公司物品采购管理规定
公司采购管理制度及规定
一、总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、工程采购和服务采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
二、采购机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责采购工作的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、预算、时间等。
（二）组织采购招标、询价、比价等活动，选择合适的供应商。
（三）审核供应商资质，签订采购合同。
（四）监督采购过程，确保采购活动合法合规。
（五）跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题。
三、采购流程第六条采购流程分为以下步骤：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，包括采购项目、数量、规格、用途等。
（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申请编制采购计划，报公司领导审批。
（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，采用招标、询价、比价等方式选择供应商。
（四）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
（五）采购执行：按照合同约定，组织采购活动，确保采购物品的质量和数量。
（六）验收与入库：对采购物品进行验收，确保其符合合同约定，办理入库手续。
（七）结算与付款：根据合同约定，办理结算手续，及时支付供应商款项。
四、采购预算与控制第七条公司根据年度经营计划，编制采购预算，报公司领导审批。
第八条采购管理部门在采购过程中，应严格控制采购成本，确保采购物品的价格合理。
第九条采购预算执行过程中，如需调整，应报公司领导审批。
五、采购监督与考核第十条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十一条采购监督小组的主要职责：（一）监督检查采购活动的合法性和合规性。
（二）检查采购物品的质量、数量、价格是否符合合同约定。
（三）调查和处理采购过程中的违规行为。
第十二条公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、服务质量等方面。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
商管公司物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强商管公司物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物品供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于商管公司所有物品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围与程序第四条采购范围：1. 公司日常办公及业务所需的办公用品、设备、耗材等；2. 项目建设、改造、维护所需的材料、设备、工程服务等；3. 人力资源招聘、培训、考核等所需的物品和服务；4. 其他公司经营所需的物品和服务。
第五条采购程序：1. 采购需求提出：各部门根据实际需要，提出采购申请，并附上采购物品清单、预算、用途等说明；2. 采购审批：采购申请经部门负责人审核后，报公司总经理审批；3. 采购实施：采购部门根据审批意见，组织实施采购；4. 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；6. 采购验收：采购部门组织验收，确保采购物品符合要求；7. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款结算手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择：1. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力；2. 供应商应具备符合国家规定的质量标准、环保标准、安全标准的产品；3. 供应商应具备合理的价格、优质的服务。
第七条供应商评估：1. 采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面；2. 评估结果作为供应商选择和续签合同的依据。
第八条供应商淘汰：1. 供应商存在产品质量不合格、供货不及时、售后服务不到位等问题，经提醒仍不改进的，予以淘汰；2. 供应商存在违法违规行为，经查实后，予以淘汰。
第四章采购成本控制第九条采购部门应严格控制采购成本，提高采购效益。
第十条采购部门在采购过程中，应充分考虑以下因素：1. 物品质量：确保采购物品符合公司需求和质量标准；2. 价格：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商；3. 供货周期：确保采购物品及时到位；4. 售后服务：选择售后服务良好的供应商。
公司采购管理规定(3篇)
公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司部门购买物品管理制度
第一章总则第一条为加强公司各部门物品采购管理，提高采购效率，确保物品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在采购物品过程中的行为规范和管理。
第三条公司采购物品应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章采购流程第四条采购申请1. 部门负责人根据工作需要，填写《采购申请表》，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等。
2. 《采购申请表》经部门负责人审批后，报财务部门审核。
3. 财务部门对采购申请进行审核，符合预算和采购计划的，予以批准。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购申请，通过网络、行业展会、供应商推荐等方式，选择合适的供应商。
2. 采购部门对供应商进行资质审核，确保供应商具备良好的信誉和供货能力。
3. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、售后服务等事宜。
第六条订单签订1. 采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 《采购合同》需经部门负责人、财务部门负责人、公司总经理审批。
3. 采购部门将《采购合同》报公司法律事务部门备案。
第七条物品验收1. 验收人员根据《采购合同》和相关技术标准，对采购物品进行验收。
2. 验收合格后，填写《验收报告》，由验收人员、采购部门负责人、部门负责人签字确认。
3. 验收不合格的物品，由供应商负责退货或更换。
第八条付款与结算1. 验收合格后，财务部门根据《采购合同》和《验收报告》，办理付款手续。
2. 付款方式、时间等由《采购合同》约定。
第三章采购监督与考核第九条采购监督1. 公司审计部门对采购过程进行监督，确保采购行为合规。
2. 部门负责人对采购人员进行监督，确保采购人员遵守本制度。
