财务检查整改报告

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2024年单位财务自查报告及整改措施(三篇)

2024年单位财务自查报告及整改措施我委根据文件精神，从xx月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。

建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

2024年财务自查报告及整改措施范文(3篇)

2024年财务自查报告及整改措施范文为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》的要求，对xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下:一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。

近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。

这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。

据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。

(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。

决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。

有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

财务整改报告范文5篇

财务整改报告范文5篇整改报告对今后的整改是有很大的指导作用的，整改报告在我们的工作中起到关键性的作用，可以提升自身的工作效率，下面是本店铺为您分享的财务整改报告范文5篇，感谢您的参阅。

财务整改报告范文篇1一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司三抓一创的总体要求，全面落实依靠方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。

现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。

为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。

多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。

工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。

财务自查自纠整改报告(8篇)

财务自查自纠整改报告(8篇)财务自查自纠整改报告1xx分行：根据《XX分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX 营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。

财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。

”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。

会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。

对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。

具体是第一步，由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。

xx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。

x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

财务自查报告及整改措施(7篇)

财务自查报告及整改措施（7篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务自查报告及整改措施(12篇范文)

财务自查报告及整改措施（12篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务检查整改情况报告范文

财务检查整改情况报告范文一、背景介绍为了加强财务管理，提高内部控制水平，确保企业财务运作的规范和合规性，我公司决定进行一次财务检查。

经过三个月的检查和整改工作，现将整改情况报告如下：二、审核结果财务检查工作总结如下：1.详细检查了公司的财务报表，发现了一些问题：a.财务报表编制不规范：存在审计程序缺失的问题，部分账务分录无法追踪到具体交易对方；b.内部控制不完善：存在多个人员在财务系统中拥有改动权限，可以随意修改账户余额信息；c.未按时跟踪核实未到期到款和欠款：导致财务账务的准确性受到影响。

2.针对以上问题，我们立即启动了整改工作，并制定了相应的整改方案。

三、整改方案根据上述问题，我们设计了以下整改方案：1.财务报表编制规范：制定了新的审计程序，并加强对账务分录的记录和审批的要求，确保财务报表的准确性和可靠性。

2.内部控制改进：重新设计了权限管理制度，设立了财务系统管理员，对财务系统的权限进行管理和审查，严格控制财务数据的修改权限。

3.建立核实制度：成立了到款和欠款核实小组，负责对未到期到款和欠款进行跟踪核实，及时调整财务账务。

四、整改措施为了确保整改方案的实施，我们采取了以下措施：1.资源投入：增加了财务部门的人员和设备投入，提高财务数据的录入和处理效率。

2.培训与教育：组织了财务管理培训班，培训财务人员的制度规范和操作流程，提高他们的法律法规意识和财务管理水平。

3.审计监督：引入独立的审计机构对财务工作进行监督和审计，确保财务运作的合规性。

五、整改效果评估经过近三个月的整改工作，我们的财务管理水平有了明显提高：1.财务报表编制规范性得到有效提升，审计程序补全，账务分录一目了然；2.内部控制体系更加健全，财务数据的可靠性得到了根本性的保障；3.跟踪核实未到期到款和欠款取得了良好效果，财务账务的准确性得到了大幅提升。

六、未来计划在财务检查整改的基础上，我们将继续进行以下工作：1.完善财务管理制度，制定更为详细的审计程序和内部控制要求；2.加强财务培训，提高财务人员的业务素质和管理水平；3.持续跟踪和核实未到期到款和欠款，确保财务账务的准确性和完整性；七、结论通过这次财务检查整改工作，我们发现了一些存在的问题，并及时制定整改方案，采取相应的整改措施，取得了明显的整改效果。

财务整改报告范文(共7篇)

篇一：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。

4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。

二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现三、给公司造成的后果3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。

四、整改结果3、多付款部分，分别都找到了收款人。

4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。

目前进展顺利。

6、7、对账实不符部分已经做了据实调整。

五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。

4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、aaa公司财务部篇二：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。

财务整改报告范文(通用14篇)

