测量管理体系内审报告
质量体系管理评审报告模板
有限公司质量管理体系管理评审报告发放序号：01文件编号：JL-037完成日期：2018.03.25制订: 综合办批准:评审目的： 确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：体系覆盖的所有部门及标准所涉及的条款评审依据：质量手册、程序文件、GB19001:2015标准评审内容：1 .与管理体系相关的内外部因素的变化；2 .有关质量管理体系绩效和有效性的信息;3 .资源的充分性；4 .应对风险和机遇采取措施的有效性；5 .改进的机会。
评审结论：评审内容全面，能够反映公司存在的实际问题，为公司的进一步发展提 评审时间2017.03.25 评审地点 办公室 主持人参加人员 各部门负责人、管理者代表出了建议及改进措施，能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。
业，任劳任怨，为公司的发展做出了很大的贡献，也都未为下一步公司的进十一、总经理参加并组织了管理评审工作，对各部门取得的工作进行了充分肯定，对今后工作提出了殷切希望，主要意见如下：1.内部审核虽发现少量不合格项，但在现实工作中仍有不彻底的现象，还需要举一反三，找出实际工作中的不足，并加以完善改进，切实完善本部门工作，确保公司质量管理体系持续、健康运行。
2.各部门负责人要进一步学习本部门工作流程及公司管理制度，严格按照程序要求认真做好本职工作，各部门要相互监督、相互学习，开展批评及自我批评工作，共同为公司的发展献计献策。
3.针对公司文件体系运行中的不适宜现象，还需要我们各部门负责人、内审员要参考优秀企业管理模式，并结合公司实际进行深入的摸索，建立一套适应公司实际发展的管理模式，使公司管理体系能够持续、快速、健康发展。
4.进一步强化教育培训工作，公司的教育培训要落到实处，要使教育培训围绕公司生产的实际需要展开，确实能够为公司的发展奠定坚实的基础。
5.结合本次管理评审工作，各部门负责人要对本部室工作进行一次全面的自我检查，对本部室工作中的不足及时进行完善，确保本部门工作能够适应公司发展。
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)用程序，基本落实到位。
6.5过程控制方面设计控制：设计输入、输出文件基本满足要求，设计验证、审查记录基本能反映设计过程，设计变更控制基本有效。
采购控制：采购文件基本满足要求，供方评价程序基本落实，采购记录基本能反映采购过程，采购变更控制基本有效。
生产控制：生产计划、过程控制程序基本落实，生产记录基本能反映生产过程，生产变更控制基本有效。
服务控制：服务程序基本落实，服务记录基本能反映服务过程，服务变更控制基本有效。
6.6监测和测量方面测量控制：测量设备管理程序基本落实，测量过程控制基本有效，测量数据分析基本落实。
内审：内审程序基本落实，内审记录基本能反映内审过程，纠正措施基本落实到位。
6.7持续改进方面管理评审：管理评审程序基本落实，评审记录基本能反映评审过程，纠正措施基本落实到位。
纠正和预防措施：纠正和预防措施程序基本落实，记录基本能反映纠正和预防措施过程，纠正措施基本落实到位。
7．审核结论本次内审发现的问题已在内审报告中提出，审核小组建议公司在规定的时间内，制定并实施相应的纠正和预防措施，以达到审核要求。
本次内审总体符合审核程序和审核标准的要求，审核小组认为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合有关标准和策划的要求，建议通过内审。
文章中存在格式错误和明显有问题的段落已经被删除，以下是小幅度改写后的文章：在环境、职业健康安全管理方面，需要加强对环境因素和危险源识别更新以及危险品现场管理工作。
在应急准备和响应方面，虽然资源能满足要求，但对于发生事故的处理规定还需进一步完善。
在产品实现方面，汽车产品及其实现过程未发生变化，而钢构产品及其实现过程随项目变化而变化，需要根据不同项目制定不同的策划内容。
在测量、分析和改进方面，虽然顾客满意度的测量基本满足标准要求，但纠正措施和预防措施的有效性还需提高。
此外，施工现场的消防器材配置基本到位，但个别项目缺少施工安全交底材料。
管理体系管理评审报告
管理评审报告一、评审目的：评价本公司IRIS管理体系的充分性、适宜性和持续运行的有效性，评审综合管理体系中各项方针、目标、指标的适宜性和实施效果。