第十条采购考核1. 公司对采购部门及人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、物品质量、成本控制等。
2. 考核结果与员工工资、晋升、奖惩等挂钩。
第四章附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司办公物品购买管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公物品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工在购买办公物品时的行为规范。
第三条公司办公物品采购应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保采购物品的质量、性能和价格。
第二章采购范围与分类第四条公司办公物品采购范围包括但不限于以下类别：（一）办公用品：如纸张、笔墨、打印耗材、文件夹、便签等。
（二）办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等。
（三）办公家具：如办公桌、椅子、文件柜、书架等。
（四）办公环境改善用品：如绿植、清洁用品、消防器材等。
（五）其他与办公相关的物品。
第五条办公物品按采购金额分为以下类别：（一）一般物品：采购金额在1000元以下的。
（二）大额物品：采购金额在1000元（含）以上的。
第三章采购流程第六条采购申请（一）各部门根据实际需求，填写《办公物品采购申请单》，经部门负责人审批后提交至采购管理部门。
（二）采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购需求后，将《办公物品采购申请单》报送至财务部门。
第七条采购审批（一）财务部门对采购申请进行审批，确认采购预算。
（二）采购管理部门根据审批结果，选择合适的供应商。
第八条采购执行（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。
（二）供应商按照合同约定，按时将物品送达公司。
第九条采购验收（一）采购管理部门组织验收，对采购物品的质量、数量、性能等进行检查。
（二）验收合格后，填写《办公物品验收单》，并由验收人员、采购人员、供应商代表签字确认。
第十条采购结算（一）财务部门根据采购合同、验收单等凭证，办理结算手续。
（二）供应商在收到结算款项后，提供发票。
第四章监督与考核第十一条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购工作的执行情况。
第十二条采购监督管理小组对采购过程中的违规行为进行查处，并对相关责任人进行追责。
第十三条公司对采购部门及采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、采购成本、供应商满意度等。
公司采购管理规定
公司采购管理规定一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，订立本规定。
1.2 适用范围：本规定适用于公司内部全部部门、员工进行采购活动。
二、管理标准2.1 采购需求确认2.1.1 全部部门在有采购需求前，需书面确认并提交给采购部门。
2.1.2 采购部门接到采购需求后，应对其合理性和紧急性进行认真评估，并提出采购计划。
2.2 供应商选择与评估2.2.1 采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行定期评估，评估指标包括但不限于供货质量、价格、交货期、售后服务等。
2.2.2 采购部门在选择供应商时，应依据评估结果进行选择，并与供应商签订合同时，明确双方权益和责任。
2.3 采购合同管理2.3.1 采购部门应建立健全的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性和有效性。
2.3.2 采购合同应明确货物/服务的品种、数量、质量、价格、交货期等信息，并由相关部门负责人签字确认。
2.4 采购审批2.4.1 采购部门在订立采购计划和选择供应商后，应将相关材料提交至公司领导进行审批。
2.4.2 公司领导在审批过程中，应对采购计划和供应商选择进行合理性和有效性的评估，并对决策结果进行审批。
2.5 采购执行与掌控2.5.1 采购部门应依照采购计划和采购合同要求执行和掌控采购活动。
2.5.2 采购部门负责监督供应商的履约情况，确保供货质量、交货期等符合合同要求。
2.6 采购支出管理2.6.1 采购部门在收到供应商供给的发票和相关证明后，应按合同商定支出货款。
2.6.2 财务部门应对采购支出进行审计和管理，并适时反馈给采购部门和相关部门。
三、考核标准3.1 采购计划精准性：按时提交采购计划，计划内容精准全面，确保采购的适时性和充分性。
3.2 供应商选择与评估：建立供应商数据库，定期进行评估，评估结果与供应商选择一致。
3.3 合同管理：采购合同的签订和管理符合法律法规和公司要求，确保合同的合法性和有效性。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
公司日常用品采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常用品采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门日常用品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、效益的原则。
第二章采购计划第四条各部门根据实际需求，编制年度或季度采购计划，经部门负责人审核后报采购管理部门。
第五条采购管理部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，并报公司领导审批。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购物品名称、规格、型号、数量；（二）采购预算；（三）采购时间；（四）供应商选择依据。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、价格合理；（二）服务优质、信誉良好；（三）供货及时、配送便捷。
第八条采购管理部门负责供应商的筛选、评估和推荐。
第九条供应商的评估标准包括：（一）企业资质；（二）产品质量；（三）价格竞争力；（四）售后服务。
第十条采购管理部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理。
第四章采购流程第十一条采购流程如下：（一）采购申请：各部门根据采购计划提出采购申请；（二）询价：采购管理部门向供应商询价，获取报价；（三）比价：采购管理部门对报价进行比价，选择最优供应商；（四）签订合同：采购管理部门与供应商签订采购合同；（五）采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务；（六）验收：采购管理部门对采购物品进行验收；（七）付款：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第五章验收与质量保证第十二条采购物品验收标准应符合国家相关法规、标准和公司要求。
第十三条验收流程如下：（一）采购管理部门组织验收；（二）验收人员对采购物品进行数量、质量、包装等方面的检查；（三）验收合格后，验收人员签字确认；（四）验收不合格的，采购管理部门应及时通知供应商进行处理。
第十四条供应商应保证所供物品的质量，如因质量问题导致公司损失，供应商应承担相应责任。
