第二章采购申请与采购计划
车间用品采购管理制度
第一章总则第一条为了规范车间用品采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保证车间生产正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车间用品的采购活动。
第三条采购部门负责制定采购计划，审核采购申请，组织采购活动，监督采购过程，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购计划第四条采购部门应根据车间生产需求，结合库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 采购物品用途、生产周期、预计使用时间；3. 供应商选择标准、采购方式、采购时间；4. 采购预算及资金来源。
第六条采购计划应报相关部门审核，经批准后方可实施。
第三章采购申请第七条采购申请应由使用部门填写，内容包括：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 采购物品用途、生产周期、预计使用时间；3. 供应商选择标准、采购方式、采购时间；4. 采购预算及资金来源。
第八条采购申请应经使用部门负责人签字后，报送采购部门。
第四章供应商选择第九条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
第十条供应商选择标准：1. 具有合法经营资格，具有良好信誉；2. 具有较强的生产能力，能够满足公司生产需求；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有良好的售后服务。
第十一条采购部门应根据供应商选择标准，通过询价、比价、招标等方式选择供应商。
第五章采购实施第十二条采购部门应根据采购计划，与供应商签订采购合同。
第十三条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 交货时间、交货地点；3. 付款方式、付款期限；4. 违约责任、争议解决方式；5. 其他约定事项。
第十四条采购部门应监督供应商按照合同约定履行义务。
第十五条采购部门应及时跟进采购进度，确保按时完成采购任务。
第六章采购验收第十六条采购物品到货后，采购部门应组织验收。
第十七条验收标准：1. 采购物品数量、规格、型号、质量应符合合同约定；2. 包装完好，无破损、污染；3. 质量合格证、产品说明书等文件齐全。
中小学校采购管理制度细则
第一章总则第一条为规范学校采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门及教职工的采购活动。
第三条学校采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行采购计划，确保采购物品的质量和价格合理。
第二章采购计划第四条学校各部门应根据工作需要，编制年度采购计划，并报学校采购管理部门审核。
第五条采购计划应包括采购物品名称、规格型号、数量、预算、采购方式等内容。
第六条学校采购管理部门对各部门提交的采购计划进行审核，对不符合要求的计划予以退回。
第三章采购程序第七条采购申请1. 各部门根据采购计划，填写《学校采购申请表》，经部门负责人签字后报学校采购管理部门。
2. 学校采购管理部门对采购申请进行审核，对符合要求的申请予以批准。
第八条采购方式1. 一般物品采购：采用公开招标、询价、竞争性谈判等方式。
2. 大宗物品采购：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
3. 特殊物品采购：根据实际情况，可采用单一来源采购、询价采购等方式。
第九条采购执行1. 学校采购管理部门根据批准的采购计划，组织采购活动。
2. 采购员在采购过程中应严格执行采购计划，确保采购物品的质量和价格。
第十条采购验收1. 采购物品到货后，由采购员、使用部门负责人及保管员共同验收。
2. 验收合格后，填写《学校采购验收单》，并由验收人员签字。
第十一条采购报销1. 采购员将采购发票、验收单等相关凭证提交财务部门审核。
2. 财务部门对采购凭证进行审核，确认无误后予以报销。
第四章采购管理第十二条采购管理部门负责学校采购活动的组织实施、监督和管理。
第十三条采购员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和业务素质。
2. 熟悉国家有关法律法规和学校采购管理制度。
3. 具有较强的组织协调能力和沟通能力。
第十四条采购过程中，严禁以下行为：1. 违反采购程序，擅自采购。
2. 搞不正当竞争，收受贿赂。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
采购申请与采购计划
其中，切削消耗留量尺寸q包括有： q1：加工留量。选择材料直径、长度时，总 是要比零件的净直径、净长度要大，超过的 部分就是加工切削的尺寸留量。加有加工尺 寸留量后的零件材料就叫零件的毛坯。 q2：下料切削留量。下料时，每一个零件的 毛坯都是从一整段原材料上切断而得的，切 断每一段毛坯都要损耗一个切口宽度的材料， 这就是下料切削留量。一个零件的毛坯尺寸 加上切口尺寸，就是零件的工艺尺寸残料损耗：—整段材料可能要切成多个 零件毛坯。在切削多个毛坯时，总是需要用 机床夹具夹住一头。如果最后一个毛坯不能 掉头切削的话，则这个材料夹头部分就不能 再利用而成为一种损耗，就是夹头损耗。也 可能出现n个工艺尺寸不能刚好平分一整段材 料而剩余一小部分不能利用，这就是残料损 耗。夹头损耗和残料损耗都要分摊到每个零批准的供应商清单
