采购管理定义与手册(doc 60页)
采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
采购工作手册
采购工作手册引言：采购是企业中一个至关重要的环节。
一个有效的采购工作流程可以帮助企业获得高质量的物资和服务，提高运营效率，并且降低成本。
本手册旨在提供一个全面的指南，帮助从事采购工作的人员理解和执行采购流程。
本手册将涵盖采购的基础知识、采购流程的各个环节以及采购决策的关键因素。
一、采购的基础知识1.1 采购的定义和目标采购是指组织或企业为满足生产和经营需求而购买物资和服务的活动。
采购的目标包括确保供应链的顺畅运作，获得高质量的物资和服务，以及实现成本节约。
1.2 采购的分类根据采购的性质和目的，采购可以分为直接采购和间接采购。
直接采购是指与企业核心业务直接相关的采购，例如原材料和生产设备。
间接采购是指与企业日常经营支持相关的采购，例如办公用品和服务。
1.3 采购的挑战采购工作面临着各种挑战，包括供应链的不确定性、价格波动、交货延迟等。
为了应对这些挑战，采购人员需要具备一定的专业知识和技能，能够有效地管理供应链，并与供应商建立良好的合作关系。
二、采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括确定采购的物资或服务的种类、数量和质量标准等。
2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保采购成功的关键因素之一。
需要对潜在的供应商进行评估，包括其供应能力、质量控制和价格等方面的考虑。
2.3 询价和议价在确定供应商后，需要进行询价和议价的过程。
通过与供应商的沟通和协商，确定最终的采购价格和交货条件。
2.4 合同签订和执行在价格和交货条件确定后，需要签订采购合同并监督其执行。
合同中应包括双方的权利和义务，以及违约责任等内容。
2.5 质量控制和验收采购完成后，需要对物资或服务进行质量控制和验收。
这包括对产品的抽样检测和对服务的评估等。
三、采购决策的关键因素3.1 价格价格是采购决策的一个重要因素。
采购人员需要对市场价格有一定的了解，以便进行有效的议价和选择合适的供应商。
3.2 供应能力供应能力是指供应商能够按时供应所需物资或服务的能力。
(企业管理手册)采购管理采购手册
（企业管理手册）采购管理采购手册第一章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：1．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？2．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？3．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？4．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？5．改变订货量对于采购成本会有影响吗？6．是否对供应商进行评鉴？7．是否依供应商评鉴结果进行订货？8．是否积极的辅导或培育协力厂？9．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？第二章采购制度采购制度采购制度系指企业对采购工作之管理。
采购管理教案手册
采购管理教案手册第一章：采购管理概述1.1 采购管理的定义1.2 采购管理的重要性1.3 采购管理的目标和原则1.4 采购管理的流程和阶段第二章：采购计划与策略2.1 采购计划的制定2.2 采购需求的确定2.3 采购策略的制定2.4 采购计划的执行和监控第三章：供应商选择与管理3.1 供应商调查与评估3.2 供应商选择的标准和流程3.3 供应商关系的建立和管理3.4 供应商绩效评估和改进第四章：采购谈判与合同管理4.1 采购谈判的目标和原则4.2 采购谈判的策略和技巧4.3 合同的类型和要素4.4 合同的履行和管理第五章：采购成本控制与优化5.1 采购成本的构成和分类5.2 采购成本控制的方法和策略5.3 采购价格的谈判和确定5.4 采购成本优化的方式和途径第六章：电子采购与供应链管理6.1 电子采购的定义和优势6.2 电子采购系统的类型和应用6.3 供应链管理的基本概念6.4 供应链管理的方法和工具第七章：采购风险管理7.1 采购风险的类型和来源7.2 采购风险评估的方法和工具7.3 采购风险应对策略和措施7.4 采购风险管理的流程和注意事项第八章：采购法律与合规8.1 采购相关的法律法规8.2 采购合同的法律效力8.3 合规管理的重要性和内容8.4 采购法律风险的防范和应对第九章：采购管理的绩效评估9.1 采购绩效评估的目的和重要性9.2 采购绩效评估的指标和方法9.3 采购绩效改进的策略和措施9.4 采购管理绩效的持续优化第十章：采购管理的未来趋势10.1 供应链协同与集成10.2 云计算与大数据在采购管理中的应用10.3 与机器学习在采购决策中的作用10.4 绿色采购和可持续发展重点和难点解析一、采购管理概述补充说明：详细阐述采购管理的目标，如降低成本、提高质量、确保供应等，并解释实现这些目标的原则和方法。
描述采购管理的流程，包括采购计划、供应商选择、采购谈判等阶段，以及各阶段的关键任务和注意事项。
采购管理手册
采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架，帮助他们更好地管理采购过程，确保采购活动的高效性和有效性。
2. 采购策略采购策略是采购活动的基础，涉及到采购的目标、方法和原则。
在本章节中，我们将介绍如何制定有效的采购策略，以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。
3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程，包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。
