酒店发票管理制度

合集下载

酒店发票使用和管理制度

酒店发票使用和管理制度一、制度背景随着旅游业的发展和消费升级，酒店行业作为旅游业的核心组成部分，正面临着发展和变革。

酒店发票作为酒店服务的重要凭证，不仅对于酒店经营和管理具有重要意义，而且对于顾客和国家税务部门也具有重要意义。

因此，制定酒店发票使用和管理制度，对于规范酒店发票的使用和管理，提高酒店服务质量和税务工作水平，具有重要的现实意义。

二、发票使用1.发票开具（1）酒店应按照国家税务部门的规定，合法开展酒店发票的开具工作。

（2）酒店应设立专门的发票开具岗位和发票管理部门，对发票开具工作进行全面监管。

（3）发票应按照规定格式填写，包括开票日期、开票号码、酒店名称、项目名称、数量、价格等内容，确保发票的准确性和合法性。

2.发票使用（1）酒店发票应在顾客结账时准确开具，并应向顾客提供相应的发票副本。

（2）顾客的个人信息和消费金额应与发票上的信息一致，确保发票的真实性。

（3）在发票的使用过程中，酒店应严格遵守国家税务部门的相关规定，不得擅自修改、伪造或转让他人。

三、发票管理1.发票存储（1）酒店应设立专门的发票存储室，对发票进行分类存储，确保发票的安全和完好。

（2）酒店应制定相应的发票管理制度，明确发票存储的责任部门和人员。

2.发票归档（1）发票应按照时间顺序进行归档，确保发票的完整性和可追溯性。

（2）酒店应设立专门的发票归档室，对发票进行定期整理和归档工作。

3.发票查询（1）酒店应建立发票查询平台，为顾客提供发票查询服务，确保顾客的合法权益。

（2）对于需要发票查询的顾客，酒店应及时提供相应的发票信息，并配合国家税务部门进行相关调查和处理。

四、违规处理1.对于故意伪造、变造或转让酒店发票的行为，酒店应立即停止相关违规行为，并向国家税务部门报案。

2.对于酒店内部违反发票使用和管理制度的员工，酒店应按照相应的纪律进行处理。

3.酒店应及时整改发票使用和管理制度中存在的问题，并对发票使用和管理工作进行定期检查和评估。

酒店财务发票管理制度

酒店财务发票管理制度一、总则为规范酒店财务发票管理，提高财务管理效率，防范风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有部门及员工，在酒店日常经营活动中应严格遵守。

三、发票种类1. 税务发票：包括增值税专用发票、增值税普通发票和其他税务发票。

2. 收据：包括收款凭证、收款单等。

四、发票管理1. 开票范围：酒店所有的财务收支活动必须开具发票或收据。

2. 开票程序：开票前必须核对相关资料，确认无误后方可开具发票。

3. 开票审批：开票必须经过相应部门主管或负责人审批同意。

4. 发票存档：所有开具的发票必须按规定归档保存，保留期限为法定时限内。

五、发票管理流程1. 开票申请：申请人填写开票申请表，并提供相关资料。

2. 审批流程：财务部门审核确认后，向相关部门领导审批。

3. 开票流程：经领导审批后，财务人员开具发票，并在系统中记录。

4. 发票存档：开具的发票必须按规定存档，保存备查。

六、发票使用原则1. 发票不得盖章涂改，如有错漏必须作废重新开具。

2. 发票仅限于相关交易使用，不得私自挪用或转让。

3. 发票使用须符合税收法规，不得存在虚开、重复开具等违规行为。

七、发票管理控制1. 发票流向监控：建立发票流向监控系统，实时掌握发票使用情况。

2. 开票记录管理：建立开票记录，实现发票的全程跟踪。

3. 发票监测系统：建立发票监测系统，及时发现异常情况并进行处理。

八、发票验收管理1. 验收流程：收到发票后，必须进行核对确认，确保发票金额和内容无误。

2. 验收人员：验收人员必须经过财务部门培训，熟悉验收流程和规定。

九、违规处理对于发票管理中存在的违规行为，将依据公司规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。

十、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要，可根据实际情况进行调整修改。

以上为酒店财务发票管理制度，所有相关部门及员工应遵守执行，确保发票管理的准确性和规范性。

酒店公司发票管理制度

酒店公司发票管理制度一、总则为规范酒店公司的发票管理，确保发票的合规性和安全性，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店公司的所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、前台服务部门等。