(1) 采购部经理确保采购部一直存有经过批准的 最新供应商清单。. (2) 采购部经理必须定期进行市场调查，并向财 务总监推荐应被列入清单的新供应商。 (3) 采购部只能向已经批准的供应商清单上的供 应商获得三个报价购买，由采购委员会指定投标 的项目除外。如向不在清单上的供应商采购，财 务总监或总经理批准后，才可与之购买。. (4) 成本控制物料需求计划最早都是用手工分析计算 得出来的。到了20世纪60年代，有了计算机 以后，逐渐发展成用计算机进行计算，当时 叫做MRP(Material Requirement Planning)软件。 随着计算机和软件技术的发展，又进一步发 展成采购需求分析概述
在较复杂的采购情况下，需求分析就变得十分 的必要了。例如，一个汽车制造企业，有上万 个零部件，有很多的车间、很多的工序，每个 车间、每个工序生产这些零部件，都需要不同 品种、不同数量的原材料、工具、设备、用品， 在各个不同时间需求各个不同的品种。这么多 的零部件，什么时候需要什么材料、需要多少， 哪些品种要单独采购，哪些品种要联合采购， 哪些品种先采购、哪些品种后采购、采购多少， 这些问题不进行认真的分析研究，就不采购申请单变更通知
工厂采购管理制度正文
第一章总则第一条为加强本工厂采购管理，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、设备、工具、配件、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合法性。
第四条本制度由工厂采购管理部门负责解释和实施。
第二章采购计划与预算第五条采购管理部门根据生产计划、库存状况和市场行情，编制年度采购计划，经相关部门审核后报厂部批准。
第六条采购计划应明确采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商等。
第七条采购预算应根据采购计划、市场价格、供应商报价等因素进行编制，经财务部门审核后报厂部批准。
第八条采购管理部门应定期对采购计划执行情况进行跟踪，确保采购活动符合预算要求。
第三章供应商管理第九条供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判、询价等原则，确保供应商的资质和产品质量。
第十条采购管理部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，筛选优质供应商。
第十一条供应商应具备以下条件：（1）具有合法的企业法人资格；（2）具备良好的商业信誉和业绩；（3）拥有稳定的供货能力；（4）产品质量符合国家标准或行业标准；（5）具备良好的售后服务。
第十二条采购管理部门应与优质供应商建立长期合作关系，争取优惠的价格和优质的服务。
第四章采购流程第十三条采购流程包括以下步骤：（1）采购申请：各部门根据生产需求提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门。
（2）采购询价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发出询价邀请，获取报价。
（3）采购谈判：采购管理部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、质量标准等。
（4）采购合同签订：双方达成一致后，签订采购合同。
（5）采购执行：采购管理部门按照合同约定，监督供应商履行合同义务。
（6）采购验收：采购管理部门对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
（7）采购结算：财务部门按照合同约定，及时支付采购款项。
单位物质采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强单位物质采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障单位物资供应的及时性和稳定性，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的物质采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、燃料、低值易耗品等。
第三条物质采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第四条单位应建立健全物质采购管理制度，明确采购职责，规范采购程序，确保采购活动规范、高效、透明。
第二章采购计划第五条物质采购计划应根据单位年度工作计划和实际需求编制，由各部门提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门审批。
第六条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算、资金来源；（三）采购方式、时间要求；（四）采购用途、预期效果；（五）其他需要说明的事项。
第七条采购管理部门应定期对采购计划进行汇总、审核，并根据实际情况进行调整。
第三章采购方式第八条物质采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购；（六）其他法律法规允许的采购方式。
第九条采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购周期等因素，选择合适的采购方式。
第十条公开招标、邀请招标和竞争性谈判等采购方式，应按照国家有关法律法规的规定进行。
