质量审检查记录表范本
质量检查记录表模板
质量检查记录表模板日期：___________________项目名称：___________________检查人：___________________被检查单位/人员：___________________检查内容：1. 背景信息- 项目背景介绍：概述被检查单位/人员参与的项目情况。
- 相关标准或要求：列出适用的标准或要求，并确保被检查单位/人员了解及遵守。
2. 检查细节- 检查日期和时间：记录实际进行检查的日期和时间。
- 检查地点：指明检查进行的具体地点。
- 检查内容：详细列出需要检查的方面，如质量控制、工作流程、材料使用、工作环境等。
- 检查方法：使用何种方法、工具或设备进行检查，如抽样、测量、观察等。
- 检查标准：说明参考的标准或要求，判断检查结果是否符合标准或要求。
3. 检查结果- 符合项：列出检查过程中符合标准或要求的事项，并附上具体说明和证据。
- 不符合项：列出检查过程中不符合标准或要求的事项，并附上具体说明和证据。
- 建议和改进措施：针对不符合项提出建议和改进措施，以促使被检查单位/人员改善质量。
4. 结论- 综合评价：根据检查结果，对被检查单位/人员的整体质量情况进行评价。
- 补充说明或建议：如有必要，对检查过程中的特殊情况进行补充说明或提出进一步建议。
5. 签字- 检查人：填写检查人的姓名和签字。
- 被检查单位/人员确认：填写被检查单位/人员的姓名和签字，以表示对检查结果的确认。
注：本质量检查记录表仅供参考，具体内容和格式可根据实际需要进行调整和修改。
参考图示（可根据需要添加/删除内容）：_________________________日期：___________________项目名称：___________________检查人：___________________被检查单位/人员：___________________检查内容：1. 背景信息（请在此处填写）2. 检查细节- 检查日期和时间：（请在此处填写）- 检查地点：（请在此处填写）- 检查内容：（请在此处填写）- 检查方法：（请在此处填写）- 检查标准：（请在此处填写）3. 检查结果- 符合项：（请在此处填写）- 不符合项：（请在此处填写）- 建议和改进措施：（请在此处填写）4. 结论（请在此处填写）5. 签字- 检查人：___________________- 被检查单位/人员确认：___________________附注：本质量检查记录表仅供参考，具体内容和格式可根据实际需要进行调整和修改。
质量审检查记录表范本
XX/R-8.2.2-3 审核员：xx 页数 1 / 13审核部门最高管理者时间2010 年11月28 日时至时标准条款审核要点审核检查记录检查结果备注4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册5.2以顾客为关注焦点1.对所建立的质量管理体系是否得以有效实施和保持并改进QMS？2.对识别、确定的过程，管理情况如何？3.是否对确定的各过程进行监视、测量和分析？1.所建立的文件详略是否得当？适宜可操作？1.质量手册的内容是否适应本公司的实际情况？1.如何增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足？经查：能按标准及体系文件的规定、要求，各职能部门围绕公司质量方针，按照公司质量目标和部门目标展开工作，去年质量体系依据新版ISO9001：2008版质量体系对公司质量体系进行了更新，质量体系保持实施情况良好，对改进QMS也做了一些实质性工作，各方面运转正常。
查：对过程能按文件要求的准则和方法进行管理。
查：通过查阅“过程检查表”，公司对主要过程进行了监视、测量和分析。
查：根据各部门的运行情况来看，按ISO9001：2008标准建立的文件基本符合本公司的实际情况。
同时为了使体系文件更完善，今年对质量手册和程序文件进行了适当的变更，增加对外包过程的描述。
通过对文件的不断完善，各部门均反映文件非常适宜操作。
所有过程均有相应的建立了相应的文件。
查：根据各部门所汇总的情况来看，各部门根据ISO9001：2008新版质量手册提出的质量方针、目标，明确地展开本部门的工作，实施以来取得比较理想的结果，充分说明该手册内容是适应本公司的实际情况的。
同时为了激励各部门为了实现目标而努力。
查：顾客的要求一般是通过电话、采购订单传真或者向销售人员提出。
对于顾客的要求公司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。
如为满足客户的要求，重新申请北欧四国Nemko、Semko、Demko、Fimko认证，今年已陆续取得证书，虽然为止增加了近十万的认证费用，但使我司的电容产品认证齐全，使客户的要求得到满足，增强了顾客满意度。
