2017内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告

一、审核时间：

二零一七年三月一日至二零一七年三月三日

二、审核目的：

1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性；

2、评价质量管理体系的符合性、有效性。

三、审核依据：

1、GB/T19001-2016idt £09001:2015标准

2、质量手册

3、程序文件

4、适用的法律法规

5 、本企业的管理性文件

6、顾客要求

四、本次审核的体系过程和覆盖范围

1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。

2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。

3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车

间/ 仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。

五、本次审核组的组成

审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格, 具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。

六、审核过程

1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关

部门和人员。

2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。

3、3 月1 日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加，

审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和

时间安排（详见签到表和记录）。

4、3月1 日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况

做记录。3 月3 日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。

七、不合格项统计与分析

此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1 个：

1、生产部1项，编号SL-0069~SL-008,1共计13台设备，未按要求填写《点检

保养记录卡》，2017年1 月3~4日未有保养记录。不符合

GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。

2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问

题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也

应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。

希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能

够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开

展。

八、对质量管理体系的总体评价

通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。

九、不合格项的整改和验证

本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。

内审组长：XXX

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