第十一条询价采购适用于采购预算较小、采购周期较短、供应商数量较少的物资。
第十二条单一来源采购适用于以下情况：（一）只有一家供应商能够提供所需物资；（二）紧急采购，需要快速获得物资；（三）法律法规规定必须采用单一来源采购。
第四章采购程序第十三条采购程序包括以下步骤：（一）发布采购公告或邀请函；（二）供应商报名、资格审查；（三）编制采购文件；（四）开标、评标或谈判；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）付款结算。
第十四条采购公告或邀请函应包括以下内容：（一）采购项目名称、内容；（二）采购方式；（三）采购预算；（四）报名条件、截止时间；（五）其他需要说明的事项。
学校物品采购管理制度(4篇)
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为了确保学校物品采购工作的公正、透明、合规进行，提升学校物品采购工作的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有单位和部门的物品采购活动。
第三条物品采购应当遵循公开、公正、公平的原则，做到规范、严肃、高效。
第四条学校的物品采购活动应当遵守国家法律法规、政策规定以及相关管理制度。
第五条物品采购应当以经济合理性为原则，注重质量、性能和价格的合理性。
第六条学校应当建立健全物品采购管理制度，明确责任和权限，确保科学决策和规范操作。
第七条学校应当建立物品采购的信息公开制度，确保相关信息的公示透明。
第二章采购计划第八条学校每年应当制定物品采购计划，涵盖学校各个部门和单位的物品需求，明确物品类型、数量、预算和采购时间等。
第九条学校物品采购计划的制定应当满足实际需求，提前足够时间进行准备工作。
第十条学校物品采购计划应当经过部门或单位审批，并报学校物资采购管理部门备案。
第三章采购方式第十一条学校物品采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式。
第十二条公开招标适用于大规模、复杂的物品采购项目，学校应当发布招标公告，接受多家供应商的报价。
第十三条邀请招标适用于规模较小、比较简单的物品采购项目，学校应当邀请符合条件的供应商进行报价。
第十四条竞争性谈判适用于具有一定专门性要求，或者市场上供应商较少的物品采购项目，学校应当与多家供应商进行谈判，并选择最优供应商。
第十五条询价适用于规模较小、非复杂的物品采购项目，学校应当向多家供应商询价，并选择价格最低、性能最优的供应商。
第十六条单一来源适用于紧急情况下的物品采购，学校应当充分调研，并报经学校物资采购管理部门批准后，可以直接与供应商进行采购谈判。
第四章采购过程第十七条学校物品采购应当按照合同的内容和采购计划的要求进行，严禁超出采购计划范围进行物品采购。
第十八条学校物品采购应当进行评标，评标中应当严格按照评标标准进行评审，评标结果应当公示。
采购申请与采购计划
定义与概念
采购申请
企业内部各部门根据实际需求， 向采购部门提出物资采购的申请 。
采购计划
根据企业生产经营计划、库存状 况和市场供应情况等因素，制定 的一份详细的采购安排和时间表 。
02
采购申请
申请流程
01
02
03
04
需求确认
明确采购需求，包括商品或服 务的种类、数量、规格、质量
要求等。
填写申请表
04
采购策略与技巧
供应商选择
供应商筛选
对供应商的资质、经验、产品质量和 服务进行评估，确保供应商符合采购 需求。
供应商分类
根据供应商的实力、信誉和合作历史 ，将供应商分为优先级、一般级和考 察级，以便进行分类管理。
价格谈判
谈判准备
了解市场行情、产品成本和竞争对手价格，制定合理的谈判 策略和底线价格。
到货验收
对采购物品进行质量检验 和数量核对，确保采购物 品符合要求。
计划调整
需求变更应对
合同变更应对
对于需求变更的情况，及时调整采购 计划，确保采购物品的种类、数量等 符合变更后的需求。
对于采购合同变更的情况，及时调整 采购计划，确保采购活动的顺利进行。
市场变化应对
对于市场价格、供应量等变化的情况， 及时调整采购计划，确保采购成本和 供应的稳定性。
成本超支风险
由于供应商价格调整或市场价格 波动，可能导致采购成本超出预
算。
成本节约风险
在采购过程中，可能发现更便宜 的供应商或更低的价格，从而节
约成本。
合同风险
合同条款不明确风险
合同条款的模糊或遗漏可能导致双方理解不一致，引发纠纷。
合同违约风险
供应商或采购方未能履行合同条款，可能导致对方损失。
公司经销商品采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司经销商品采购管理，规范采购流程，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有经销商品的采购活动。
第三条公司采购活动应遵循公平、公正、公开、高效的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章采购计划第四条采购部门应根据市场调查、销售预测、库存状况等因素，编制年度采购计划。
第五条采购计划应包括商品名称、规格型号、数量、预计采购价格、供应商信息等内容。
第六条采购计划经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商名录，定期对供应商进行评估和筛选。
第八条供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力、良好的售后服务等条件。
