2017内部质量管理体系审核报告
质量体系管理评审报告模板
有限公司质量管理体系管理评审报告发放序号：01文件编号：JL-037完成日期：2018.03.25制订: 综合办批准:评审目的： 确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：体系覆盖的所有部门及标准所涉及的条款评审依据：质量手册、程序文件、GB19001:2015标准评审内容：1 .与管理体系相关的内外部因素的变化；2 .有关质量管理体系绩效和有效性的信息;3 .资源的充分性；4 .应对风险和机遇采取措施的有效性；5 .改进的机会。
评审结论：评审内容全面，能够反映公司存在的实际问题，为公司的进一步发展提 评审时间2017.03.25 评审地点 办公室 主持人参加人员 各部门负责人、管理者代表出了建议及改进措施，能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。
业，任劳任怨，为公司的发展做出了很大的贡献，也都未为下一步公司的进十一、总经理参加并组织了管理评审工作，对各部门取得的工作进行了充分肯定，对今后工作提出了殷切希望，主要意见如下：1.内部审核虽发现少量不合格项，但在现实工作中仍有不彻底的现象，还需要举一反三，找出实际工作中的不足，并加以完善改进，切实完善本部门工作，确保公司质量管理体系持续、健康运行。
2.各部门负责人要进一步学习本部门工作流程及公司管理制度，严格按照程序要求认真做好本职工作，各部门要相互监督、相互学习，开展批评及自我批评工作，共同为公司的发展献计献策。
3.针对公司文件体系运行中的不适宜现象，还需要我们各部门负责人、内审员要参考优秀企业管理模式，并结合公司实际进行深入的摸索，建立一套适应公司实际发展的管理模式，使公司管理体系能够持续、快速、健康发展。
4.进一步强化教育培训工作，公司的教育培训要落到实处，要使教育培训围绕公司生产的实际需要展开，确实能够为公司的发展奠定坚实的基础。
5.结合本次管理评审工作，各部门负责人要对本部室工作进行一次全面的自我检查，对本部室工作中的不足及时进行完善，确保本部门工作能够适应公司发展。
质量管理体系管理评审报告(参考模板)
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、引言为了确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，我们对公司内部管理体系进行了审核。
本报告旨在总结审核过程中的发现和问题，并提出相关建议用于改进。
二、审核范围和目标本次审核的范围是公司质量管理体系的内部管理体系，包括各部门的组织架构、工作流程、工作人员培训等方面。
目标是检查和评估公司管理体系的规范性、有效性和持续改进的能力。
三、审核过程1.审核准备：审核团队收集了公司质量管理体系文件、记录和相关数据，了解了公司各部门的职责和工作流程。
4.数据分析：审核团队对收集的数据进行了分析，以评估公司质量管理体系的有效性和运行状况。
5.编写报告：审核团队根据审核结果，编写了本次审核的报告。
四、审核结果和问题发现1.组织架构问题：其中一部门的职责范围与其他部门存在重叠，导致工作流程不清晰。
建议重新评估各部门的职能，并进行合理的调整。
2.工作指导文件更新不及时：发现部分工作指导文件与实际工作流程不一致，需要加强对文件的更新和维护。
3.培训计划缺失：部分员工缺乏必要的培训，导致工作质量不稳定。
建议制定完善的培训计划，确保员工具备必要的知识和技能。
4.内部审核不精细：部分内部审核过程中存在瑕疵，审核不够深入细致，问题发现不及时。
建议加强内部审核的培训和管理，确保审核的有效性和全面性。
五、改进建议1.优化组织架构：重新评估各部门的职能和职责，消除重叠和冲突，提高工作效率和协同性。
2.加强文档管理：建立有效的文件更新和维护机制，确保工作指导文件与实际工作流程保持一致。
3.健全培训计划：制定培训计划，根据员工需求提供培训，确保员工具备必要的知识和技能。
4.加强内部审核管理：提高内部审核的质量和效果，确保问题的及时发现和解决。
六、总结本次审核发现了一些问题和不足，但也证明了公司质量管理体系的可行性和有效性。
公司管理层应积极采取改进措施，解决问题，不断完善质量管理体系的各个方面。
通过持续改进，公司将能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，增强竞争力。
内部质量管理体系审核报告1
内部质量管理体系审核报告1一、前言公司xxx对内部质量管理体系进行了审核，本报告是对此次审核的总结和分析。
二、审核目的本次审核旨在评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要涉及公司各部门的质量管理过程和程序的执行情况，包括但不限于质量管理体系文件、内部审核记录、管理层评审等。
四、审核过程1.审核团队对公司相关文件进行了仔细审查，包括质量手册、程序文件等。
