供应商管理手册大全
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量3变化/过渡中的采购角色3什么是分销商5战略方面的考虑6供应商战略6供应商关系心理学7第2章供应商如何看待客户10学到的经验教训12第3章基本问题：规格12质量管理规格14政府重量规格和标准15第4章基本问题:记录16第5章基本问题:现场检验18第6章基本问题：保证测量结果21分析数据精度21常规测试23第7章基本问题:供应商评级25评级原因25目标26元素27质量27交付27成本27报告27评级的应用27潜在的评级问题28两个供应商评级方案28实例129我们为什么需要一个供应商评级系统29 系统如何工作29认证供应商30供应商怎样起到帮助作用31减少变化和过程控制31供应商报告卡的例子32第8章基本问题：交流39第9章基本问题:从STS到JIT41第10章基本问题:数据评估43第11章供应商认证48行业的适用性51模型步骤52第12章如何进行供应商调研55调研目标55准备调研56团队结构56评估中量化的应用57首次会议58在质量系统中寻找什么59如何在参观工厂时得到最多信息60评估记录系统60结束会议62最终报告62跟踪供应商资质调研63调研后的反思63国际供应商65供应商信息和消除疑虑65第13章如何评估供应商的产品66 采购前会议67初始生产68专业专注过程鉴别69过程审核69供应商提供的合格证明69独立实验室提供的合格证明70认证方法70进料检验70采购订单和图纸70被拒收的产品和记录71来源检验71不符合规格的产品74供应商总体表现评估75第14章如何为小型供应商建立有效的质量控制76 组织77解释和检查产品要求78质量手册79检验80进料检验81过程中检验81最终检验82进行检测和评估的独立实验室82检验、测量和测试仪器83常用校正用语及其定义84追踪和标记85人员技能和设备认证86规划客户质量调研88计划来源检验91聘用咨询顾问91时间和服务的可获得性92第15章食品工业的采购质量93专有名词94大量物品94破坏性测试95定性方法96有限的货架寿命97附录A99采购质量定义99附录B101审核准则101第一节介绍102第二节运至仓库审核组织102运至仓库审核102系统审核102过程审核103产品审核103第三节运至仓库系统审核103系统审核计划103第四节运至仓库过程审核104 第五节运至仓库过程审核116 产品审核计划116产品审核时间计划116专业专注专业 专注第1章为什么关注采购质量 Why Procurement Quality?今天我们在遇到的任何产品上，如食品、家用电器、汽车、软件等。
供应商管理手册 aqs
供应商管理手册简介供应商管理手册是公司为了规范管理供应商关系而制定的一套规章制度，旨在确保供应链的稳定和良好运作。
本手册将详细介绍公司的供应商管理政策、流程和要求，以及与供应商合作时应遵守的规范。
供应商管理政策1.公司立足诚信、平等的原则，重视与供应商的合作关系，致力于建立长期稳定的合作伙伴关系。
2.公司将依法合规、安全可靠、质量有效为原则进行供应商的选拔和评估，以确保供应链的稳定和可靠性。
3.公司将尽最大努力保障供应商的合法权益，维护供应商与公司的合作关系。
供应商管理流程1. 供应商评估与审核•公司将对供应商进行严格的评估和审核，包括资质、信誉、质量、环保等方面的考察。
•根据评估结果，对供应商进行分类管理，确保合格供应商能够得到优先合作机会。
### 2. 合同签订与执行•与供应商签订正式合同，并明确双方的权利义务、质量标准、交付期限等内容。
•对合同履行过程中的问题和争议，及时协调解决，确保合同执行顺利进行。
### 3. 供应商绩效评估•定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量等指标，对绩效不佳的供应商进行跟踪和整改。
供应商管理要求1.供应商务必遵守相关法律法规，保证产品和服务的合法合规。
2.供应商应当严格遵守合同约定，确保交货质量和交货日期符合要求。
3.供应商在生产过程中应注重环保和质量控制，避免对环境造成污染和对产品质量产生影响。
4.供应商应积极配合公司进行供应商绩效评估，持续改进和提升服务质量。
结语供应商管理手册旨在为公司与供应商之间的合作提供明确的指导和规范，促进双方之间的合作关系更加稳固和顺畅。
希望供应商们能够认真遵守本手册的规定，共同推动公司与供应商之间合作关系的不断发展和进步。
供应商管理手册(DOC 114页)
1-2 家实力较好供应商，让这些优胜者逐步形成一定的规模供货能力，建立 起长远的战略伙伴关系。
●以公司立即开发的全新车型，如经济型轿车零部件供应链的构建为切 入点，按新的采购治理流程进行运作。
纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具 有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件在国内具有 领先水平，有参与国际竞争的能力，产品质量高，具有较大的生产规模，生 产的零部件成本低，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部差 不多融入国际零部件供应体系。
● 通过协作配套体系的优化，实现零部件厂成套、 成系统供应向装
配模块化进展、推行零部件通用化，生产成本最低化，产品供货准时化，达到
整车开发周期最短，生产成本不断降低。
2、 整合的差不多方法与步骤：
●关于目前差不多进入协作配套体系的企业采取的方法与步骤：第
一对现有协作配套厂的差不多情形，从产品开发能力，质量保证能力，产品实
本着尊重历史、平稳过渡及对供应商负责的原那么，考虑到工作的连续 性，对现有供应商的优化，通过进行第二方认证及日常业绩考核的方法进行一次 全面的评判，对不合格的供应商给予整改期限，经整改仍达不到要求的供应商， 专门是对一个产品三家以上供货的供应商应坚决予以剔除。对新的供应商的选择 及治理，必须按××采购治理〝十二步工作法〞所确定的采购治理流程严格执 行。××将通过加强对供应商〝产品协作配套许可证〞的治理以及财务结算治理 来规范采购行为，引导各分公司按新的采购体系及采购治理流程进行运作。对新 产品开发以及其它情形下所必需的紧急采购行为，«供应商选择程序»、«采购操 纵程序»、«生产件批准程序»等采购治理文件中都按专门情形设置有紧急采购通 道，以适应新产品快速开发和市场快速应变的需要。