三、发票的种类及用途1. 增值税发票：用于报销办公用品、服务费、差旅费等支出。

2. 普通发票：用于报销住宿费、餐饮费等相关费用。

3. 机打发票：用于客户消费后的结账凭证。

四、发票的开具1. 发票应当按照相关法律法规的规定，填写准确、完整。

2. 发票的开具应当及时，不得延误。

3. 发票开具应当审核复核，确保准确无误。

五、发票的收取与存储1. 发票应当按照收发规定的流程进行收取。

2. 发票应当按规定分类存储，保管完好。

3. 发票的存储期限为5年，超过期限应当及时销毁。

六、发票的报销1. 员工报销发票应当按照公司规定的流程进行提交。

2. 报销金额应当符合公司规定的标准，超出标准的部分不予报销。

3. 报销时应当提供相关的费用明细以及原始发票。

七、发票的盘点与核对1. 每月应当进行发票的盘点与核对，确保发票的完整性和准确性。

2. 发现问题应当及时处理，做好相关记录。

八、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司相关规定进行处理，严肃查处。

九、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，则按规定程序进行修订。

酒店公司发票管理制度的制定旨在规范酒店公司的财务管理，保证发票的合规性和安全性，提高工作效率和效益。

只有严格执行本制度，才能有效防范风险，保障公司财产安全，促进公司的长期稳定发展。

酒店公司发票管理制度

一、目的为加强酒店公司的财务管理，规范发票管理，确保税收安全，维护经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本酒店及其下属分支机构、各经营部门在经营活动中涉及的发票管理。

三、职责分工1. 财务部：负责发票的领购、开具、交付、保管、注销等工作，并监督各相关部门发票使用情况。

2. 收银部：负责客人消费发票的开具、收取、保存等工作，确保发票的真实性和合法性。

3. 人力资源部：负责发票管理人员和收银员的培训、考核等工作。

四、发票种类及使用1. 发票种类：本酒店使用的发票分为增值税普通发票、增值税专用发票、定额发票等。

2. 发票使用：（1）收银员在客人消费时，根据客人要求开具相应种类的发票。

（2）开具发票时，必须确保发票内容真实、完整、准确，不得擅自更改发票信息。

（3）发票开具后，应及时将发票交客人，并妥善保管发票存根。

五、发票领购、保管与注销1. 发票领购：（1）财务部根据实际需要，向税务机关申请领购发票。

（2）领购发票时，应填写《发票领购申请表》，并附上相关证件。

2. 发票保管：（1）发票应妥善保管，防止丢失、损毁。

（2）发票存放处应具备防盗、防火、防潮等条件。

3. 发票注销：（1）发票使用完毕后，应及时到财务部办理注销手续。

（2）注销时，应填写《发票注销申请表》，并附上发票存根。

六、发票开具与报销1. 发票开具：（1）收银员在客人消费时，应根据客人要求开具相应种类的发票。

（2）发票开具后，应及时将发票交客人，并妥善保管发票存根。

2. 发票报销：（1）各部门报销发票时，应提供发票原件、报销单、原始凭证等。

（2）财务部对报销的发票进行审核，确保发票真实、合法。

七、奖惩措施1. 对发票管理人员和收银员，根据工作表现，给予相应的奖励。

2. 对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予批评教育、罚款、降职等处罚。

酒店财务发票管理制度

酒店财务发票管理制度
一、总则
为规范酒店财务发票管理，提高财务工作效率，加强财务监督，保障
财务信息的准确性和合规性，特制定本制度。

二、发票的获取
1.酒店财务部负责办理发票相关手续，合法获取发票。

2.发票应按照规定的程序和要求开具，票面信息必须准确无误，包括
开票日期、购方单位名称、纳税人识别号等。

三、发票的登记与归档
1.每天财务部应及时登记酒店收到的发票，包括发票编号、发票金额、发票类型等信息。

2.按照发票种类和时间顺序，将发票进行分类并归档存放，做到准确、有序、易查。

四、发票的使用与报销
1.酒店各部门使用发票时需提供有效的报销凭证，包括相关的费用报
销申请、费用支出明细等。

2.财务部审核报销凭证的合规性和真实性，确认无误后进行报销操作，并相应记录在账簿中。

五、发票的保管与保密
1.财务部应设立专门的发票保管室，确保发票的安全，并设置相应的安全设施，如监控摄像等。

2.发票的保管人员必须具备相应的安全意识和保密意识，不得私自使用、外借或泄露发票信息。

六、发票的销毁
1.发票使用完毕后，应按照规定的程序进行销毁，包括注销、碎纸等方式。

2.销毁过程应有专人监督，并做好相应的销毁记录，以确保发票不被他人恶意利用。

七、发票的审计与监督
1.酒店财务部应定期对发票的使用情况进行审计，包括查核发票的合规性和有效性。

2.落实内部控制措施，加强对发票管理过程的监督，发现问题及时处理并采取相应的纠正措施。

八、附则
本制度由酒店财务部负责解释，并根据实际情况进行调整和完善。

酒店收银发票的管理制度

一、目的为规范酒店收银发票的管理，确保发票的真实性、合法性，保障酒店财务数据的准确性和完整性，提高酒店服务质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及收银发票的员工。

