业务人员出差管理制度
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。
但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。
对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。
建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。
对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。
随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。
企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。
并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。
业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。
企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
（四）查询统计。
企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。
三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。
（二）加强培训教育。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差在外管理制度
业务员出差在外管理制度一、出差审批流程1. 出差计划提出业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。
2. 部门领导审批经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。
3. 行政部门审批行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。
若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。
二、出差前准备1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。
2. 确定行程安排业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。
3. 安排住宿和交通业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。
4. 出差物品准备业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。
5. 费用预算业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。
三、出差中的管理1. 安全第一出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。
2. 定期汇报业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的问题。
3. 注意形象出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。
4. 严格控制费用出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。
5. 积累客户资源在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展新的客户资源。
四、出差后的管理1. 汇报工作业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合理化建议。
2. 费用报销业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。
3. 审批流程公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结算报销款项。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务人员的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的出差行为，提高工作效率，加强出差费用的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员的出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差活动符合公司利益。
第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条《出差申请表》经部门经理审核后，报总经理审批。
审批时限为2个工作日。
第六条出差审批权限如下：（一）一般性出差，由部门经理审批；（二）跨地区出差，由总经理审批；（三）特殊情况或需乘坐飞机的，由总经理审批。
第七条经批准的出差，业务人员需在出发前向财务部办理借支手续。
第三章出差行程与报销第八条业务人员出差期间，应按照《出差申请表》中确定的行程安排，认真执行工作任务。
第九条出差期间，业务人员应每日向部门经理汇报工作进展情况，确保信息畅通。
第十条出差结束后，业务人员需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）向财务部提交报销材料。
第十一条报销材料包括：（一）出差申请表、审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十二条财务部对报销材料进行审核，确保报销费用的真实性、合规性。
第十三条报销金额按照公司差旅费报销标准执行。
