乌龟图模板
企业ISO9001：2015质量管理体系(乌龟图)参考模板
x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
34个过程乌龟图(实用标准)
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）
文档
过程分析工作表（乌龟图）
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文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
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过程分析工作表（乌龟图）
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过程分析工作表（乌龟图）
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过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档。
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
人力资源管理过程-乌龟图 模板
人力资源管理过程
文件编号
计算机、培训室、考勤系统
版本
培训专员 招聘专员 人力资源经理
A0
页次
1
制定日期
输入
1.顾客特殊要求 2.部门/岗位需求 3.法律法规要求 4.业务计划要求 5.管理体系要求 6.质量方针和目标要求 7.员工手册、奖罚制 度、薪资与福利.
输出 人力资源管理过程
输入入 人 力 资 源 规 划 输出
1.符合要求的人员 2.员工档案
资源 管理
效果 确认
3.年度培训计划和培 训有效性评估报告
4.人员上岗证、培训 考试试卷/资格证
培训合格率 招聘及时率
ห้องสมุดไป่ตู้
人力资源管理程序 知识管理程序
乌龟图案例(共22张PPT)
输入
产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
产品的 监视和测量
输出
检验报告 试验报告 全尺寸检验记录 状态标识
方法
衡量指标
错检率 漏检率 交付产品不良PPM
问题解决技术 FMEA 因果图 5Why 隔离区
资源
执行者
品质部 生产部 营销部 技术部
不合格的材料 不合格的半成品
不合格的成品 顾客退回的不合格品 过期、可疑的材料、产品
维护设备/工具 工装存储架 存储库
资源
工装设计资料 工装计划 维护需求 顾客要求
输入
工装管理程序
采购控制程序
产品质量先期 策划控制程序
方法
执行者
设备动力部 技术部 工装库 工装使用部门
工装 管理
输出
工装/模具台账 维护维修记录 报废单
衡量指标
工装寿命 完好率
物流公司
场地、仓库 资源
Re相 quir关eme文nts件资料等 SRIePqOuiCreDmiea电ngtrsa话 m (P/传 roce真ss Map)
管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
衡量指标
管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析
计算机
统计技术等
资源
会议室
执行者
总经理 管理者代表 各部门主管
方针/目标
组织愿景
顾客要求、期望
竞争对手数据
输入
标杆企业数据
New Branch
资源
执行者
New Branch
New Branch
过程 名称
New Branch
《乌龟图讲解》课件
03
绘制出各个工作包的逻辑关系图，明确先后顺序和依
赖关系。
绘制网络图
01
根据逻辑关系图，绘制出项目 网络图。
02
标明各个工作包的名称、开始 时间和结束时间。
03
确定关键路径和关键活动，为 资源分配和进度控制提供依据 。
绘制资源计划图
根据WBS和工作网络图，分析各个工作 包所需资源。
制定资源计划，包括人力、物资、设备等资 源的数量和需求时间。
需求分析、设计、 编码、测试、发布 等。
工具
开发工具、测试工 具、项目管理工具 等。
案例二：某建筑项目
输出
建筑成品、验收报告、使用说 明等。
资源
施工队伍、建筑材料、施工设 备等。
输入
设计图纸、施工计划、建筑材 料等。
过程
设计、施工、验收等。
工具
设计软件、施工机械、质量检 测工具等。
案例三：某产品研发项目
WBS底图的解读
通过WBS底图，可以清晰地看到 项目的各个工作包、任务及其之 间的先后逻辑关系，有助于对项 目进行整体把握。
WBS底图的分析
通过分析WBS底图，可以发现项 目中可能存在的问题，如工作重 复、任务遗漏等，从而进行优化 。
分析网络图
网络图介绍
网络图是乌龟图中展示项目进度计划的部分，它以图形化 的方式表示了各个任务之间的先后关系及时间安排。
风险图的分析
分析风险图可以发现项目中可能存在的重大风险，从 而提前制定应对措施，降低风险对项目的影响。
04
乌龟图的优化与改进
优化工作分解结构（WBS）
总结词
明确项目范围和工作内容