三、发票管理职责1. 酒店财务部负责发票的采购、保管、领用、核销等工作。

2. 各部门收银员负责发票的领用、开具、保管和回收。

3. 人力资源部负责对涉及发票管理的员工进行培训。

四、发票采购与管理1. 发票采购（1）酒店财务部根据酒店实际需求，向税务机关申请购买发票。

（2）发票购买后，由财务部专人负责验收、登记、入库。

2. 发票保管（1）财务部设立专门的发票保管室，配备保险柜等安全设施。

（2）发票存放应按照类别、号码、日期等顺序排列，方便查阅。

（3）非发票保管人员不得随意进入保管室。

3. 发票领用（1）各部门收银员根据实际工作需要，向财务部申请领用发票。

（2）财务部对申请领用发票的部门进行审核，确保领用合理。

（3）领用发票时，收银员需填写《发票领用登记表》，并签字确认。

4. 发票开具（1）收银员在开具发票时，应严格按照国家税收法律法规和税务机关的规定执行。

（2）开具发票时，应确保发票信息准确无误，包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、收款人、金额、税率、税额等。

（3）发票开具后，收银员应将发票联交予客户，并保存好存根联。

5. 发票回收（1）收银员在每日工作结束后，将开具的发票存根联交回财务部。

（2）财务部对回收的发票存根联进行核对、汇总，确保与实际开具的发票相符。

五、发票核销1. 财务部每月对发票使用情况进行核销，确保发票使用合法、合规。

2. 对发票核销过程中发现的问题，及时向相关部门通报，并采取相应措施予以纠正。

六、发票培训与考核1. 人力资源部定期对涉及发票管理的员工进行培训，提高其业务水平。

2. 对发票管理工作中表现优秀的员工给予表彰和奖励。

3. 对发票管理工作中存在问题的员工进行批评教育，必要时进行处罚。

酒店的发票管理制度

第一章总则第一条为加强本酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有涉及发票管理的部门和个人，包括但不限于财务部、收银员、客房部、餐饮部等。

第二章发票种类及管理第三条本酒店使用的发票分为以下三种：1. 餐饮业定额发票；2. 旅店业发票；3. 其它服务业发票。

第四条所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具和上交发票。

第五条发票的领取与上交：1. 领取发票时，收银员需填写《发票领取登记表》，内容包括领用时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。

2. 发票用完后，收银员应及时将发票交回财务部，财务部在《发票领取登记表》上登记注销，方可领取新的发票。

第三章发票开具与使用第六条收银员在为客人开具发票时，应遵循以下原则：1. 根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

2. 根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。

3. 如为作废发票，应保证三联完整交回财务部。

第四章发票保管与监督第七条收银员应妥善保管发票，确保发票安全，防止遗失、损毁、被盗等情况发生。

第八条财务部定期对发票进行盘点，确保发票数量与登记相符。

第九条财务部对发票开具、使用情况进行监督，发现问题及时纠正。

第五章交接班制度第十条收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班双方核对无误，签字后方可下班。

第十一条如发现交接班过程中发票数量不符，交接双方应立即报告财务部，查明原因并处理。

第六章奖惩第十二条对严格遵守本制度，发票管理良好的个人和部门给予表彰和奖励。

第十三条对违反本制度，造成发票管理混乱、遗失、损毁等后果的个人和部门，将依法依规追究责任。

第七章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

酒店公司发票管理制度

酒店公司发票管理制度一、总则为规范酒店公司发票管理工作，保证财务及相关部门的合法权益，保障公司财务的正常秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店公司所有员工在公司内的发票管理工作。