第九条采购部门应与合格供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程第十条采购申请：各部门根据实际需求，填写采购申请单，经部门负责人审核后报采购部门。
第十一条询价：采购部门根据采购申请，向合格供应商发出询价函，收集报价。
第十二条比价：采购部门对收到的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
第十三条订购：采购部门与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
第十四条采购验收：采购部门对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第十五条付款：采购部门在商品验收合格后，按照合同约定办理付款手续。
第五章采购监督第十六条公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合法性、合规性。
第十七条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十八条任何单位和个人对采购活动中的违法违规行为有权向公司举报。
第六章附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第七章奖惩第二十一条对在采购工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人和部门，给予通报批评、经济处罚等处分。
通过以上制度的实施，旨在确保公司经销商品采购活动的规范性、高效性和经济性，为公司的发展提供有力保障。
采购物资审批管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司采购物资的审批流程，确保采购物资的质量、价格和数量符合公司需求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的审批过程，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条采购审批工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购申请与审批流程第四条采购申请1. 物资需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物资的品名、规格、数量、预算金额、需求日期等信息。
2. 《采购申请单》经部门主管审批签字后，提交给采购部。
第五条采购部审核1. 采购部对《采购申请单》进行初步审核，包括物资需求合理性、预算合理性、采购时间紧迫性等。
2. 对审核通过的申请，采购部将编制《采购计划》，明确采购方式、供应商选择、采购价格等。
第六条采购审批1. 《采购计划》经采购总监审核签字后，提交给总经理审批。
2. 总经理对《采购计划》进行审批，如需修改，退回采购部重新编制。
第七条采购执行1. 采购部根据审批通过的《采购计划》，组织开展采购活动。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第三章采购验收与结算第八条验收1. 采购物资到货后，由质检部负责组织验收，确保物资质量符合要求。
2. 验收合格后，由仓储部办理入库手续，并做好物资登记与保管。
第九条结算1. 采购部根据采购合同，办理付款申请，提交财务部审核。
2. 财务部对付款申请进行审核，确保无误后，办理付款手续。
第四章供应商管理第十条供应商选择1. 采购部根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
2. 供应商评估内容包括：企业资质、产品质量、服务态度、价格竞争力等。
第十一条供应商评价1. 采购部定期对供应商进行评价，评价内容包括：履约能力、产品质量、售后服务等。
2. 供应商评价结果作为后续采购决策的重要依据。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
学校总务科采购管理制度
第一章总则第一条为加强学校总务科采购管理，规范采购行为，确保采购工作的透明、高效、廉洁，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校总务科所有采购活动，包括物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条总务科采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校的相关规章制度。
第二章采购计划与审批第四条采购计划制定1. 各部门根据教学、科研、办公等实际需求，提出采购申请。
2. 总务科根据申请，结合库存情况，制定采购计划。
3. 采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、预算、用途等信息。
第五条采购审批1. 采购计划经总务科负责人审核后，提交学校分管领导审批。
2. 采购计划审批通过后，总务科正式组织实施。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 总务科应选择具备相应资质、良好信誉、优质服务的供应商。
2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。
第七条供应商考核1. 总务科对供应商进行定期考核，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。