二、评审内容：1、管理体系内审、外审结果，纠正、预防措施的完成情况，2009年质量管理体系管理评审提出措施的实施情况和效果验证；2、管理体系方针、目标、指标的充分性、适宜性，体系文件、管理方案的充分性、适宜性、有效性；3、综合管理体系运行情况，各部门及全公司目标、指标的完成情况，合规性评价结果，IRIS标准要求的强制和建议KPI指标的测评结果；4、各过程的业绩/绩效和产品的质量状况，重大质量事故处理，不良质量成本分析结果；5、向顾客交付产品的情况，顾客提出不符合项的整改结果，顾客满意度的测量结果；6、环境/职业健康安全绩效测量结果，员工满意度的测量结果，重大环境、安全事故报告；7、可能影响管理体系的变更。
三、会议概述Xxxxxxx此处内容已隐去四、体系运行情况简述xxx公司综合管理体系是依据GB/T19001-2008标准、《国际铁路行业标准IRIS02》标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准的要求策划、建立的。
《综合管理手册》由所长批准、《综合管理体系程序文件》由管理者代表批准，于2010年3月30日开始正式实施。
通过体系的正常运行、多方面的培训、内部审核、外部审核及不断的完善改进，到目前，已通过了14000和8000的认证审核，IRIS的认证审核也正在按照计划推进。
综合管理体系有效有效运行请详见附件《2010年xxx公司综合管理体系运行情况报告》及各部门的管理评审输入材料。
综合管理体系的运行满足了法律法规和相关方的要求，详见《顾客满意业绩报告》和《员工满意度报告》。
五、管理评审结论1、经与会人员审议，同意《2010年xxx公司综合管理体系运行情况报告》；确认2009年度质量管理评审会的决议实施有效；确认2010年前8个月综合管理体系的目标和指标较好地得到完成；IRIS质量管理体系的KPI指标得到了完成，总体上设定比较合理，但有部分指标操作性不强，需进行调整；2、经与会人员审议，同意《顾客满意业绩报告》和《员工满意度报告》，xxx公司的综合管理体系能够满足顾客、员工及其他相关方和法律法规的要求；环境和职业健康安全管理目标具有可操作性，能够反应xxx公司的环境和职业健康安全管理的绩效；环境因素和危险源控制有效，并能够得到监视和测量；3、经过内外部的审核，确认与产品质量有关的质量分析及纠正/预防措施合适，并进行了有效的追踪；经评审一致认为xxx公司综合管理体系运行正常、有效，得到了持续的改进；4、综合管理体系的管理方针和管理体系适宜，根据方针建立的管理目标、指标虽然还需要完善，但是基本可测量和科实现，证明综合管理体系能够满足xxx公司的管理需要，没有外部变更要求体系进行变更，具有适宜性；5、综合管理体系运行以来，各部门依照体系进行管理工作，经过内审和合规性评价，认为我公司的综合管理体系文件充分，现有资源基本满足产品生产的需要，能够满足标准要求和工作需要，管理体系具备了充分性；但2010年经营任务艰巨，资源需求一直仍是关注重点。
内部审核总结报告
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
2020年GJB9001C质量体系内审报告
备注
内部质量管理体系审核报告
№：
审核目的
评价公司质量管理体系运行的符合性和有效性，迎接认证中心的三方认证审核。
审核范围
公司GJB9001C-2017质量管理体系的范围包括**********设计、生产有关的部门、过程和场所。
审核依据
■GB/T19001-2016■GJB9001C-2017■质量管理体系文件
■适用法律法规■合同
审核时间
2020年1月02日-1月4日
审核员
Xxxx、xxx、xxx
审核组长
Zj
管理者代表批准
Xxxx
审核组通过3天的时间对七个部门（含管理层）的审核认为：公司领导重视质量管理体系建设，建立了文件化的质量管理体系，按GJB9001C-2017标准、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制了质量手册、程序文件和管理文件，资源配备合理，各部门质量职责明确，制定了质量方针，并建立了公司及各部门的质量目标，并对质量目标实现情况进行了检查，自上次内审质量体系通过1年度的运行，基本达成了公司的质量目标。通过产品实现策划，对采购过程和生产过程进行控制，实行了产品检验和过程的监视和测量，对生产过程中产生的不合格品进行了控制，确保了产品质量满足顾客要求。通过顾客满意度测评、数据分析和开展纠正预防措施，不断提升公司的整体业绩。
不符项3、XXXXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………………………………
审核组认为公司的薄弱环节是：xx…………………………………………………………………………………………………………、生产现场标识及人员质量意识方面还应加强，各部门及各岗位间的接口关系还有等进一步协调。
测量管理体系运行情况析报告