三、发票种类1. 增值税发票：包括专用发票和普通发票。

2. 普通发票：涵盖商品销售、劳务、服务等范围。

3. 机打发票：特指酒店内的消费类发票。

4. 纳税证明：酒店公司缴纳税款的凭证。

四、发票领用1. 发票领用单位：财务部门。

2. 领用程序：员工如需领用发票，需填写《发票领用申请表》，备注用途和数量，由部门经理审批后交由财务部门核实并发放。

3. 发票使用期限：酒店消费类发票的使用期限为当天有效，其他发票种类均须在收到后立即妥善保管。

五、发票填写规范1. 发票填写要求：发票内容应真实有效，不得涂改，必须填写完整，如需作废应注明并进行销毁。

2. 发票抬头：增值税发票抬头应与公司名称一致，其他发票内容应写明消费者的真实姓名及有效联系方式。

3. 发票原件保存：员工在发放发票的同时应保存好发票的原件，以备日后查询和核实。

六、发票归口管理1. 发票收取：员工收到任何类型的发票需及时交由部门负责人进行归口管理，不得私自保留。

2. 发票分类归档：不同种类的发票应进行分类归档，定期由财务部门进行整理和归档。

3. 发票审核：财务部门对每月发票进行审核和汇总，确保发票的使用和归档合规。

七、发票处理程序1. 发票报销：员工如需报销发票，需填写《报销申请表》，备注相应的费用明细及金额，并附上发票原件交由财务部门进行审核。

2. 发票索取：员工如需索取发票，需填写《发票索取申请表》，财务部门进行核实后开具相应的发票。

3. 发票作废：如需作废发票，员工需填写《发票作废申请表》，部门经理审批后交由财务部门进行作废处理。

八、违规处理1. 违规现象：个人私自保留或乱用发票、虚开发票等行为。

2. 处罚措施：对于发现有违规行为的员工，公司将按照公司规章制度进行严肃处理，包括警告、罚款、甚至解除劳动合同。

酒店银台发票管理制度

第一章总则第一条为规范酒店银台发票管理工作，确保发票使用的合法、合规、安全，提高工作效率，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有银台工作人员及与发票使用相关的部门。

第三条酒店银台发票管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和税收政策规定开具发票；（二）真实性原则：发票内容真实，与实际经营业务相符；（三）及时性原则：及时开具发票，确保客户权益；（四）安全性原则：加强发票管理，确保发票安全。

第二章发票种类及开具要求第四条酒店银台发票主要包括增值税普通发票和增值税专用发票。

第五条开具发票时，应确保以下要求：（一）发票抬头应与客户名称一致；（二）发票内容应真实、完整，不得随意涂改、挖补；（三）发票金额应与实际交易金额相符；（四）发票日期应与实际交易日期一致；（五）发票代码、号码、收款人、复核人等信息应准确无误。

第三章发票开具流程第六条客户消费后，银台工作人员应主动向客户询问是否需要开具发票。

第七条客户确认需要开具发票后，银台工作人员应引导客户填写发票信息，包括发票抬头、金额等。

第八条银台工作人员根据客户提供的发票信息，开具相应类型的发票。

第九条发票开具后，银台工作人员应将发票交予客户，并告知客户发票信息。

第十条如客户对发票信息有疑问，银台工作人员应耐心解答，直至客户满意。

第四章发票保管与报送第十一条银台工作人员应妥善保管发票，不得遗失、损坏或擅自销毁。

第十二条发票保管期限为五年，过期发票应按照国家相关规定处理。

第十三条银台工作人员应定期对发票进行清理，对已开具的发票进行分类整理，确保发票的完整性。

第十四条银台工作人员应按照财务部门的要求，定期将发票报送至财务部门。

第五章发票违规处理第十五条严禁以下违规行为：（一）虚开发票、伪造发票、非法购买发票；（二）开具不符合规定的发票；（三）故意销毁、损毁发票；（四）其他违反发票管理规定的行为。

酒店财务部发票管理制度

一、总则为了加强酒店财务管理，规范发票使用，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，特制定本制度。

二、发票的购买与管理1. 酒店财务部负责发票的购买与管理，指定专人负责发票的领购、保管、使用等工作。

2. 购买发票时，须向税务机关提出申请，并按照规定程序领取发票。

3. 购买发票后，应建立发票登记簿，详细记录发票的种类、数量、金额、购买日期等信息。

4. 未使用的空白发票应妥善保管，存放在财务部保险柜内，并定期盘点。

三、发票的开具与使用1. 发票开具必须真实、合法、完整，确保发票内容与实际交易相符。

2. 开具发票时，应仔细核对订单、销售记录等相关资料，确保发票信息的准确性。

3. 发票内容应包括：发票代码、发票号码、开票日期、收款人名称、收款人地址、收款人开户行及账号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。

4. 发票开具后，应及时将发票存根联、记账联等按规定装订成册，并妥善保管。

5. 发票只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。

6. 严禁给未发生实际交易的他人代开发票，严禁将公司领购的发票提供给他人使用。

四、发票的保管与核销1. 发票的保管由财务部专人负责，确保发票的完整无损。

2. 发票开具完毕后，应及时到税务机关办理核销手续，取得新空白发票。

3. 发票存根及作废的，月末必须按规定装订成册，并分别按增值税专用发票和普通发票存放时限存放。

4. 发票专管员因工作变动或调离，必须按规定办理移交手续。

5. 丢失专用发票，必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告。

五、发票的盘点与审计1. 财务部指定专人每月对未使用的发票进行盘点，确保库存与账面相符。

2. 定期邀请会计师事务所对发票进行审计，确保发票的真实性和合法性。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

