出差报告一览表出差费用计算表表格格式
员工出差费用报销表
员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。
以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。
如有疑问，请与人力资源部门联系。
出差明细表格模板
津贴
汇率
附件
由公司负担费用
由客户负担费用
暂支款（人民币）
应退款项
应补款项
暂支款（外币）
应退款项
应补款项
合计
总经理
部门主管
出纳
复核人员
出差人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
出差明细表格模板
______年_____月_____日出人出差日期核付金额
出差事由
日期
起讫时间
起讫地点
费用（金额单位：元）
合计
月
日
起
讫
起
讫
交通费
膳食费
住宿费
杂费
经理
财务主管
部门主管
出差人
签字：
日期：
签字；
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
差旅费支付明细表
访问客户：填表日期：
日期
出差地点
住宿费
交通费
摘要
人事管理出差申请费用报销全套表格-精品-人事管理收藏版
出差旅费报销单
经理会计主管出差人
出差旅费清单
核准审核主管出差人
国外出差费用明细报告书
总经理：人事主管：单位主管：申请人：
注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，
出差的分类。
出差费用计算表
出差用品检查重点
（注）出国出差时，也应列出必须携带的用品
员工出差及费用申请单
会计主管申请人
出差报告（短期）
年度出差日数及拜访次数报告表
长期出差报告
出差申请单(三)
年度出差计划表
国外出差旅费计算书
营业出差日报表
出差申请单（二）
经理厂处长科长申请人
一周出差预定报告表
出差申请单（一）
主管：申请人：。
模板-差旅费明细表
0
0
-
类型
出发日期
出发时间
目的地
参与人
交通工具
说明
单据数
金额
长途 长途交通 小计 0 -
交 通 市内
市内交通 小计
1.长途：由行政部统一订票，特殊情况自行订票时需行政部审核； 2.市内交通：公共交通运行时段应首选公交、地铁，必须打车应注明原因。
0
-
类型 其 他
发生日期
发生时间
发生地
参与人
说明
单据数
金额 -
合计 -
本人亲笔签名
(证明本表记录属实)
结算合计 合计金额
-
-
-
-
大写金额：零元整
¥0.00
1.出差时间从出发时点开始至返程到达时点结束，按期间所含餐次作为餐补依据； 2.餐补应扣除接受招待宴请、报销招待费、酒店含餐的对应餐次补贴，不得重复领取。
1.多人同行，应区分不同的项目小组，同一项目组指定一人统一报销，同行全员签字确认，证明费用属实，同一行次的跨部门费用均摊； 要 2.本表是差旅全程的费用总结，请另外填写与之对应的差旅费报销单，有发票一张、无发票一张，分单报销，即一表附一单或一表附两单； 求 3.费用发票或单据应按原始凭证粘贴单的要求整齐粘贴并附于差旅费报销单后； 4.为划分部门费用，行程交差的不同小组不得有任何经济牵扯，分组结算、开票、报销，未按要求处理时涉及部门平摊全部费用。
部门负责人:
行政复核:
财务复核:
总经理:
差旅费用明细表
姓名 部门 类型 住 宿 入住日期 入住宾馆 始发地 目的地 住宿地 参与人 出差日期 返回日期 房间 含餐 单价 房间数 返回地 出差天数 说明
单据数
员工出差报告表
员工出差报告表员工出差报告表
报告人：XXX
报告日期：XXX
1. 出差信息：
- 出差目的地：XXX
- 出差开始日期：XXX
- 出差结束日期：XXX
- 出差天数：XXX
- 出差事由：XXX
2. 出差行程安排：
- 出差日期：XXX
- 行程安排：XXX
3. 出差费用：
- 交通费用：XXX
- 住宿费用：XXX
- 餐饮费用：XXX
- 其他费用：XXX
- 总费用：XXX
4. 出差工作总结：
- 工作内容：XXX
- 完成情况：XXX
- 遇到的问题：XXX
- 解决方案：XXX
5. 出差效果评估：
- 目标达成情况：XXX
- 对公司业务的贡献：XXX
- 对个人职业发展的收获：XXX 6. 建议与反馈：
- 对出差安排的建议：XXX
- 对公司的反馈意见：XXX
7. 接待单位意见：
- 对员工工作表现的评价：XXX
- 对员工出差报告的反馈：XXX 8. 人力资源行政部门意见：
- 对员工出差的评价：XXX
- 对出差费用的审核：XXX
以上报告内容如实填写，谢谢合作！人力资源行政专家：XXX
日期：XXX。
出差计划及出差总结模版
需要公司协调的问题及个人建议方案
需继续跟踪的
内容及安排
领导的意见及建议
申请人签字：
日期：
部门经理审批：
日期：
总经理意见：
日期：
备注：
出差回公司后报销时请附上此两张表，缺一不可，否则不予以报销；如果领导安排临时出差的情况，出差回公司后及时补上。
2、住宿费：元
3、市内车费：元（省市内往返的客车、出租车费用）
4、办公用品费元（打印文件、合同等临时资料）
5、其他费用：元（含业务招待费、其他未列明支出）
申请人签字：
日期：
部门经理审批：
日期：
总经理核准：
日期：
出差行程总结报告编号：
姓名：
部门：
职务：ห้องสมุดไป่ตู้
出差时间：
年月日时至年月日时返回公司
总结
（出差计划执行情况及处理进度）
出差计划及出差总结模版
出差行程计划表编号：
姓名：
部门：
职务：
出差时间：
年月日时至年月日时返回公司
出差事由：
（地点、项目、客户）
本次出差
预计达到的目的
（包含与拜访对象沟通的具体内容）
具体行程计划：
（出差的行程安排）
资料准备
费用预算：元（如果是出差前垫付也需要填写）
1、交通费：元（公司统一订票的不需要填写）