第六章监督与考核第十五条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司物品采购领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品采购、领用管理，提高物品使用效率，降低采购成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物品的采购、领用、报废等环节。
第三条公司物品采购、领用管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章物品采购管理第四条物品采购前，各部门应根据实际需求编制采购计划，报经主管领导审批。
第五条采购计划应包括物品名称、规格、数量、单价、总价、供应商、采购时间等内容。
第六条采购部门根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，签订采购合同。
第七条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第八条采购部门在采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。
第九条采购物品入库后，采购部门应与仓储部门核对数量、规格等信息，确保入库物品与采购计划相符。
第三章物品领用管理第十条物品领用实行领用登记制度，各部门需填写《物品领用申请单》。
第十一条物品领用申请单应包括物品名称、规格、数量、用途、领用人、领用日期等内容。
第十二条领用人需填写领用理由，经部门主管领导审批后，由采购部门进行物品发放。
第十三条物品领用后，领用人需妥善保管，不得擅自丢弃、损坏或转让。
第十四条物品领用完毕后，领用人需填写《物品领用归还单》，经部门主管领导签字确认后，交还采购部门。
第四章物品报废管理第十五条物品达到报废条件时，由使用部门填写《物品报废申请单》。
第十六条物品报废申请单应包括物品名称、规格、数量、报废原因、报废日期等内容。
第十七条部门主管领导审批报废申请后，报经公司领导批准。
第十八条物品报废后，由仓储部门进行清点、核实，并将报废物品移至指定区域。
第五章监督与考核第十九条公司设立物品采购领用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第二十条物品采购领用管理小组定期对各部门的物品采购、领用、报废情况进行检查，对发现的问题及时予以纠正。
第二十一条对违反本制度的部门和个人，公司将进行严肃处理。
公司物资供应采购管理规定范文
公司物资供应采购管理规定范文一、总则为规范公司物资供应采购工作，加强对采购流程的管理，制定本管理规定。
二、目的本管理规定的目的是确保公司物资供应采购活动的传递性、规范性和合法性，促进物资采购工作的正常进行。
三、适用范围本管理规定适用于公司所有物资供应采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
四、采购程序1. 确定需求：各部门根据工作需要，提出物资采购需求，并明确采购品种、数量、质量标准等要求。
2. 组织招标：根据需求确定采购方式，进行采购招标活动，择优选择供应商。
3. 签订合同：选定供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同内容、价格、交付方式等条款。
4. 付款结算：按照合同约定的方式和时间进行付款结算。
5. 验收入库：物资采购交付后，各部门进行验收，合格后入库，并及时进行记录。
6. 监督管理：对供应商的供应质量和服务进行监督管理，及时处理供应商不合格问题。
五、采购原则1. 公开透明原则：采购需公开公正进行，择优选择供应商，防止不正当竞争和资金浪费。
2. 公平竞争原则：采购活动应遵循公平竞争原则，禁止以不正当手段获取竞标优势。
3. 优质高效原则：采购应以质量和交付效率为重要考量指标。
4. 物资保障原则：采购活动应保障公司日常运营所需物资的供应。
5. 合规合法原则：采购活动应符合相关法律法规和公司内部规章制度的要求。
六、供应商管理1. 供应商评估：对供应商的经营资质、质量管理能力、交付能力等进行评估，建立供应商库。
2. 供应商选择：根据评估结果，在供应商库中选择合适的供应商。
3. 合同管理：与供应商签订合同，并确保合同内容的合法性和有效性。
4. 监督与评估：对供应商的供应质量和服务进行监督评估，及时处理供应商不合格问题。
5. 绩效考评：定期对供应商的绩效进行考评，根据考评结果进行奖惩。
七、采购记录和档案管理1. 采购记录：对每次采购活动进行记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订、付款结算、物资入库等环节。
关于办公室物品管理的通知
关于办公室物品管理的通知各位同事：大家好！为了进一步规范办公室物品的管理，提高工作效率，合理利用资源，保障公司的正常运营，现将有关办公室物品管理的规定通知如下：一、物品采购1、各部门应根据实际工作需要，制定合理的物品采购计划，并提前填写《物品采购申请表》，注明采购物品的名称、规格、数量、预计价格等详细信息，经部门负责人签字确认后，提交给行政部门。
2、行政部门负责对各部门提交的采购申请进行汇总、审核，并按照公司的采购流程进行采购。
在采购过程中，应遵循“货比三家”的原则，选择性价比高的供应商，确保采购的物品质量可靠、价格合理。
3、对于紧急采购的物品，需经部门负责人和行政部门负责人的特批后，方可进行采购，但事后仍需补填《物品采购申请表》。
二、物品入库1、采购的物品到货后，由行政部门负责验收，核对物品的名称、规格、数量、质量等是否与采购申请一致。
验收合格后，办理入库手续，并填写《物品入库登记表》。
2、入库的物品应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查找。
同时，要做好防潮、防火、防盗等措施，确保物品的安全。
三、物品领用1、各部门员工需要领用物品时，应填写《物品领用申请表》，注明领用物品的名称、规格、数量等信息，经部门负责人签字批准后，到行政部门领取。
2、行政部门在发放物品时，应认真核对领用申请，按照规定的数量进行发放，并在《物品领用登记表》上做好记录。
3、对于贵重物品（如电脑、打印机等）的领用，需由领用人签订《贵重物品领用责任书》，明确保管责任和使用规定。
四、物品使用1、员工在使用办公用品时，应爱护公物，合理使用，避免浪费和损坏。
对于因个人原因造成物品损坏或丢失的，应照价赔偿。
2、不得私自将公司的物品转借他人或带出公司，如有特殊需要，需经部门负责人和行政部门负责人批准，并办理相关手续。
3、定期对办公设备进行维护和保养，如发现设备故障，应及时通知行政部门进行维修。
五、物品盘点1、行政部门应定期对办公室物品进行盘点，一般每季度进行一次全面盘点，确保账物相符。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
办公用品采购管理制度（5篇）
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。
如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类:办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
办公用品采购制度（五篇）
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
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采购管理制度