财务整改报告范文（通用14篇）财务整改报告1一、整改活动开展状况公司依据贵局下发的[XX]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关详细问题的描述，我司XX年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。

对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。

在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的'看法、建议。

本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改状况。

二、自查发觉的问题及整改状况依据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。

（二）各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。

制度中应包含责任追究条款，对须要进行责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。

财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息三、存在的问题及处理看法（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签字不全的现象。

2、有记账凭证摘要不清楚地状况。

（二）处理看法：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格根据国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金运用效益，确保资金的运用平安、规范、有效。

财务自查整改报告6篇

财务自查整改报告6篇整改报告是帮助我们理性分析不足的关键，整改报告在当下社会中的使用次数不断增多，以下是本店铺精心为您推荐的财务自查整改报告6篇，供大家参考。

财务自查整改报告篇1根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字（20XX）29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发（20XX）25号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。

由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

建有《报账员管理制度》《现金管理制度》、《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。

财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。

4、学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。

5、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。

严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。

坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。

财务自查自纠整改报告三篇

财务自查自纠整改报告三篇篇一：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的准许要求，和制订的整改意见。

我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的和完善。

一、及时补全原始凭证对寻获检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。

我们及时做了清理核对，并补全了凭证。

或进行并对所有的原始凭证进行了检验，做了细致的分析，及时纠正了错误。

有效保证保单了凭证的真实合理有效。

二、建立了管控严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将合二为一两章分开保管，专人负责。

还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。

并政府机构相关财务人员学习《会计法》和财务知识。

使相互之间记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。

严防在工作中出现纰漏。

三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使到我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。

今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。

做到合理合法、严谨认真、不出差错。

并及时自查，认真审核。

明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务的顺利进行。

篇二：2021财务自查自纠报告裴俊2021税务自查自纠报告范文【1】在卫生局举行了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。

结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状态进行了自查，现将我院自查情况报告以下：1、财务管理情况执行收支两条线制度建设。

防保站、新格局收进纳进卫生院枭女总账，不存在账外账资金或粗鳍。

关于坐收、坐支我院存在此现象。

2、我院不存在挪用卫生室建设工程挥霍款、县域孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊寨子报销款。

公共卫生经员工用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。

3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款不是进账，故备用金没有日清月结。

4、清楚药品的购进管理做到往返账目清楚，定期盘存药品，药品账目符合。

5、国定优质资产账目符合，购置装备先申请后进账，再进固定资产账。

2024财务检查整改报告模板

2024财务检查整改报告模板一、引言本次财务检查整改报告旨在针对公司财务状况进行全面梳理，发现问题并提出整改措施，以促进公司财务管理水平的提升。

报告将按照问题概述、问题分析、整改措施、整改计划、风险评估与应对、监督与考核、总结与展望等部分展开阐述。

二、问题概述在本次财务检查中，发现了一些问题，主要包括以下几个方面：财务报表不规范，存在数据不一致、不完整等问题；财务流程不规范，存在审批流程不严格、手续不完善等问题；资产管理不规范，存在账实不符、账账不符等问题；内部控制不健全，存在风险点未及时发现、未有效控制等问题。

三、问题分析针对上述问题，进行以下分析：财务报表不规范的原因主要是由于报表编制人员业务水平不高、报表制度不健全等原因所致；财务流程不规范的原因主要是由于流程设计不合理、执行力度不够等原因所致；资产管理不规范的原因主要是由于资产管理制度不完善、责任不明确等原因所致；内部控制不健全的原因主要是由于风险意识不强、内部控制体系不健全等原因所致。

四、整改措施针对上述问题，提出以下整改措施：加强财务报表规范化管理，完善报表制度，提高报表编制人员的业务水平；加强财务流程规范化管理，优化流程设计，加强执行力度；加强资产管理规范化管理，完善资产管理制度，明确责任；加强内部控制体系建设，提高风险意识，建立健全内部控制体系。