2. 对考核不合格的供应商，予以淘汰。
第四章采购流程第八条询价与比价1. 总务科对供应商提供的报价进行询价和比价，确保采购价格合理。
2. 询价和比价过程应详细记录，并存档备查。
第九条订单签订1. 总务科与供应商签订采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 订单签订后，总务科应及时通知相关部门。
第十条采购验收1. 总务科按照采购订单要求，对采购物品进行验收。
2. 验收合格后，总务科与供应商办理入库手续。
第五章采购档案管理第十一条采购档案1. 总务科应建立采购档案，包括采购计划、审批文件、询价记录、比价记录、订单、验收报告等。
2. 采购档案应按照规定期限保存。
第六章监督与检查第十二条监督1. 学校纪检监察部门对总务科采购工作进行监督。
2. 总务科应接受监督，及时纠正采购工作中的违规行为。
第十三条检查1. 学校定期对总务科采购工作进行自查和抽查。
装备采购合同管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司装备采购行为，提高采购效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有装备采购活动，包括但不限于设备、材料、零部件、工具等。
第三条装备采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第四条本规定由公司采购管理部门负责解释和修订。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司年度生产计划、设备更新改造计划以及库存情况，编制年度装备采购计划。
第六条年度装备采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、规格型号、数量；2. 采购预算；3. 采购时间；4. 采购方式；5. 供应商选择标准。
第七条采购部门将年度装备采购计划报送相关部门审核，经公司领导批准后执行。
第八条对于单项采购金额超过一定限额的项目，需报公司领导审批。
第三章供应商选择与管理第九条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 具有与采购项目相适应的技术、设备和人员；4. 具有良好的售后服务能力。
第十条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
第十一条采购部门应对供应商进行资格审查，包括但不限于：1. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；2. 质量管理体系认证、环境管理体系认证等；3. 业绩证明、资质证书等。
第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、业绩、信誉等。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名录。
第四章采购合同签订与管理第十四条采购部门应根据采购计划、供应商报价、市场价格等因素，与供应商协商确定采购合同条款。
第十五条采购合同应包括以下内容：1. 采购项目名称、规格型号、数量；2. 采购价格、付款方式、付款期限；3. 交货时间、交货地点、运输方式；4. 质量标准、检验方法；5. 争议解决方式；6. 其他双方约定的事项。
学校采购需求管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和数量，降低采购成本，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购需求，包括但不限于教学用品、办公设备、文体用品、后勤保障用品等。
第三条学校采购需求管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购需求申请第四条采购需求申请由各使用部门提出，经部门负责人审核后报学校采购管理部门。
第五条采购需求申请应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购物品用途及使用范围；3. 采购物品预算及资金来源；4. 采购物品采购时间及要求；5. 采购物品质量标准；6. 其他需要说明的事项。
第六条采购管理部门对采购需求申请进行审核，审核内容包括：1. 采购需求的合理性；2. 采购预算的准确性；3. 采购时间及要求的合理性；4. 采购物品质量标准的符合性。
第三章采购计划制定第七条采购管理部门根据审核通过的采购需求申请，制定采购计划。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等）；3. 采购预算；4. 采购时间；5. 采购物品质量标准；6. 采购流程及责任分工。
第九条采购计划经学校领导批准后实施。
第四章采购实施第十条采购管理部门按照批准的采购计划组织实施采购。
第十一条采购方式应严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。
第十二条采购过程中，采购管理部门应加强监督，确保采购活动合法合规。
第五章采购验收与结算第十三条采购物品到货后，由采购管理部门组织验收。
第十四条验收内容包括：1. 采购物品的数量、规格、型号、质量等是否符合要求；2. 采购物品的包装、标识等是否符合规定；3. 采购物品的售后服务承诺。
第十五条验收合格后，采购管理部门与供应商签订合同，并办理结算手续。
