采购管理及流程图
蔬菜采购管理制度及流程图
蔬菜采购管理制度及流程图一、引言蔬菜采购管理制度是指为了保证蔬菜采购工作的规范化、高效化和合法化，企业制定的相关规定和流程。
本文档将详细介绍蔬菜采购管理制度及其流程图，旨在为企业员工提供明确的蔬菜采购流程指引，确保蔬菜采购工作的顺利进行。
二、蔬菜采购管理制度2.1 采购目标确保企业能够按时、按质地获取所需的蔬菜供应，以满足生产和销售需求。
2.2 采购职责1.采购部门负责制定采购计划、开展供应商评估和选择、合同谈判等工作；2.生产部门负责向采购部门提供蔬菜需求信息；3.财务部门负责审批采购预算并核对采购相关账务；4.供应商负责按时交付所需蔬菜。
2.3 采购流程步骤1: 制定采购计划1.采购部门根据生产部门提供的需求信息，制定蔬菜采购计划；2.采购计划需包括蔬菜种类、数量、质量标准、交付日期等信息；3.采购部门将采购计划上报到财务部门进行预算审批。
步骤2: 供应商评估和选择1.采购部门根据采购计划，对供应商进行评估和选择；2.评估因素包括供应商的信誉度、价格、供应能力、产品质量等；3.采购部门将评估结果报告给管理层，并在经过讨论和决策后选择供应商。
步骤3: 签订合同1.采购部门与选择的供应商进行合同谈判；2.合同内容应包括蔬菜种类、数量、价格、质量标准、交付方式、付款方式等；3.双方达成一致后签署正式的采购合同。
步骤4: 采购执行与监控1.采购部门组织采购执行，包括监督供应商按合同要求交付蔬菜；2.采购部门定期与供应商沟通，了解采购进度、品质情况等；3.如有问题或纠纷，采购部门与供应商协商解决。
步骤5: 付款结算1.采购部门将采购蔬菜的相关账务信息提供给财务部门；2.财务部门核对账务信息，并进行付款结算；3.付款需按照合同约定的付款方式和时间进行。
步骤6: 审核与总结1.采购部门进行采购工作的审核和总结，总结采购过程中的问题和经验教训；2.根据总结结果，不断完善和优化采购管理制度和流程。
三、流程图下图为蔬菜采购管理制度流程的简化流程图：graph LRA[制定采购计划] -- 提交预算审批 --> B[供应商评估和选择]B -- 合同谈判 --> C[签订合同]C -- 采购执行与监控 --> D[付款结算]D -- 审核与总结 --> A四、总结蔬菜采购管理制度的建立和遵守，能够确保蔬菜采购工作的规范化和有效性。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购管理规定(含流程图)
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理，特殊情况需报分管领导批
准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导
签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货
协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价
廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记.