制造业供应商管理手册
目的本手册为确定供应商与XXX客车股份有限公司、XXX集团有限公司（以下通称“XXX 公司”）之间关系的原则性文件，是作为每一个XXX公司供应商所必须遵守的。
为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。
此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。
供应商必须完全理解本要求的全部内容，并严格遵照执行。
XXX公司各有关部门将按照本手册的内容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。
XXX公司对本手册有最终解释权。
未经XXX公司的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。
本手册如无特殊说明：上市公司：指XXX客车股份有限公司；集团：指XXX集团有限公司；XXX公司：指上市公司与集团。
目录第一章供应商管理通则第二章技术管理规范第三章计划物流管理规范第四章包装管理规范第五章供应商管理规范5.1 供应商认证5.2 供应商过程优化5.3 供应商退出第六章付款管理规范第七章供应商承诺函供应商管理通则XXX公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、评估。
准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。
主要操作有：a、开发需求的提出：XXX公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照XXX公司的采购战略和采购政策规范，提出产品或供应商的开发需求。
采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。
b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系内供应商进行产品的开发，当体系内供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。
c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足XXX公司要求的能力。
主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照XXX公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照XXX公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（XXX公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。
供应商管理手册【范本模板】
供应商管理手册F＆H2010年10月21号目录供应商管理手册实施令:供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图➢公司质量体系结构图➢供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理➢供应商日常绩效管理➢供应商年度审核➢供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的.1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程,都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F＆H的要求，并达到共同发展的目的.1.2.2适用范围产品范围:适用于F＆H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商(包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审.2.1.2《手册》由总经理批准发布.2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控"章，非受控版本则不盖单。
仅保持对受控版本实施更改。
2.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经理或其授权人批准后,按公司《文件和资料控制程序》规定进行发放。
2.3修订与收回2.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。
2.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准,由采购部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。
TS16949供应商管理手册大全
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
评估分数
3
NO
备选供应商确定 采购部
OK
采购部组织产品、质量等工程师对潜在 的供应商进行全面的问卷调查、寻价、 供应商初步审核 索样及初步审核（如果该供应商已经通 技术部/ 供应商管理指 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, 质量部 导书 QS9000, TS16949等），根据审核结果、 价格、样品试用情况以及服务等综合评 备选供应商评价 估，确定两家作为备选供应商
评审分数
4
NO
供应商质量体系 质量部 审核
对供应商质量 体系审核可以 当初步判定作为备选供应商后, 技术部 在PPAP前, 也 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 供应商的体系 供应商质量体系审核 可以在样品制 量部根据具体的项目对已经确定的备选 文件 检查表 作前,具体根 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 据实际项目的 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 需要. 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部.
