的《合格供方名录》提交总经
理审批。
5.1.2.4、对CRCC产品认证实施规则规定的关键原材料供方提供的每批原材料都要按照检验规程进行严格的检验，汇总相关的证明文件和检验记录，并填写《CRCC关键原材料供方监控评价表》。
5.2、采购计划
5.2.1、供销部根据下达生产任务及库存情况，制定《采购计划》。
5.2.2、供销部将《采购计划》报总经理批准后，采购人员方可实施采购。
5.2.3、《采购计划》应写明原材料名称、规格、型号、技术要求、数量、价格、到货期等，必要时，可包括对供方质量体系的要求。
5.2.4、例外采购
所有物资应从合格供方中采购，如固定合格供方发生重大质量问题或不可抗拒的原因，不能及时供货时，由供销部提出，总经理批准后，可实行例外采购，但仍需对供方按本程序有关要求进行评价和控制。
5.3、采购产品的验证
5.5.1、采购人员必须按采购文件的规定，做到按质、按量、按时，合理组织各类原材料进厂，满足生产需要。
5.5.2、按采购合同规定的双方认可的验证质量要求和产品放行的方式，原材料到厂后，执行《产品的监视和测量控制程序》，经质检部检验合格后，填写《原材料验证单》，合格的通知供销部办理合格入库手续，不合格品按《不合格品控制程序》通知供销部处理。
5.5.3、需要到供方货源处实施验证时应预先在采购协议/合同中规定验证安排。
5.5.4、当合同规定时，顾客或其代表有权在组织或供方处对供方的产品进行验证。
供销部应提供必要条件使顾客在组织或供方处对供方产品实施验证，但该验证既不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收，本公司则应按规定要求对供方进行有效控制。
5.5.4、对CRCC关键原材料的检验验证执行《关键原材料的检验验证及定期确认检验程序》
6、相关文件
《产品的监视和测量控制程序》
《不合格品控制程序》
《记录控制程序》
《关键原材料的检验验证及定期确认检验程序》
7、相关记录
7.1、《供方评定记录表》GX-7.4-01
7.2、《合格供方名录》GX-7.4-02
7.3、《采购计划》GX-7.4-03
7.4、《供方业绩评定表》GX-7.4-04
7.5、《CRCC关键原材料供方监控评价表》GX-7.4-05
7.6、《原材料验证单》ZJ-8.4-01
顾客满意度测量控制程序
1、目的
评价管理体系的有效性，测量管理体系绩效，了解顾客的满意程度信息，为今后产品的设计开发提供更多的改进，为持续满足顾客要求，增强顾客满意提供依据。
2、范围
适用于对顾客满意度的测量。
3、职责
3.1、供销部负责对顾客满意度的监视和测量。
3.2、办公室负责会同生产技术部、质检部等有关部门对供销部提供的信息进行处理，实施改进。
4、工作程序
4.1、顾客满意度的监视
4.1.1、对顾客满意度的信息，从以下五个要求进行监视：
A、产品质量（影响程度系数为0.5）
B、产品外观质量（影响程度系数为0.1）
C、产品交付时间（影响程度系数为0.1）
D、价格（影响程度系数为0.1）
E、售后服务（影响程度系数为0.2）
4.1.2、供销部通过下列渠道和方式收集与顾客满意度有关的信息：
A、顾客的抱怨或投诉；
B、直接与顾客沟通，通过电话或回访的方式；
C、向顾客发生“顾客满意度调查表”；
D、本公司员工的反映等。
4.2、顾客满意度的测量
4.2.1、顾客满意度的评价采用五级标度法：
A、很满意（加权系数为1）
B、满意（加权系数为0.9）
C、一般（加权系数为0.7）
D、不满意（加权系数为0.4）
E、很不满意（加权系数为0）
4.2.2、产品交付给顾客后，由供销部定期组织向顾客发生《顾客满意度调查表》，调查顾客对本公司的产品和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议，供销部对发出的调查表在一个月内进行回收，回收率超过80%时，视为调查结果有效。
4.2.3、通过回访、电话或传真征询、顾客来电等渠道获得的与顾客满意度有关的信息，供销部应随时记录下来，并力求全面收集和记录本程序4.1.1中要求的五个单项要素的信息。
4.2.4、每年年初，供销部根据《顾客满意度调查表》及《顾客满意度测算表》，通过统计分析，得出书面顾客满意度数值，进而通过分析得出定量或定性的结论，连同顾客的其他意见和建议传送办公室。
4.2.5、为确保将媒体的信息也能纳入顾客满意程度的总体评估，媒体信息中每一个确因公司产品质量问题原因的投诉信息，则在书面调查顾客满意度的基础上减去一个百分点；媒体或政府机关中每一个表扬的信息，每一个增加0.5个百分点。
4.2.6、总体顾客满意度的计算：总体顾客满意程度=书面调查的顾客满意程度+媒体中表扬而增加的百分点—所有顾客投诉而减去的百分点。
4.2.7、办公室根据供销部提供的上述信息，会同生产技术部、质检部等有关部门制定改进措
施，必要时采取纠正和预防措施，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。
5、相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
6、相关记录
6.1、《顾客满意度调查表》GX-8.1-01
6.2、《顾客满意度测算表》GX-8.1-02。