五、整改计划为确保整改措施的有效实施，制定以下整改计划：对财务报表编制人员进行培训，提高其业务水平；同时完善报表制度，加强报表的审核与监督。

对财务流程进行优化设计，加强执行力度；同时建立流程执行情况的监控机制，及时发现问题并进行整改。

对资产管理制度进行完善，明确责任；同时加强资产的盘点与清查，确保账实相符、账账相符。

对内部控制体系进行建立健全，提高风险意识；同时加强内部审计与监督，及时发现并整改风险点。

六、风险评估与应对在整改过程中，可能会面临一些风险和挑战，需要进行风险评估与应对：人员培训不到位，导致整改措施无法有效实施；应对措施：加强培训效果评估与考核，确保培训质量。

财务检查整改报告

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财务检查整改情况报告

财务检查整改情况报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务检查整改报告7篇

财务检查整改报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务工作问题自查整改报告7篇

财务工作问题自查整改报告7篇财务工作问题自查整改报告最新7篇财务自查整改实质就是查出财务日常工作中不足的细节，进行会计差错的调整，而我们应该如何撰写财务问题自查整改报告呢？下面是小编为大家整理的关于财务工作问题自查整改报告，欢迎大家来阅读。

财务工作问题自查整改报告（篇1）通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。

今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。

记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。

原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。

总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。

无不规范事项。

2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。

二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的`程序进行。

财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。

未发现不规范的事项。

2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。

财务整改报告和整改措施

财务整改报告：近期，我们公司财务部门对财务工作进行了全面检查，发现了一些问题，现将整改报告如下：一、存在问题1. 财务制度不健全，部分制度已无法适应当前财务工作需求，需要进一步完善。

2. 财务核算不规范，部分业务处理不准确，导致数据不准确。

3. 财务监督力度不够，部分业务未进行严格审核，导致财务风险加大。

4. 财务人员素质有待提高，部分财务人员缺乏专业的财务知识，导致工作效率低下。

二、整改目标1. 建立健全财务制度，确保财务工作有章可循。

2. 规范财务核算流程，确保财务数据准确无误。

3. 加强财务监督力度，确保财务风险得到有效控制。

4. 提高财务人员专业素质，确保工作效率得到明显提升。

三、具体措施1. 完善财务制度：制定和完善财务管理制度、核算制度、内部控制制度等相关制度，确保财务工作有章可循。

同时，建立财务管理手册，对各项制度进行梳理和汇总，方便财务人员参考和使用。

2. 规范财务核算流程：加强财务核算的准确性和完整性，严格按照公司规定进行账务处理。

对于会计科目使用、核算方法、核算流程等进行规范和统一，确保财务数据准确无误。

3. 加强财务监督：建立内部审计制度，对各项财务活动进行定期和不定期的审计，确保财务风险得到有效控制。

同时，加强外部监督力度，积极配合税务、财政等部门的检查工作，及时发现问题并整改。

4. 提高财务人员素质：加强财务人员的专业培训和学习，提高财务人员的专业素质和业务水平。

同时，鼓励财务人员参加行业交流和研讨会，了解最新的财税政策法规和行业动态。

四、整改效果经过整改措施的实施，我们公司财务部门已经取得了一定的整改效果，具体表现在以下几个方面：1. 财务制度更加健全完善，为财务工作的顺利开展提供了有力保障。

2. 财务核算更加规范准确，数据质量得到了明显提升。

3. 财务风险得到了有效控制，减少了潜在的财务风险。

4. 财务人员素质得到了提高，工作效率得到了明显提升。

综上所述，我们公司财务部门已经针对存在的问题进行了全面整改，并取得了一定的效果。

财务检查整改报告范文(热门3篇)

财务检查整改报告范文第1篇根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对我校实际，现将整改情况汇报如下:一、认真学习，提高认识认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。

组长:妥文华（校长）副组长:羊豪(副校长) 组员:齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云（会计）。

二、依据制度要求认真进行整改在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

三、存在问题20xx年094号记账凭证中，20xx年1---12月工会经费应由个人承担支付，因我校对政策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中支出，违反了财经纪律，现将就此事与总工会协商后，由县总工会将20xx年1---12月份的工会经费退回，并及时入了账。

（附有缴费收据及银行进账单）财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。

为此，在今后的工作中，严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。

自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。

使学校的义务教育保障机制经费的`开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

财务检查整改报告范文第2篇接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。