测量管理体系运行情况分析报告一、体系的运行方面自XXXX年X月XX日测量管理体系文件及程序文件实施开始，体系运行6个多月以来，公司按GB/T19022-2003/ISO10012-2003标准建立的测量管理体系已能按标准要求得到实施和保持，各单位能根据标准要求，结合生产前技术基础准备，从规范制度和流程入手，通过强化基础管理，开展现场管理，细化管理流程，树立精益生产的理念，提高管理制度和作业文件的可操作性，全公司的计量基础管理工作有了一定程度的加强。
按技术文件的要求，设计测量过程，配备相应的经确认合格的测量设备。
确保测量结果符合规定的计量要求。
二、组织结构方面体系文件中明确规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系中的分工、职责和权限。
形成了公司测量管理体系组织机构图，使体系的正常运行有了组织保证，规定了检测实验中心为测量管理体系工作的归口管理部门。
三、计量职能方面根据公司的具体情况提出了测量管理体系组织机构的要求和相关的法律、法规、标准及内、外部顾客的要求，形成公司测量管理体系职能分配表。
明确过程要点的责任部门，明确主管部门、协办部门、和相关部门的职能。
明确公司各相关单位、相关领导及员工职责、权限及其相互关系。
进一步加强内部沟通，实施全员参与，为测量管理体系运行，实现有效的持续改进提供组织保证。
四、资源配置方面1.人力资源是建立、实施、保持、改进测量管理体系的重要保证。
公司人事部负责了体系所需资源的配备和管理，识别与体系有关的各工作岗位人员所需能力，并配备相应人员。
根据相关单位提出人力资源培训需求，编制年度培训计划和资金需求计划并组织和监督有关部门实施。
2.实验室组织相关部门编制了公司体系的手册和程序文件，并经批准发布。
各相关单位负责有关程序文件和技术文件的编制及产生的检测记录的管理。
3.实验室负责计量人员培训、文件、记录管理，测量管理体系的内审、管理评审等工作；同时负责了测量设备准确性、有效性的归口管理。
IATF-16949内审报告
审核目的审核范围审核依据审核日期2018.8.88审核组长 / 审核员受审核过程审核报告的附件：无审核组签字：审核组长：陆豪斌/2018-8-28质量管理体系运行状况评价及结论：质量体系运行内审结果表明，本公司的质量管理体系文件基本符合IATF16949:2016标准的要求适合我厂实际情况，各部门总体上能按照文件规定要求开展质量管理工作。
对2018年7月28日上海奥世审核发现，各部门能够在规定的时间内完成整改，纠正预防措施有效及过程控制意识明显提高，以顾客为关注焦点的服务意识得到加强建立了持续改进的工作机制管理工作也逐步规范化。
总体来说，本公司质量管理体系运行持续有效，符合IATF16949：2016标准和客户的要求。
纠正措施要求：本次审核未发现不合格项，不必采取纠正措施。
审核报告分发对象与范围：管理层、体系覆盖的各部门。
陆豪斌 / 杨安勇M3 产品安全管理过程 、C2 项目管理过程、S7 产品监视测量管理过程、S8 不合格品管理过程审核过程综述：依据IATF16949：2016标准的要求，2018年8月28日共半天时间，主要针对7月第三方审核发现问题所在的过程进行了内部质量管理体系审核。
8月27日上午召开了首次会议，管理者代表陆豪斌对审核工作提出了要求。
审核组先后到过程发生的处所进行了现场审核。
审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对过程运行情况进行了全面的检查，对文件资料进行了认真审核，对2018年7月28日上海奥世审核发现的不合格项纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
8月28日下午末次会议前审核组长杨安勇召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。
末次会议上审核组报告了审核情况，审核组长陆豪斌提出了有关审核意见和建议，并作了总结讲话。
不符合项统计与分析：1.本次专项内部审核发现严重不符合项 0 项，一般不符合项 0 项。
2.对2018年7月28日上海奥世审核发现的4项不合格项，均都整改完毕，采取的纠正预防措施经验证运行有效，无其它同类现象或类似的问题发生，采取的整改纠正措施未影响到其它过程。
质量体系管理评审报告