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。
质量管理体系内审检查与记录表(范本)
质量管理体系内审检查及记录表编号： BG-8.2-?页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1． 1 1． 24． 1 5． 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5． 2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5． 3 5． 4．1 5． 4．2 5． 5质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命, 其职责权限是否明确 ?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保 ?●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情况, 包括质量改进●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5． 66． 1 8． 55)是否对沟通的方式和渠道作出规定 ?通过效果检查 ,横向、纵向的信息传递管理评审1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审 ?2)管理评审的间隔时间多少 ?是否适宜 ?是否由最高领导支持管理评审 ?3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性 ?4)管理评审的输入内容是否齐全 ?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)管理评审的输入内容包括哪些 ?●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他6)评审结果是否记录 ?评审结果是否得到落实 , 包括改进和采取相关的措施 ?资源提供1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源 ?2)所提供的资源能否满足 QMS 运行和持续改进有效性的要求 ?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意 ?改进1)如何认识“持续改进”?2)采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用 ?3)通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围 ?4)持续改进的项目和成效 ?对纠正和预防措施效果是否验证 , 并进行表彰和肯定 ?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 。
质量管理科现场审核检查记录表
查看内审后整改的纠正活动记录或不符合项整改报告.
9
对整改纠正活动实施的结果是否进行了验证。
10
对照检查管理评审资料，内部审核的结果是否输入管理评审中。4.15管理 Nhomakorabea评
审
1
检查有无制定管理评审计划，明确目的、计划、内容、方法、以及结果报告等工作要求。
2
管理评审工作能否以高层管理职责的力度为质量体系的运行提供支持与保障。
2
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
5.4
检测方法及方法的确认
1
检查实验室资质认定复审及扩项申报资料的组织、审核、上报、整理归档情况。
2
检查实验室资质认定评审批准确定的检测项目及证书归档情况。
3
受控文件唯一性标识是否清晰，信息是否齐全。
4
检查文件控制、保存的体系文件是否现行有效，科室作废的文件是否撤除。检查文件收回记录。
5
受控文件是否定期审核（原则上每年一次），必要时进行修订，更改的文件是否经过批准，并加以注明。
6
检查质量文件的管理、收集、建档、保管是否符合要求，借用、归还、移交等有无记录；有无遗失情况发生。
3
查阅参加内审人员培训情况，确认参加内审工作的人员资格证明。
4
查阅内审实施方案，执行内审的人员是否做到了独立于被审核科室和工作。
5
检查内审工作中不符合项报告是否事实清楚、定性准确。
6
针对发现的不符合工作是否及时通知有关科室,查看有关记录。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
质量管理体系内审检查记录表
序号
检
备注
1
文件控制
文件编码、审批、发放、更改、作废、归档等是否符合规定要求。