酒店发票管理制度范本

酒店发票管理制度范本第一章总则第一条为规范酒店发票管理流程，提高发票管理效率，防范发票风险，保障财务安全和酒店形象，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店的发票管理工作，包括发票的开具、领用、登记、保管、使用、销毁等环节。

第三条酒店发票管理应遵循合法合规、规范有序、安全保密的原则。

第四条酒店全体员工均应遵守本制度，确保发票管理工作的顺利进行。

第五条酒店应当配备专人负责发票管理工作，建立发票管理专职岗位。

第六条酒店应当定期开展发票管理培训，提升员工的发票管理意识和水平。

第二章发票领用第七条酒店应当在税务机关登记备案并取得相应资质后方可领用发票。

第八条酒店应当按照实际经营需求合理规划发票的种类和数量，并向税务机关提交申请领用。

第九条酒店应当指定专人负责发票的领用工作，严格按照程序办理。

第十条酒店应当妥善保管领用发票的票据箱，并定期进行盘点和检查。

第十一条酒店领用的发票严禁私自挪用或外借，一经发现将严肃处理。

第十二条酒店应当定期向税务机关报告发票的领用情况，确保领用发票的合法合规。

第三章发票开具第十三条酒店应当按照税法规定的要求开具发票，并在开票时核实开票数据的真实性和完整性。

第十四条酒店应当指定专人负责开票工作，严格按照开票规定进行操作。

第十五条酒店应当建立严格的票据管理制度，保证开票流程的透明和规范。

第十六条酒店开具的发票应当按照规定的格式和规范，确保发票的内容正确清晰。

第十七条酒店应当及时将开具的发票登记到系统中，确保开票数据的准确性和一致性。

第十八条酒店应当合理安排开票时间，确保发票及时开具并送交相关部门。

第四章发票登记第十九条酒店应当建立发票登记台账，将领用和开具的发票信息详细记录。

第二十条酒店应当指定专人负责发票的登记工作，确保登记记录的准确性和完整性。

第二十一条酒店应当对发票登记台账进行定期汇总和核对，发现问题及时处理。

第二十二条酒店应当严格保密发票登记信息，防止信息泄露或被篡改。

第五章发票保管第二十三条酒店应当建立发票保管制度，对领用和开具的发票进行分类、整理、归档。

酒店发票使用和管理制度

发票使用和管理为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。

一、发票的购买1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。

2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。

发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务会计）进行沟通与协调。

3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。

4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。

5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。

二、发票的领用与退回1、酒店前台收银员需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；2、前台领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。

3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。

三、发票的开具1、开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开具，2、填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填写。

不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。

3、填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。

金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。

4、发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐单订在一起转财务部。

整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。

酒店前台发票管理制度

酒店前台发票管理制度一、总则为了规范酒店前台发票管理，保障发票的真实性和合法性，提高酒店工作效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于酒店前台工作人员，以及与酒店前台发票管理相关的所有工作。