质量体系管理评审报告一、目的：通报及总结公司20XX年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：20XX年X月X日XX：00-XX:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于20XX年X月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组20XX年X月X日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组20XX年X月X日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的20XX年X月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
管理评审报告（通用6篇）
管理评审报告（通⽤6篇）管理评审报告 ⼀、什么是管理评审 管理评审就是最⾼管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进⾏的活动。
管理评审的主要内容是组织的最⾼管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及⽅针和⽬标的贯彻落实及实现情况组织进⾏的综合评价活动，其⽬的就是通过这种评价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩上考虑找出与预期⽬标的差距，同时还应考虑任何可能改进的机会，并在研究分析的基础上，对组织在市场中所处地位及竞争对⼿的业绩予以评价，从⽽找出⾃⾝的改进⽅向。
⼆、管理评审报告（通⽤6篇） 在现实⽣活中，报告⼗分的重要，多数报告都是在事情做完或发⽣后撰写的。
你所见过的报告是什么样的呢？下⾯是⼩编整理的管理评审报告（通⽤6篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
管理评审报告1 根据管理评审计划安排，xx公司于10⽉20⽇召开了管理评审会议。
会议由矿长xx主持，各部门负责⼈和相关⼈员参加了会议。
会上由管理者代表xx总结了本公司质量和环境管理体系建⽴以来的实施运⾏情况，体系覆盖的主要部门负责⼈就各⾃负责的重要⼯作以及资源和改进需求分别作了发⾔。
会议对公司环境和职业健康安全⽅针、⽬标指标贯彻实施情况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进⾏了评审。
根据管理评审会议内容和最⾼管理者的总结形成如下报告。
⼀、评审认为本公司质量和环境⽅针初步被员⼯理解，并能在实际⼯作中较好地贯彻实施。
质量和环境⽬标指标和管理⽅案体现了⽅针的要求，且符合实际、切实可⾏。
运⾏实践表明两个体系的⽅针⽬标得到了较好的实施。
环境⽬标（详见⽅案）已基本完成。
公司质量和环境⽅针⽬标是⽐较适应、充分和有效的。
⼆、评审认为公司建⽴的⽂化件质量和环境管理体系能够实施和保持，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执⾏；对重要环境因素进⾏了识别评价，并得到了较好的控制；员⼯的环境意识均有了明显的增强，从事各项⼯作的能⼒也有新的提⾼；公司初步形成了相关⽅要求以及适⽤的法律法规和其他要求的能⼒，基本形成了持续改进的机制。
测量管理体系内审员(1)
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测量管理体系内审员(1)
二、如何采用ISO10012标准 1. 顾客要求提供合格的产品和服务时； 2. 供方需提供合格的的产品和服务时； 3. 立法和执法机构要求提供合格的产品和服务时； 4.对测量管理体系进行评定和审核时。
测量管理体系内审员(1)
2020/11/25
测量管理体系内审员(1)
第一部分 条文解释
测量管理体系内审员(1)
学员手册
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GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003
代替GB/T 19022.1-1994GB/T 19022.2-2000
测量管理体系 测量过程和测量设备的要求
中启计量体系认证中心
5.管理职责 6.资源管理 7.产品实现 8.测量、分析和改进
测量管理体系内审员(1)
前 言 （我国）
本标准等同采用ISO 10012：2003《测量管理体系 测量过程和测量设 备的要求》 本标准代替GB/T 19022.1-1994和GB/T 19022.2-2000。
要点
1.本标准等同采用ISO 10012：2003 2.代替GB/T 19022.1-1994和GB/T 19022.2-2000。
求；
凡需要用准确可靠的测量作保证的情况下都可采用本标准。
测量管理体系内审员(1)
接上页(引 言)
GB/T 19000标准阐明的管理原则之一是强调过程方法。 应当 认为测量过程是支持该组织产品质量的特定过程,图1显示了适 于本标准的测量管理体系模式。