2.审核团队对各部门进行了现场走访，观察了各项工作的执行情况。
3.审核团队与相关部门负责人进行了座谈和访谈，了解了他们对质量管理的认识和执行情况。
五、审核结果1.公司在质量体系文件的编制和更新方面存在不足，部分文件未能按时更新。
2.部分部门在质量管理的执行过程中存在流程不清晰、记录不完整等问题。
3.公司的内部审核制度需要进一步健全，审核的频率和深度需要加强。
六、改进建议1.加强对质量体系文件的管理，确保文件的及时更新和有效性。
2.加强对各部门的培训和指导，确保质量管理流程的规范执行。
3.完善内部审核制度，加强审核的深度和频率，确保问题的及时发现和解决。
七、结论本次审核发现了公司内部质量管理体系存在的问题，也提出了相应的改进建议。
希望公司能认真对待这些问题，及时采取措施，提升质量管理水平，为公司的长期发展打下良好基础。
八、附录1.参与审核的人员名单2.审核文件清单3.其他相关附件以上是对内部质量管理体系审核的总结报告，希望能对公司的质量管理工作有所启发和帮助。
质量管理体系内部审核报告
审核准则和方法
01
审核准则
依据公司制定的质量管理体系标准和相关法规要 求，结合公司实际情况，制定审核准则。
02
审核方法
采用抽样调查、现场观察、文件查阅和人员访谈 等方式进行审核，确保审核结果的客观性和准确
性。
审核日期和人员
审核日期
XXXX年XX月XX日至XX月XX日，共XX天。
审核人员
由公司质量管理部组织，审核小组由经验丰富的 专业人员组成，包括质量工程师、质检人员及业 务骨干等。
评分
本次审核总分为100分，其中得分较高的方面包括：文件控制、产品实现过程控制等；得分较低的方面包括：员 工培训、纠正措施等。
审核发现的问题和建议
问题1
在员工培训方面，存 在部分员工对操作规 程不够熟悉，需要加 强培训。
建议1
制定更加完善的员工 培训计划，并定期对 员工进行考核，确保 员工能够熟练掌握操 作规程。
问题2
在纠正措施方面，虽 然已经采取了一些措 施，但效果并不明显 ，需要进一步分析原 因并采取有效措施。
建议2
对纠正措施进行深入 分析，找出问题根源 ，并采取针对性措施 ，确保问题得到根本 性解决。
受审核方对审核发现的回应
对于问题1和问题2，我们已经制定了相应的改进措施， 并将尽快实施。同时，我们也将加强员工培训和管理， 确保类似问题不再发生。
THANKS
感谢观看
详细描述
文件和记录管理应包括文件控制、档案管理、记录控制等方面。文件应规范、 完整，记录应清晰、可追溯，方便对质量管理体系进行评估、监督和改进。
内部审核和纠正措施
总结词
内部审核和纠正措施是质量管理体系持续改进的重要手段。
详细描述
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例
此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严重不足：一是对标准和公司体系文件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不够规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。
从审核的结果看，公司领导有强烈的质量意识，公司组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。
通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核结论：
审核组成员：
审核时间
2020年01月05日～11月06日
审核覆盖产品：
审核范围：涉及GJB 9001B-2009标准中的过程及各职能部门、车间。
审核过程综述：
我公司于2020年11月05~06日由管理者代表组织内部审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及公司质量管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：
GJB 9001C-2017
审核目的：
1)检查本公司质量管理体系是否符合GJB 9001C-2017标准及公司管理手册及程序文件的要求。
2)检查本公司武器装备质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1）GJB 9001C-2017标准；
2）《质量手册》、《程序文件》；
GJB9001C-2017管理评审报告
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。
2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
ISOTS22163：2017内部审核报告
3、《会议签到表》 份
4、《不符合项报告单》 份
编制
审核
批准
审核综述及结论：
年月日至年月日，以为组长的人审核组，对公司的质量管理体系进行了为期天的内部审核。