第六章监督与考核第十六条学校设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
服务性采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我单位服务性采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和采购政策，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有服务性采购活动，包括但不限于咨询、设计、审计、培训、维修、物业服务、安保服务、法律服务等。
第三条服务性采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合理性。
第四条我单位设立服务性采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划和监督采购活动。
第二章采购计划与预算第五条各部门应根据年度工作计划和预算，提前编制服务性采购计划，并于每年第一季度提交至服务性采购领导小组审批。
第六条服务性采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、内容、数量、预算；2. 采购方式、时间、地点；3. 供应商选择标准；4. 预期效果及评估指标。
第七条服务性采购预算应合理编制，充分考虑项目需求、市场价格和成本效益等因素。
第八条服务性采购领导小组对采购计划进行审核，必要时可组织专家论证，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商选择与评审第九条服务性采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
第十条选择供应商应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有完成项目所需的技术能力和经验；4. 价格合理、服务优质。
第十一条供应商选择程序如下：1. 发布采购公告，明确采购项目、供应商资格要求、投标文件要求等；2. 收集、整理投标文件，组织专家评审；3. 根据评审结果，确定中标供应商；4. 签订采购合同。
第十二条评审专家应具备以下条件：1. 具有相关专业知识和丰富的实践经验；2. 公正廉洁，无利害关系；3. 具有良好的职业道德和职业操守。
第四章采购合同管理第十三条采购合同应明确双方的权利、义务和责任，包括服务内容、质量标准、交付时间、价格、付款方式、违约责任等。
第十四条采购合同签订前，应由法律部门进行审核。
采购申请与采购计划管理
2）观察法：指调查人员在现场利用观察、照 相、录像、录音等手段对调查对象进行直 接观察和记录，从而取得第一手资料的一 种调查方法。调查结构比较真实可靠，但 是只能观察表面活动，不了解内在因素。
3）试验法：指把调查对象置于一定的条件 下，了解发展趋势（自变量和因变量之间 的变动关系）的一种调查方法。这种调查 可以发现变量与结果之间是否存在关系， 但是相同条件：根据一定的原则，从调查对象 的总体中抽出一部分样本进行调查，从而推 断出总体情况的方法。 设计三个问题： A、合理确定抽样方法 （随机抽样和非随机 抽样） B、合理确定样本的大小 C、判断抽样调查的误差。
①随机抽样的常用方法
A、简单随机抽样 B、分类随机抽样 C、分群随机抽样
4、采购申请单（物料管制单）
采购申请单是采购作业的起点，通常是由 使用部门、仓储部门、生产部门或扩建专案 小组等签发的单据。内容包括申请采购物料 的名称、规格、料号、数量、日期等，并涵 盖了请购、采购、验收3种签核流程。
采购申请单格式,一般用于消耗性物 资的采购（P46）
采购申请单一般 有六联三种格式
2、采购申请的功能
1）确定需求及内容（需求部门提出申请） 2）确定成本归属（说明物料需求及成本归 属） 3）有利于管理(避免舞弊) 4）节省费用（统一采购，有折扣）
3、采购申请的注意事项
1）由适当的采购申请人来进行请购 2）以书面的方式提出（包括物料名称、规 格、数量、需求日期），避免纠纷。 3）确定需求的内容 4）以规格表明需求水准 5）预算的限制
A、任意抽样 ②非随机抽样的常用方法 B、判断抽样 C、配额抽样
三、采购需要量的确定
1、确定采购需要量的目的 采购需要量的确定是维持正常产销所必需 的，通过确定采购需要量可以达到下列目的： 1)防止供应中断，影响产销活动 2)避免材料过多储存，积压资金，占用空间 3)配合公司生产计划和资金调度 4)采购部门先做好准备，选择有力时机购入材 料 5)确定耗用标准，控制用料成本。P15比较
生产单位采购管理制度
第一章总则第一条为规范生产单位采购行为，确保采购活动合法、合规、高效，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于生产单位内部所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购计划管理第四条生产单位应根据生产计划、库存情况及市场变化，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、供应商等。
第五条采购计划需经相关部门审核，经总经理批准后执行。
第六条采购计划执行过程中，如遇特殊情况需调整，需重新履行审批程序。
第三章供应商管理第七条生产单位应建立供应商库，定期对供应商进行评审和筛选，确保供应商资质、质量、服务等方面的优良。
第八条供应商评审标准包括：企业资质、生产能力、产品质量、供货能力、售后服务、价格竞争力等。
第九条供应商评审结果分为合格、不合格两个等级，不合格供应商不得参与公司采购活动。