要点 质量管理原则
1.过程 Process：“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作 用的活动”。 2.“过程方法”是指：系统地识别并管理所采用的过程以及过程 的相互作用。 图1显示了测量管理体系的过程模式。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。
二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单：组长：XX第一组：XXX、XXX、XXX、XXX第二组：XXX、XXX、XXX、XXX第三组：XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。
九、内部审核综述根据公司2016年年度内审计划，经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。
公司内审组依据ISO9001：2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求，于2016年10月18～19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核，抽查了公司办公及生产场所。
测量管理体系内审检查表
②采用计算机信息技术管理计量检测数据
询问部门管理人员并现场确认
三、测量管理体系•测量过程和测量设备的要求
1.计量职能
文件记录齐全，是否规定了部门和岗位的职责，是否有保持与改进记录。
询问并抽查文件
2.质量目标
检查测量的质量目标及其完成情况
③测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
询问、抽查台账、检定证书，并现场确认
11.环境
①精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
②校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
询问
12.外部供方
①有计量器具合格供方名录，评价记录和业绩档案
②对供方产品进行验证并记录
询问，并抽查记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
审核内容
审核方法
审核发现
结果判定合格/不合格
1.计量确认
①测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
②计量确认记录可以表明是按程序文件进行计量确认
询问并抽查记录
2.计量确认间隔
①计量确认间隔的确定依据②计量确认间隔调整依据
询问并抽查记录
3.设备调整控制
对影响已经确认的测量设备的调整装置进行封印或者保护措施
询问并抽查记录
10.测量管理体系审核
①按规定时间间隔进行了内部审核②内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
查询记录
11.测量管理体系的监视
①按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
②监视活动使用了核查标准、统计技术并记录
查询记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
测量管理体系的内部审核
2019/11/19
16
第6章规定了实施审核活动的基本过程、程序和方法， 包括审核的起动、文件评审、现场审核前的准备、实施现 场审核、审核报告的编制、批准和分发、实施审核后续活 动和审核后的监督等内容。
第7章规定了从事审核的审核员应具备的资格，包括 个人素质要求和知识能力要求等内容。
2019/11/19
17
在质量管理体系标准中，质量管理职能主要是管理的 职能；而在测量管理体系标准中，计量职能，不仅仅是行 政管理职能，而且还有重要的技术职能，并且在标准中对 计量确认和测量过程有许多技术性的要求。考虑到测量管 理体系区别于质量管理体系的特殊性，因此测量管理体系 审核的程序是以国家标准GB/T19011-2003/ISO19011:2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》为参考，增加了 许多技术性的审核过程和审核要求。尤其是要重视对测量 过程、测量过程控制和测量不确定度等技术要求的审核和 评价。
2019/11/19
24
2 、评价是一种符合性评价，其结果可能是符合，也 可能是不符合。因此，审核发现能表明收集到的审核证据 符合审核准则，或不符合审核准则。