公司审核组根据年度第一次内部审核计划的实施安排，对公司的高层管理、部、部（生产班组）、部个班组进行了审核。针对IRIS质量管理体系标准，结合公司有关其他文件，对各部门、班组的有关部门负责人及工作人员进行了询问和口头问答、查阅有关资料和抽查记录，以及到工作现场查看、现场询问、现场调查等方式，进行随机抽查审核。所有审核内容共计项，查出存在问题的有项，其中，要求立即整改的项，其他项开不合格通知单（详见不符合项报告单）。
内审报告
编号：
受审核方
审核频次
本年度第一次
审核范围
审核依据
TS 22163:2017国际铁路行业标准质量管理体系要求
相关的法律法规及合同、质量手册、程序文件、支持性规范制度
审核目的
检查公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性，确保公司质量管理体系能得到持续、有效进。
审核得分
审核组长： 副组长：
审核成员：
结论：从本次内审工作中看管理体系文件基本符合审核标准的要求，制定的方针、目标和管理方案符合企业的现状和发展需求，管理体系的实施状况基本符合管理体系标准，审核认为，公司IRIS质量管理体系在实际运行中 □适宜、充分、有效的 □不适宜、不充分、无效的 □在一定程度上有效。
附：
1、《内审实施计划》及发放记录
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、背景说明据中国质量管理体系现行版本要求，每个组织都需要建立并保持有效的质量管理体系。
为验证质量管理体系的有效性和符合性，本次内部审核对组织的质量管理体系进行了全面的审核。
二、审核目的本次内部审核旨在评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，以及其有效性和可持续改进的能力。
三、审核范围本次内部审核主要以组织的质量管理体系文件以及实际运作情况为依据，涵盖了质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等内容的审核。
四、审核过程1.准备工作审核团队对质量管理体系有关文件进行了全面检查，包括质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等。
并在准备审核计划和审核问题清单时，结合标准要求和组织的实际情况，确定了核心内容。
2.执行审核审核团队按照内部审核计划和问题清单，对组织的质量管理体系进行了逐项的审核。
通过文件审核和现场实地观察，了解了组织的质量管理实践并与相关人员进行了讨论。
3.记录问题在审核过程中，发现了一些质量管理体系出现的问题和不符合项。
对于每个问题，都进行了详细记录，包括问题的性质、范围和原因等。
同时，对可能的影响和风险进行了评估。
4.提供建议审核团队根据发现的问题和不符合项，提出了一些建议和改进措施。
这些建议既包括短期能够纠正和改进的，也包括长期持续改进的措施。
五、审核结果1.符合项通过对组织质量管理体系的审核，发现了一些质量管理实践和控制措施在运行中有效执行并能够符合标准要求的情况。
这些符合项，是组织当前质量管理体系的亮点和优势。
2.不符合项在审核中也发现了一些质量管理实践和控制措施存在的问题和不符合项。
这些不符合项涉及流程执行不规范、文件管理不完善、人员培训需加强等。
这些问题的存在可能会导致质量管理体系无法有效运行，对产品质量和客户满意度产生负面影响。
六、建议和改进措施基于本次内部审核的结果，我们提出以下建议和改进措施：1.加强质量管理体系文件的管理和控制，确保其科学性和有效性，并及时对质量管理文档进行更新和修订。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告一、审核目的和范围本次审核旨在对公司内部质量管理体系的有效性和符合性进行评估，以确保对质量管理体系的持续改进并满足相关法规和要求。
本次审核范围包括整个质量管理体系的全部要素和相关过程。
二、审核方法和过程本次审核采用了文件审查和实地调查相结合的方式进行。
审核组成员对质量管理体系的文件、记录和实施情况进行了详细审查，并进行了一系列针对质量管理体系运行的实地调查和访谈。
三、审核结果1.质量管理体系的文件审查结果显示，公司已建立了完善的质量管理体系手册、程序文件和相关记录，并能有效支持质量管理体系的运行。
2.在实地调查和访谈中，审核组成员对公司员工的质量意识和质量管理知识有了深入了解。
公司员工对质量相关要求的理解和执行都具备较高水平，能够按照程序文件要求执行工作。
3.根据对质量管理体系相关过程的审核，公司能够有效地实施质量控制、质量检验和质量改进活动。
具体表现为在生产过程中能够及时检查和控制生产质量，且能够从中发现问题并采取相应的纠正和预防措施。
4.同时，公司还充分利用了内部和外部的质量相关数据进行分析，以便及时调整和改善质量管理体系。
这一点在实地调查过程中得到了证实。
四、存在问题和建议改进措施1.部分文件和记录的更新不及时，没有与实际运营情况相适应。
建议加强对文件和记录的管理，确保其有效性和符合性。