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，
并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿
外一律开除。
采购作业流程。
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于本公司范围内采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三）采购流程图如下：采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。
四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。
采购部内部管理流程图
采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一，负责采购和供应管理工作。
为了规范采购部内部的工作流程，提高工作效率和准确性，需要建立一套科学、规范的内部管理流程。
本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。
2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图：1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节，通过与内部各部门的沟通，收集并核实采购需求的具体详情，确定采购事项的紧急程度和优先级。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商，确保采购物品的品质和合理的价格。
在此环节中，需要制定供应商选择与评估标准，进行供应商调研、筛选和评估，并编制供应商选定报告。
3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案，包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。
在此环节中，需要确定采购范围和目标，并制定采购计划，最终编制采购计划报告。
3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
学院物资采购管理制度及流程图
学院物资采购管理制度及流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
政府采购全流程图
江苏省财政厅为规范政府采购操作，提升采购效率质量，确保政府采购活动的高效有序开展，根据《政府采购法》及其《实施条例》、《政府采购货物和服务投标投标管理办法》等法律制度，制定政府采购流程规范图，明确了包括公开招标、竞争性谈判、单一来源、邀请招标、询价、竞争性磋商六种采购方式的操作流程规范。
操作流程规范图如下，点击查看大图
江苏省财政厅从全省政府采购的实际出发，征求省政府采购中心、部分设区市政府采购监管部门等相关单位的意见，几易其稿制定了政府采购流程规范图。
流程规范图明确了采购人、采购代理机构、供应商三方当事人的行为规范，直观体现了各种采购方式的操作流程，并对公告期限、方式变更、确定中标或成交供应商、合同签订、履约验收等关键环节进行了详细的说明，为当事人在政府采购中的实际操作提供了参考和指导。
江苏省财政厅制定政府采购流程规范图，是在政府采购领域深入落实“放管服”改革要求的一项具体举措，将对促进江苏省政府采购工作的健康有序开展，起到非常重要的作用。
行政采购管理制度与流程图
行政采购管理制度与流程图一、制度概述1.1 制度基本原则行政采购是公共财政支出的一项重要内容，必须遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保政府采购的公共利益最大化。
1.2 制度适用范围本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。
1.3 制度内容本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。
二、流程图st=>start: 采购申请op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 采购策划op3=>operation: 招标/竞争性谈判op4=>operation: 评审中标人op5=>operation: 中标结果公示op6=>operation: 签订合同op7=>operation: 履行合同e=>end: 采购完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e三、流程详解3.1 采购申请采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出，应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。
必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。
3.2 采购需求确认行政采购部门将申请材料进行初步审核，确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算，并与申请部门核实采购需求。
3.3 采购策划行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案，明确采购流程和采购方式，确定评审标准，并报请主管领导审批。
3.4 招标/竞争性谈判根据采购方式，行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件，供应商评审后提交报价或投标报名，并组织开标/谈判，进行评审。
3.5 评审中标人按照评审标准，行政采购部门进行评审，确认中标人，并向相关人员通报评审结果。
3.6 中标结果公示公示中标结果，公示期限不少于5个工作日，接受社会监督。
小额采购管理制度及流程图
小额采购管理制度及流程图一、制度目的和适用范围本制度旨在规范小额采购的管理流程，确保采购活动的公平、透明和高效，保障公司利益最大化。
适用于公司内部小额采购业务。
二、制度内容1.采购申请采购需求发生时，相关部门填写采购申请表，包括采购物品名称、数量、规格、预算等信息，并提交给采购部门。
2.采购审核采购部门收到采购申请后，进行初步审核。
审核内容包括采购物品是否符合公司需求、预算是否合理等，审核通过后将采购申请转交给财务部门。
3.预算控制财务部门收到采购申请后，核实采购申请的预算，并与相关部门协商确认。
如预算不足或预算分配有问题，需与相关部门进行沟通和调整。
4.供应商选择采购部门根据公司采购政策规定的供应商选择程序，对合适的供应商进行评估和筛选，最终确定采购合作的供应商。
5.询价与比选采购部门向确定的供应商发送询价函，要求提供货品的报价和相关交货条件。
在收到供应商的报价后，采购部门进行比选，选择性价比最高的供应商。