3 、通过评价还可以发现哪些过程和活动需要改进或 可以改进，因此当审核目的有规定时，审核发现能指出改 进的机会。
2019/11/19
25
5审核结论 审核结论 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核 结果。 理解要点 1 、审核结论是由审核组得出的审核结果，而不是由 审核组的某一个审核员得出的审核结果。 2 、审核结论是以审核发现为基础，是在考虑了审核 目的和所有审核发现的基础上得出的综合、整体和系统的 审核结果。
注4：当两个或两个以上审核组织合作，共同审核同 一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。
ISO9001+ISO14001+QC080000三体系管理评审报告
2、废弃物按《废弃物管理规定》进行收集、处理。危险废弃物统一交由江门市崖门新财富环保工业有限公司进行处理。详见“危险废弃物转移联单二
3、2023年环境目标和HSF目标中，所有指标均已达成，详见“目标跟进表”。
4、截止2023年1月8日，欧盟最新REACH禁用物质已更新到209项，对物料、产品中的各RoHS.REACH相关禁用物质的含量，要求供应商提供最新的符合要求的检测报告，同时，必要时可取样送第三方检测机构(SGS、华测)进行检测，详见检测报告。
工程+制造
2023Q1
4
各部门人才储备安排，各类培训及参展踊跃参加
全年
5
完善检验员的培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普通的品质意识与操作技-1・培训。各工位检查人员可多个岗位检查
A11Team
全年
6
组建团建活动，提升公司凝聚力
半年一次
7
新材料，新产品，新工艺技术能力开发，全方位产品对接客户
工程部
全年
东莞市XXX电子科技有限公司
文件名称
管理评审报告
表单号
PT-GM-016
页次
第6页
附件一、管理评审决议
序号
工作事项
主导责任部门/人员
完成期限
1
品质部推进CCD自动测量，以节省检测人员人力
2023Q2
2
多渠道对比，选择更优出货方式，改HK港口出货为国内，节约运输成本
全年
3
新项目量产前期的良率及效率优化改善（装配补料多发原因）
文Байду номын сангаас名称
管理评审报告
表单号
计量体系内审报告
计量体系内审报告一、引言内审是组织内部对其计量体系的有效工具，旨在评估计量体系的有效性、可靠性和符合性，发现潜在风险并提供改进的机会。
本报告旨在总结我们进行的计量体系内审工作，并提出改进建议，以提高计量体系的行为和绩效。
二、背景我们所审查的计量体系是一个关键的管理系统，用于确保测量结果的准确和可靠。
计量体系是我们组织在进行量度活动时的基础，涉及的领域包括实验室测试、产品质量控制和过程监控等。
因此，检查计量体系的运作情况是至关重要的。
三、审查范围在本次内审中，我们对计量体系的各项要求进行了全面审查，包括以下方面：1. 管理责任：对计量体系的管理层是否有明确的责任和控制措施进行了评估。
2. 资源管理：对计量设备和测试设施是否得到适当的管理和维护进行了评估。
3. 测量过程：对组织实施测量活动的过程进行了审查，包括标准化程序、校准和测量不确定度。
4. 数据处理：对测量数据的处理和报告是否符合相关要求进行了评估。
5. 过程改进：对计量体系改进活动的有效性进行了考察。
四、主要发现在对计量体系进行内审的过程中，我们发现了一些可以改进的地方：1. 管理层责任不清晰：管理层对计量体系没有明确的责任和控制措施，需要加强对计量体系的管理和监督。
2. 资源管理不完善：计量设备和测试设施的管理和维护不够严格，需要加强对设备的校准和维护工作。
3. 校准程序不规范：测量活动中存在一些校准程序不规范的问题，需要对标准化程序进行修订和完善。
4. 数据处理不准确：在测量数据的处理和报告过程中存在一些错误和不准确的情况，需要加强数据的准确性和可靠性。
5. 过程改进不够深入：计量体系改进活动的有效性有待提高，需要对改进的方法和措施进行详细规划和执行。
五、改进建议基于我们的审查结果，我们提出了以下改进建议：1. 管理层责任：管理层应明确计量体系的责任和控制措施，并确保其在整个组织中得到有效执行。
2. 资源管理：加强对计量设备和测试设施的管理和维护，建立合理的校准和维护计划。
管理体系内部审核报告
管理体系内部审核报告消耗指标W45.03公斤标煤/万元产值。
3）职业安全健康目标的实现情况：公司根据马钢统一要求，对员工每两年进行一次体检，对从事有毒有害岗位的特种人员每年进行一次体检，无职业病发生，无重大安全伤亡事故发生，上半年发生一起轻伤，千人负伤率为0.14,重大危险源按管理方案的实施得到了有效控制。