三、发票种类酒店前台发票主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、酒店收据等。

四、发票的保管和使用1、酒店前台发票应进行统一编号、盖章、记录和保管，发票不得私自挪用或私自擅自处理。

2、前台工作人员在接待客人时，应严格按照酒店规定的程序开具发票，并在客人签字确认后将发票交给客人。

3、酒店前台应将每日开具的发票明细记录在发票开具明细表中，做到一日一张、一日一记、一日一对账，并且保存备份。

4、对于未使用的发票或者发票作废等情况，前台工作人员应及时向财务部门报备，并按照财务部门的规定进行处理。

5、前台工作人员在使用发票时，应认真填写每一项内容，确保发票的真实性和规范性。

五、发票的报销和报销限制1、酒店前台工作人员在报销发票时，应按照财务部门的规定进行报销，不得虚报或冒领发票。

2、酒店前台工作人员在报销发票时，应认真填写报销单，并且附上原始发票，财务部门会对发票进行审核核对。

3、对于私自冒领发票或者伪造发票的行为，一经发现，将按照酒店相关制度进行处理并追究相应责任。

六、违反规定处理1、对于违反本管理制度的行为，一经发现，将依据酒店相关制度给予相应处罚，最重可处以辞退。

2、对于故意挪用、私自处理或伪造发票的行为，酒店将保留追究法律责任的权利。

七、其他事项1、本管理制度经酒店相关部门讨论通过，并于制定后正式生效。

2、酒店前台工作人员应严格遵守本管理制度，确保酒店前台发票管理工作正常顺畅。

3、对于发票管理中出现的问题，前台工作人员应及时向上级领导或财务部门反映，做到问题及时解决。

4、本管理制度如有变动，酒店将通过内部通知等方式向工作人员说明变动内容及时间。

本管理制度经酒店相关部门讨论通过，并于制定后正式生效。

希望全体前台工作人员认真遵守，确保酒店前台发票管理工作的规范和质量。

酒店前台的发票管理制度

一、目的与依据为规范酒店前台发票管理工作，确保发票的真实性、合法性和完整性，加强财务管理，提高服务质量，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

二、管理职责1. 酒店财务部负责发票的统一管理、购买、领用、核销及保管工作。

2. 前台部负责发票的开具、传递、存档及日常使用工作。

3. 各部门应积极配合财务部和前台部做好发票管理工作。

三、发票管理要求1. 发票种类：酒店前台使用的发票分为增值税普通发票、增值税专用发票和定额发票三种。

2. 发票领用：各部门需使用发票时，应向财务部提出申请，经审批后领取。

领取发票时，应登记领用时间、发票种类、发票起止号码、面值等信息。

3. 发票开具：前台工作人员在为客人开具发票时，应确保以下要求：（1）发票内容真实、完整，不得擅自更改、涂改、撕毁。

（2）发票金额与客人实际消费金额相符，不得多开、虚开。

（3）发票填写字迹清晰，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色笔填写。

4. 发票传递：前台工作人员在开具发票后，应及时将发票传递给客人，并确保发票的完整性。

5. 发票存档：前台工作人员应将开具的发票按照时间顺序进行整理，并定期将发票存档。

发票存档期限为五年。

6. 发票核销：财务部定期对发票进行核销，确保发票的合法性和真实性。

7. 发票保管：财务部负责发票的保管工作，确保发票安全。

四、违规处理1. 对违反本制度，擅自开具、涂改、撕毁发票的，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。

2. 对故意隐瞒、虚报发票使用情况，或利用发票进行欺诈活动的，将依法追究法律责任。

3. 对发票管理不善，导致发票丢失、损毁的，将追究相关责任。

五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在加强酒店前台发票管理，确保发票的真实性、合法性和完整性，提高服务质量，为客人提供更好的消费体验。

酒店发票管理制度模板

酒店发票管理制度模板一、目的为规范酒店发票的管理和使用，确保税务合规，防止税务风险，提高财务管理效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有涉及发票开具、管理及使用的部门及员工。

三、发票管理原则1. 真实性原则：所有发票必须真实反映交易情况，不得虚开、代开。

2. 合法性原则：遵守国家相关税收法律法规，确保发票使用的合法性。

3. 安全性原则：妥善保管发票，防止丢失、被盗或滥用。

四、发票的领取与保管1. 财务部门负责发票的领取、保管和发放工作。

2. 发票应存放在安全、防潮、防火的环境中，定期进行盘点。

五、发票的开具1. 发票开具应由财务部门或指定人员负责。

2. 开具发票时，必须准确填写客户信息、服务内容、金额等，并确保发票内容与实际交易相符。

3. 发票一式两份，一份给客户，一份作为存根。

六、发票的登记1. 所有开具的发票必须在发票登记簿上进行登记，包括发票号码、开具日期、金额、客户信息等。

2. 登记簿应由专人负责，确保信息的准确性和完整性。

七、发票的核销1. 每月末，财务部门应对已开具的发票进行核销，确保所有发票均已登记并正确无误。

2. 发现问题应及时纠正，并报告上级管理人员。

八、发票的作废与红字1. 发票作废应严格按照税务部门的规定执行，不得私自作废。

2. 发生退货或服务取消等情况时，应按照规定开具红字发票。

九、发票的存档1. 发票存根应保存至少五年，以备税务部门检查。

2. 存档应符合档案管理规定，确保发票存根的安全和完整。

十、违规处理1. 对于违反发票管理规定的行为，酒店将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。

2. 涉嫌违法的，将移交司法机关处理。

十一、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

2. 本制度如与国家新颁布的法律法规相冲突，按国家法律法规执行。

请根据实际情况调整上述内容，以确保其符合酒店的具体需求和法律法规要求。

酒店发票管理制度范本

酒店发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强酒店发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关规定，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称发票，是指酒店在经营活动中开具的、用于确认交易双方的权益和义务、具有支付凭证功能的纸质票据。

