危险化学品重大危险源现场安全检查表
重大危险源专项检查-主要负责人检查表
防护围堰无渗漏，无空洞高度间距 正常、符合要求
现场检查
消防线及附属设施完好、无泄漏 现场检查
防雷、防静电设施 连接良好、符 合要求，定期检测
现场检查
走梯、护栏、平台清洁、无严重锈 蚀，无开焊
现场检查
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
符合□不符合
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
现场检查 或查记录
框架基础 无松动、无倾斜，无沉 降
现场检查
反应器本体无缺陷，安全附件齐全、 灵敏可靠
现场检查பைடு நூலகம்
泵类联轴器防护罩完好，无泄漏、 接地良好、基础稳固
现场检查
管线外观正常，保温层良好，无跑 冒滴漏；
现场检查
检查结果
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
重大危险源安全检查表-主要负责人
检查人：
序号 1 2
检查项 目
安全管 理
现场安 全
检查标准
检查方法 或依据
公司主要负责人，必须组织建立重 大危险源管理制度及安全包保责任 制
现场检查 或查记录
任命对重大危险源负有安全包保责 现场检查
任的技术负责人、操作负责人
或查记录
组织检查重大危险源管理制度和操 现场检查
备注：危险化学品重大危险源主要负责人每半年进行一次安全检查
存在问题
检查时间：
整改措施
备注
储罐罐体无缺陷，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
塔类塔体无泄漏，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
危化品安全检查表
危化品安全检查表附录1危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果备注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1 建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：主要负责人安全生产责任制（1) 查企业下发的文件《安全生产法》第十七条、《危(2) 分管负责人安全生产责任制和有无安全生产责险化学品生产企业安全生产许任制文本可证实施办法》第五条（3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制（5）职能部门安全生产责任制2 组织制定安全生产规章制度和操作规程是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布： (1)a 安全教育培训制度b 安全生产奖惩制度c 安全检查和隐患整改制度查企业下发的文件和有无安全生产规d 安全设施、设备管理制度《安全生产法》第十七条、《危章制度文本 e 作业场所防火、防爆、防毒管理制度险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条 f 作业场所职业卫生管理制度g 劳动防护用品(具）管理制度h 事故管理制度查企业下发的文件是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），和有无岗位安全操（2）并正式发布作规程文本3 保证安全生产投入《高危行业企业安全生产费用查企业相关文件、财务管理暂行办法》(财企（1) 是否按规定标准提取安全生产费用资料 [2006]478号）《国务院关于进一步加强安全生查企业相关文件、产工作的决定》（国发[2004］2号）、（2) 是否缴纳安全风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理资料暂行办法》(财建［2006］369号)4 监督、检查安全生产工作(1）主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关 (2) 是否正常开展定期安全检查活动《安全生产法》第十七条台帐、记录是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 (3）5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案查企业下发的文《安全生产法》第十七条、《危险件、预案文本及演（1) 是否制定应急救援预案，并定期开展演练化学品安全管理条例》第五十条练记录《危险化学品安全管理条例》第查备案文件企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 (2) 五十条是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援查企业下发的文件《安全生产法》第六十九条 (3）人员6 生产安全事故(1）是否发生因工伤亡事故查事故管理台帐《安全生产法》第七十条（2) 是否如实、及时报告生产安全事故二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1 设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合《安全生产法》第十九条、《江查相关文件规定的专职安全管理人员苏省安全生产条例》第十二条2 落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况:(1）安全教育培训台帐 (2）安全检查及隐患整改台帐（3) 安全设施登记、维护保养及检测台帐抽查各项安全生产《安全生产法》第十七条管理台帐及记录 (4）特种设备登记及检测、检验台帐 (5）职业卫生检测台帐（6) 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 3 