详细描述
通过优化工作分解结构，将项目拆分为更小、更易于管理的子任务，明确每个子任务的责任人和完成时间，提高 项目执行效率。
过程乌龟图--模板
剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1.会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机、地区网络过程乌龟图过程代码M1剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.总经办（履行总经理，副总经理）2.各部门负责人3.全体职工输入1.生计状态剖析报告2.市场剖析与展望报告3.质量管理系统成立需求怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.经营计划管理程序2.市场剖析与展望控制程序3.产品规划控制程序4.管理评审控制程序等过程名称过程名称经营计划管理程序经营计划管理business plan management输出1.目标目标检查记录2.目标目标评论报告3.质量管理系统策划使用的重点准则是什么（丈量 / 评估）经营计划目标达成率质量管理系统策划切合度剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机，地区网络输入1.质量管理目标目标、审察结果2.顾客反应3.过程的业绩及产品的切合性4.纠正预防举措及有关举措的实行及有效性5.各部门的运转报告及改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.管理评审控制程序2.SPC作业指导书3.连续改良控制程序4.顾客满意度监督与丈量控制程序等过程代码M2剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.履行总经理、管理者代表2.副总经理4.各部门负责人过程名称输出经营管计理划评管审理过程序1. 管理评审计划2. 管理评审会议记录management review 3. 管理评审报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）输出举措达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M3剖析人员署名刘永宏使用什么方式（资料 / 设备）谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.管理者代表1 会议室，电话会议有关设备、设备2.副总经理2.计算机、地区网络3.各部门负责人4.内审员输入1.TS16949 质量管理系统标准2.法律法例3.客户要求及反应4.企业策划的质量系统各阶文件5.年度审察计划表怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.内审控制程序2.纠正与预防控制程序3.管理评审控制程序过程名称输出经营内计部划审管核理过程序1. 内审报告2. 内审检查表internal audit 3. 不切合项改良报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）举措一次达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M4剖析人员署名洪波弟使用什么方式（资料 / 设备）1计算机、内部局域网等输入1.内审、外审、管理评审2.数据剖析、质量目标丈量剖析3.客户投诉、客户满意度检查剖析结果4.过程与服务监督与丈量剖析结果5.有关部分改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.纠正与预防控制程序、作业指导书3.连续改良管理程序4.内审控制程序5.8D 方法等。
《乌龟图龟形图》PPT课件
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
乌龟图和流程图的组合应用【范本模板】
乌龟图和流程图的组合应用ISO 9001和ISO/TS 169492要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作用的。
标准的4.1节对企业做了这样的要求“企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及他们在这个企业中的应用”并且“决定这些过程的流程顺序和交互作用".一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。
过程乌龟图六要素：·输入:过程的每一个输入项都应该被列出来。
过程输入代表了内部和外部客户的全部需求,其中包含了组成元素以及其他相关的信息.例如，在一个系统过程中,它应该包含另一过程的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等。
·输出:乌龟图的输出表示了过程的结果。
