柞水县投资项目可行性研究报告

柞水县企业投资建设项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案柞水县企业投资建设项目可行性研究报告说明柞水县隶属于陕西省商洛市，位于陕西省南部，地处秦岭南麓，西安近邻，商洛西部，总面积2332平方公里，是一个“九山半水半分田”的土石山区县。

全县植被覆盖率高达78%、森林覆盖率达65%，负氧离子含量比西安的四倍还高，素有”天然氧吧、城市之肺”之称，融”名山名镇名洞”于一体、被誉为”终南首邑，山水画廊”。

2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

2018年9月26日，荣获2018年“中国天然氧吧”创建地区称号。

2018年11月，被科技部确定为首批创新型县（市）。

2019年2月2日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位。

2019年3月，位列第一批革命文物保护利用片区分县名单。

2020年2月27日，陕西省人民政府批复同意，柞水县正式退出贫困县序列。

该xx项目计划总投资2309.64万元，其中：固定资产投资1872.01万元，占项目总投资的81.05%；流动资金437.63万元，占项目总投资的18.95%。

达产年营业收入4026.00万元，总成本费用3137.54万元，税金及附加41.52万元，利润总额888.46万元，利税总额1052.53万元，税后净利润666.35万元，达产年纳税总额386.19万元；达产年投资利润率38.47%，投资利税率45.57%，投资回报率28.85%，全部投资回收期4.97年，提供就业职位70个。

坚持应用先进技术的原则。

根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......报告主要内容：项目概况、投资背景及必要性分析、项目市场调研、项目建设内容分析、项目选址分析、工程设计、项目工艺先进性、项目环境保护和绿色生产分析、企业卫生、风险防范措施、节能方案、项目计划安排、投资计划方案、经济评价、总结说明等。

从最近几年的塑料行情来看，我国的塑料化工行业得到了迅猛发展，塑料加工业实现了历史性跨越。

特别是党的十八大召开以后，塑料行业已被重新定位为发展中的支柱产业，塑料制品已从简单满足于民生需求而形成一种全新的配套模式，实现了从以消费品为主快速进入生产资料领域的重要转型，成为集新材料、新工艺、新技术、新装备为一体的新型制造业。

因而，塑料行业的发展空间是非常大的。

第一章项目概况一、项目概况（一）项目名称柞水县企业投资建设项目2017年中国再生塑料行业经历国内环保风暴与“禁废”双重因素影响，诸多废塑料散、乱、污企业被关闭，加工利用企业市场处于停产和半停产状态，部分过去以进口废塑料为主的企业已经计划在东南亚、日、韩、欧美等国家建厂，中国再生塑料加工企业平均开工在不足30%，部分废塑料回收站点暂停营业。

2017年中国再生塑料回收再利用量较2016年有所下降。

中国物资再生协会再生塑料分会统计数据显示，2017年中国国内废塑料回收利用量1693万吨，较2016年1878万吨下降185万吨，降幅9.8%。

但得益于中国再生塑料市场供不应求现状令再生塑料价格持续走高，中国国内废塑料回收总值在1081亿元，较2016年仍有12.89%增福，同时再生塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%（2016年盈利基数小）。

（二）项目选址xxx出口加工区柞水县隶属于陕西省商洛市，位于陕西省南部，地处秦岭南麓，西安近邻，商洛西部，总面积2332平方公里，是一个“九山半水半分田”的土石山区县。

全县植被覆盖率高达78%、森林覆盖率达65%，负氧离子含量比西安的四倍还高，素有”天然氧吧、城市之肺”之称，融”名山名镇名洞”于一体、被誉为”终南首邑，山水画廊”。

2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

2018年9月26日，荣获2018年“中国天然氧吧”创建地区称号。

2018年11月，被科技部确定为首批创新型县（市）。

2019年2月2日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位。

2019年3月，位列第一批革命文物保护利用片区分县名单。

2020年2月27日，陕西省人民政府批复同意，柞水县正式退出贫困县序列。

（三）项目用地规模项目总用地面积6703.35平方米（折合约10.05亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.28%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度186.27万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积6703.35平方米，建筑物基底占地面积4845.18平方米，总建筑面积7105.55平方米，其中：规划建设主体工程4901.58平方米，项目规划绿化面积531.90平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费687.33万元。

（七）节能分析1、项目年用电量843033.13千瓦时，折合103.61吨标准煤。

2、项目年总用水量2296.60立方米，折合0.20吨标准煤。

3、年用电量843033.13千瓦时，年总用水量2296.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.81吨标准煤/年。

达产年综合节能量40.37吨标准煤/年，项目总节能率27.12%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2309.64万元，其中：固定资产投资1872.01万元，占项目总投资的81.05%；流动资金437.63万元，占项目总投资的18.95%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4026.00万元，总成本费用3137.54万元，税金及附加41.52万元，利润总额888.46万元，利税总额1052.53万元，税后净利润666.35万元，达产年纳税总额386.19万元；达产年投资利润率38.47%，投资利税率45.57%，投资回报率28.85%，全部投资回收期4.97年，提供就业职位70个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位70个，达产年纳税总额386.19万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.47%，投资利税率45.57%，全部投资回报率28.85%，全部投资回收期4.97年，固定资产投资回收期4.97年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章投资背景及必要性分析从最近几年的塑料行情来看，我国的塑料化工行业得到了迅猛发展，塑料加工业实现了历史性跨越。

特别是党的十八大召开以后，塑料行业已被重新定位为发展中的支柱产业，塑料制品已从简单满足于民生需求而形成一种全新的配套模式，实现了从以消费品为主快速进入生产资料领域的重要转型，成为集新材料、新工艺、新技术、新装备为一体的新型制造业。