安全教育培训情况查主要负责人、安《安全生产法》第二十条、《危主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部险化学品生产企业安全生产许全管理人员资格证（1）门考核合格，并取得安全资格证书可证实施办法》第八条书《安全生产法》第二十三条、《危抽查特种作业人员特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取险化学品生产企业安全生产许(2) 得特种作业操作资格证书资格证书可证实施办法》第九条《安全生产法》第二十一条、《危查相应教育培训记其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并险化学品生产企业安全生产许(3）考核合格录可证实施办法》第十条查相应教育培训记采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，《安全生产法》第二十二条（4) 是否对从业人员进行专门的安全教育和培训录换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前（5) 查相应教育培训记《江苏省安全生产条例》的安全教育培训录第十六条 (6）新职工入厂是否经三级安全教育培训4 重大危险源管理是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源查重大危险源档案 (1）登记档案《安全生产法》第三十三条重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已查备案文件 (2) 报安监部门备案三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况查工商营业执照 1 是否持有合法工商营业执照查建设项目安全审《危险化学品建设项目安全许 2 危险化学品建设项目是否经设立安全审查查意见书可实施办法》第三条新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生查新建企业或新建《危险化学品安全管理条例》第产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的3 项目设立批准文件九、十一条市以上人民政府设立批准查安全设施设计审 4 危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查审批文件《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第三条查安全设施竣工验 5 危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收收审批文件《安全生产许可证条例》第二条查安全生产许可证 6 是否领取安全生产许可证危险化学品建设项目试生产（使用)方案是否《危险化学品建设项目安全许 7 查备案文件可实施办法》第二十条已报安监部门备案是否定期开展安全评价;安全评价报告是否已《安全生产法》第二十五条、《危 8 查备案文件险化学品安全管理条例》第十七条报安监部门备案查危险化学品登记《危险化学品登记办法》第二条 9 企业的危险化学品是否已登记证储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位,其储存剧毒化学品及危险化学《危险化学品安全管理条例》第10 查备案文件二十二条品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学《危险化学品安全管理条例》第品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的11 查备案文件二十五条处置方案是否已报安监部门备案生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否查非药品类易制毒取得非药品类易制毒化学品生产许可证;生产《非药品类易制毒化学品生产、经化学品生产许可证12 营许可办法》第五条、第十七条第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业或备案文件是否进行非药品类易制毒化学品生产备案检查意见：检查人(签字）：企业意见:负责人（签字）：单位盖章出具文书名称当场处理文书编号结果限期改正期限移送其他机关事项移送或移送上级机关事项上报其他特别事项备注：1、“检查结果”根据“检查内容”填写有、无或是、否;2、危险化学品建设项目：按《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定,是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施,伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
危险化学品重大危险源企业专项检查表
八、全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。
4施。
干粉、泡沫等灭火药剂储备应符合要求。
十六、企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。
大中型石油化工企业应依据标准设置企业专职消防队和工艺处置队；其他企业应设微型消防站和工艺处置队。
专职消防队（微型消防站）应结合工艺装置加强贴近实战的技能训练和综合演练；工艺处置队要全流程熟悉工艺流程、管道阀门、危险品特性和安全防护等专业知识；“专职消防队（微型消防站）、工艺处置队要应定期开展、联合演练。
10.1应建立并严格执行承包商管理制度。
12.2.1应建立外来人员安全教育台账。
未经许可的机动车辆及外来人员禁止进入罐区。
十二、一、二级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。
4.12设置的集散控制系统、紧急停车系统和安全联锁系统应正常投用。