我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。
4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择，包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。
我们还将提供一些评估工具和技巧，帮助采购团队做出明智的供应商选择。
5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分，本章将介绍如何有效管理采购合同。
我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。
6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。
本章将介绍如何制定有效的绩效指标，以及如何进行采购绩效评估和分析。
7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险，本章将讨论如何进行采购风险管理，包括风险识别、评估和应对措施的制定。
8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南，旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。
我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具，并促进公司的采购管理不断完善和发展。
以上是《采购管理手册》的内容概要，详情请参阅正文。
采购管理定义与手册
采购管理定义与手册引言采购管理是组织和控制采购活动的一种管理方法。
它包括制定采购策略、寻找合适的供应商、进行采购谈判、签订合同、管理供应商关系等一系列过程。
采购管理对于组织的运作和业务持续发展非常重要，能够确保组织获得高质量的产品和服务，降低采购成本，提高供应链效率。
本手册旨在明确采购管理的定义和目标，并提供相关的指导原则和操作流程，以帮助组织建立高效和有效的采购管理体系。
采购管理的定义采购管理是指组织对采购活动进行计划、组织、实施和控制的过程，以实现组织采购目标的一种管理方法。
它涉及到多个方面，包括战略采购、采购流程、供应商管理等。
采购管理的目标是满足组织对产品和服务的需求，以最优的成本和质量获取所需的资源。
采购管理的重要性采购管理对于组织的运作和业务持续发展至关重要。
以下是采购管理的重要性的几个方面：1. 创造竞争优势采购管理能够帮助组织与其他竞争对手建立差异化的竞争优势。
通过与合适的供应商建立战略合作伙伴关系，组织能够在原材料供应、产品质量和交货期等方面取得优势，从而提供更有竞争力的产品和服务。
2. 降低采购成本采购成本是组织的重要费用之一，优化采购管理可以帮助组织降低采购成本。
通过有效的供应商评估和谈判，组织可以获得更有竞争力的价格和优惠条件，从而降低采购成本。
3. 提高供应链效率采购管理对于供应链的有效运作至关重要。
通过建立高效的采购流程和供应商管理体系，组织能够及时获取所需的物资和服务，确保供应链的顺畅运转，提高整体业务效率和客户满意度。
4. 管理供应风险采购管理可以帮助组织管理供应链中的风险。
通过对供应商进行风险评估和监控，组织可以及时应对潜在的供应中断、质量问题或成本增加等风险，确保供应链的稳定性和可靠性。
采购管理的基本原则1. 透明性和公平性采购管理应该以透明和公平的原则进行。
组织应该制定明确的采购规则和程序，并在采购过程中公开透明地与供应商进行沟通和谈判，确保所有供应商有平等的机会参与竞争。
采购部管理手册范本
目录总则 2第一章 ISO程序文件 3采购控制程序 3供应商控制程序 5文件控制程序 7记录控制程序 10第二章采购部组织职责 12第三章采购部组织结构图 13第四章采购部岗位工作标准 14 采购经理工作标准 14采购专员工作标准 16采购员工作标准 18 第五章三阶文件 20 供应商考核办法 20原物料供应商开发管理办法 21第六章表单附件 23总则1. 目的为规范采购作业,使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。
2. 范围规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。
3. 采购部质量目标：原材料检验批合格率≥95%原料材交货准时率≥98%第一章ISO程序文件一、采购控制程序1目的:能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。
2范围:凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。
3权责:4定义：原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。
辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。
6补充说明：无。
7相关文件：7.1《供应商管理程序》7.2《检验控制程序》7.3《仓储管理控制程序》7.4《合格供应商一览表》7.5《原物料安全库存表》7.6《辅料安全库存表》8相关表单8.1《订单一览表》8.2《请购单》8.3《采购单》8.4《联络单》8.5《原材料入库单》二、供应商控制程序1目的:确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。
2 范围:用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。
3 权责:无。
4定义：无。
5作业内容:6补充说明：无7相关文件：7.1《采购控制程序》7.2《供应商考核管理办法》8 相关表单8.1《供应商调查表》8.2《合格供应商一览表》三、文件控制程序1 目的为使质量管理体系文件运作有所依据，以确保公司各项质量活动有所准则及记录。