第四章出差纪律与要求第十四条业务人员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十五条业务人员出差期间，应确保通讯畅通，遇有紧急情况及时向公司报告。
第十六条业务人员出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第十七条业务人员出差期间，不得利用公款报销私人费用。
第五章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相抵触，以国家法律法规及公司其他规定为准。
业务出差安全管理制度
一、总则为了加强公司业务出差安全管理，保障员工在出差过程中的生命财产安全，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、安全责任1. 公司责任：- 制定和实施业务出差安全管理制度；- 提供必要的出差安全防护用品；- 定期对员工进行安全教育和培训；- 负责对出差过程中的安全事故进行调查和处理。
2. 部门责任：- 负责本部门员工的出差安全管理工作；- 对员工进行出差前的安全教育和提醒；- 定期检查员工出差期间的通讯设备是否畅通。
3. 员工责任：- 严格遵守出差安全管理制度；- 出差前了解目的地安全状况，做好个人安全防护；- 保持通讯设备畅通，及时与公司、部门保持联系；- 遇到紧急情况，及时采取必要措施，并向公司报告。
四、出差前的安全准备1. 安全评估：出差前，员工应向部门负责人报告出差目的地，由部门负责人组织安全评估，评估内容包括但不限于：目的地安全状况、住宿环境、交通状况等。
2. 安全教育：部门负责人应对员工进行安全教育，包括但不限于：交通安全、住宿安全、财物安全、饮食安全等。
3. 安全装备：根据目的地安全状况，为员工配备必要的安全装备，如：防身器具、急救包等。
五、出差过程中的安全管理1. 通讯畅通：出差期间，员工应保持通讯设备畅通，确保能与公司、部门保持联系。
2. 行程报告：员工应定期向部门负责人报告出差行程，包括但不限于：住宿地点、活动安排等。
3. 紧急应对：员工应了解并掌握紧急应对措施，如遇突发事件，应立即采取必要措施，并及时向公司报告。
六、事故处理1. 事故报告：发生安全事故后，员工应立即向公司报告，包括事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡情况等。
2. 事故调查：公司应组织事故调查组，对事故原因进行调查，并提出处理意见。
3. 责任追究：根据事故调查结果，对事故责任人进行责任追究。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
业务出差管理制度
业务出差管理制度
一、出差申请与审批
1. 员工需提前填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等信息，并提交给直接上级审批。
2. 直接上级根据工作需要和预算情况，对出差申请进行审核，并在规定时间内给予答复。
如遇特殊情况，可适当调整出差计划。
3. 出差申请经批准后，员工需按照公司规定的流程办理相关手续，如预订机票、酒店等。
二、出差费用报销
1. 员工在出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等，应在公司规定的标准范围内进行报销。
超出部分需自行承担。
2. 员工需妥善保存出差期间的发票、收据等凭证，以便报销时使用。
3. 出差结束后，员工需在规定时间内提交《出差报销单》，附上相关凭证，并经过直接上级审批后，方可进行报销。
三、出差期间的工作要求
1. 员工在出差期间，应保持良好的工作状态，按时完成工作任务，确保出差目标的实现。
2. 员工需遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业机密和客户信息。
3. 员工在出差期间，应注意个人安全，遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯。
四、出差期间的考勤管理
1. 员工在出差期间，应按公司规定的考勤制度进行考勤登记。
2. 如因工作需要延长出差时间或变更出差地点，员工应及时向直接上级报告，并按照公司规定的流程办理相关手续。
五、出差总结与反馈
1. 出差结束后，员工需及时向直接上级汇报出差成果，提交《出差总结报告》。
2. 直接上级根据员工的出差表现和成果，对员工的出差工作进行评价，作为绩效考核的依据之一。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司人力资源部门负责解释。
公司出差业务人员管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差业务人员的管理，提高出差效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务人员。
第三条出差业务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差业务人员因工作需要，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预算、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，必要时可组织相关人员对出差计划进行讨论，确保出差计划合理、高效。
第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差期间管理第七条出差业务人员应携带相关证件和资料，确保出差期间的身份识别和信息保密。
第八条出差业务人员应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程或停留时间。
第九条出差业务人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条出差业务人员应合理使用公司资源，节约开支，不得以公款报销个人费用。
第十一条出差业务人员应保持与公司、部门负责人及同事的沟通，及时汇报出差进展和问题。