2.存在一些员工对质量管理体系的理解出现偏差的情况。
建议加强对员工的质量培训，提高员工的质量意识和管理能力。
3.在一些关键的质量控制环节中，存在一定程度的流程不规范和操作不标准的现象。
建议加强对关键环节的监督和培训，确保流程的规范性和操作的标准化。
4.尽管公司在质量管理体系的运行中有一定的数据分析和改进措施，但还有改进空间。
建议加强对质量相关数据的收集和分析，为质量改进提供更有力的支撑。
五、审核结论本次审核结果显示，公司的内部质量管理体系基本有效，并符合相关法规和要求。
但在文件管理、员工培训和关键环节的规范化等方面仍存在一些问题。
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、审核目的和范围为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高产品和服务的质量水平，根据ISO9001质量管理体系的要求，对公司内部管理体系进行审核。
本次审核范围涵盖公司各部门的运作过程以及相关文档。
二、审核方法和程序三、审核结果本次审核结果显示公司的内部管理体系基本符合ISO9001质量管理体系的要求，但也存在以下不足之处：1.文件审查方面公司内部管理体系相关文件的编制和更新不够及时，部分文件的版本过老，无法体现最新的流程和要求。
2.部门间协同方面在实地观察过程中发现，部分部门之间存在信息沟通不畅、任务配合度不高的问题，导致工作进展缓慢，影响了整体的管理效率。
3.内部流程控制方面部分流程的控制不够严格，操作规程和标准操作程序未能得到全面执行。
有些员工对部分操作步骤的重要性认识不足，导致质量问题的发生。
4.环境管理方面一些部门在现场环境管理方面存在一定问题，例如噪音、灯光等不符合工作要求，需要进一步改进。
四、改进措施为了解决上述不足之处，我们提出以下改进措施：1.文件管理改进制定文件管理制度，明确文件的编制、批准和更新流程，确保文件的及时性和准确性，以保证工作按照最新的要求进行。
2.信息沟通和配合加强建立部门间信息沟通和配合的机制，定期召开协调会议，明确各部门的职责和工作要求，提高工作效率，确保整体管理的顺畅运行。
3.流程控制严格执行加强对操作规程和标准操作程序的培训和宣传，提高员工对操作步骤的重要性和标准的认识，严格按照流程进行操作，减少质量问题的发生。
4.环境管理改善针对现场环境管理问题，制定相应的管理制度和操作规范，对噪音、灯光等方面进行整改，确保公司的工作环境符合要求。
五、改进计划和跟踪根据以上改进措施，公司将制定详细的改进计划，并负责人进行跟踪和落实。
定期开展内部审核，确保改进措施的有效性和可持续性。
六、结论本次审核结果显示，公司内部管理体系存在一定问题，但同时也取得了一些进展。
IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：
【内部质量体系审核报告】
内部质量体系审核报告1、审核目的通过对质量管理体系进行全面审核，了解质量管理体系与IATF16949：2016标准的符合性，适宜性和充分性，确保公司一次顺利通过换版审核。
2、审核范围位于中国山东省聊城市阳谷县蒙冠路（火车站南2公里）的山东阳谷福泰化工有限公司的癸酸钴、硼酰化钴的设计开发、生产3、主持人员：江克森4、参加人员：刘福文、布乃胜、刘福运、唐士龙、许庆勇、胡爱清、笪元年、张瑞风、刘静5、会议日期：2017-10-18 15:30-16:306、审核依据⊙IATF16949:2016 ⊙质量手册⊙程序文件⊙作业指导书⊙顾客特殊要求⊙相关法律法规7、审核方法基于过程方法通过管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈等方式进行审核8、审核总结8.1内审评价2017年10月15日-10月18日，由管理者代表江克森带领内审员唐士龙、刘福运、笪元年、许庆勇组成2017年度IATF16949内审小组分别对公司管理层、综合部、生产部、技质部、销售部、采购部、财务部涉及的17个过程进行审核，审核过程基于过程方法，采用管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈的方式对汽车内饰用玻璃纤维短切毡的设计、制造涉及的标准要求、质量手册、程序文件、管理制度、作业指导、工艺文件、现场活动、顾客特殊要求、相关法律法规等进行审核，发现2个轻微不符合项，分别是:①审核组在审核技质部C2设计开发过程时，发现特殊特性清单未对产品安全性和法规符合性的符号予以明确，不符合IATF16949：2016质量管理体系 4.4.1.2条款；②审核组在审核技质部S3设备、设施管理过程时，发现设备点检表中9.29日未进行点检，也没有情况说明，不符合IATF16949:2016标准7.1.3条款。
根据不符合项的性质、风险和对顾客的影响，以及现场实际状况，审核组认为公司已建立了符合IATF16949：2016标准要求的质量管理体系，运行基本有效，公司有能力提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务。