5.16有爆炸危险场所应设置并保证正常使用视频监控设施，做到24小时有人监控，接警、处置及时；位于爆炸危险区域的视频探头应防爆，且视频监控影像记录保存时间不少于3个月。
（备注：监督检查清单中所列序号为《重庆市危险化学品从业单位安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单》中要素号。）
4.12重大危险源储罐及储罐区罐容大于100m3甲、乙、丙A类储罐应设置温度、压力、液位、组分等信息的不间断采集，并具有远传和连续记录、事故预报警和联锁报警的功能。
5.16有爆炸危险场所应设置并保证正常使用可燃、有毒气体检测报警设施；可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。
重大危险源安全检查表(每天)
重大危险源安全检查表(每天) XXX（连云港）有限公司重大危险源安全日常检查表
序号检查项目检查结果异常情况说明备注
1 各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象正常/异常
2 各类电气电路、临时用电接线是否达到安全要求正常/
异常
3 易燃易爆原料的储存、装卸是否达到安全要求正常/异
常
4 各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物正常/异常
5 平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求正常/异常
6 是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志
等不安全事故隐患正常/异常
7 各类安全消防装置的管理是否严格正常/异常
8 现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情
况正常/异常
9 有无违反操作规程和安全纪律的现象正常/异常
10 是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象正常/异常
11 防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求正常/异常
12 对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理正常/异常
13 消防报警装置、灭火设施是否保持良好正常/异常
14 对各类重点部位和重要设施是否有检查记录正常。
重大危险源检查表(三类人员合一)
名称：关键装置□、重点部位□
检查人员： 检查时间：
序
号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺指标
各项工艺指标符合操作规程、工艺卡片的要求，不超温超压
查记录、
现场检查
2
设备
主体情况
外观无凹陷或凸起，腐蚀裕量满足工艺要求，结构性改动有相关的设计。
现场检查
查现场及记录
□符合□不符合
2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合的静电、防雷设施完好。
查现场
□符合□不符合
4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。
查现场
□符合□不符合
5、严格执行生产区域防火、防爆制度。
查现场及记录
□符合□不符合
检查落实
□符合□不符合
2、检查作业票是否关闭
检查落实
□符合□不符合
15
仪表
1、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
查现场
□符合□不符合
2、在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
查现场
□符合□不符合
备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每月进行一次。
现场检查4各种动静设备设施附件运转设备运行平稳无明显振动无异常声响现场检查设备润滑系统正常按规定进行加油或换油现场查看罐体无泄漏无腐蚀无凹陷鼓包定期检测现场检查设备无危害安全生产的重大隐患法兰螺栓无严重锈蚀现场检查阀门无渗漏阀体手柄完好阀杆润滑良好现场检查罐体管道保温良好无损坏符合要求现场检查设备管道倒淋放空等固定不振动不互相摩擦符合安全要求
危险化学品安全检查表
（3）按规定开展内部日常安全培训，了解掌握作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
4
安全检查和隐患治理
（1）按规定开展单位综合检查、专项检查与岗位隐患排查；
1、查检查通知、安排文件；
2、查隐患通报及核销单。
（2）对查出隐患进行整改，对不能立即整改的要制定安全防范措施。
（3）危险化学品运输符合行业管标准要求；装卸作业的人员严格做好个人安全防护，并轻搬轻放，防止摩擦和撞击；
（4）危险化学品运输车辆和人员资质证件齐全。
8
安全防护
（1）易燃易爆、危险场所应设置相应的超温、超压、通风、可燃气体检测报警、有毒气体检测报警装置，防雷、防静电和电器防爆设施和安全联锁装置，电气设备有可靠的接地（接零）装置。
3、现场检查
（2）按规定进行危险化学品登记；
（3）凡涉及国家公布的重点监管危险化学品严格执行其《安全措施和应急处理原则》；
（4）开展重大危险源调查、评估、建档和备案；
（5）对构成重大危险源的，要制定管理措施和技术措施并实施。
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安全教育培训
（1）主要负责人和专职安全管理人员持证上岗情况；
1、查证书；
2、随机抽查。
6
安全标志标识
（1）施工现场危险化学品警示标识；
现场检查。
（2）危险化学品储存容器、仓库及运输车辆标识。
7
采购、仓储、装卸、运输管理
（1）采购有合法资质企业生产的危险化学品；
1、查资质证件；
2、现场检查。