7、事故、事件、不符合控制：1）质量事故和顾客投诉情况至目前，未发生质量事故，未发生顾客重大投诉。
2）环境事故/事件和相关方投诉情况至目前，未发生相关方对公司施工（生产）经营活动中噪声排放、污水排放、扬尘排放、固废处置等环境事故或事件的投诉情况。
3）职业健康安全事故/事件和员工投诉情况：至目前，未发生职业健康安全事故或事件，员工处在较好工作环境之中，无投诉情况。
9、满意情况：D顾客满意程度：公司产品（服务）按合同、顾客要求及法律法规要求组织实施，公司产品质量是稳定的，符合合同或顾客要求，顾客对产品质量没有提出疑义。
2）相关方满意程度：公司管理体系于3月18日试运行以来，按文件要求组织实施，公司的外部形象得到提升，没有发生相关方的任何投诉。
3）员工满意程度：公司把“以人为本、关注健康、保障安全”作为企业的经营之道，加强安全生产、文明施工，不断改善工作条件和生产工艺，使员工身理心理处于良好的工作状态，并在各岗位上充分发挥了各自的潜能，员工立足本企业、为本企业发展壮大的理念得到增强。
二、不符合情况：1、不符合项：本次审核未发现严重不符合项，有10项一般不符合项，其它观察项或问题已告知各相关单位，要求各相关单位针对不符合项或问题，采取纠正措施或预防措施，在2007年6月25日前完成整改。
2、存在的主要问题：1）目标、指标未按文件要求进行分解和落实，没有结合重要环境因素、重大危险源设置和分解；2）有关人员对公司三标一体化管理体系文件学习不够，理解不准确；3）噪声、污水、扬尘、固废控制处置过程存在一些问题，缺少相应的运行监控记录；4）环境因素、危险源控制清单不全，没有针对本单位（部门、项目）特点识别、评价，其识别、评不符合项分布（续表）注：1、表中带为严重不符合项，不带为一般不符合项;带“▲”为对应标准条款主要不符合项，带“△”为对应标准条款次要不符合项;第二篇:质量管理体系内审报告700字内部质量审核报告（NCA-0902）审核日期：20xx年3月10日—25日审核部门：（省略）内审人员：某某某菜李某某一、审核目的为使公司质量管理体系稳定有效运行，更好地落实公司《20XX年内部质量审核计划》。
ISO9001内审检查表和审核报告
受审核部门 ：领导层审核时间:2015.5.25
标准条款
检查表
记录
审核发现
4.1
5.1
5.2
5.2.3
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.6
6.1
7.1
8.1
8.2.3
8.5.1
建立质量体系，形成文件，加以实施与保持。
管理承诺
管代的职责
内部沟通
质量方针
质量目标
质量管理体系策划
职责权限
1.涉及隔爆安全性能的零部件（如隔爆外壳、引入装置、接线端子、观察窗、密封圈等）图纸应完整、有效；
2.图纸经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；
制定了XXX-ZDJS001-2012产品图样与设计文件变更管理制度，更改以图纸更改单与技术通知单的下发，下发、回收、销毁台账齐全。
查500Kw电机与710变频相关的隔爆图纸有“隔爆“印章，与110Kw空冷岛电机非防爆类加以区别。
制造部按运营下发的“工作号及出厂编号下发通知“组织生产，操作者自检，根据质量控制系统相关文件进行报检，质量问题质检部开具不符合项报告，报研究院进行评审。
部件入厂重要件有钢印标识，总装Pc-form进行总装配重要部件号登记，以备后期部件追溯。
查1台500Kw电机端盖，标识为：DJ26-01LD，1台铁心压圈上标识为：DJ26-01XJ
企业人才最重要，技术人员占50%以上，注重基础人才（大学毕业生）的培养和中高级人才的引进。研究院15人左右，人员流动性较不大，办公400多平米和南通生产占地面积3000平米左右。
在江苏南通市成立了分公司，质量XXX运营部管理其分公司的质检部，同时生产过程与南通金驰电机机械有限公司紧密进行生产合作，利用现有的设备、人员等满足其生产的需要。
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测量管理体系内审报告
公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。
在审核期间，得到各部门的积极配合，在此表示感谢。
一、重申审核的目的和范围
1．审核目的：检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证，是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。
2．审核依据：GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》