GJB9001C-2017管理评审报告
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。
2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币；2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告一、引言为了保证质量管理体系的有效性，及时发现和纠正不足，内部审核是一个不可或缺的环节。
内部审核是对质量管理体系的全面、系统、有计划、有目的、有规律地检查，发现不足，提出改进措施的过程。
本文主要介绍质量管理体系内部审核报告，以及如何编写一份完整而有效的内部审核报告。
二、审核总体情况在此部分，应简要介绍本次内部审核的总体情况，包括内部审核的时间、负责部门和审核员、审核内容和范围等。
同时也要让读者明确，该内部审核主要是针对哪些标准或要求开展的，以及审核结果的总体情况。
三、审核结果审核结果是整份内部审核报告的核心，主要反映了质量管理体系在实际运行中的问题、缺陷和不足，以及相关问题的原因和改进措施。
在此阶段，需要审核员对已经调查清楚的问题进行评估、分析和解决，具体如下：1. 问题确认在此部分，需要清晰地列出各种问题，包括符合性、一致性、有效性和适用性等问题。
同时，该部分还应详细说明问题的严重性，以及对运行质量管理体系的影响。
2. 问题原因分析应对所有被发现的问题进行归因分析，分析问题产生的原因及其背景、状况等，为提出合适的对策和措施做出基础。
3. 提出改进措施内部审核报告必须具有性可操作性，内部审核员就问题原因提出合理的解决方案，并陈述对设施、人员、程序、方法以及强制的措施和访问方式的需求。
简要说明如何有计划的变革方案，并明确责任人及审核方案。
4. 内部审核的效果在此部分，需要根据内部审核的结果，对参与审核的各部门和成员做出评价，并提供一些具体的意见或建议，以确保质量管理体系的有效性和可持续性。
四、结论内部审核报告的结论应该是对审核的效果进行总结，确认审核的目标和要求是否已经达到。
同时，内部审核报告也需要提供针对性强的建议和意见，以便有关部门能够对审核结果进行改进。
五、参考资料内部审核报告需要提供详细的参考资料，包括根据哪些标准、法规或制度来进行审核，审核所用的各种文件，以及参考资料的来源。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告一、概述本次内部质量管理体系审核旨在全面评估公司内部质量管理体系的运行情况和有效性，以发现存在的问题和提出改进建议，进一步优化公司的质量管理体系，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
二、审核范围本次内部质量管理体系审核涵盖了公司所有部门的质量管理体系，包括质量政策与目标、质量程序文件、内部审计、管理评审、不合格品处理、持续改进等方面的内容。
三、审核过程1. 文档审核对公司的质量手册、程序文件等质量管理相关文件进行审核，确认其是否符合ISO质量管理体系标准要求。
2. 实地调查实地走访公司各部门，深入了解各部门的质量管理流程和执行情况，与相关人员进行沟通交流，获取相关数据和信息。
3. 数据分析对所获取的数据和信息进行整理和分析，发现问题和潜在风险点，为后续提出改进建议做准备。
四、审核结果1. 优点•公司质量手册和程序文件编制规范，体现了管理理念和要求；•部分部门的质量管理执行得较为严格，确保了产品质量的稳定。
2. 不足•部分部门质量管理意识不强，对质量管理体系要求认识不到位；•部分流程存在缺陷，流程执行不够严谨和规范，存在质量风险。
五、改进建议1. 加强培训对全员进行质量管理知识培训，提升员工对质量管理体系的认识和理解，确保各项流程的正确执行。
2. 完善流程优化公司各项流程，明确流程各环节的责任人，建立有效的质量管理机制，确保流程的有效执行和质量风险的控制。
3. 强化监督建立内部审计制度，定期对各部门的质量管理体系进行审核，发现问题及时整改，保证质量管理体系持续有效运行。
六、结语本次内部质量管理体系审核发现了公司质量管理体系的优势和不足，提出了相应的改进建议，希望公司能够引以为戒，不断完善质量管理体系，提升产品和服务质量，为客户提供更优质的产品和服务。
质量管理体系内部审核报告+范本
质量管理体系内部审核报告范本文件编号：QS/TH—JL-PG08质量管理体系内部审核报告审核编号:编制:日期：＊＊**＊******＊***有限公司审核目的：审核范围:审核依据：审核日期:受审核部门:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析（包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等);结论:＊*＊*＊＊＊*＊*有限公司不合格项分布表文件编号：QS/TH-JL-PG07职能部门管办供生品销仓车合理公应产管售体系要求库间计层室部部部部4 .1总要求4。
