IATF16949 断点管理流程(含表格)
IATF16949服务控制程序(含表格)
服务控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立顾客服务系统，通过服务信息的反馈、统计与分析，不断改进、提高服务质量，满足并超越顾客要求，最终提升公司市场竞争力。
2.0范围适用于公司售前、售中、售后所有过程的服务。
3.0术语3.1.售前：自建立顾客档案起至顾客发出提名信要求报价止的整个活动过程。
3.2.售中：自接收提名信，签署采购合同至零件批量供货整车0公里以内为止的整个活动过程。
3.3.售后：自车型0公里以后的所有活动过程。
4.0管理职责4.1.市场营销部：4.1.1.负责售前、售中和售后顾客信息的收集、反馈及通知、处理。
4.1.2.负责顾客满意度调查等相关工作。
4.2.产品开发部：4.2.1.负责建立顾客档案，接收顾客招标信息。
4.2.2.组织产品报价，签署顾客合同及订单修改信息。
4.2.3.负责在产品报价时、产品开发时与顾客进行产品技术信息的沟通交流，包括产品质量要求、产品开发进度、产品服务及售后技术支持等相关工作。
4.3.质保部：4.3.1.负责为售前、售中和售后服务活动提供必要的质量策划、控制与改进相关文件。
4.3.2.负责牵头组织相关部门分析解决内部及顾客投诉质量问题。
4.4.相关部门负责涉及服务过程中需要整改问题的配合解决。
5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网更多免费资料下载：德信诚培训网6.0相关文件《顾客满意度调查程序》《营销管理程序》《改进管理程序》7.0相关记录质量信息反馈单质量信息反馈处理单.xl s月度顾客退货状态跟踪表客户退货处置跟踪记录表.xl s顾客满意测量汇总报告顾客满意度测量统计分析报告 (3).xl s顾客满意度调查表顾客满意度调查表.xl s顾客特殊要求清单顾客特殊要求清单范例.xl s顾客特殊要求评审表顾客特殊要求评审记录表.d oc。
IATF16949制程管理程序(包含流程图)
5.3物品及作业环境控制
5.3.1生产部各相关人员应按照《产品标示及可追溯程序》《产品防护管理程序》的要求 进行产品的标示。
5.3.2生产部、品质部、货仓等部门在开展生产、检验、储运等项作业过程中，应遵循 “5S'的工作原则随时保持作业现场清洁、整齐，物品、工具摆放有序，并按照《生 产生管理程序》的要求开展相关作业，以保持良好的作业环境。
b.各岗位工序作业人员须严格按照生产 《标准作业指导书》、《产品检验与放行程序》的 要求进行生产和自检作业，机台调试完毕后， 需将生产前的（5PCS产品交品质部进 行首件确认，在首件确认之前不得开机， 首件确认合格后，方可正式生产，生产的状 况记录在《生产日报表》上。
c.生产过程中，作业员需对机台生产的产品进行自检处理，当班组长、技术员须不断巡
5.1.2生产部依据《工程单》作出实际生产计划、安排生产。确认物料、辅助材料工装 夹具是否齐备，如库存不足时，应及时向采购部提出申请，填写《申请采购单》，
物料购根据《采购管理程序》进行作业。
5.1.3生产部应对工程图纸设计合理性进行确认，如对其设定的工艺或标准产生质疑， 或自身工艺无法满足时，需马上向工程部提出工程变更申请，经工程确认后进行变 更，确保生产的及时进行。
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2010-06-24
首次发行
--
A/0
7
2014-03-01
架构、流程优化全面更新升版
ALL
B/0
7
2016-05-05
IATF16949质量成本管理程序（含表格）
IATF16949质量成本管理程序（含表格）质量成本管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的通过对质量成本进行计划、核算、分析、控制和考核等工作，及时掌握产品质量及质量改进情况，为质量决策提供依据。
2.0范围适用于本公司各部门的质量成本的收集、统计、分析。
3.0职责3.1财务部为该程序归口管理部门，负责组织制定年度质量成本计划收集质量成本数据，并进行统计、核算、分析。
3.2各相关部门、车间按照本公司质量成本计划，对本部门或车间的质量成本进行有效控制；按规定日期完成本单位质量成本的报送、统计、分析工作，并提出相应的改进建议。
4.0术语和定义4.1内部损失成本：交货前因产品未能满足用户质量要求所发生的费用（报废、停工、返修、产品降级和事故分析）。
4.2外部损失成本：交货后因产品未能满足用户质量要求所发生的费用（如责任赔偿、退货和折旧、保修、诉讼的费用）。
4.3不良质量成本：为了保证令用户满意的质量而发生的费用以及没有达到满足质量所造成的损失，包括内部损失成本和外部损失成本。
4.4鉴定成本：包括试验检测费、新增检测设备、设备检定折旧费、质量部办公费用、检验员工资及福利等。
