季度人力资源分析报告

初 级
技术职称
专业技术资格
（数据来源一季度末职称津贴申请统计）
10
籍
省
贯
市 数量 118 69 淮安 泰州 徐州 南通 南京 镇江 无锡 扬州 宿迁 苏州 总计 64 15 11 8 7 7 4 4 2 2 1 313 占比 27.1% 15.9% 14.7% 3.4% 2.9% 2.3% 1.6% 1.6% 0.9% 0.9% 0.5% 0.5% 0.2% 72.0% 省 山东 黑龙江 安徽 河南 湖北 辽宁 吉林 重庆 浙江 武汉 四川 山西 广东 甘肃 数量 53 14 11 9 6 4 3 2 2 2 2 2 2 2 占比 12.2% 3.2% 2.5% 2.1% 1.4% 0.5% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
5
在职员工 35.7 35.6
34.4 34.2
37.8 38.0
30.5 30.6
42.6 42.6
司
龄
图表显示，公司拥有一 批忠诚可靠的与公司一 同成长的老员工，五年 以上司龄的占总人数 44%，三年以上司龄的 员工占总员工数的51%
6
司
龄
五年以上司龄人员多 来源于生产行政系统， 生产系统5年以上员 工占总人数的74%， 行政系统5年以上人 员也占到了近70%。 老员工比例过高并不 利于公司的可持续发 展，对此，公司优化 近年来提出了优化人 员结构的思路，加大 了大学生招聘力度， 为公司注入新的血液。 此外医药销售工作的 特殊性，也造成了公 司销售人员高进高出 的现象，使得司龄小 于一年的人员占有不 小比例。
7
学
历
一季度末公司共有博士1 名，硕士29名，本科学 历211人，专科学历 320人，专科以下学历 404人。
8
学历(专业)
营销系统（519） 生产系统（245） 研发系统（105） 行政系统（96） 医药学相关 市场营销相关 123/23.7% 43/8.3% 32/13.0% 89/84.8% 16/16.7%
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员工调动情况
一季度共有10人次的调动，两人次为办事处调整，一人由车 间转入市场，其余七人均为生产系统内部调整。一季度营销 系统共24人转正，研发系统3人转正。一季度调动相较于去 年同期比较频繁，去年全年25人发生岗位调动，一季度仅 有两人。调动次数增多原因有：（1）生产的多人离职及人 员的退休需要内部调动进行人员补充。（2）生产计划的需 要造成人手不够。
人数 医药学相关 市场营销 其他 20 14 4 41 占比 23.72% 0.67% 69.49%
新入职员工情况 （籍贯 & 成熟度）
68人中周边地区员 工有20人，其中员工5 名入职南京办、徐州办， 6名入职浙江大区，4人 入职公司研发系统，3人 进入中南大区，另外一 人入职山东大区济宁办。 此外连云港籍人员有10 人，其中5人入职山西纯 销任职客户经理。
江苏籍
表格统计显示江苏籍销 售人员共有311人占 71.5%，其中盐城籍有 178人，占总人数的 41.6，此外连云港籍和 山东籍人数也较多，各 占15.4%和12.2%。
11
第 二 部 分
二
人员结构变化
12
年龄结构变化
总人数
2013（一季度末） 2014（一季度末） 918 965
25岁以下
26-35岁
研发系统
18
新入职员工情况 （年龄结构）
折线图显示的是一季度 新入职员工年龄结构与 公司整体年龄结构的对 比， 35岁以下人员占到 了82%，25岁以下的人 员占到了41%，一季度 新进人员平均年龄为 29.6岁，明显可以看出 一季度新员工趋于年轻。
19
新入职员工情况 （ 学 历 ）
一季度新员工的学历层 次对于我们整体的营销 系统学历结构会起到优 化作用，一季度新进人 员的医药学相关专业占 比与公司营销人员整体 比例近似，一季度招聘 更趋于录用成熟人员。
14
第 三 部 分
三 一季度流动指标
一季度人员流 动情况
新入职员工情况
离职员工情况
员工调动情况
15
第三部分
一季度流动指标
离职率
离职率=(统计期内流出人数÷统计期平均人数)*100%
13.2% 6.11% 4.2% 1.03%
总体流动率
（统计期内流入人数＋流出人数）÷报告期内员工平均人数*100%
23
第 四 部 分
四 一季度流动指标
总结
离职员工情况
员工调动情况
24
2 014 一 季 度 用 工 总 结
1、一季度期初期末总人数变化不大。 2、一季度员工流动各项指标均在正常范围，且低于药企平 均水平。 3、一季度人力资源结构整体没有太大变化，但是学历、年 龄等方面都有逐渐优化的趋势。 4、招聘的定位和侧重点均在一季度的入职人员情况中得以 体现。