《采购手册》.doc
第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具第四章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
采购管理工作手册
1.供应商选择供应商寻找的途径:网络搜索，同行或供应商介绍，公开招标，供应商主动联系，产品展销会，行业协会等。
供应商调查主要涉及注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、技术能力，机器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力，质量控制，财务信用，管理规范制度等2.供应商调查管理公司去年和今年从供应商采购的总量。
公司采购量占供应商销售额的比例。
供应商信用状况，投诉记录供应商供货的准确率3.供应商分级∙关键供应商（提供原材料，零部件，半成品，成品）∙重要供应商（提供生产辅料或者包装材料）∙普通供应商（低值易耗品）4.供应商现场评估组织AE ,SQE, PE到供应商现场进行考察，对生产技术，工艺，产能，检验设备，检测方法，进行评审。
填写供应商现场评审表。
由工程部，质量部，生产部签署评审意见，提高给上级审批。
现场评审表内容：∙供应商基本情况（基本信息，对应窗口联系人，生产设备，检测工具，承接产品，涉及加工工艺）∙质量检验（进料检验，过程检验，最终检验是否有检验规范和检验记录；不合格品的处理流程；质量问题反馈和纠正措施；检测工具的矫正规范，使用状况）∙过程控制（对新产品是否具备流程图和作业指导书，工序能力，产品是否适当标识，机械设备是否定期保养，润滑，清洁；工装夹具使用状态和保养状态）∙出货安排（生产计划是否能按照交期交货；出货前的出货检验并按照客户要求包装，标识）5.样品评估供应商提供样品，由质量部，对样品材质，性能，尺寸，外观等进行检验评估。
验证过的样品贴上样品标签注明合格或不合格。
签订样品确认书，合格的样品一件还给供应商，作为供应商正常生产的依据，另一件由质量部保存作为检验依据。
6.供应商认证内容∙供应商基本信息（注册地、公司结构，规模实力，市场份额，主要产品，客户等）∙质量保证体系（是否通过了TS16949，ISO 9001认证体系，产品质量水平，质量改进情况）∙供应商技术情况（技术开发设计水平，工艺水平，设备水平，员工水平）∙供应商生产情况（生产能力，工艺改进情况，生产现场管理，生产信息管理）∙物流管理情况（物流供应商的选择，物流模式，仓储模式，运输方式，贸易条款）∙环境管理体系（ESH 管理体系，环境控制）∙售后服务情况（按时交货，质量问题处理，退运处理等）7.确认合格供应商现场评审通过，样品验证合格后，将供应商列入AVL，并由上级审批。
采购管理手册
采购管理手册1. 引言在现代商业环境中，采购管理是企业运营中至关重要的一部分。
采购管理手册是一份详细的指南，旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。
本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践，以帮助企业制定和执行成功的采购策略。
2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。
首先，通过合理的采购决策，企业可以获得高质量的原材料和产品，确保生产过程的顺畅运作。
其次，良好的供应链管理可以降低成本，提高效率，并增强企业在市场上的竞争力。
另外，采购管理也涉及供应商评估和谈判，有助于建立长期稳定的合作关系。
3. 采购管理的原则（1）透明度和公平性：采购过程应当公开、透明，并遵守法律法规和企业内部规定。
（2）供应商评估和选择：采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素，进行全面评估和选择。
（3）合同管理：签订明确、具体的采购合同，明确双方权益和责任，以降低合同纠纷的风险。
（4）风险管理：采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
（5）信息技术的应用：采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性，如电子采购系统和供应链管理软件。
4. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求等方面的细节，并与相关部门进行沟通和确认。
（2）供应商选择：通过供应商评估和筛选程序，确定符合要求的供应商名单，并进行谈判和比较报价。
（3）合同签订：在供应商选择完成后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）供应链管理：跟踪供应商的交货进度和质量，及时解决可能出现的问题，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
（5）绩效评估：对供应商的表现进行定期评估，以确保合作关系的稳定和持续改进。
（6）问题解决：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，采取适当的措施解决，并学习经验教训，以改进未来的采购活动。
5. 采购管理的最佳实践（1）建立供应商数据库：建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等，以便及时查找和管理。
采购管理手册
采购管理手册第一章：引言采购是企业运营中至关重要的一环，涉及到物资、设备和服务的购买与供应。
为了规范和优化采购流程，提高效率和效益，本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。
第二章：采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下，通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。