第四章采购流程第十条采购申请：各部门根据生产需要，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后，报送采购部门。
第十一条询价：采购部门根据采购申请，向供应商询价，获取报价。
第十二条议价：采购部门与供应商进行议价，争取最优价格。
第十三条采购审批：采购部门将询价、议价结果报送总经理审批。
第十四条下单：总经理审批同意后，采购部门与供应商签订采购合同。
第十五条采购验收：采购部门对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第十六条入库：验收合格的物资入库，并办理入库手续。
第五章采购成本控制第十七条采购部门应密切关注市场行情，合理控制采购价格，降低采购成本。
第十八条采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款的合法性和有效性。
第十九条采购部门应定期对采购成本进行分析，查找成本控制点，提出改进措施。
第六章监督与考核第二十条生产单位应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督。
第二十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。
采煤公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的采购活动，包括但不限于设备、材料、配件、服务、软件等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购工作的合法性和合规性。
第二章采购计划与审批第四条采购计划应根据生产计划、库存状况、市场行情等因素编制，由相关部门提出，经采购部门审核，报总经理审批。
第五条采购申请应包括以下内容：物资名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、采购时间、采购目的等。
第六条采购申请审批流程如下：（一）采购申请单经采购部门审核后，提交给相关领导审批；（二）审批通过后，由采购部门进行市场询价和供应商选择；（三）采购合同签订前，需经法律事务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）具有合法的营业执照和良好的信誉；（二）具备相应的生产、技术、服务能力；（三）产品符合国家质量标准；（四）价格合理。
第八条供应商评审由采购部门负责，必要时组织现场评审，评审内容包括：企业资质、生产能力、产品质量、售后服务、价格等。
第九条合格供应商名单由采购部门制定，经总经理批准后实施。
第四章采购合同管理第十条采购合同应明确采购物资的名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十一条采购合同签订前，需经法律事务部门审核。
第十二条采购合同签订后，由采购部门负责归档管理。
第五章采购执行与验收第十三条采购部门负责组织实施采购计划，确保采购物资按时、按质、按量到位。
第十四条采购物资到货后，由采购部门组织验收，验收内容包括：物资的数量、规格型号、质量等。
第十五条验收合格后，由采购部门与供应商进行结算。
第六章监督与考核第十六条公司设立采购管理监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十七条采购部门定期对采购人员进行考核，考核内容包括：采购效率、采购成本、采购质量等。
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采购申请单
4.在采购申请单提交管理层审批前，无论是部门 申请还是仓库管理员填交的，部门经理都应在采 购申请单上签名批准。 5.在部门经理批准后，采购申请单应交由采购部 跟办报价。采购申请单上的每样货品必须有三个 报价，除非某些货品已经由酒店指定供应商。
6.采购部将采购申请单上的编号和日期登记在记
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请购单
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注意方面：
应该考虑存量管理基准、用量预算、库存 情况，经主管审核后呈送采购部门核准并 编号。 紧急采购时，须注明原因，并加盖紧急采 购章
低值易耗品由物料管理部门依照月度消耗， 并考虑库存状况，填写请购单提出购买要 求 办公用品可由总务部门负责采购，不必填 写请购单
(1) 采购部经理确保采购部一直存有经过批准的 最新供应商清单。. (2) 采购部经理必须定期进行市场调查，并向财 务总监推荐应被列入清单的新供应商。 (3) 采购部只能向已经批准的供应商清单上的供 应商获得三个报价购买，由采购委员会指定投标 的项目除外。如向不在清单上的供应商采购，财 务总监或总经理批准后，才可与之购买。. (4) 成本控制经理应定期审核供应商清单。
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用手工计算求出物料需求计划的过程步骤如下：
1. 确定主产品需求计划。所谓主产品， 是指企业提供给社会的主要产成品，通俗的 理解，可以理解为最终出厂产品。例如，汽 车制造厂的主产品就是汽车，电视机厂的主 产品就是电视机，主产品的生产计划，是企 业接受社会订货，或者计划提供给社会的主 产品的数量和进度计划。包括数量和时间两 个要求，即生产多少和什么时候生产。