2
人力资源管理
员工培训、技能、资格等方面是否符合规定要求。
3
采购过程控制
供应商选择、评价、采购过程记录等方面是否符合规定要求。
4
生产过程控制
生产计划、工艺流程、设备维护等方面是否符合规定要求。
说明：以上表格中的检查项目和内容仅供参考，实际内审检查记录表应根据具体的质量管理体系要求和公司实际情况进行制定。同时，在检查情况记录中应详细记录每个项目的实际检查情况，并对存在的不符合项进行原因分析，提出改进措施。
5
质量控制
产品检验、质量记录等方面是否符合规定要求。
6
环境与安全控制
环境卫生、安全防护等方面是否符合规定要求。
7
产品检验与试验控制
产品检验标准、试验方法等方面是否符合规定要求。
8
质量改进管理
不合格品处理、纠正措施等方面是否符合规定要求。
总计：8项，其中合格XX项，不合格XX项。（此处可添加其他评价或总结性描述）
产品质量检验核查记录表
□合格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
6.6
退货品
1对退货品应制定退货品管理制度，对不合格退货品要按不合格品处理。
1.是否对退货品制定了相应管理制度并实施。
□合格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
审查员：
年月日
2.是否按规定进行检验。
3.是否作检验记录。
4.是否对检验状态进行标识。
合格
一般不合格
严重不合格
*6.3
出厂
检验
企业应按相关标准的要求，对产品进行出厂检验，做好原始记录，出具产品检验报告、合格证明，
1.是否有出厂检验规定。
2.出厂检验是否符合标准要求；是否做好原始记录、出具产品检验报告、合格证明。
合格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不合格
6.4
委托
检验
如产品标准要求型式试验或定期检验而需要进行委托检验时，应委托有法定检验资质的检验机构进行检验。
1.核查委托检验机构的资质证明。
2.核查检验报告是否与委托检验机构签定的合同对应。
合格
一般不合格
严重不合格
6.5
不合
格品
1企业应制订不合格品的控制程序，按规定对不合格品进行评审处置，有效防止不合格品以合格品出厂。
2企业有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告。
1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录和检验报告。
2.检验的原始记录和检验报告是否完整、准确。
合格
一般不合格
严重不合格
6.2
过程
检验
企业在生产中要按规定开展过程质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。
职业健康检查质量审查记录表
职业健康检查质量审查记录表
1. 概述
该文档记录了对职业健康检查质量的审查结果，以确保检查的准确性和可靠性。
3. 问题发现和改进措施
以下是本次审查中发现的问题和相应的改进措施：
- 部分设备存在故障或磨损，需要及时维修或更换；
- 部分问题的纠正措施不够及时，需要加强对问题的跟踪和改进。
4. 后续行动
根据本次审查结果，下面是需要采取的后续行动：
- 更换或维修需要修复的设备，确保其正常运行；
- 建立更加及时和有效的问题纠正措施跟踪机制。
5. 审评人员
- 审查人员1：[姓名]
- 审查人员2：[姓名]
6. 签字
签字：_____________ 日期：_____________
以上是职业健康检查质量审查记录表，记录了审查详情、问题发现和改进措施、后续行动、审评人员信息以及签字部分。
通过对
质量进行审查，可以提高职业健康检查的准确性和可靠性，确保工作场所的健康和安全。
质量检查记录(表格)
质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。
项目工程质量实测实量检查记录表
项目工程质量实测实量检查记录表一、检查项目及内容本次检查的项目为XX工程，内容包括但不限于以下几项：1.混凝土强度：检查现场混凝土的工作性能、强度试验以及标准差等指标；2.钢筋直径和数量：检查现场的钢筋直径和数量是否符合设计要求、钢筋的防锈处理等；3.砌体质量：检查现场砌体的垂直度、水平度、整体平整度、强度等指标；4.泥工质量：检查现场泥工的表面光洁度、平整度以及表面防水性等指标；5.油漆漆膜附着力：检查现场油漆漆膜的附着力、颜色、光泽度等指标。
二、检查时间和地点本次检查时间为2021年9月1日 8:30-12:00，地点为XX施工现场。
三、检查人员本次检查由以下人员组成：•检查组长：XXX•检查员1：XXX•检查员2：XXX•监督员：XXX四、检查结果本次检查共发现以下问题：1.混凝土强度不符合设计要求：具体来说，由于对拌和站的原料控制不严和现场施工水泥浆水量调整不合理，导致混凝土强度未达到设计强度。