（2）危险化学品储存采用在专用仓库，分类存放、专人管理，出入库核查登记（易燃易爆物品存储符合消防管理规定）；
重大危险源安全检查表
3.完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后，按照规定时间和要求，将重大危险源的备案申请和档案材料，报送安全生产监督管理部门备案（一级在省局备案、二级在市局备案，三级、四级在县局）。重大危险源备案周期为三年。
不符合要求扣2分
档案与台账
1.建立重大危险源档案，包括：重大危险源登记建档台账、重大危险源基本情况、相关技术资料、检测与监控措施、重大危险源应急预案、重大危险源评估报告、其他情况和资料（防雷检测报告、职业危害检测报告）。
重大危险源安全检查表
项目
检查项目和内容
扣分标准
组织机构
明确重大危险源负责人、指定专人负责重大危险源监控。
不符合要求扣10分
制度规程
1.建立重大危险源管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施；
2.建立重大危险源日常安全检查制度；
3.建立重大危险源安全监控管理制度，制定完善重大危险源安全监控与管理的实施方案。
不Hale Waihona Puke 合要求扣2分安全监控系统明确重大危险源安全监控管理负责人，制定专人负责重大危险源的监控并落实监控责任。
不符合要求扣2分
根据重大危险源的等级，建立相应的安全监控系统或者安全监控设施，保证安全监控系统或者监控设施的有效运行，设立监控系统检查记录。
不符合要求扣2分
建立重大危险源电子信息台账和档案，并随时根据变化更新重大危险源信息档案，实行动态监控。
不符合要求扣2分
建立有效的动态监控巡检系统，进行不间断监控，随时掌握有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理。
不符合要求扣2分
安全警示标志
应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和信息标识牌。
不符合要求扣2分
安全检查
危险化学品重大危险源安全检查表
2
一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之1
3
重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之2
9
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
10
岗位操作人员是否进行安全操作技能培训
11
在重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，并写明紧急情况下的应急处置办法
12
是否将危害后果及急措施等信息，告知可能受影响的单位、区域及人员
3
重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统
4
毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置
5
毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置
6
毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）
7
储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统
8
是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行
是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备
危险化学品重大危险源现场安全检查表
被检查单位名称
检查人员
检查时间
企业负责人
重大危险源名称、级别
序号
检 查 内 容
检 查 标 准
发现的问题
危险化学品重大危险源储罐区专项安全检查表
重大危险源储罐区专项安全检查表,a click to unlimited possibilities目录01储罐区基本情况02安全设施及运行状况03安全管理制度及执行情况04危险源监控及预警系统05事故应急处置能力06检查结论及建议措施01储罐区基本情况储罐类型及数量储罐类型：包括但不限于液化石油气储罐、液化天然气储罐、液氨储罐等储罐数量：根据储罐区的规模和需求，储罐数量会有所不同，但通常在100个以上储罐容量：储罐的容量也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常在1000立方米以上储罐材质：储罐的材质也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为不锈钢或碳钢等耐腐蚀材料储罐布局：储罐的布局也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为环形或矩形等布局方式储罐容量及储存介质储罐状态：储罐的使用状态，如运行、停用、维修等储罐位置：储罐在储罐区的具体位置，如东、西、南、北等储罐类型：储罐的类型，如固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等储罐数量：储罐区的储罐数量，如10个、20个等储存介质：储罐中储存的介质类型，如石油、天然气、液化气等储罐容量：储罐的容量大小，如1000立方米、2000立方米等储罐区布局及安全距离储罐区布局：储罐区的位置、数量、类型、容量等防火间距：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防火间距防爆距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防爆距离安全距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的安全距离安全防护措施：储罐区的安全防护措施，如防火堤、防爆墙等02安全设施及