参考标准
使用表单
考核参数 PPAP提交及时 率
产品批准指导 PPAP提交清单 书 RUN@RIT(如需 要)
9
试生产
生产部
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要 增加临时工序), 则可以由供应商申请临 时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 临时批准书 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性 能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 质量部/ LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 技术部 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书 LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部 和质量部在供应商提交的零件保证书上 批量生产调查表 进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产 调查表,并提交给LC采购部.
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供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。
该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。
本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。
请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。
2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。
评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。
我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。
3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。
我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。
在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。
4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。
我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。
同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。
5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。
本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。
我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。
6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。
通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。
请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。
以上为供应商管理手册大全的概要内容。
详细内容请参阅实际手册文件。
供应商管理手册
供应商管理手册受控状态：分发编号：使用部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：目录第一章序号.................................................................... . (3)1、目的...................................................................... . (3)2、适用范围................................................................ .. (3)第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3)1、质量保证体系 (3)2、供应商职责与权限 (3)3、采购授权人..................................................................... (3)4、保密要求 (4)5、环保要求 (4)第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .41、技术要求 (4)2、目标要求 (4)3、交付要求 (4)4、供应商样件管理要求 (5)5、变更要求 (5)5.1客户要求变更 (5)5.2供应商要求变更 (5)6、应急程序 (6)7、环境管理要求 (6)第四章项目开发要求 (6)1、APQP开发计划 (7)2、PPAP提交要求 (8)3、PPAP数据更新 (10)第五章供应商选择与管理......................................... ........ . (10)1、供应商的选择 (10)2、供应商的分类 (10)3、供应商的绩效 (10)4、供应商年度现场评审审核 (11)5、高风险供应商和不合格供应商的管理 (12)6、供应商的奖罚 (12)第六章不合格品处理流程................................................ .. (12)1、不合格品处理 (12)2、不合格品质量改进 (12)第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~13第一章序言为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以及要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。