2.钢筋数量少于设计要求：具体来说，由于现场人员进行了二次焊接，但补焊环节没有尽早落实到位，导致补焊处的数量无法达到设计要求。
3.砌体垂直度不符合标准：具体来说，由于现场施工中墙体施工的水平标准不够，加之基础质量不稳定，导致整体墙体出现了大面积的垂直度差异。
4.泥工表面光洁度不符合标准：具体来说，由于水泥质量不过关，泥工技术不熟练等原因，导致现场泥工表面光洁度不达标。
5.油漆漆膜附着力不符合标准：具体来说，由于油漆使用不当、表面清洗处理不合格、施工温度过低等原因，导致油漆漆膜附着力不达标。
五、整改措施针对以上问题，我们决定采取以下整改措施：1.混凝土强度问题的整改措施：调整水泥的生产工艺,严格控制拌和站的水泥、骨料、水等原料，保证每一车混凝土的施工效果；2.钢筋数量不足问题的整改措施：进行损伤拼焊处理，确保每一处都能够达到设计要求；3.砌体垂直度问题的整改措施：重新采用标准化施工，逐步完善配重工序，确保每一道墙体的砌筑都能够达到更好的效果；4.泥工表面光洁度问题的整改措施：加强泥工质量管控，让施工人员不断改进自己的技术，并在现场合理配比，避免出现过于水泥干燥的情况；5.油漆漆膜附着力问题的整改措施：进一步提高工人的工艺水平，加强油漆施工表面的清洗处理，确保施工温度达到标准，以及常态化的质量巡检。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表(安管部)
6. 1. 13
安全管理部长、安全员及内部审核员是否符合相关规定？
管理评审的记录和报告的表式是否按照规定填写？
6. 2. 2
是否对质量管理意识、知识和技能；生产技术知识；特殊工种人员的资质；岗位技能进行培训教育？
教育培训台账、计划、内容是否符合规定？
8. 2. 2
8.4.1.2
8. 5
是否确保在整个组织内质量管理体系的落实及与外部各方联系的工作？
5. 5
质量要求、质量目标及完成情况是否落实到位？
内部沟通的过程是否有记录并一一确认，对不完善的地方进行改进？
5. 6. 3
本公司是否按时进行一次质量管理体系管理评审？
是否在内容有改动的时候进行整改，落实到位？
管理评审的输入内容是否一一记录并提出改进意见、跟踪落实？
质量管理体系内审检查及记录表
编号：页码：
受审部门
安管部
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5. 3
是否了解组织的质量方针及其内涵？
5. 3. 3
是否协助管理评审会议的准备及记录，并对内部审核工作的相关内容进行指导考核？
5. 4
是否确保质量管理体系所需的过程按要求进行准备并完善？
质量审核计划的编制、组织实施和实施效果验证，并负责对内部审核员的培训和考试是否落实？
内部审核计划、检查清单、审核记录、不合格项报告是否健全一一落实？
是否积极寻求质量管理体系持续改进的机会？
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳Байду номын сангаас，观察项作“△”。
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内 审检查记录表
XＸ／R-8。２.2-3审核员：xｘ页数2 / 13
审核 部门
最高管理者
时 间
2010年11月28日时至时
标准条款
审核要 点
审核检查记录
检查结果
备注
5。４。1质量目标
5.６管理评审
6.1资源提供
1。质量目标的设定是否合理?是否在相关部门得到分解？分解是否适宜？
1。管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出等一些内容是否符合标准的规定？
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内 审 检查记录表
XX/R—8。2。2—3审核员：xｘ页数4 / 13
审核部 门
供销部
时间
20１０年11月28日时至时
标准条款
审核要点
审核检查记录
检查结果
备注பைடு நூலகம்
7。2与顾客有关的过程
7。2。３顾客沟通
1.顾客的要求是否形成了文件？
对顾客之产品要求的评审时间、内容和结果是否满足文件规定的要求?
2．欧盟实施ROHS指令,对此是否进行了有效控制?
7。１产品实现的策划
7。5。１生产和服务提供的控制
1。现有设备是否符合实现产品的需要？
2。现有台账是否与设备相符？
3.有否设备报废？是否按规定办理？
1。本公司所处环境是否影响产品质量？有无环境污染?
1．对产品实现过程是否形成了必要的文件?
1.生产和服务的设施、设备是否符合工作的要求?是否进行了维修和保养?