4.5预防成本：包括质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、工资及附加等。
5.0作业流程输入经理层经营计划发生部门内部故障成本销售部外部故障成本质量部鉴定成本管理代表预防成本责任部门业务流程要点及记录经理层 5.1经理层根据公司发展规划及各部门的业务计划制定公司经营计划。
财务部5.2财务部根据测算的目标不良质量成本和经营计划的要求，根据本年度经营目标，参照上一年度实际数据来确定本年度质量成本计划目标。
质量部管理代表5.3质量部对鉴定成本不良质量成本计划会签。
5.4管理代表对预防成本计划进行会签。
总经理否5.5总经理批准执行。
生产部是 5.5.1各生产车间按“年、月不良质量成本统计明细表”核算内部故障成本二级科目费用。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
IATF16949质量成本控制程序(含流程表格)
质量成本控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 规定公司质量成本过程管理的方法程序，以不断提高质量保证能力，以适宜的质量满足社会对产品的需求，降低产品总成本，不断提高经济效益。
1.2 提高产品质量，降低成本，以最经济手段向顾客提供满意的产品，亦为评定质量体系的有效性提供手段，为制定质量改进计划提供依据。
2.0范围适用于本公司质量成本管理。
3.0职责3.1 财务部是本程序的归口财务部门，负责质量成本核算，编制各种质量成本财务报表，汇总编制《质量成本分析报告》。
3.2 质检部和其他各职能部门负责收集、整理质量成本原始数据，填制有关数据明细表。
3.3 管理者代表领导质量成本的分析和管理工作。
4.0程序内容4.1 质量成本控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 质量成本内容和数据■质量成本：为了达到产品质量要求所发生的费用和产品发生不合格所支付的费用。
其一般包括控制成本（预防成本、鉴定成本）和控制失效成本（内部损失成本、外部损失成本）两部分。
■质量成本比较基期和比较基数。
公司应依据实际情财务部，相关部门况确定比较基期和比较基数。
基期一般应选在具有代表性的某一时期。
基期一经确定，应保持相对稳定。
所选定的比较基数应从不同的角度说明公司的经营状况、反映公司的管理水平，并随情况变化对其做出相应的调整。
比较基数一般有以下几种：a) 工时基数，如定额工时等；b) 成本基数，如产品成本、生产总成本等；c) 销售额基数，如销售额等；d) 产品基数，如总产量、总产值等；■预防成本。
a）质量活动费：开展质量管理所发生的办公、咨询、宣传、收集情况等活动支付的费用。
由财务部和综合办负责；b）培训费：为提高员工素质，对有关人员进行质量意识、质量管理、检测技术、操作水平等的培训费用。
由财务部和综合办负责；c）质量评审费：二方审核、产品审核、制造过程审核、质量体系审核、监督审核等费用。
IATF16949经营计划管理程序(含流程表格)
经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确经营计划的控制要求，建立一套行之有效的目标体系，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。
2.0范围适用于公司中长期（三年）、短期（年度）质量经营计划的制定和管理。
3.0职责3.1 公司经营计划由综合办归口管理。
3.2 管理者代表和综合办负责组织信息资料的收集和处理，负责经营计划的建立。
3.3 其他部门配合编制经营计划，并按要求执行经营计划。
3.4 总经理负责经营计划的批准。
4.0作业内容4.1 经营计划程序4.2 经营方案4.2.1中长期（3～5年）经营计划内容主要包括4.2.2 短期（年度）经营计划主要包括4.3 其他管理要求4.3.1 质量管理体系策划a 综合办负责组织对质量管理体系及变更进行策划，确定质量管理体系组织、资源、监测、过程、程序及文件，以满足质量管理体系标准、顾客和法规要求。
b 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。
若公司组织结构进行了调整，则对职责应做出相应的变更，以确保体系正常运行。
c 总经理负责确定公司质量管理结构和各级人员的职责权限，并任命管理者代表、顾客代表、质量代表（负责人），对管理者代表、顾客代表、质量代表建立任命书（具体见“质量手册”）；4.3.2 内部沟通a 总经理应确保在不同部门、层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针、要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通和充分交流，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
b 公司各部门和人员之间应明确相互作用，确定和规范接口关系，以实现上传下达，保证职责、权限的落实。