3．审核范围：公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。
二、审核的局限性
审核是抽样进行的，存在一定的风险，但审核组尽可能使抽样具有代表性，保持审核结果的公正。
没有不合格项的单位，并不说明不存在问题，有的不合格项具有代表性。
三、审核情况和不合格项
这次审核之前，于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》，各部门接到通知后，都做了认真的组织准备工作。
从检查的情况看，大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视，对计量程序文件比较熟识，并且陪同审核组一直审完本部门。
从审核的情况看，各部门在最近一周都做了大量的整改工作，总体情况是好的。
例如：在计量器具台帐管理方面，各部门都利用微机进行管
理，打印出的台帐清晰、准确。
计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。
对计量检测设备的状态控制的较好。
按照山东省质量技术监督局的要求，明年公司的计量管理体系文件要进行修订，要增加对测量过程的控制，因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查。
在审核过程中发现以下问题：
1．在计量单位的使用方面：
《计量法》明确规定：国际单位制单位和国家选定的其它计量单位，为国家法定计量单位，国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行，技术中心标准化室也下发了“法定计量单位”，但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的，如：kW错写KW，k应小写，大写K是热力学温度开［尔文］的符号；质量单位t，错写成T，T是磁通量密度，磁感应强度特［斯拉］的符号，上述问题在试车记录和能源记录中都出现过，为了不出现问题，建议相关计量单位的记录文件，要经过标准化室审核，确保不发生类似情况。
2．在测量设备的抽查中，发现有的测量设备没有合格证；个别测量设备有有效合格证和超期合格证并存的现象；有个别部门的计量器具台帐不清，有帐、物不符现象。
3．在测量设备标识的检查中，发现有标识不清、标识超期和无标识现象；有的封存计量器具没有贴标识。
4．在不合格测量设备管理中，文件规定：使用部门应组织有关人员评定不合格测量设备测量的数据对产品质量的影响程度，经确认数据不影响产品的预期使用要求时，不予追溯。
当数据影响产品的预期使用功
能时，使用部门应对测量过的产品进行重新测量，并及时把评定结果报质量管理部质量管理科；当测量产品合格时，停止追溯。
不合格品按照不合格品控制程序执行。
在对报废计量器具检查中，发现卡尺、千分尺等报废原因是示值严重超差或磨损严重，审核员问计量管理员说是周期检定报废的。
但对周期检定前示值超差时对产品的测量，可能出现的错误测量结果没有进行追溯，也没有记录，按程序文件要求评定不合格测量设备的数据对产品质量的影响程度是必须进行的工作。
5．对现场检查计量检测设备的使用情况：有的车间操作者在用的千分尺零点对不上，差5格；卡尺的游标部分松动，这种现象的出现实际上是在使用不合格的计量器具，将导致测量不准确，出现成批质量不合格。
这一点一定要高度重视，要防止不合格计量器具的使用，要加强对不合格测量设备的控制，要提高操作者正确使用计量器具和判别是否合格的技能。
对现场审核中发现的观察结果，经审核组评审，确定4个不合格项。
对不合格项的要求：对发现有不合格项的单位，要进行限期整改，采取纠正预防措施，在11月18日前整改完成。
对这次审核进行封闭。
这次审核没有发现不合格项的单位，并不能说明计量工作不存在问题，有些问题审核组认为是比较严重的，考虑很难整改，所以没有开不合格项，但在前面谈的存在问题中已说过了，因此要求没有不合格项的单位，也要结合这次审核发现的问题，认真做好做细部门的计量工作，确保顺利通过11月28日进行的TS16949认证审核。
TS16949认证对计量工作的检查除计量体系要求外，还要做好MSA测量系统的分析工作，
这也是TS16949标准对计量工作要求的一个重点，从现在的进度情况看，MSA测量系统分析还要投入大量的人力物力，希望各部门领导给予大力支持，并进行督促，确保按期完成。
四、审核结论：
经过这次内审，审核组认为公司的计量检测体系，总体上有了较大提高，计量意识有了进一步加强，能够按照GB/T19022-2003的要求提供计量保证，能够为公司提高产品质量，降低物料消耗，增加经济效益，提高市场竞争力提供计量保证。
2013.11.10。