运行状况储罐本体及附件储罐材质：钢制、玻璃钢、塑料等储罐容量：根据实际需求选择储罐附件：阀门、管道、仪表等储罐运行状况：压力、温度、液位等参数是否正常储罐维护保养：定期检查、清洗、更换配件等紧急切断阀及管道添加标题紧急切断阀的设置位置和数量添加标题紧急切断阀的运行状态和维护情况添加标题管道的材质、规格和安装情况添加标题管道的腐蚀、泄漏和维护情况添加标题管道的防火、防爆和防静电措施添加标题管道的标识和警示标志设置情况消防设施及器材•消防栓：数量、位置、状态•灭火器：类型、数量、位置、状态•消防水带：长度、状态•消防泵：类型、功率、状态•消防报警系统：类型、状态•消防通道：宽度、畅通情况•消防应急照明：数量、状态•消防疏散指示标志：数量、状态•消防培训：频率、内容、效果•消防演练：频率、内容、效果安全警示标识及应急处置措施安全警示标识：齐全、清晰、规范，无破损、模糊等现象应急处置措施：明确、具体、可行，包括应急预案、救援器材、救援人员等03安全管理制度及执行情况人员培训及演练演练内容：应急处置、疏散逃生、消防灭火等演练频率：定期或不定期，根据实际情况确定演练效果评估：对演练过程进行评估，提出改进措施培训内容：安全知识、操作技能、应急处置等培训方式：理论授课、实操演练、案例分析等培训频率：定期或不定期，根据实际情况确定日常巡检及隐患排查巡检频率：每日至少一次巡检内容：储罐区设备、设施、管道、阀门等隐患排查：对发现的隐患进行记录、上报和处理巡检记录：巡检人员需填写巡检记录表，记录巡检情况隐患处理：对发现的隐患进行及时处理，确保储罐区安全应急预案及响应机制应急预案的制定和更新应急预案的培训和演练应急响应的启动和指挥应急资源的调配和利用安全责任制及考核评价安全责任制：明确各级管理人员的安全责任，确保安全管理工作的有效实施应急管理：制定应急预案，定期进行应急演练，提高应急处置能力安全检查：定期对储罐区进行安全检查，及时发现并消除安全隐患考核评价：定期对安全管理工作进行考核评价，确保安全管理工作的持续改进安全培训：定期对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和安全技能04危险源监控及预警系统监控设施及运行状况监控设施：摄像头、传感器、报警器等系统升级：根据需要，进行系统升级和优化。
(完整版)危险化学品安全评价现场检查表
其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表一、安全管理二、经营管理三、储存条件分表1：零售店面安全检查表分表2：仓库安全检查表分表3：罐区安全检查表四、消防安全及电气设施注：⒈类别栏标注“A”的，属否决项；类别栏标注“B”的，属非否决项。
标注“A（B）”的：属本导则下发之日以后新建（含就地或异地迁建）、改建、扩建的经营单位按“A”；其他的按“B”。
⒉符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目，检查结果全部合格。
⒊基本符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，非否决项的检查结果5项以内（含5项）不合格，并且不超过实有非否决项总数的20%。
⒋不符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，有1项否决项不合格，或者非否决项的检查结果超过5项不合格，或者非否决项的检查结果未超过5项不合格、但超过实有非否决项总数的20%。
一般危险化学品安全评价现场检查表（2）符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，A项全部符合，且B 项中不符合项不超过B项实际检查项数的10%（含10%）。
（3）不符合安全要求的条件是：经整改后A项中有不符合，或者B项的不符合项超过B项实际检查项数的10%。
经营单位基本情况表危险化学品分类表附录C：(被评价单位)安全评价报告主要负责人：经办人：联系电话：（被评价单位公章）年月日附录D：(被评价单位)安全评价报告评价机构名称：资质证书编号：法定代表人：审核定稿人：评价负责人：（安全评价机构公章）年月日附录E：安全评价工作人员组成—21—。
重大危险源安全检查表
气柜重大危险源检查表检查单位：检查人：序项目检查标准实际情况1管理所有管理、操作重大危险源的人员必须培训、教育合格，取证后方能上岗2对重大危险源进行巡检，主管领导定期检查3重大危险源必须建立监控、监测制度4每年必须向主管部门报告重大危险源的状况5应急救援应急救援预案编制重大危险源应急救援预案（包括应急组织和职责、应急程序、恢复程序等）6相关人员熟知7根据变化，及时修订8应急救援演练定期组织演练9有演练计划（确定演练内容、演练范围、演练人员和演练日期，编写演练方案，确定演练现场规则，制定评价人员，讲解演练方案与演练要求）10有演练记录及分析11应急物品防护用品和防护器械配备合理，确保完好有效12有毒物质现场必须配备足够的防毒器材13重大危险源场所工作人员配备一定数量的便携式可燃气体、有毒有害气体监测仪14应急物品存放点有明显标志，便于取用15门卫设有门卫，无门卫处院门上锁16电气设施易燃易爆场所必须使用防爆电气设施17电气设施无裸露18设备、设施各类电气设施符合防爆要求19各种接地线完好20各种设施、管道腐蚀不超标21防火防爆各类消防器材完好、有效22设可燃气体报警装置，并完好、有效23通风各类通风、换风设施完好有效24环境生产区域出入口不得少于两个，且正门设门岗。
25现场重大危险源现场必须有明显的安全标志和安全须知牌。
26重大危险源现场必须保持通畅的安全通道。
27保持现场的整洁、清洁、文明。
28防雷设立良好的防雷接地装置29防洪设立良好的防洪排水设施30其它序号检查内容检查标准检查情况1.煤气柜周围须设围墙，消防设施完好，消防通道畅通无阻。
2.柜位指示准确。
3.操作室设有压力计、流量计、高度指示计，容积上、下限声光讯号装置、故障信号装置和联系通讯设备，还应设呼吸装置和灭火器,并指示准确。
4.密封严密。