2.1总则4.2。
2质量手册4.2.3 文件控制4。
2。
4质量记录控制5。
1管理承诺5。
2以顾客为中心5。
3质量方针5.4质量目标和质量体策划5.5职责、权限和沟通5。
6管理评审6。
1资源提供6。
2人力资源6。
3设施6。
4工作环境7.1产品实现的策划7。
2与顾客有关的过程7.3设计与开发7。
4采购7.5.1生产和服务的提供的控制7.5。
2生产和服务提供过程的确认7。
5。
3标识和可追溯性7。
5.4顾客财产7.5.5产品防护7。
6监视和测量装置的控制8。
1 测量分析和改进的策划8。
2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8。
2。
3 过程的监控和测量8。
2.4 产品的监控和测量8。
3 不合格控制8.4 数据分析8。
5改进合计审核报告分发表部门姓名附：不合格报告份数。
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内部质量管理体系审核报告
一、审核时间：
二零一七年三月一日至二零一七年三月三日
二、审核目的：
1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性；
2、评价质量管理体系的符合性、有效性。
三、审核依据：
1、GB/T19001-2016idt £09001:2015标准
2、质量手册
3、程序文件
4、适用的法律法规
5 、本企业的管理性文件
6、顾客要求
四、本次审核的体系过程和覆盖范围
1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。
2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。
3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车
间/ 仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。
五、本次审核组的组成
审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格, 具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。
六、审核过程
1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关
部门和人员。
2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。
3、3 月1 日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加，
审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和
时间安排（详见签到表和记录）。
4、3月1 日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况
做记录。
3 月3 日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。
七、不合格项统计与分析
此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1 个：
1、生产部1项，编号SL-0069~SL-008,1共计13台设备，未按要求填写《点检
保养记录卡》，2017年1 月3~4日未有保养记录。
不符合
GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。
2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问
题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也
应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。
希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能
够按照要求工作。
希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开
展。
八、对质量管理体系的总体评价
通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。
九、不合格项的整改和验证
本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。
内审组长：XXX
二零一七年三月三日范文素材和资料部分来自网络，供参考。
可复制、编制，期待你的好评与关注）。