采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。
2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。
本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购，确保公平竞争，维护企业利益。
第三章：采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前，需明确采购需求，包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等，并将需求通知相关部门。
3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并对其进行评估和筛选，确保其能够满足企业需求。
3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通，征求他们的报价，并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。
3.4 合同签订在确定供应商后，与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购的合法性和合规性。
3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商绩效评估，及时处理供应商问题，确保供应的稳定性和质量。
第四章：采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。
4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系，包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标，并对供应商进行评估和排名。
4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人，确保采购活动的合规性和监督。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险，包括市场风险、价格风险、供应商风险等。
5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略，包括保险、备选供应商、长期合作等，以降低采购风险对企业的影响。
采购管理手册
采购管理手册一、引言采购是企业运营中至关重要的环节之一。
为了确保采购工作的高效进行，规范采购流程并提高管理水平，制定一本合理、有效的采购管理手册是必不可少的。
本采购管理手册旨在为企业的采购团队提供清晰的指导和规范，以确保采购工作能够有效地实施。
二、目标与原则1. 采购目标本采购管理手册的目标是确保采购工作在合理的成本范围内完成，同时保证所采购的产品或服务的质量与供应商的可靠性。
2. 采购原则- 公正、公平、透明原则：所有的采购活动必须遵循公正、公平、透明的原则，确保供应商与采购人员之间的关系维持在公平、平等的基础上。
- 风险管理原则：采购人员应对供应商能力、履约能力等风险进行评估，并采取相应的措施进行管理。
- 高效原则：采购工作应高效进行，包括采购流程的合理设计、项目管理、供应商的评估等方面。
三、组织与职责1. 采购组织结构- 采购部门：负责整个采购工作的组织与管理。
- 采购团队：由采购部门组建，负责具体的采购活动执行。
2. 职责分工- 采购部门负责：a) 制定采购政策和规范；b) 设计采购流程，并对其进行管理和改进；c) 确保采购工作的合规性，并提交相应的报告。
- 采购团队负责：a) 根据采购需求，制定采购计划；b) 评估供应商并选择合适的供应商；c) 签订合同，并监督供应商的履约情况；d) 解决采购过程中的问题，并与相关部门进行沟通与协调。
四、采购流程1. 采购需求确认- 根据业务部门的需求，采购团队确认具体的采购需求，并与业务部门进行沟通与确认。
2. 供应商评估与选择- 采购团队对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制体系、交货能力等方面。
- 根据评估结果，选择最合适的供应商，并与其进行合同谈判。
3. 合同签订与执行- 在供应商确认后，采购团队与供应商签订合同，并明确合同中的采购条款、质量要求、交货期限等。
- 在供货期间，对供应商的履约情况进行监督，并及时解决合同执行过程中的问题。
采购管理定义与手册
采购管理定义与手册关键信息项1、采购范围：＿___________________________2、采购预算：＿___________________________3、采购流程：＿___________________________4、供应商评估标准：＿___________________________5、质量验收标准：＿___________________________6、采购合同条款：＿___________________________7、违约责任：＿___________________________11 采购管理定义采购管理是指对采购活动进行计划、组织、指挥、协调和控制，以确保企业在合适的时间、以合适的价格、从合适的供应商处获得满足质量和数量要求的物资、服务或工程的过程。
111 采购管理的目标采购管理的主要目标包括但不限于以下几个方面：1111 保障供应确保企业所需的物资、服务或工程能够及时、稳定地供应，以满足生产、经营和管理的需要。
1112 降低成本通过优化采购流程、选择合适的供应商和采购策略，降低采购成本，提高企业的经济效益。
1113 保证质量采购符合规定质量标准的物资、服务或工程，以保证企业产品或服务的质量，维护企业的声誉和市场竞争力。
1114 建立良好的供应商关系与供应商建立长期、稳定、互利的合作关系，共同发展，实现双赢。