为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。
第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。
具体规定如下：
1. 总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。
2. 公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的米购。
3. 总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。
4. 其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。
第三条采购申请
1. 当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。
若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。
2. 需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。
3. 采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。
4. 《物资米购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交米购人员实施采购。
5. 若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。
第四条米购实施
1. 采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处
购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。
2. 《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。
3. 《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
4•《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。
5. 重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。
第五条验收入库
1. 所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。
2. 验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。
数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。
3•《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。
4. 当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。
第六条物资物品发放
1. 物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
2. 《领料单》一式三联，一联留存仓库（核账对账用），一联由领
料部门保管（核账对账用），一联由仓库管理员月底转交财务（核算成本, 冲减库存用）。
3. 各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固定资产类，逐级落实管理责任人。
第七条付款方式
1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，总经理核准签字后方可报销。
2. 物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
第八条采购评审管理
1. 单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购
部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标
情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。
2. 办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
3. 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的，或有经常供货行为的（一年内有3次以上）应与供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。
4. 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。
只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
5. 参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门（如工程部）。
合同会签的经办人为相关采购部门责任人。
6. 采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留复印件在财务备案，合同原件保管时限为3年。
7. 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。
严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。
一经查明发现, 由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
8. 每年年初，由办公室组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。
列出合格供应商名录。
评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。
第九条日常管理职责
采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。
1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查；建立供应商资料与价格记录；做好平时的采购记录及对帐工作。
2. 仓库管理员（含工程部工地的临时仓库）：严格落实履行
物资验收、出入库手续；建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致；做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放；坚持每月一查一清工作。
3. 财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人员应拒绝付款；做好物资物品的费用结算、账务处理工作；组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。
第十条本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实施。
本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。
2017 年12月01日。