四、检查表及整改表

（二）成本管理重点工作检查表（对项目部）
检查对象: 序 号 检查重点内容 检查负责人： 基本 分 3 3 8 详细评分标准 未编制扣3分；无措施扣2分；计 划及措施有瑕疵扣1分 未层层分解扣3分；分解不满足 要求扣1-2分 未分析扣8分；无措施扣5分；未 采用范本扣5分；分析不全面、 措施不具体扣2-4分 缺外协队伍计价、变更设计、索 赔、合同管理等台账，每项扣2 分 未节超比较扣8分；每超1%扣2分 未清理扣8分；清理不满足要求 扣3-5分 未编制扣8分；施组未报审批扣6 分；现场重大方案未按照施组执 行每项扣4分 未限额发料扣5分，有瑕疵扣2 分；未进行月度盘点扣5分，有 瑕疵扣2分；未进行节超比较扣5 分，有瑕疵扣2分 设备使用率低于80%扣3分，未实 行单机核算扣2分，未定期保养 扣1-3分 未办外租手续每项扣3分，手续 不齐扣2分；租赁单价过高每项 扣2分；计价数量不合理每项扣2 分 无合同计价每队伍扣3分，未按 合同计价每项扣2分，多计数量 每项扣2分 未与责任成本管理费用比较扣5 分，每超1%扣2分 安全基本保障投入不足扣3分； 挪用安全专项资金扣3分 未配置扣8分；需设置专职，配 置为兼职的扣5分；未参加培训 扣5分；培训后未安排上岗扣5分 未按规定计列成本每项扣2分 未报公司审核每份合同扣2分 检查时间: 20 年 月 日 存在 得 检查 扣分 备注 问题 分 部门 成本 成本 成本 #
5
物设
10 外租设备管理
8ห้องสมุดไป่ตู้
物设
11 外协队伍计价 12 管理费用控制 13 安全费用管理 成本管理人员配备 及培训
6 5 5
人资 财会 安质
14
8
人资
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15 财务成本及时归集 16 施工分包合同审核
6 3
财会 法律 -19-
1 成本计划编制 2 责任成本层层分解 按范本进行责任成 3 本分析，提出改进 措施 4 有成本及二次经营 管理台账
8 8 8 8
成本 成本 成本 工程
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5 责任成本节超情况 对合同价、施工图 合价等及时清理 参加或编制实施性 7 施工组织设计及施 工方案 6 8 材料节超管理
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8
物设
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9 自有设备管理