请购单模板范文
请购单模板
XXXXXX有限公司 XXXXXX. 请购单（P.R）
表单编号：XX急采购 归属项目名称
请购部门 需求日期 加急原因及审批 项目采购总预算 是否超出采购计划 预算（如果超，请 附报告及审批）
本次采购预算
请购原因 指定供应商 指定供应商的原 因及理由 备注 编号 品名/内容描述 规格/型号 单位 请购数量 参考单价 ¥ ¥ ¥ ¥ 合计金额 需求申请人 部门直接领导 分管副总
备注： 1.供应商应从《合格供应商名录》里选择，非名录内供应商，应先走审核合格供应商流程。 2.审批权限参照《签字权限和付款审批流程》
PR接收人 日期：
参考金额 -
¥ 签字最高级别 财务总监 CE0
关于请购设备的请示函
关于请购设备的请示函敬启者，我们公司正在进行设备更新计划，为了提高生产效率和质量，我特此致函向您请购设备的事宜。
以下是对设备请购的详细说明，请您审阅并给予批准。
一、背景我们公司目前使用的设备已经使用多年，部分设备已逐渐老化，无法满足现有的生产需求。
为了保持竞争力和提高产品质量，我们亟需更新设备。
二、设备需求根据调研和对现有生产线的评估，我们整理出了以下设备的需求清单：1. 设备1：用于增加生产能力和提高产品质量的关键设备。
该设备具备先进的技术和功能，能够适应不同产品的生产需求，并能够提高生产效率和减少人力成本。
2. 设备2：用于改进生产线的设备，可以提高生产效率和操作便利性。
该设备应具备高效能、稳定性强和维护方便等特点，以满足日益增长的市场需求。
3. 设备3：为了提高产品的质量和工艺水平，我们需要引进一套先进的检测设备。
该设备能够对产品进行全面准确的检测和分析，帮助我们提前发现潜在问题并加以解决。
三、设备选型依据在确定设备的选型时，我们充分考虑了以下因素：1. 技术先进性：设备应具备先进的技术，以满足产品生产的新要求。
2. 功能稳定性：设备的稳定性对于长期生产的效果至关重要。
3. 质量保障：设备供应商应具备良好的售后服务，以确保设备运行正常。
4. 成本效益：设备的使用成本和回报期应该得到合理的控制。
四、预算及采购计划我们已经完成了设备请购预算的制定，并在财务部门的配合下制定了详细的采购计划。
请购设备的总金额为XXX美元，该金额已经包括了设备的购买费用、安装费用以及培训费用等。
预计采购设备的时间为X月X日。
五、相关准备工作为了确保设备的顺利采购和使用，我们已经做好了以下准备工作：1. 提前与多家设备供应商进行了洽谈，并对比了不同厂家的产品和服务。
2. 完善了设备的技术要求书和采购合同模板，以便按照合同约定履行相关责任和义务。
3. 开展了设备使用培训计划，以确保员工能够熟练操作和维护设备。
六、请示和建议在设备请购的过程中，我们已经充分考虑了公司的实际需求和经济实力，同时也与多家设备供应商进行了广泛的沟通和比较。
精选请购单三篇
年月日编
材料编号
材料名称
规格
单位
请购数量
需要日期
备注
号:
主管
复核
填单
请购单（二）
请购单编号
填日期年月日
需用日期年月日
请购内容
品名
材料编号
规格
单位
数量
交货地点
分批交货方式
通知单号码
说明事项
参考资料
预估（库存）单价
本通知单需用量
厂长
主管
请购人
库存量
可用日数
请购未到量
可用日数
询
价
记
录
厂商
1
2
3
单价
总价
交货期及品质
厂商选择
参考资於
库存量
可用天数
请购量
可用天数
1
前购单价
Γ商
2
总经理
经
理
部长
、米
歌
3
收货记
入库日期
验收单号
实付金额
材料名称
购买数量
验收数量
金额
发票号码
会计
品检
采购
仓储
采购拟办
使用
单一位意见
总价
总经理
采购
附
注
验收记录
交货日期
验收编号
交货量
剔退及短缺量
实收合格量
'Ti-
价
总价
实收累计量
检验人
经收人
请购单（三）
填单日期
年月日
采购编号
请
购
品名
规格
料号
单位
数量
用途说明
晶)Leabharlann E黑j预算编号
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[办公用品请购单模板]请购单模板请购单模板篇(一):公司采购管理制度范本公司采购管理制度范本一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2022元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。