c 公司质量活动工作的协调和问题解决，可采用召开质量会议的形式进行，会议视需要召开，召开时相关部门做好《会议记录》。
d 质量管理体系内有关的各种信息沟通，也可采用相关记录、意见箱、板报、橱窗、公司通报、内部电话、网络及各种媒介等形式进行，也可以参考《数据分析管理程序》的有关方法。
IATF16949记录管理程序(含流程表格)
记录管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与质量管理体系有关的记录进行控制，以提供达到所需的质量及确保质量体系有效运行的证据。
2.0范围适用于证明产品符合要求以及产品质量形成和质量管理体系运行过程中产生的记录的控制。
3.0职责3.1 综合办负责记录表格的统一编号与监督管理，各部门负责质量记录表格的制定。
3.2 各相关部门负责本部门质量记录的建立、收集、整理、保管、维护及过期销毁。
4.0内容4.1 记录控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 表格的编制与审核■质量记录表格的编制，按《文件管理程序》及与其相关的文件统筹办理。
■质量管理体系运行过程或结果的记录，各部门设计各本部门的固定图表格式，经部门负责人认可后，交综合办登入《记录清单》。
■同一编号的记录的格式应是唯一的，由各相关部门分别或共综合办，管理者代表《文件管理程序》，《记录清同编制，并交综合办备案。
表格是空白文件，填写后的表格即为记录。
■若因故需设计更改原记录图表格式时，执行《文件管理程序》的有关文件更改规定，更改后，由管理者代表审核或批准。
单》2 表格编号■表格（记录）按规定统一标识编号，具体由综合办按《文件管理程序》执行。
■表格编号完成后即列入《记录清单》。
综合办《记录清单》3 发行使用■综合办编制公司的《记录清单》，列出公司所有在用或将用的与质量管理体系运行有关的记录（表格），注明名称、编号、保管（使用）部门、保存期限等内容，交管理者代表审核，审核后视为可以下发和使用。
■各部门使用的表格按综合办确定的格式印制使用，以免误用旧表格。
■综合办和各部门分别编制公司和各部门的《记录清单》，并分别由管理者代表和部门负责人审核。
■所有记录原始样本，应在综合办备案。
综合办，各部门《记录清单》4 记录的填写■各部门的记录应真实记载，原则上由专人填写，填写禁用铅笔。
■记录的填写应认真、及时、规范，做到内容完整、准确，字迹清晰、端正。
IATF16949设备管理程序(含流程表格)
设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。
2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。
3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。
3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。
4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。
对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。
4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。
具体执行《产品质量策划管理程序》。
4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。
具体执行《生产管理程序》。
4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。
4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。
4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。
5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc《关键设备履历卡》设备管理履历卡.doc《设备日常点检表》设备日常点检表格式.d oc《设备保养/检修计划》设备维修保养记录表.xl s《设备维修单》设备维修记录单.doc《设备备件明细》关键设备备件清单.d oc《设备事故报告单》设备事故报告单.xls《设备报废申请单》设备报废申请单(3).d oc《设备预见性保养计划》设备预见性保养计划范例.d oc。
IATF16949管理评审控制程序(含表格)
管理评审控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，并评价体系是否适合于实现企业的质量方针、质量目标以及质量管理体系所需要的改进和变更，最终满足企业和顾客对质量的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了管理评审的组织、内容、方法等要求。