5.水封在冬季要采取防冻措施6.煤气柜除生产照明外，还应设事故、检修、楼道及过道照明，各种检测仪表照明以及外部升降机上、下出入口照明。
重大危险源(主要负责人、技术负责人、操作负责人
检查重大危险源安全隐患是否整改到 3 位，装置设备是否存在带“病”运行 隐患整改不到位，带病运行的
情形。
4
检查涉及重大危险源的外来施工单位 及人员有无违章行为；
外来人员施工管理有违章行为不制止 情况。
5.检查重大危险源的设备设施(包括动 5 静设备、自控系统、安全设施等)是否 设备设施不完好的情况
完好。
6
检查应急设施、应急装备、应急器材 应急设施、应急装备、应急器材、消
、消防设施是否完好。
防设施是否完好
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
确认现场监控设施是否完好，是否有 效覆盖重大危险源区域。
监控系统不符合要求情况
确认现场可燃、有毒气体报警器和火 8 灾报警器是否处于正常状态，报警信 报警仪不正常使用的情况
息是否及时处置。
9 检查危险化学品安全生产风险监测预 预警检测系统是否及时上报隐患 警系统，警示信息是否及时处置，系 统是否正常运行。
重大危险源操作负责人安全检查表
序号
检查内容
检查明细
时间：
存在问题
备注
1
检査岗位操作人员是否严格执行重大 危险源安全生产规章制度和操作规 程，是否严格遵守劳动纪律。
未严格执行管理制度、操作规程、劳 动纪律、工艺纪律的
检查涉及重大危险源的特殊作业、检 维修作业是否按规定办理作业票，监 特殊作业不签字、不监护、不落实措 2 护人是否在场，作业过程有无违章， 施、违章作业的情况 安全风险是否受控。
检查现场隐患排查人员是否熟悉排查 10 流程，是否运用移动终端开展隐患排 对现场排查熟悉程度
查，并形成闭环管理。
操作负责人
日期
危险化学品重大危险源专项检查表
四条、应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保
责任制办法(试行)的通知(应急厅〔2021〕12号)第四条
查安全投入资金，查主要负责人的
1.11
定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)
第四、十四条
查评估报告
1.8
应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第十二条
查制度、规程及下发
1.9
危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括下列文件、资料：
查现场设施
1.15
是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。
《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
查资料
1.16
化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)
保职责及联系方式，接受员工监督。
应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通
知(应急厅〔2021〕12号)第七条
查现场公示牌及内容符合性等
2.16
配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好
《危险化学品重大危险源监督
查应急物资台
重大危险源安全检查表(技术负责人)
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每季度1次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
重大危险源基础管理
4、常压罐区、中间级成品罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤容量、高度、强度以及与储罐间的安全距离不符合有关规定、标准要求的；罐区布置不符合要求的，罐区的专用泵布置在防火堤内，或专用泵和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、要求的；
查资料
2
重大危险源现场安全管理
1、重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。
重大危险源（技术负责人）安全检查表
检查人：检查时间:
目的
对生产过程中装置运行安全风险可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
2、重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。
3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。
4、对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
5、压力容器未按规定办理使用登记证，超期未检或未按检验要求检修；
6、易燃易爆生产装置区、仓库装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并合格；
施工现场重大危险源安全检查表
工程名称：XX项目 填报日期： 年 月 日
序号
重大危险源名称
部 位
事故类别
安全检查责任人
班组
责任人
监控措施
检查情况
整改计划
复查情况
1
模板支撑系统
办公楼
坍塌
XXX
XXX
按施工方案施工
大梁底增设硬支撑
满足施工需要
无
安全
2
钢柱吊装
车间一及车间二
高空坠落
XXX
XXX
按施工方案施工
高空作业设生命绳、安全带
满足施工需要
无
安全
3
土方开挖
消防水池
坍塌
Hale Waihona Puke XXXXXX加大放坡
施工过程中专人监视
放坡安全
无
安全
4
5
6
7
审批人：（项目经理）审核人：（生产副经理或安全总监）填报人：（安全员）