第四章费用报销与结算第十二条出差业务人员应根据出差实际发生费用，按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销需提供相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十四条出差业务人员应在出差结束后一周内提交报销申请，逾期未提交的，视为放弃报销。
第十五条人力资源部门对报销申请进行审核，确认无误后，财务部门办理报销手续。
第五章奖惩与考核第十六条出差业务人员完成任务出色，为公司创造显著效益的，公司将给予相应的奖励。
第十七条出差业务人员违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规进行处理。
第十八条出差业务人员的出差考核纳入年度绩效考核体系，考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
业务员出差安全管理制度
第一章总则第一条为了确保公司业务员出差过程中的安全，保障公司及员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务员。
第三条出差业务员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，确保自身安全，避免发生安全事故。
第二章出差前的准备第四条出差前，业务员应向部门负责人报告出差计划，包括出差地点、时间、目的、行程安排等。
第五条业务员在出发前应检查个人健康状况，确保身体状况良好，能够适应出差工作。
第六条业务员应提前了解出差目的地的天气、交通、住宿等情况，做好相应的准备。
第七条业务员应携带必备的防护用品，如防晒霜、防蚊虫叮咬的药品等。
第三章出差过程中的安全管理第八条出差期间，业务员应保持通讯畅通，确保部门负责人和同事能够随时联系到本人。
第九条业务员应遵守交通规则，确保行车安全。
如需乘坐公共交通工具，应选择正规、安全的交通工具。
第十条业务员在住宿期间，应选择正规、安全的酒店，注意保管个人财物，防止被盗、被骗。
第十一条业务员在出差过程中，如遇突发事件，应立即采取有效措施，保护自身安全，并及时向部门负责人汇报。
第十二条业务员应遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第四章安全培训与教育第十三条公司定期对业务员进行安全培训，提高业务员的安全意识和自我保护能力。
第十四条部门负责人应加强对业务员的安全教育，确保业务员充分了解和掌握安全知识。
第五章事故处理与责任追究第十五条发生安全事故，业务员应立即采取措施，保护现场，并及时向部门负责人报告。
第十六条部门负责人接到事故报告后，应立即启动应急预案，组织相关人员处理事故。
第十七条事故处理后，公司应组织调查，查明事故原因，追究相关责任。
第十八条对违反本制度规定，造成安全事故的业务员，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在加强业务员出差安全管理，提高业务员安全意识，保障公司及员工的生命财产安全。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度第一篇：出差申请流程与注意事项出差作为商务活动中常见的一种形式，对于企业来说非常重要。
为了规范和管理业务员的出差行为，制定出差管理制度是必要的。
本文将从出差申请的流程和注意事项两方面进行介绍。
一、出差申请流程1. 提交申请：业务员在确定需要出差时，应及时向上级主管领导提交出差申请。
申请内容需要包括出差目的、时间、地点、预算等详细信息。
2. 审批流程：上级主管领导负责对准备出差的申请进行审批。
审批流程应明确，确保申请者在规定的时间内得到审批结果。
3. 出差安排：一旦出差申请获得批准，业务员应及时与相关部门协调行程安排，包括交通、住宿、会议等事宜。
4. 出差报备：在出差之前，业务员应将出差行程、联系方式等详细信息报备给部门和上级领导，以备紧急情况发生时联系。
5. 出差前准备：在出差前，业务员需要对出差目的地进行调研，了解当地的风俗习惯、商务礼仪等信息。
同时，还需准备好所需的文件、资料等。
二、出差注意事项1. 安全意识：业务员在出差过程中应保持高度的安全意识，避免出现意外事故。
特别是在外出差时，要注意人身和财产的安全。
2. 节约成本：出差行为需要符合公司的成本控制要求。
业务员应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并合理使用出差预算。
3. 提前预约：若出差需要与客户或合作伙伴安排会议等活动，应提前预约，避免时间冲突和不必要的麻烦。
4. 保护公司利益：出差期间，业务员代表公司与外界进行商务活动，应始终以公司利益为重，遵守职业道德和法律法规，杜绝违规行为。
5. 及时汇报：在出差期间，业务员应及时向上级领导汇报工作进展情况，并做好出差期间的记录和整理工作。
通过以上流程和注意事项的规范，可以有效管理和监督业务员的出差行为，提高出差工作的效率和质量。
第二篇：出差费用报销制度和审核流程出差费用报销是管理业务员出差的重要环节，合理、规范的报销制度可以确保费用使用合理、公正，避免不必要的经济损失。
业务出差管理制度
业务出差管理制度第一章总则第一条为规范企业内部员工的业务出差行为，提高出差效率和管理水平，订立本《业务出差管理制度》（以下简称本制度）。
第二条本制度适用于本企业及其下属各部门的全部员工在执行业务出差行为时。
第三条业务出差是指员工基于公司工作需要，以离开工作地方的方式前往其他城市、地区、国家或境外进行业务沟通、会议、培训、考察、销售等活动，不包含员工休假、家访等私人目的的活动。
第四条本制度的目标是确保业务出差的合理性、有效性和安全性，最大程度满足企业的业务发展需求。
第二章申请和批准程序第五条员工在执行业务出差行为前，应向直接上级或行政部门提出书面申请，并认真说明出差目的、地方、行程、启程时间、返回时间以及估计费用等相关信息。
第六条直接上级或行政部门在收到员工业务出差申请后，应在三个工作日内，对申请进行审批并书面作出决议。