1.3 本程序适用于本企业管理评审的实施和管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 厂长主持管理评审，批准管理评审报告，落实有关质量体系改进所需的资源。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织、向管理层报告质量体系的运行情况。
3.3 质管科为本程序归口管理部门，负责收集并向管理者代表提供管理评审所需要的资料，做好管理评审会议记录，编写管理评审报告并负责管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 评审的组织4.1.1 厂长为评审组长。
4.1.2 企业各级领导及各部门负责人为评审组组员。
4.1.3 多方论证小组成员应参加管理评审。
4.1.4 参加管理评审会议的人员应在管理评审会议签到表上签名。
4.2 评审时机4.2.1 正常情况下每间隔12个月进行一次管理评审，一般在每年度的12月份下旬进行。
4.2.2 当遇到下列特殊情况时，厂长及时组织召开管理评审：a) 内外部环境发生重大情况时，如市场需求、产品结构、经营方向、发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或顾客有严重投诉时；c) 质量方针、目标实施过程中出现重大问题时；d）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。
4.3 评审内容4.3.1 管理评审要针对全部要素进行。
4.3.2 质量方针、目标的适应性和有效性以及执行情况的评审。
4.3.3 质量体系是否适合企业质量方针、目标和顾客要求的实现。
4.3.4 管理职责、权限是否理顺，资源配备是否适宜。
4.3.5 质量体系文件的适用性。
4.3.6 产品实物质量水平及质量成本控制情况。
IATF16949设备管理程序(含流程表格)
设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。
2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。
3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。
3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。
4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。
对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。
4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。
具体执行《产品质量策划管理程序》。
4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。
具体执行《生产管理程序》。
4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。
4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。
4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。
5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc。
IATF16949工程规范管理程序(附表格和流程图)
5.1.2与灯具、饰件有关的国家标准、地方标准、行业标准、企业标准
5.1.3 CAD电子数据资料、数模、测绘样件等
5.1.4作业指导书、QC工程表、过程流程图、生产线平面布置图等过程设计资料及设计变更审批单等相关资料。
5.1.5设备使用说明书、设备图纸、安装图纸等设备方面的技术文件。
5.5工程规范的归档管理
5.5.1应分类管理各类技术文件及图纸，并装订成卷宗。
5.5.2对分类管理的技术文件和图纸应做出标识，目录、索引，便于存取查阅。
5.5.3技术中心/各质量技术应建立部门文件资料目录，将所使用的现行文件资料都纳入目录。
5.5.4技术文件及图纸的编号按“工程规范及图纸编号清单”执行。
4.2技术中心负责新开发产品测绘样件及图纸、数模的接收、转换设计、分发、使用、设计变更、技术文件有效版本控制等管理。
4.3量产后的新产品开发档案转移到各公司的质量技术进行管理。
4.4各公司质量技术负责本公司与工艺有关的工程规范的管理。
4.5各车间及相关部门负责管理现使用文件。
5管理程序
5.1工程规范的控制范围
5.3.4工程规范应由技术中心/各质量技术编写并按标准要求审核、批准、发布。
5.3.5工程规范发放由发放部门填写“工程规范发放（回收）登记表”。