112 采购管理的原则采购管理应遵循以下原则：1121 合法性原则采购活动必须符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求。
1122 公平公正原则对待所有供应商应公平、公正，遵循公开透明的采购程序。
1123 效益原则在满足需求的前提下，追求采购活动的经济效益和社会效益最大化。
1124 诚信原则采购人员应诚实守信，遵守职业道德，维护企业的利益和形象。
12 采购手册内容121 采购组织与职责明确采购部门的组织架构、各岗位的职责和权限，以及与其他部门的协作关系。
企业管理采购管理规定手册资料
【Word版，可自由编辑！】采购管理规定第一章总则第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条采购管理工作的任务：（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第二章采购工作规定第三条采购审批：（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
（二）对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。
第四条采购审批一律使用采购申请单：（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
（二）紧急采购申请单应优先办理。
（三）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条寻价及洽谈：（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
（三）同规格产品的供应商至少对比三家。
（四）寻求其他更适合的替代品。
（五）经成本分析后，设定议价目标。
（六）有没有价格上涨、下跌因素。
（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
（八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。
第六条订购：（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
（二）分批交货的须在合同中注明。
（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条采购：（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
（三）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。
采购管理之采购手册
第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具此文摘自：物流学院（）第四章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
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第一章采购手册的编订目的
采购手册的编订目的
为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义
采购的定义
企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围
适用范围
1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）
（2）、
（3）
（4）
2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：
（2）胶粘剂
（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘
3．燃料：煤
4．其它：
（1）砂带
（2）刀具
第四章采购政策
一．采购政策
1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订
采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予
以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：
1．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？
2．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？
3．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？
4．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？
5．改变订货量对于采购成本会有影响吗？
6．是否对供应商进行评鉴？
7．是否依供应商评鉴结果进行订货？
8．是否积极的辅导或培育协力厂？
9．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？
第五章采购制度
采购制度
采购制度系指企业对采购工作之管理。
依据企业的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的“集中制”，或是地方分权方式的“分散制”，或是兼分权与集权的混合方式的“混合制”。
一．集中制
将采购工作集中一个部门办理，做到极点时，总公司各部门、分公司及各工厂均无采购权责。
（一）优点
1．集中采购可使数量增加，提高对卖方的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。
2．只有一个采购部门，因此采购方针与作业规则，比较容易统一实施。