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第三章 采购申请与采购计划
第一节 采购申请
第二节 需求分析
第三节 采购计划与预算管理
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采购需求分析概述
要进行采购，首先要分析弄清采购管理机 构所代理的全体需求者们究竟需要什么、需要 多少、什么时候需要的问题，从而明确应当采 购什么、采购多少、什么时候采购以及怎样采 购的问题，得到一份确实可靠、科学合理的采 购任务清单。这个环节的工作，就叫做采购需 求分析。
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符合资格的供应商
要求如下：
1.一贯按时供货及送货。 2.符合质量要求。 3.职员有相关的技能。 4.与市场价格比，其价格合理。 5.良好的售后服务。 6.好的客户评语 7.有发票及其他法定要求的文件。 8.没有被其他酒店列入黑名单。 9.公司架构稳定。
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批准的供应商清单
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采购申请单变更通知
1.当已批准的采购申请单有任何变更时，应填交 采购申请单变更通知。 2.采购申请单变更通知有五联，供应商，应付帐， 采购部，使用部门和收货部各一联 3.采购部经理必须先签名确认，然后再递交财务 总监和总经理审批。 4.采购部必须登记好采购申请单变更通知编号和 日期。 5.只有变更通知审批后才能知会供应商。
第二章 采购申请与采购计划
第一节 采购申请
第二节 需求分析 第三节 采购计划与预算管理
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第一节 采购申请
采购申请程序：
1.所有采购必须通过采购部进行。 2.部门经理可协助采购部检查采购项目的 规格和质量，但不应直接应对供应商。 3.所有采购应以采购申请单或市场采购单 （食品项目）的形式启动。 4.采购申请单
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采购需求分析概述
需求分析是采购工作的第一步，是制定 采购计划的基础和前提。
在极简单的情况下，需求分析是很简单 的。例如，在单次、单一品种需求的情况下， 需要什么、需要多少、什么时候需要的问题 非常明确，不需要进行复杂的需求分析也就 清楚了。
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采购需求分析概述
在较复杂的采购情况下，需求分析就变得十分 的必要了。例如，一个汽车制造企业，有上万 个零部件，有很多的车间、很多的工序，每个 车间、每个工序生产这些零部件，都需要不同 品种、不同数量的原材料、工具、设备、用品， 在各个不同时间需求各个不同的品种。这么多 的零部件，什么时候需要什么材料、需要多少， 哪些品种要单独采购，哪些品种要联合采购， 哪些品种先采购、哪些品种后采购、采购多少， 这些问题不进行认真的分析研究，就不可能进 行科学的采购工作。
录本上。 7.完成报价信息和适当货源后，采购经理在完整 的采购申请单上签字，并提交财务总监审批
四川文批后，采购申请单将交给总经理批 准。 10.总经理审批后，采购申请单将交回采购部跟 办。 11.只有在部门经理，财务总监和总经理签名确 认后，采购部才能和供应商约定采购事宜。 12.采购部的加急采购应先得到总经理或财务总 监口头批准后才进行。并且事后应立即按规定 补办采购申请单，且必须由部门经理、财务总 监和总经理审批。
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采购申请单
1.所有采购应由使用部门填交采购申请单，对于仓库 的正常库存补充计划，由仓库管理员填交采购申请 单。 2.采购申请单有五联，供应商，财务应付帐，采购部， 使用部门和收货部各一联。 3.采购申请单应由中英文填写，否则，将退还使用部 门。 4.在采购申请单上应注明所需货品是否是在预算之内。
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提问：什么是科学的采购？
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就是在正确的时间，采购正确数量的正 确的品种。为了达到这个目的，需要有合理 的和科学的需求分析方法才行。
进行采购需求分析有多种方法。除了前 一节所说的通过采购申请进行需求分析之外， 还可以通过：物料需求计划；物资消耗定额； 需求预测等进行需求分析。
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采购需求分析的常用方法
1.物料需求计划原理
物料需求计划，是生产企业最常用的需 求分析方法。它的基本原理就是根据企业的 主产品生产计划、主产品的结构文件和库存 文件，分别求出主产品的所有零部件的需求 时间和需求数量，也就是求出物料需求计划。
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物料需求计划最早都是用手工分析计算 得出来的。到了20世纪60年代，有了计算机 以后，逐渐发展成用计算机进行计算，当时 叫做MRP(Material Requirement Planning)软件。 随着计算机和软件技术的发展，又进一步发 展成MRPII、MRPIII。