5.3.6技术资料及图纸的接收通常有两种渠道
（1）本公司其他部门接收时，应立即转到技术中心，并登入“工程规范接收与转换登记表”中。
（2）当技术中心直接接收时，也应登入本部门的“工程规范接收与转换登记表”中。
程序文件
文件编号
02D4.03
版次
1.0
机密等级
一般
页次
IATF16949文件资料控制程序(附表格和流程图)
5.5.8汇编成册的受控文件，应按每一单册进行受控标识，可统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。
d.规范性文件与指导性文件，由相关部门负责人组织编制，如涉及到多部门的应由主要负责部门出面组织，最终由相关部门负责人会签负责部门批准；
程序文件
文件编号
版次
1.0
机密等级
一般
页次
文件资料控制程序
制定日期
年 月 日
实施日期
年 月 日
e.技术文件由技术中心/质量技术组织技术人员编制，由技术中心/质量技术负责人审核，分管负责人批准发布；
文件编号
版次
1.0
机密等级
一般
页次
文件资料控制程序
制定日期
年 月 日
实施日期
年 月 日
b.技术性文件：技术标准、图样、作业指导书、操作规程及相关技术性外来文件等由技术中心/质量技术负责控制。
c.行政性文件：劳动合同、员工档案、政工文件、上级来文、外来文件、营业执照、税务登记文件由办公室控制。
d.各种财务帐薄、凭证、会计报表等文件，由财务中心/财务部控制。
c.管理性或辅助性文件XR（集团代号）XR-XY（旭日旭颖）XR-CD（旭日车灯）XR-SJ（旭日饰件）XR-XS（旭日-旭升）-03（该层次文件代号），XX（对应要素号），-XX（文件序号），-XXXX（发布年号）。
d.技术性文件资料的编号按“工程规范及图面管理程序”执行。
e.外来文件沿用原有编号。
IATF16949管理评审管理程序(含流程表格)
管理评审管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针、目标的需要，满足标准要求和受益者的期望。
2.0范围适用于对公司质量方针、目标和质量管理体系进行的评价。
3.0职责3.1 总经理主持管理评审活动，各部门负责人参加管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3 综合办负责策划管理评审，收集管理评审所需的资料，对评审后的改进措施进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的改进措施。
4.0作业内容4.1 管理评审程序4.2其他管理要求4.2.1 管理评审的基本内容：a）公司质量方针、目标的适宜性，包括经营计划监测结果；b）质量体系现状、文件、过程方法是否满足方针、目标的需要：c）质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准；d）公司组织结构、资源配备能否适应体系有效运行的需要；e）总经理认为有必要评审的体系要素。
4.2.2 管理评审有定期和临时两种方式。
定期评审一般每年进行一次，下列情况下，总经理应考虑预先进行管理评审或增加管理评审频次：a）公司组织结构、产品类型、资源配置进行重大调整或改变时；b）发生重大质量事故或顾客对产品质量连续投诉和索赔时；c）体系依据的法律法规、标准及其他要求有较大改变时；d）社会需求、市场形势发生重大变化，对公司生存和发展构成威胁时；e）即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）内外审核中出现严重不符合时；g）总经理认为必要时。
4.2.3 当管理评审结果引起文件更改时，执行《文件管理程序》。
4.2.4 管理评审产生的有关记录由综合办负责收集、保存。
5.0相关文件《内部审核管理程序》《持续改进管理程序》《顾客满意管理程序》《生产管理程序》《产品监测管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《文件管理程序》《经营计划管理程序》《管理评审计划》《管理评审报告》I A TF16949管理评审计划及报告.d oc。
IATF16949文件管理程序(含流程表格)
文件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所均能得到、使用有效版本的文件。
2.0范围适用于公司内一切质量管理体系文件，包括任何媒介形式的文件。
3.0职责3.1 管理者代表和综合办负责组织编制公司的质量手册、程序文件。
3.2 各部门负责相关作业文件的编制和修改。
3.3 质量手册和程序文件由总经理批准发布。
3.4 综合办负责公司质量管理体系管理性文件的发放、更改控制和管理。
3.5 技术部负责质量管理体系技术性文件的策划制定，以及发放、更改控制和管理。
3.6 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用与管理。
4.0名词解释a 受控文件：受更改控制的文件。