供应商管理手册【精选文档】
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程1 新供方引入流程 (4)流程 2 样品确认流程 (5)流程 3 初品确认流程 (7)流程 4 物料估价流程………………………………………………14流程5 供货比例管理流程 (15)流程 6 物料采购流程…………………………………………………16流程7 物料招标管理流程……………………………………………18流程8 物料价格管理流程…………………………………………22流程9 供应商呆滞物料管理流程……………………………………25流程10 供方监督考核管理流程…………………………………27流程11 供方现场评审流程…………………………………………30流程12 技术资料发外管理流程……………………………………32流程13 模具管理流程 (33)流程14 付款管理流程………………………………………………37第三部分供应商管理制度 (42)制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则…………………42制度 2 供方基本行为规范 (42)制度 3 供方投诉管理…………………………………………………43第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织（意指本公司,下同）内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图方。
3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审.4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后,方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。
供应商管理手册
目录第一节:绪论1.总体质量期望２.供应商要求矩阵3.风险评估程序４.目的第二节供应商管理通则第三节技术管理规范第四节计划物流管理规范第五节包装管理规范第六节供应商管理规范1供应商认证2供应商过程优化3供应商退出第七节付款管理规范第八节供应商承诺函第一节绪论1．总体质量期望我们对供应商以及对我们自身的期望要超越质量、交付、成本方面的基本标准,涵盖服务、技术知识、持续改进及其他方面。
我们对ＨKD公司和我们的供应商设定了很高的标准。
我们的供应商应确保其产品的质量-以零缺陷目标－履行交付承诺，保持价格的竞争力。
我们也期望我们的供应商能够提供高质量的服务、保持适当库存、体现技术优势并进行持续改进。
我们寻找灵活、致力于不断增进关系、关注终端用户的供应商。
相应之，我们承诺提供所需的技术支持、信息和资源帮助我们的供应商达到我们的期望,共同取得我们的客户的满意。
我们对你的期望:１高质量产品，零缺陷目标2 及时交货3 有竞争力的价格4 足够的产品库存５专业的技术知识6 高质量服务7 持续改进8 共同目标9 致力于商业关系本手册列举了我们对供应商的特定要求以及期望。
2.供应商要求矩阵以下矩阵描述了与HKD公司有商业关系的供应商资质要求。
直接供应商－在HKD公司产品生产中提供材料的所有供应商。
这也包括外包供应商或者提供HＫD公司自主品牌产品供应商。
如动力系统、周边设备、管材、型材、胶板、板材等。
间接供应商-在HKD公司出售产品中提供材料的任何供应商,但不构成实际产品的一部分。
如盒子、标签、泡沫包装、泡罩包装、散装化学品等。
MRＯ供应商－代表维护、维修和运行。
ＭRＯ供应商提供HKD公司产品制造必需的项目和/或设备。
如清洁用品、纸巾、机油、小的工具、维修零件等。
重要供应商- HＫD公司业务单位认为对HＫD公司产品的生产非常重要的任何供应商。
重要供应商可以由供应商要求矩阵中任何类型的供应商构成。
销售供应商-从多家生产商中购买产品、存储产品，随后把产品重新卖给HKD公司用于生产的任何供应商。
供应商管理手册
供应商管理手册第一章引言1.1 背景随着全球经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，供应商管理成为企业成功的关键因素之一。
供应商管理手册旨在为我们的供应商提供明确的要求和指导，确保供应链的稳定和可靠性，实现企业长期发展目标。
1.2 目的本手册旨在确保与供应商的合作持续稳定，并建立一个互利共赢的合作关系。
通过规范供应商的行为和管理，我们可以确保提供的产品和服务的质量和可靠性，同时最大化效益，降低成本。
第二章供应商选择与评估2.1 供应商选择为了选择合适的供应商，我们将根据以下标准进行评估：2.1.1 质量管理能力：供应商的质量管理体系和认证情况。
2.1.2 交付能力：供应商的交付能力和交货准时率。
2.1.3 价格竞争力：供应商的价格是否具有市场竞争力。
2.1.4 响应能力：供应商对问题和变更的响应速度和能力。
2.1.5 可持续性：供应商的社会责任和环境管理情况。
2.2 供应商评估我们将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合我们的要求和标准。