第三条酒店发票管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实、完整、准确和有效。

第二章发票的种类和领用第四条酒店应根据经营业务需要，使用国家税务总局规定的各类发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

第五条酒店财务部门是发票领用的归口管理部门，负责发票的申请、领用、发放、保管和缴销等工作。

第六条酒店领用发票时，应向税务机关提出申请，并提供相关资料。

税务机关审核通过后，方可领用发票。

第七条酒店领用的发票，应按照税务机关的要求，进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗用。

第八条酒店应建立发票领用登记制度，记录发票的领用、发放、剩余和缴销等情况。

第三章发票的开具和使用第九条酒店开具发票时，应按照税务机关的规定，填写发票上的全部内容，包括购买方和销售方的名称、地址、电话、税号等。

第十条酒店开具发票时，应保证发票的真实、完整、准确和有效，不得虚构、隐瞒、变造交易内容。

第十一条酒店不得使用非法发票、虚假发票、作废发票或者转借、转让、代开发票。

第十二条酒店应按照税务机关的要求，使用电子发票或其他形式的发票，提高发票的使用效率和便利性。

第四章发票的缴销和监督管理第十三条酒店应定期对发票进行缴销，将已开具的发票交回税务机关。

第十四条酒店应建立健全发票监督管理制度，对发票的使用情况进行定期检查和内部审计，发现问题及时整改。

第十五条酒店应加强对员工发票管理意识的培训，提高员工对发票管理重要性的认识，防止和杜绝发票管理中的违规行为。

第五章法律责任和追究第十六条酒店违反本制度的，由税务机关依法予以处罚，包括但不限于罚款、没收违法所得、暂停或取消发票使用资格等。

酒店进项发票管理制度

一、总则为加强酒店财务管理，规范进项发票的管理和使用，提高酒店经济效益，依据国家相关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及进项发票收、管、用等环节的所有人员。

三、职责分工1. 财务部：负责制定本制度，组织实施发票管理制度，对发票的购买、保管、开具、报销等进行监督检查。

2. 采购部：负责采购过程中的发票开具、索取、核对等工作。

3. 各部门：负责日常工作中发票的使用和报销。

四、发票的购买与保管1. 购买发票（1）财务部根据酒店实际需求，定期向税务局申请购买发票。

（2）购买发票时，应仔细核对发票信息，确保发票真实、有效。

2. 保管发票（1）财务部设立发票专用柜，存放发票，并配备专人负责管理。

（2）发票柜应设置密码，确保发票安全。

（3）发票柜钥匙由财务部负责人保管，不得随意外借。

五、发票的使用与报销1. 使用发票（1）各部门在发生业务支出时，应及时索取发票。

（2）发票应完整、清晰，不得涂改、撕毁。

2. 报销发票（1）各部门在报销发票时，应按照报销流程进行。

（2）报销人需在发票背面注明报销事项、用途、金额等信息。

（3）财务部对报销发票进行审核，确保报销的真实性、合规性。

六、发票的核销与存档1. 核销发票（1）财务部对已报销的发票进行核销。

（2）核销时，应核对发票信息、报销金额、报销人等信息。

2. 存档发票（1）财务部将已核销的发票进行分类、整理，并按照规定进行存档。

（2）存档的发票应妥善保管，确保安全。

七、监督检查与责任追究1. 财务部定期对发票管理制度执行情况进行监督检查。

2. 对违反本制度的行为，将按照相关规定追究相关人员的责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由财务部负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，可由财务部根据实际情况进行修改和完善。

酒店发票使用的管理制度

第一章总则第一条为规范酒店发票使用行为，加强财务管理，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门及员工，所有发票的使用、开具、保管、核销等环节均应遵循本制度。

第二章发票的种类及开具第三条本酒店使用的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票等。

第四条发票的开具应遵循以下原则：1. 严格按照国家税务机关的规定开具发票；2. 发票内容应真实、完整、准确；3. 发票的开具日期应与实际交易日期相符；4. 发票的开具金额应与实际交易金额相符；5. 发票的开具必须加盖本酒店发票专用章。

第三章发票的使用第五条发票的使用范围：1. 用于本酒店与客户之间的商品销售、提供服务等交易活动；2. 用于支付本酒店应缴纳的各项税费；3. 用于报销本酒店员工的差旅费、办公费等费用。

第六条发票的使用要求：1. 严禁私自印制、伪造、变造发票；2. 严禁虚开发票；3. 严禁将发票用于非法用途；4. 严禁将发票转借、转卖、出租、出借他人；5. 严禁使用过期、作废的发票。