研发系统入职的7名 员工都不是成熟的研发 人员。营销系统入职的 60人中，有两年以上医 药销售经验的成熟代表 有23人，社会招聘力度 的加大，部门对营销招 聘的重视，使得一季度 的入职人员素质得到优 化。
籍
21
贯
成熟度
员工离职情况
一季度离职人数共59人，其中业务部20人，拓展部 28人，生产、研发、行政系统离职10人，其中研究所离职 5人，各车间共离职5人，医学事务部离职1人。非营销系统 离职人数共计10人与2014年季度平均离职人数6人相比偏 高，南京研究所一季度离职率17.1%，一季度离职人数与 2013年离职总人数离职人数一致，离职率偏高。各车间去 年全年共离职16人，一季度离职两人，今年一季度离职率相 较也偏高，鲁春晖、季海松两人因打架被公司解除与其的劳 动关系为偶发情况，车间离职率仍属于正常范畴。
25
统计口径说明
• • • • • • •
系统分类说明 营销系统： 生产系统： 研发系统： 行政系统： 统计时间说明 所有数据截至3月31日前已办理手续，入职情况分析以实际到岗时间为准。
26
13
学历结构变化
博士
2013（一季 1 0.1% 14
硕士
1.5% 192
本科
专科
专科以下
44.1%
20.9% 304 33.1% 407
度末）
2014（一季 度末） 1 0.1% 29 3.0% 211 23.0% 320 33.2% 404 41.8%
公司对学历的把控经过一年的努力，由图表可以看出，本科和硕士的比例都有明显的增 长，专科以下学历人员比例在销售人员人数有较大增长情况下仍有明显减少。
内部变动率
主动离职率
主 动 离 职 率 ＝ （ 主 动 离 职 的 员 工 人 数 ÷ 统 计 期 平 均 人 数 ） × 10 0 ％ 内部变动率＝（部门间岗位调整人数+集团企业间内部调动人数）÷报告期内员工平均人数
16
新入职员工情况 （ 概 述 ）
2014年一季度，总入职人数68人，以销售人员为 主与去年季度平均入职人数70人相当，与去年同期入职 92人相比，有较大幅度下降。一季度入职员工年龄整体 偏小，25岁以下占近一半人数。学历水平整体符合公司 招聘定位，专科以下学历仅有16人，本科以上学历人数 17人。大丰周边人员入职占比重较大，此外入职时间大 多集中在三月。
3
第一部分
人力资源结构
籍
贯 年 职 称 龄 学 历
司
龄
4
年
龄
公司员工平均年龄在 35.6岁，近年来逐渐趋 于年轻化，其中35岁以 下的员工占到了56%。 研发系统平均年龄30.6 岁、营销系统平均年龄 34.2岁均低于公司整体 平均年龄。
平均年龄 营销系统 生产系统 研发系统 行政系统 期初 期末
36-45岁
46岁以上
19.6% 20.2%
164 17.8% 375 40.8% 199 164 17.0% 374 38.7% 232
21.6% 180 24.0% 195
从表格数据可以看出，年龄结构没有发生大的变化，但比例相较而言，36-55岁的人员 比去年同期相比增多，36-45岁人员比例增幅较大。46岁以上年龄段人员比例增大主要 由于公司今年46周岁员工有27人，造成了该年龄段的人数增加。
17
新入职员工情况 （岗位分布）
序号 部门（区域） 苏南 苏中 苏北 浙东 浙西 上海 山东 南方市场 北方市场 医学事务部 检测中心 研究所 工程技术中心 小针剂中试车间 入职 4 3 7 9 5 0 13 14 4 1 2 4 1 1
营销系统
一季度入职68人，销售 入职59人占86.8%，研 发系统8人。从表中可以 看出入职数较多的区域 有江苏入职14人，浙江 入职14人，山东入职13 人。
9
职
称
职称 高 级 职称类别 技术职称 专业技术资格 职业资格证书 人数 5
1
8 33 2 6
中 级
技术职称
专业技术资格 注册执业资格 职业资格证书
13
34 7
表中数据显示，公司拥 有中级职称的人占有职 称人数近一半，高级职 称拥有人数仅6人，在职 称津贴开始发放后，政 策的引导会让未来的几 年初、中级职称的人数 持续增加。
目 录
一
二
三Leabharlann Baidu
四
整体现状
人员结构变化
一季度人员 流动情况
总结
1
第 一 部 分
一
整体现状
2
一季度末人员总体情况
营销系统 生产系统 研发系统 机关后勤 总数
期初人数
期末人数
518
519
248
245
104
105
96
96
966
965
截止一季度末公司在职人员共965人 按照职位划分：高层管理人员9人 ，中层管理人员58人，基层管理人员9人。（不含销售） 按照性别划分：男性员工602人，女性员工363人 按照岗位状态划分:正式员工884人，试用期员工80人，实习生1人。