3．采购功能集中，减少人力浪费；便利人才培养与训练；推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率提升。
4．建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工作时间。
5．可以统筹规划供需数量，避免各自为政，产生过多存货，各部门过剩物资，亦可相互转用。
（二）缺点
1．采购流程过长，延误时效；零星、地域性及紧急采购状况难以适应。
2．非共同性物料集中采购，并无数量折扣利益。
3．采购与使用单位分离，采购绩效较差。
例如规格确认，物品转运等费事耗时。
（三）使用状况
1．企业产销规模不大，采购量值小，全公司只要一个采购单位来办理，即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。
2．企业各部门及工厂集中一处，采购工作并无因地制宜之必要。
或部门与需用部门虽非同处一地，但因距离亦非遥远，通信工具相当便捷，采购工作集中由一单位办理，尚不至于影响需求时效。
3．企业虽有数个生产机构，但是产品种类大同小异，集中采购可以达到“以量制价”的效果。
二．分散制
将采购工作分散给各需用部门分别办理。
此一种制度通常使用于企业规模较大，工厂分散与较广区域的企业。
此类企业，若采用集中制，则容易产生采购上的迟延，且不易应付紧急需要，而购用部门的联系相当困难，采购作业与单据流程显得漫长复杂。
除了前述地理因素造成采用分散制的理由外，若散布各地的工厂，在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等，具有独特的差异性时，亦以采用分散制较为适宜。
三．混合制
兼取集中、分散制优点而成。
凡属共同性物料，采购金额较大者，或进口品等，均集中由总公司采购部办理；小额、因地制宜、临时性的采购，则授权分公司或各厂执行。
公司组织架构图参见后附图
第六章采购授权
采购授权
为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：
1．供应商之选择。
2．交易价格及条件之决定。
3．采购规范之确认。
4．与潜在供应商之接触联系。
再就采购部门而言，为实施分层负责，提高工作效率，通常会实施下列两种授权措施：
内部授权
采购主管秉承上级主管或公司制度，在一定金额内有决定采购之权。
超过此一权限，仍需呈请上级主管核定。
外部授权
除了采用混合式采购制度之外部授权状况外，尚有对于执行专案计划人员之授权（不受公司原有采购制度之约束），或采购部门认定由使用部门自行办理更为妥当之授权。
金额较大之外部授权，采购部门应保留查核之权，以免发生流弊。
公司采购核决表
第七章作业流程
作业流程
凡企业规模愈大，采购金额偏高者，对程序的设计愈为重视。
兹将一般采购作业的流程设计应注意的要点，列述如下：
1．先后顺序及时效控制
即应注意其流畅性与一致性，并考虑作业流程所需要时限。
譬如，避免同一主管对同一采购案件，做数次的签核；避免同一采购案件，在不同部门有不同的作业方式；避免一个采购案件会签部门太多，影响作业时效。
2．关键点之设置
即为便于控制，使各项在处理中的采购作业，在各阶段均能追踪管制。
3．划分权责或任务
即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。
譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。
4．作业过程中发生摩擦、重复与混乱
即注意变化性或弹性范围以及偶发时间之因应法则。
5．繁简或被重视的程度，应与所处理业务或采购各项的重要性或价值的大小相适应即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。
反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。
6．程序应合时宜
即应注意程序的及时改进。
早期设计的处理程序或流程，经过若干时日后，应加以检讨，不断改进，以因应组织的变更，或作业上的实际需要。
由上述采购作业流程设计应注意的各项要点，可以了解采购流程对采购作业的影响及重要性。
采购作业基本步骤如下：
1．需求
即在采购之前，应先确定买哪些物料？买多少？何时买？由谁决定等？
2．需求说明
即确认需求之后，对需求的细节如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均须加以明确说明，以便来源选择及价格谈判等作业，能顺利进行。
3．选择可能的供应来源
即就需求说明，从原有供应厂商中，选择实绩良好厂商，通知其报价。
4．合宜价格的决定
即决定可能的供应商后，进行价格的谈判。
5．订单安排
即于价格谈妥后，应办理订货签约手续。
合约或订单，均属具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务，须予列明。
6．订单追踪与稽核
即签约订货之后，为求销售厂商之如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商
按规定交运，并予严格验收入库。
7．核对发票
厂商交货验收合格后，随即开具发票，要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对，财务部门才能办理付款。
8．不符与退货处理
即凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货。
并立即办理重购，予以结案。
9．结案
即凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失，绩效好坏等，签报高阶层管理或权责部门核阅批示。
10．纪录与档案维护
即凡经结案批示后之采购，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题之查考。
（档案都有一定保管期限之规定）。