评估内容包括但不限于质量、交付、服务、合规性等。
第三章合作与沟通3.1 合作关系我们鼓励与供应商建立良好的合作关系，并追求长期稳定的合作。
双方应共同努力，实现互利共赢。
3.2 沟通机制为了保持高效的合作，我们将建立以下沟通机制：3.2.1 供应商会议：定期召开供应商会议，交流信息和解决问题。
3.2.2 反馈机制：及时向供应商提供产品和服务的反馈，以促进持续改进。
3.2.3 指定联系人：确保供应商有一个专门的联系人，便于沟通和协调。
第四章质量管理4.1 产品质量要求我们要求供应商提供符合国家和行业标准的产品。
供应商应制定和执行质量管理计划，包括质量控制、检测和改进措施。
4.2 认证和审核我们将对供应商进行定期的认证和审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
4.3 不合格品管理供应商应建立严格的不合格品管理制度，及时处理和报告不合格品，并采取有效的纠正和预防措施，以确保问题不再发生。
供应管理手册
供应管理手册一、供应战略规划供应战略规划是整个供应管理的指导性文件，它基于公司的长期发展规划和战略目标，明确供应管理的目标、原则和策略。
这个规划应该定期进行审查和更新，以确保其与公司战略的一致性和适应性。
二、供应商选择标准供应商选择是供应管理中的关键环节，应有一套明确的、全面的标准来评估潜在供应商的能力和信誉。
这些标准可能包括价格、质量、交货期、服务、技术能力和环境可持续性等。
三、供应商评估体系供应商评估体系是对现有供应商表现进行定期评价的工具，以确保供应商持续满足公司要求。
评估应基于预先设定的标准，包括质量、交货期、价格、服务和技术支持等。
四、采购流程优化采购流程的优化可以降低成本、提高效率，并增强供应链的稳定性。
这可能涉及采用电子化采购系统、简化采购流程、实施集中采购等措施。
五、库存管理策略有效的库存管理可以避免过度库存和缺货现象，降低库存成本并提高库存周转率。
这需要实施先进的库存管理技术，如实时库存跟踪、需求预测和安全库存设定。
六、物流与运输安排物流与运输是供应链中重要的环节，合理安排物流与运输可以有效降低成本并提高效率。
这包括选择合适的运输方式、优化运输路线、实施货物跟踪系统等。
七、供应商关系管理良好的供应商关系可以增强供应链的稳定性，降低风险并提高整体竞争力。
这需要建立互信关系，及时沟通并解决矛盾，同时通过合作实现共同发展。
八、供应链风险管理供应链风险管理旨在识别、评估和管理供应链中的潜在风险，以降低供应链中断的可能性。
这包括建立风险应对计划、实施备份和恢复策略以及提高供应链的弹性。
九、可持续供应链发展可持续供应链发展要求在供应管理中考虑环境和社会责任，以实现经济、环境和社会三方面的综合效益。
这需要与供应商共同实施环保和社会责任措施，同时建立相应的评估和监控体系。
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55555555555555554)现场5S
555555小计
评定内容
确认结果
1现
场管
理
1)工程技术
各工序是否有挂相关作业指导书 作业指导书是否清晰易懂
实际作业内容是否与指导书一致 使用的工具是否与指导书一致
设备,机器的日常检查和维护有无记录2)培训
初次生产时的教育培训是否有评价 量产首件是否进行确认判断
领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录 新进员工是否进行培训，有无记录3)其他 特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定 是否有效地运用上叙规定
特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC) 工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准) 成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识? 不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色) 材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置 合格品,不合格品,待检品区域是否明确 是否对物料进行批次管理
类似产品是否针对防止混入采取防错措施
供应商初步审核评定检查表
文件号:QP090102
555555小计55555555小计
6 技术能
力
公司是否有足够的机器设备来生产L&C 的产品 公司是否有过类似L&C 的产品生产经验
公司是否能够对其的产品进行全尺寸和全功能检测和实验
如果上面是可以检测的话,那么公司的检测设备是否满足了L&C 的产品要求 供应商是否完全理解了L&C 的产品特性要求, 如果是,那么是否有将LC 的要求转换自己内部控制要求,并在相应的文件中体现出?
供应商是否保留了每次试生产和样品生产的所有记录,并分析出其中发生的问题,并采取了相应的对策
供应商是否有计划访问和对客户满意度调查,并分析
公司是否有一个短期和长期的业务计划和考核指标, 并定期的评审 供应商是否定期或滚动计划进行内部审核和管理评审
供应商是否对所有的雇员的实际需要制定了具体的年度培训计划并有效地实施
是否对环境管理系统,废物管理,危险材料管理,以及所生产的产品构成元素的分析和验证
7环境,安全及管理者职责
是否有规定对特殊产品有特定的拿取方法和注意事项（如：防静电，防尘，等） 是否对每次发生的安全事故进行记录,并分析和采取对策? 原材料，半成品，成品是否有适当的防护措施
310供应商初次审核报告书
文件号:QP090104
报告年月日：
实施日期：实施部门：
供应商名称：
供应商参加部门：姓名：审核员：
[综合结论]
[生产能力评价]
[检测能力评价]
[质量体系有效性评价]
[过程控制能力评价]
[研发评价]。