注：项目部要针对施工现场重大危险源对作业人员进行专项安全技术交底，每周要组织对重大危险源进行安全检查，分公司每月要针对所有在建项目的重大危险源进行安全检查并将检查情况上报安环部，且所有记录须做好相应台账，自留备查。此表于每月25日前上报。
重大危险源(包保责任制)操作负责人安全检查表
5762224634.xls
3
考核说明：此项考核以检查表的内容为依据，按照规定时间完成检查内容，填写记录，每月考核一次，总计100分，单项内容不符合标准扣4分。该考核 成绩计入安全责任制考核。
5762224634.xls
1
重大危险源（包保责任制）操作负责人安全检查表
目的
为了保证公司安全生产方针、目标的实现，确保安全标准化的有效实施，对危险化学品储罐区可能存在的隐患 、有害危险因素、盃陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危 险因素，确保生产安全。
现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
3、液位
4、有毒、可燃报警系 统 5、切断阀门、氮封
是否完好，磁翻板液位和远传是 否一致
是否完好、报警响应情况 是否完好
现场检查
现场检查 现场检查
6、呼吸阀 2 安全设施
是否完好
7、手动火灾报警系统 是否完好
现场检查
现场检查、 系统测试
8、灭火器、消防栓 是否完好、有效
现场检查
5762224634.xls
3
设备 运行
4
职业 卫生
存在问题
9、应急器材
是否完好、有效
10、防雷设施
是否完好、有效
11、地面防腐 12、洗眼器
是否完好、有效 是否完好、有效
1、罐体情况
无缺陷、无腐蚀
2、管道、法兰情况 3、物料泵组 4、跑、冒、滴、漏 1、劳动保护用品 2、通风设施、洗眼器 3、职业危害告知牌齐
全
无缺陷、无腐蚀 无滴漏、无缺陷 管道、法兰无漏点、无腐蚀 穿戴整齐、符合要求 运转是否正常、维护保养
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11
在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示牌和危险物质安全周知牌，并写明所涉及的危险化学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办法。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第18条
12
是否将危害后果及应急措施等信息，告知可能受影响的单位、区域及人员。
4
毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之3
5
毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之3
6
毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）。
14
是否建立了重大危险源档案，文件资料是否齐全，是否到当地安监部门备案。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第22、23条，主要包括：1、辨识、分级记录；2、重大危险源基本特征表；3、涉及的所有化学品安全技术说明书；4、区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；5、重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；6、安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；7、重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；8、安全评估报告或者安全评价报告；9、重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；10、重大危险源场所安全警示标志的设置情况；11、其他文件、资料。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之3
7
储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之4
8
是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。
危险化学品重大危险源现场安全检查表
被检查单位名称
检查人员
检查时间
企业负责人
重大危险源名称、级别
序号
检 查 内 容
检 查 标 准
发现的问题
1
配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可燃气体和有毒有害气体故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第19条
13
是否制定重大危险源应急预案，配备应急救援人员，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第20条，具体要求：对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之1
2
一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之1
3
重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之2
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第15条
9
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第16条
10
岗位操作人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。