3.利用上门送货的机会，了解客户的最新需求。
4。利用“顾客满意度调查表＂征求顾客对本公司产品及服务的意见。
以上这些举措，收到了比较好的效果。
Ｙ
Ｙ
Y
内审检查记录表
XX/R—８。2。2—3审核员:xx页数５/ 13
审核 部门
供销部
时间
20１0年 １１月28日时至时
标准 条款
审核要点
审核检查记录
检查结果
备注
经查，公司已提供的资源已能确保提供的产品达到顾客满意．为了更好满足顾客的需求,根据生产需要，今年着手评估移印机的更高的自动化程度,目前的自动移印机，需要一人操作一台机器，为了节省人力,提高效率，降低成本。要求各专业移印设备厂商提出全自动无人操作自动生产设备解决方案，目前已经与一家设备厂商进行了接冾，向其购买两台新的全自动化移印设备,新的设备无需人力操作,将极大的节省人力，并使生产产品的质量更加稳定，这样就能更好确保提供的产品更好满足顾客的需求。
N
Ｙ
内审检查记录表
ＸX/R—8。２。2-3审核员：xx页数6／１3
审核部 门
供销部
时间
2010年11月28日时至时
标准条款
审 核要点
审核检查记录
检查结果
备注
8.2监视和测量
９.0产品安全性
1。对顾客满意程度的信息如何收集?有否评价?
1.是否按产品一致性要求,对供方进行定期评价?
２。是否按产品一致性要求，对关键元器件、原材料在入库前按检验要求进行检验或验证?
Y
Y
Y
内审检 查记录表
XX／R—8。2。2—3审核员:xｘ页数３/１3
审 核 部 门
最高管理者
时间
201０年11月28日时至时
标 准条 款
审核要 点
审核 检查记录
检查结果
备注
8.2．２内部审核
8.2.3过程的监视和测量
1.内部审核是否按文件规定要求实施?
2.是否记录了内审中发现的问题?是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何？
查车间生产现场,对在制品及成品的标识均有唯一的标识—批号，如批号100９-５１6，就表示这批产品是在20１0年9月生产的,是５号卷绕机在9月生产的第16批产品。半成品的流转、搬运均选用塑料框作为周转箱，在周转过程中，有随件单或与随件单同批号的小纸条作为产品的标识和有关产品焊接、封装的要求及检验状态。经检验合格的成品按要求的数量用塑料袋包装,同时放入产品合格证，再用专用的包装箱进行包装.这些过程均符合文件规定的要求．
林宇、钱新、胡序远。评价意见是:同意为合格供方。
查２０１０年10月25日检验单一份:
供货单位：无锡惠利电子材料有限公司
产品名称:环氧
型号规格:9000A／1１3-7Ｂ
数量:1878kg
批号或日期：20１０１025
检验或验证情况:包装桶无破损，包装上产品合格证确认材料规格正确;有ＲOHS标志
检验结论：合格
7.4采购
７.4。１采购过程
7。5.5产品防护
1．是否。按规定对供方进行定期评价?
1．对产品的标识、流转、储存、包装和保护是否符合文件规定的要求？
经查“合格供方名单”，名单上有12家公司或厂家作为今年我公司的合格供方。编制人是钱新,日期为2０10年1月1０日；审批人为李健军，审批日期为201０年1月1０日。
1。提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？
查:今年为了使公司质量目标更加合理,激励各部门为了实现目标而努力，对质量目标进行了调整,其中原“废品损失率≦3。5％”调整为“废品损失率≦3。2％”.公司的质量目标有五条,围绕产品和顾客的,各相关部门均按公司质量目标制订了相应的部门目标,使每一条质量目标均落实到相应部门．如第三条“废品损失率≦3。2％",落实到相应的生技部的部门目标为“废品损失率≦3.2％”．又查2010年１~１1月份的废品平均损失率为2．３8％，达到部门及公司质量目标。所以,公司质量目标是分解到相关部门,并且分解是适宜的。
查:主要是用“顾客满意度调查表”来征求、收集顾客满意程度的信息。201０年中,通过对24家顾客满意程度调查，实施情况良好,均达到满意程度以上．对这些顾客的意见也进行了分析，证明本公司的产品质量稳定、符合环保、供货及时、价格适中,能够满足顾客要求,使顾客满意。
查：对关键元器件金属化膜供方之一“南通锦荣电子器材有限公司”的调查评价表主要内容有:主要产品、体系认证、专门质量管理部门、生产能力、检测设备、原材料采购控制管理、技术资料控制管理、专检队伍、培训、生产场地及仓库等。参加评价的人员有:
1。与顾客沟通作了哪些方面工作?实施效果如何?