对于一个系统过程来说，这包含了信息、报告或者数据.对于一个生产过程来说,输出包含了完成的产品、统计数据和其他与生产相关的数据，以及这个过程中全部的残余物。
不管这种过程属于哪种类型，实际的输出都应该表示对客户需求的满足程度.·资源：执行这项任务需要一些非人工的资源。
典型的种类包含原材料、设备、技术设施、硬件和软件。
·人员：需要人工资源来完成此项过程。
通常，需要列出一个人员清单，其中包含了从某种程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员，也许是提供数据的人员、具体执行任务的人员抑或是监督任务的人员.与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处。
·方法：这科晴式提供了过程所要求的操作控制,并且能够囊括程序、工作指令、操作说明、检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。
·度量：这也是一个业绩指标的列表。
通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。
通常，这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。
这些项目在乌龟图（见图1）中展示出来，使我们能够更好地理解—个过程。
对每一个过程创建乌龟图的另外的好处就是便于进行内部审计或者第三方审计.在进行内部审计时，审计者能够通过乌龟图更好地理解整个过程。
采购管理乌龟图 模板
页次பைடு நூலகம்
研发工程师
1
制定日期
品质工程师
输出
输出
1.符合客户要求规格 2.合格的辅料，物料， 治具 3.满足产品要求的原 物料
护控制程序 品控制程序
过程名称
采购管理过程
文件编号
采购 电脑 电话/传真
版本
研发工程师
品质工程师
输入
输入
采购管理过程
采 购 订 单 需 求 来 料 检 验 入库 /生 产制 程
1.物料技术文件 或要求 2.客户要求
3.采购需求
4.供应商管理
供应部交货准时率 供应商来料检验合格率
采购控制程序 供应商管理程序 产品防护控制程序 不合格品控制程序
乌龟图(技术部)
商务部 客户
1.样品或图纸、技术规范 2.法律法规要求 3.功能和性能要求 4.来源于以前类似设计和开 发活动的信息 5.相关方要求 6.顾客要求：项目主计划、 品质管控要求等
1.验证试验没有根据客户要求进行 2.项目状态监控力度不够 3.设计未评审就输出 4.不可制造性 5.产品不合格 6.过程失效模式识别不充分 7.技术文件签署不规范
APQP
资源 1.电脑 2.设计软件（CAD、UG、CATIA) 3.量具 4.市场信息 5.检验/试验设备 6.试制材料 7.试制工装试备 人力
1、技术部 2、产品工程师 3、工艺员、采购员、质量检验员
风险分析 输入源 输入 输出 1.PFMEA 2.控制计划 3.产品特殊特性 4.供应商试验报告 5.零部件质量检验卡 6.过程流程图 7.过程能力研究结果 8.量具规范/批准表 9.包装规范 10.生产能力计划书 11合格零件 12模具图纸 13作业指导书 输出接收方
质量部 制造部 商务部
控制方法 1.产品质量先期策划控制程序 2.MSA 3.SPC 4.FMEA 5.技术文件和资料控制程序 6.控制计划管理程序 7.生产件批准程序 8.设计评审、验证和确认控制程 序 9.关键特殊工序控制程序 10.工新产品开发达成率 3.交样按时率 4.同步工程完成率 5.产品合格率阶段达成目标 6.PPK、CPK指标
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过程分析图
管理编号： 过程类别： 过程名称： coating 过程编号： 过程负责人： 作成日期： 2018-3-6 修订日期： 修订日期： 修订日期： 修订日期：
批准
No. 审核
作成
修订履历： 修订履历： 修订履历： 修订履历：
用什么资源（设备、材料等）？
1、喷涂车间； 2、超声波清洗机； 3、喷涂设备； 4、烧成设备； 1、生产技术课； 2、品质管理课； 3、生管课； 4、有资质的作业员
用何程序、方法？
1、涂装生产过程控制程序； 2、QC工程表； 3、作业指导书； 4、产过程
输出
1、涂装合格成品； 2、检查记录表； 3、加工工程管理表； 4、产品工程变更履历； 5、设备点检表；
1、生产计划； 2、工程变更信息； 3、涂料、洗净液； 4、合格的素材；
过程负责人：
客户特定要求： 1、关于日立车载的品质记录要保证15年；
喷涂课长
用何指标衡量？
1、制程异常率≤0.22%； 2、LOT目标达成率≥95.48%； 3、出货抽检合格率≥99.29%； 4、批量退货率≤0.10%； 5、生产计划完成率≥99.8%； 指标计算公式： 1、制程异常率=制程检查异常LOT/总LOT*100% 2、LOT目标达成率=目标达成LOT/涂装总LOT*100%（外观项 目） 3、出货抽检合格率=出货抽检到合格批次/出货检查总批次 *100% 4、批量退货率=客户实际退货批数/出货批数*100% 5、生产计划完成率=按计划完成批次/计划批次*100%