6.采购合同签署采购部门与选定的供应商签署采购合同，明确双方的权益和义务。
采购合同中应包括采购物品的名称、数量、价格、交货方式等具体信息，并注明所选供应商的质量保证和售后服务承诺。
7.付款与验收采购部门根据采购合同的约定，在货品交付后进行验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
验收合格后，财务部门按照付款条件及时向供应商支付采购金额。
8.档案管理采购部门对采购活动的所有文件和资料进行整理和归档，确保采购过程的可查性和追溯性。
三、流程图graph LRA[采购申请] --> B[采购审核]B --> C[预算控制]C --> D[供应商选择]D --> E[询价与比选]E --> F[采购合同签署]F --> G[付款与验收]G --> H[档案管理]四、流程控制1.采购申请阶段，相关部门需提供准确和完整的采购需求信息，确保采购活动的准确性和合规性。
2.采购部门在供应商选择和比选过程中，应公平、公正地对待所有合作伙伴，确保选择最合适的供应商。
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采购管理流程图
采购流程
目的
便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程
1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,
以期达到最理想的定量。
1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头
厂家。
1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。
2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；
2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；
2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。
4、对供方的评定三类物资的区别。
4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。
然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。
测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。
4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。
测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。
4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。
并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。
5、询价、报价、招标。
5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。
对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。
5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。
5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。
5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。
既然产品是单一的，那么它的用户也是有限的，它们也希望获取更多的定单，赢得更多的用户，这是对我们有利的。
对供应商所提供的产品我们一定要了如指掌，在谈判时做到有的放矢。
5.14选择性的招标采购：对一些本来产品质量就差，工厂又无实力，售后服务又不好的厂家，就没必要对其发标。
5.15谈判采购：对一些已确定的供应商，在随市场变化的过程中，需要调整价格、服务时，双方面对面进行单独的商谈，加强对各供应商的管理。
5.2确保质量的前提下，尽可能的享受供应商长期供货的优惠价格。
6、确定运输方式，核算运输费用、装卸货费用，并估算不可预测的费用。
7、确定供应商。
7.1对供应商的质量、价格、付款方式、交货期和售后服务进行比较，并对其综合的供货能力作出评价。
7.2请相关的部门对其产品和质量管理体制进行全面的认证。
7.3使用公司的规范合同，与供应商订立采购合同和质量保证协议，此合同必须符合法律的要求，便于执行。
7.4此合同必须有详细的质量保证体系、技术标准、验收条件、违约责任、付款方式等相关内容，对供方的组织结构、程序、过程、资源等方面同样的要求。
7.5产品的质量保证应不少于12个月，起始日为产品验收之日。
7.6综合各方面，对合同填制《合同订立评审表》。
8、审查供方的生产是否按合同规定。
8.1通过定期或不定期的到供方工厂对其生产工艺、生产材料、包装材料等进行严格的审查，确保其按合同规定生产。
同时考察其生产进度，确保供方按合同要求准时交货。
8.2需方有权在供方或本公司对供方提供的产品进行初步的验证，此验证不能免除供方提供不合格产品的责任，也不能排除其后需方的拒收。
8.3所有的验证结果都必须向相关的技术人员（部门）反映，并记录其相关的验证数据。
9、产品到货后的处理。
9.1产品到货后，通知使用部门或技术部门对其到货产品进行检验。
包括产品的数量、性能、外观、包装、配套的零部件及其产品的使用说明书、质量合格证、权威部门的检测报告等各种合同要求的。
9.2对到货产品的检验，我们可以根据生产需要做出各种性能的检验,包括专检、送检、自检、全检、抽检五种检验方式。
9.3检验不合格的产品，及时反馈处理，包括是否修复或退换处理等。
根据合同要求是否对其进行索赔，是否要求其重新交货；检验合格的产品要求仓库做收料单进账。
9.4根据检验的结果，确定所购产品的合格率和次品率。
9.5及时了解产品在生产中的使用情况，积极与各部门沟通，认真处理产品的质量反馈意见。
10、对供方的质量监控。
10.1合同执行完毕后，对供方执行合同的情况进行全面的评审、定级。
记录每批货物的质量情况，每次送货的配合情况，货到后的服务情况。
10.2本部门每半年对合格供方进行一次业绩评估，评估时质量占40%的份额，价格占30%的份额，交货期占10%，付款方式占10%，配合度、售后服务等其它的占10%。
经评估达不到我们要求的，将取消其合格供方的资格。
如要求留用的，需经各相关部门讨论决定。
（总经理室、生产部、采购部、财务部等）
10.3同一供应商提供的同一产品，连续两批货物不合格的，我们将要求其分析原因，采取措施改善质量。
在接到通知后，供方的产品质量无明显改善的，将取消其合格供方的资格。
结果
通过以上的过程控制，使我公司的产品能长期的处于质量稳定状态。