查：顾客的具体要求一般是通过采购订单传真、邮件或者临时的电话订货来传递的。
又查::南京德朔20１0年１1月2日的采购订单：0。22µF+2*2200ＰF的三脚电容，对电容的引线规格、颜色、长度、剥头及要货数量、交货期均注明要求。该订单收到后归档保存。
又查:编号为201０-１1-05的“合同登记、评审表”,上述南京德朔11月2日订单的电容登记在案，并注明了订货单位、容量、电压、三壳及颜色、线形及长度和剥头、数量及交货期，还附有特殊要求。
２.对识别、确定的过程,管理情况如何？
３．是否对确定的各过程
进行监视、测量和分析
？
1。所建立的文件详略是
否得当?适宜可操作?
１.质量手册的内容是否适应本公司的实际情况？
1。如何增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到满足？
经查:能按标准及体系文件的规定、要求,各职能部门围绕公司质量方针,按照公司质量目标和部门目标展开工作,去年质量体系依据新版ISO９00１:２008版质量体系对公司质量体系进行了更新,质量体系保持实施情况良好，对改进QMS也做了一些实质性工作，各方面运转正常。
1.是否按规定要求进行了过程的监视和测量?
查：2０0９年度内部审核提前制订了审核计划，编制了内部审核计划表，并委派有内审资格的内审员,对内部审核方案进行了策划,时间安排在11月下旬.又查2０0９年度的内部审核记录,内部审核安排在2009年11月下旬进行。审核范围覆盖质量体系所有相关活动和所涉及的相关职能部门.所以，内部审核是按文件规定要求实施。
查:根据各部门所汇总的情况来看,各部门根据ISO9001:2008新版质量手册提出的质量方针、目标,明确地展开本部门的工作，实施以来取得比较理想的结果，充分说明该手册内容是适应本公司的实际情况的。同时为了激励各部门为了实现目标而努力.
查：顾客的要求一般是通过电话、采购订单传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。如为满足客户的要求,重新申请北欧四国Neｍko、Ｓemko、Demkｏ、Ｆｉmko认证，今年已陆续取得证书，虽然为止增加了近十万的认证费用，但使我司的电容产品认证齐全，使客户的要求得到满足，增强了顾客满意度.我公司始终以客户的要求为关注焦点。
经查:公司一些关键工序均为自动化生产设备,在产品质量保证能力方面及生产水平和生产能力方面都有了足够的保障．目前公司设备自动化程序较高，按照产品工艺要求和技术标准要求，现有的设备符合实现产品的需要．同时在后续我司将尽可能提高设备性能,提高设备生产效率、生产质量。
查:对过程能按文件要求的准则和方法进行管理。
查：通过查阅“过程检查表”,公司对主要过程进行了监视、测量和分析。
查：根据各部门的运行情况来看,按ＩＳO900１：２０08标准建立的文件基本符合本公司的实际情况。同时为了使体系文件更完善,今年对质量手册和程序文件进行了适当的变更,增加对外包过程的描述.通过对文件的不断完善,各部门均反映文件非常适宜操作。所有过程均有相应的建立了相应的文件。
检验员:黄景兰。
按产品一致性要求,对关键元器件、原材料在入库前按检验要求进行检验或验证。
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内审 检查 记录表
XX/R—8．２.２-3审核员:胡序远页数７/ 1３
审核部门
生技部（车间)
时间
2010年１１月2８ 日时至时
标 准条 款
审核要点
审核检查记录
检查结果
备注
6。3基础设施
６.4工作环境
7。产品实现
查2０0９年度的内部审核报告,在6.3生产设备管理控制发现一个不合格项,有记录。并及时采取了纠正措施,并附有培训记录．对该不合格项及采取的纠正措施进行了报告,并由管理者代表进行了验证。根据验证效果可知，纠正措施采取得当,效果较好。