第四章发票的保管与核销第七条发票的保管：1. 发票应妥善保管，防止遗失、损毁；2. 发票的保管应由专人负责，建立发票台账，定期清点；3. 发票的保管期限应按照国家税务机关的规定执行。

第八条发票的核销：1. 发票的核销应由专人负责，严格按照实际交易情况核销；2. 核销后的发票应注明核销日期、核销人等信息；3. 核销后的发票应妥善保管，不得随意丢弃。

第五章违规处理第九条对于违反本制度的行为，将按照以下规定进行处理：1. 对违反发票使用规定的员工，视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处分；2. 对伪造、变造、虚开发票等违法行为，将依法追究法律责任。

第六章附则第十条本制度由财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

酒店发票管理规定

酒店发票管理规定1. 引言2. 发票开具流程2.1 发票种类酒店发票主要分为增值税普通发票和增值税专用发票。

根据需要，酒店可按照相关税务规定选择开具发票的种类。

2.2 发票开具责任部门酒店财务部门负责发票开具相关工作，确保发票的准确性和合法性。

财务部门应设置专职人员进行发票开具工作，并确保其掌握相关税务政策。

2.3 发票开具流程收集开票所需资料：财务部门应及时与相关部门沟通，收集开票所需的相关资料，包括客户信息、房费、税率等。

填写发票信息：根据所收集到的资料，财务部门填写发票相关信息，包括发票抬头、金额、税率等。

发票审核：财务部门内部应设立发票审核制度，确保发票开具的合规性。

发票开具：财务部门根据审核结果，按照相关流程进行发票开具工作。

发票归档：发票开具完毕后，财务部门应进行发票归档工作，确保发票的保存和检索。

3. 发票使用与管理3.1 发票盖章管理酒店发票的开具应符合税务要求，包括发票盖章等操作。

酒店财务部门负责对发票进行盖章管理，确保发票的完整性和真实性。

3.2 发票存储和保管发票存储和保管是酒店财务管理的重要环节。

财务部门应对开具的发票进行安全存储，并建立相关的档案管理制度，确保发票的完整性和准确性。

发票存档期限根据税务要求进行设置。

3.3 发票查询与调取财务部门应设立发票查询和调取制度，以便在相关需要时能够及时提供相关发票信息。

发票查询和调取应在合规的框架下进行，严格保护发票信息的安全性。

4. 发票报备和报税4.1 发票报备根据税务要求，酒店财务部门应及时将发票信息进行报备，确保发票的合法性和及时性。

发票报备应按照税务要求的频率进行，如按月、季度或年度等。

4.2 发票报税财务部门应按照相关税务要求，及时进行发票报税工作。

发票报税时，应确保报税资料的完整性和准确性，以避免税务风险和处罚。

5. 违规处理与内部培训5.1 违规处理对于发票管理中的违规行为，酒店应根据相关规定进行相应处理。

违规行为包括但不限于虚假发票开具、超额开具发票等。

酒店财务发票管理制度

酒店财务发票管理制度一、目的与原则为了规范酒店财务发票管理，确保财务数据的真实性、合法性和完整性，提高财务管理效率，特制定本管理制度。

二、发票管理范围本制度适用于酒店所有经营活动中产生的发票，包括但不限于住宿费、餐饮费、会议费、娱乐费等各项服务费用。

三、发票领取与使用1. 财务部门负责发票的领取、发放和回收工作，确保发票的合规使用。

2. 各部门在使用发票前需进行登记，并严格按照税务规定开具发票。

3. 发票一旦开具，不得随意涂改、撕毁或作废，如有特殊情况需报财务部门审批。

四、发票开具要求1. 发票开具应根据实际交易情况，准确填写购买方名称、税号、地址电话、开户行及账号等信息。

2. 发票内容应详细列明服务项目、数量、单价、金额等，确保交易信息的透明和可追溯。

3. 发票开具后，应及时交给客户，并保留发票联作为财务记账的依据。

五、发票审核与存档1. 财务部门应定期对发票进行审核，确保所有发票的合规性和准确性。

2. 发票使用后，应按照税务规定进行归档保存，保存期限不得少于五年。

3. 财务部门应建立发票管理电子台账，实时更新发票使用情况，便于查询和统计。

六、发票遗失与损坏处理1. 如发票发生遗失或损坏，应立即报告财务部门，并按照税务机关的规定进行处理。

2. 遗失发票需公告作废，并在税务机关备案。

七、违规处理对于违反本管理制度的行为，酒店将视情况给予责任人相应的处罚，严重者将依法追究法律责任。

八、制度的修订与解释本管理制度由酒店财务部门负责解释，并根据国家法律法规的变化及酒店实际情况的需要进行适时修订。

九、附则本制度自发布之日起执行，如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。