直接上级或行政部门审批业务出差申请时应考虑以下因素： 1. 出差的必需性和合理性； 2. 出差对员工原工作的影响； 3. 部门和企业的预算限制； 4. 出差目的地的安全情况； 5. 出差活动的风险评估。
第八条直接上级或行政部门对业务出差申请的审批结果应及时告知申请人，并双方保存相关文件备查。
第九条若业务出差涉及涉外事务、重点项目、高风险地区及紧要活动等，申请人还需提交相关资料，经有关部门审查后方可准予出差。
第三章出差行程第十条员工在业务出差期间应保持良好的仪容仪表，严守企业各项规章制度，遵守本地法律法规和道德规范。
第十一条员工在业务出差期间应依照所布置的行程和时间节点执行任务，不得随便转变出差目的地、行程布置或违反预算标准。
第十二条员工在业务出差期间如需转变行程或有特殊情况需要返程，请及时向行政部门或直接上级报备并取得批准。
第十三条员工在业务出差期间应保管好个人宝贵物品和公司资料，妥当使用企业供应的交通方式、留宿条件和办公设备，不得私自转借或擅自转变用途。
员工在业务出差期间应合理掌控费用开支，遵守企业的相关财务制度，如有超支或临时费用需要请示，应及时向直接上级或行政部门汇报说明原因并补齐相关手续。
业务员出差管理制度(3篇)
业务员出差管理制度是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：1. 出差前准备：- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
业务员出差管理制度（2）1. 出差申请和审批流程：- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。
2. 出差预算和费用核销：- 出差前，业务员需要根据出差行程和需要预估出差费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
- 出差期间，业务员需按照公司相关规定，妥善使用公司预付款卡或者报销相关费用，并保留相关票据作为实际支出凭证。
- 出差后，业务员需要将实际支出情况和票据提交给财务部门进行费用核销和报销。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
人员出差管理规定（4篇）
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度一、目的为了规范公司业务员出差流程，加强出差管理，提高工作效率，控制差旅费用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差活动。
三、出差申请与审批1、业务员出差前需填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差天数等信息。
2、《出差申请表》需依次提交给部门经理、分管领导审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前电话向上级领导汇报，并在出差返回后及时补填申请表。
四、出差准备1、业务员在出差前应与客户进行充分沟通，了解客户需求，准备好相关的资料和样品。
2、对出差期间的工作进行合理安排，制定详细的工作计划。
3、准备好出差所需的费用和必要的生活用品。
五、差旅费用标准1、交通费用（1）业务员应选择经济合理的交通工具，如火车、汽车、飞机等。
（2）乘坐飞机时，原则上只能选择经济舱；乘坐火车时，优先选择硬座或硬卧。
（3）市内交通费用实报实销，但应提供相应的发票或票据。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
（2）住宿费用应在标准范围内凭发票报销，超出部分自理。
3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据地区差异有所不同。
（2）特殊情况下的宴请客户费用需单独审批报销。
六、出差行程管理1、业务员在出差期间应严格按照行程安排进行工作，不得擅自更改行程。
2、如因特殊情况需要更改行程，应及时向上级领导汇报并获得批准。
3、每天应通过电话、邮件等方式向部门经理汇报工作进展情况。
七、工作汇报与总结1、出差结束后，业务员应在三个工作日内提交《出差工作报告》，详细汇报出差期间的工作成果、遇到的问题及解决方案、客户反馈等情况。
2、部门经理应及时对业务员的出差工作报告进行评估和反馈。
八、费用报销1、业务员在出差结束后，应及时整理好相关的发票和票据，按照公司的财务制度进行报销。
2、报销单据应真实、合法、有效，如有虚假报销行为，将严肃处理。
九、纪律与监督1、业务员在出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务人员出差管理制度
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为2013.3.1——2013.7.31
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付）
第二阶段：市场发展期自2013年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项
规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%
2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%
3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否
则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1.开机时间：必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监
附表：
出差补贴费用表
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，宁波，武汉，重庆，沈阳，西安，郑州，深圳，广州。