其须随时保持最新版本，需要建立受控清单、发放记录，需要加盖红色“受控”章。
在公司内部使用的质量管理文件均应为受控文件，各部门应妥善保管使用，不得擅自复印或更改。
b 非受控文件：发放时为最新版本，于更改时不需再收回修订的文件，如给顾客评价用的质量手册、程序文件。
其加盖红色“非受控”章，不列入“文件登记表”。
c 作废文件：即失效文件，指该文件因过程或换版等某种原因而不适用的情况，其不同于修改的文件页废弃，而是整个文件的不再使用，直接的结果是文件号作废。
4.3.2 文件分类A、质量手册：是规定质量管理体系的文件。
其描述了一组相互关联或相互作用的过程，包括和旨在实现质量方针和质量目标；B、程序文件：阐述实现过程（活动）所必须的组织、职责、运行方法、实施顺序、内容及管理要求的文件；C、作业文件：指导和确保业务及作业具体有效实施的文件，包括管理规定、图纸、作业指导书、工序卡、外来资料、操作规程等；D、表格：用于记录质量管理体系所要求的信息的文件，其在哪个层次上都可能是适用的；记录：是表明完成的结果或提供开展的活动证据的文件；E、技术性文件：作业文件中涉及产品质量策划、采购、生产、产品监测、工装管理过程的文件，不限于如工艺文件（指导书）、产品图纸、工装图纸、FMEA、控制计划、技术性标准（产品、材料质量标准和试验标准等）、检验指导书、材料技术要求等。
IATF16949供应商管理程序(含配套表格)
IATF16949供应商管理程序(含配套表格)供应商管理流程图对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。
2. 适用范围适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义无4. 职责4.1 总经理职责4.1.1确定物资采购原则；4.1.2审核批准合格供应商；4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例；4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。
4.2 总经办经理职责协助总经理开展上述工作，在总经理授权是开展上述工作。
4.2采购部职责4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。
4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
4.3 质量部职责：4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。
4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。
4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
4.4技术部职责：4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。
4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。
对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。
4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。
4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。
4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。
IATF16949数据分析管理程序(含流程表格)
数据分析管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。
1.2 建立完善公司数据和资料管理网络，以便公司层了解公司现状和顾客、供方情况，及时做出决策。
1.3 实施统计技术进行数据分析和过程控制，以寻求管理有效性。
2.0范围适用于对来自监视和测量活动及其他有关渠道的数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。
3.0职责3.1 质检部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。
3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、沟通和分析。
3.3 管理者代表领导进行公司级数据分析工作，如经营计划指标的考核与分析。
3.4 质检部是统计技术应用的主管部门。
4.0程序内容4.1数据分析管理程序4.2 其他管理要求4.2.1 统计技术的应用a 在产品实现策划中，质量策划小组应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在质量控制计划中。
