公司主要管理流程和家电业务流程方案(3)

流程 柜台出货,联销流程图 流程协调控制部门：零售管理部
零售管理部
流程文件编号： 流程负责人：门店店长
顾客
本流程共3页之第 3 页
生效日期:
流程制定人：
审核:
签署：
门店仓库
责任人
备注
仓库实物帐
收取票据,发货
•营业员/促 销员
验货 发货
提货，完成销售
登记仓库实物帐 •营业员/促
销员、库管 员
•营业员/促 销员
拿二联小票交款
核对商品
否
和价格
是
收款,留一联小票, 打印二联收款单
否 现场提货？
回家待
是
送货
凭票提货
•顾客 •收银员
•收银员
•顾客 •顾客 •顾客
零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 )
流程 柜台出货,联销流程图 流程协调控制部门：零售管理部
流程文件编号： 流程负责人：门店店长
零售管理部
零售业务流程 批发业务流程
AAA商业的流程层级（供讨论）
流程类型
第一级
核心业务流程 家电业务流程
第二级 业务管理流程
零售业务流程
第三级 家电运营中心月度计划预算流程 零售月度计划预算流程 商品销售流程 退换货流程 维修流程 客户服务流程 门店盘点流程
流程：家电运营中心月度计划预算流程
流程 家电运营月度计划预算流程 流程文件编号： 本流程共2页之第1页
流程协调控制部门：家电运营中心 经理
流程负责人：家电运营中心 流程制定人： 经理
家电运营中心经理
公司高管
研发部
财务部Leabharlann Baidu
零售 计划 预算
批发 计划 预算
采购 计划 预算
营销 计划 预算
汇总编写家电运 营中心月度计划
预算初稿
生效日期:
审核:
签署：
责任人
•家电运营中心经 理
备注
家电运营中心
月度计划预算 初稿 ❖家电运营中心 月度计划预算 审核表
• 厂商安装员 • 厂商安装员
• 门店出纳员
零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图 )
流程 预定单流程图
流程文件编：
本流程共2 页之第 1 页
流程协调控制部门：零售管理部 流程负责人：门店店长 流程制定人：
零售管理部
流程文件编号：
本流程共2页之第 1页
流程负责人：门店店长 流程制定人：
顾客
厂商
安装验收,签字
无 完成安装
尾款？ 有
提出收款
付款
生效日期:
审核:
签署：
责任人
备注
•顾客
顾客签字的收款单 一联和小票一联
签收的收款单顾客 联
销售记录
• 厂商安装员
• 厂商安装员
• 厂商安装员
• 顾客
收款，记录
签收
交尾款
审核月度经营 计划 ❖
召开家电月度计划预算审批会 否 通过 是？
审核月度财务 预算 ❖
筹备召集计划 预算审批会
•研发部经理、财 务部经理
•研发部经理
•公司相关高管、 家电运营中心经 理及部门经理、 研发部、财务部 经理及相关人员
流程：家电运营中心月度计划预算流程
流程 家电运营月度计划预算流程 流程文件编号： 本流程共2页之第2页
生效日期:
审核:
签署：
责任人
备注
•家电运营中 心经理
•零售管理部 经理
•各分店店长
月度计划预算 初稿
❖分店月度销售计 划
分店各区域销售 计划分解
月度计划预算汇 总稿
•各区域主管
•零售管理部 经理
召集月度计划预算方案讨论会
•零售管理部 经理
零售业务流程：销售月度计划预算流程
流程 销售月度计划流程 流程协调控制部门：零售管理部
•顾客
零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程)
流程 带货安装销售流程
流程文件编号：
本流程共2页之第 1页
生效日期:
流程协调控制部门：零售管理部 零售管理部
开手工小票二联交
给顾客
流程负责人：门店店长 顾客
提出购买意向
拿二联小票交款
流程制定人： 厂商
审核:
签署：
责任人
备注
•顾客 •营业员/促
QQQQ(集团)股份有限公司商业板块
公司主要管理流程和家电业务 流程方案(3)
AAA商业的流程体系
经营管理流程 公司流程体系
核心业务流程
战略管理流程 计划预算管理流程
财务管理流程 业务管理流程 人力资源管理流程 营销管理流程 行政管理流程
家电业务流程 百货业务流程 购物中心业务流程 物业中心业务流程
流程 柜台出货,联销流程图 流程协调控制部门：零售管理部
流程文件编：
本流程共3 页之第 1 页
流程负责人：门店店长
流程制定人：
生效日期:
审核:
签署：
零售管理部
开手工小票二联交
给顾客
顾客 提出购买意向
收银员
门店仓库
责任人 •顾客
•营业员/ 促销员
备注
手工小票二联 ❖打印二联收款单 收款单二联和小票
一联
流程文件编：
本流程共2 页之第 2 页
流程负责人: 零售管理部经理 流程制定人：
零售管理部
家电营运中心经理
采购部
生效日期:
审核:
签署：
责任人
备注
月度计划预算提 交稿
修改、定稿
否
通过？ 是
•零售管理部 经理
•家电运营中 心经理
接家电运营中心月度计划流程
零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 )
销员
•顾客
手工小票二联 ❖打印二联收款单 收款单二联和小
票一联 安装通知单
核对商品 和价格
是
否 •收银员
收款,留一联小票, •收银员 打印二联收款单
区域主管通知厂商
凭单据回家等待
•区域主管、 顾客
厂商带货安装
• 厂商安装员
零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程)
流程 带货安装销售流程 流程协调控制部门：零售管理部
顾客
收银员
否 核对付款 是
收取单据
本流程共3页之第 2 页 生效日期:
流程制定人：
审核:
签署：
门店仓库
责任人
备注
收款单一联和小票 一联
•营业员/促销 员
•营业员/促销 员
柜台/小库提货？ 小库提货
柜台提货 提货，完成销售
•营业员/促销 员
•顾客
持票据至仓库 提货
•营业员/促销 员
否
核对？
是
•库管员
零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 )
零售业务流程：销售月度计划预算流程
流程 销售月度计划流程 流程协调控制部门：零售管理部
零售管理部
流程文件编：
本流程共2 页之第 1 页
流程负责人: 零售管理部经理 流程制定人：
家电运营中心经理
采购部
年度计划
上月销售情况
提出月度销售目标
编写月度计划预算初稿
编写各分店销售计划
编写分店区域销售计划分解
汇总
流程协调控制部门：家电运营中心 经理
流程负责人：家电运营中心 流程制定人： 经理
家电运营中心经理
公司高管
研发部
财务部
下达月度计划 预算
生效日期:
审核:
签署：
责任人 •研发部经理
备注
家电运营中心
月度计划预算 终稿
执行 计划预算
备案并监 督执行
备案并监 督执行
•家电运营中心经 理、研发部经理、 财务部经理