b 统计技术常用于以下方面：a)资料的收集与分析；b)过程能力控制；c)问题与原因分析；d)测量系统分析；e)市场调查、分析。
c 质检部负责确定公司质量管理所需要的统计技术，不限于控制图和过程能力分析。
d 对于确定的SPC统计技术，由使用部门负责实施，并做好《SPC研究报告》。
应针对新的或常规的特殊特性过程实施SPC，结果应满足SPC、PPAP或顾客要求。
4.2.2 数据的收集、分析方法和频次a 各部门日常应注意及时收集与公司质量管理和本部门工作目标达成有关的各种有用信息和数据。
b数据分析可采用统计累加、趋势图分析等方法，由各部门进行。
c 公司经营计划指标数据分析（考核）的频次依据《经营计划管理程序》的有关规定。
4.2.3 质检部负责数据和资料收集、分析工作的协调，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行统筹落实，对现行部门的工作实施情况进行监视。
4.2.4 质检部负责有关统计技术的培训，整个组织应了解统计技术的基本概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。
IATF16949经营计划管理程序(含表格)
经营计划管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的通过对经营计划的有效控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。
2.0过程范围适用于经营计划所涉及的相关指标及活动的控制管理。
3.0职责3.1总经理负责制定公司战略计划和目标、负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。
组织制定各部门执行和完成公司年度计划的考核和奖惩办法。
3.2管理者代表负责协助总经理制定公司战略计划、目标、质量管理方针。
3.3人力资源部负责协助总经理制定公司质量管理方针。
3.4各部门根据公司的年度经营计划中拟定的经营项目与经营目标编写本部门的年度工作计划和工作目标，并由管理者代表审核,总经理批准.负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。
3.5管理者代表和公司人力资源部负责对各部门执行和完成公司年度经营计划实施情况进行监督、检查，按公司制定的考核与奖惩办法报总经理批准后进行考核与奖惩兑现。
4.0术语和定义经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括短期的经营计划（1~2年）和中、长期的经营计划（3年或以上）。
5.0作业流程5.1作业流程责任部门5.1.7 公司各部门根据部门目标/计划组织正常的生产经营活动。
管理者代表 否5.1.8 人力资源部监控相关部门目标/计划的执行情况，由管理者代表综合检查。
计划一经下达各部门，必须严格遵照执行，因客观原因需要调整修改时，管代负责整体工作的组织协调。
生产副总5.1.9 各部门在第二年的1月10日前完成本部门的年度经营情况总结，并汇总到人力资源部。
常务副总经理对汇总情况组织分析、总结，形成公司的年度经营报告。
内容应包括完成情况、趋势分析、未完成的主要原因、持续改进的项目等。
部门负责人5.1.10 提交管理评审。
输 出部门 内容经理层 经营计划 相关部门 部门计划/目标 人力资源部 经营计划执行情况 管理代表 监控结果5.2 流程说明5.2.1 中长期方针/目标是公司在未来3-5年内经营发展远景的纲领；中长期计划通过年度计划贯彻执行。
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断点管理流程
1 目的
识别和控制在断点过程中的各种风险，提前做预警和准备，避免断点产品的非预期使用和不必要的浪费。
2 适用范围
适用于公司内外部所有需要断点的产成品、半成品、在制品、原材料、工装、检具等的管理和控制。
3定义
3.1断点：在客户车型停产、EWO更改、公司内部设计更改等情况下需要对更改前产品、材料和工装检
具等的管理和处置的控制时间点。
这种断点包括常规、可预见、可控制性的断点和突发性、不可预见的断点。
4职责
4.1销售部负责接收客户断点信息，及时向内部传递；负责关于断点事项与客户沟通；
4.2技术部负责设计变更、工艺变更引起的产品断点的管理；负责参与断点评审工作，提出技术和工艺方
面意见。
4.3生产部负责参与断点评审工作，提出生产制造方面意见；负责对生产现场断点产品的清点；负责断点
产品的物料标识。
4.4质量部负责质量问题产品断点的管理；负责参与断点评审工作，提出质量方面意见；负责对断点前后
产品的检测。
4.5采购部供应商产品断点的管理；负责参与断点评审工作，提出采购方面意见；。
4.6财务部负责断点产品仓库数量的清点；负责断点前后产品的先进先出。
5工作要求
5.1客户断点
5.1.1销售部销售经理与客户保持顺畅沟通，当客户发布断点信息时，立即将断点信息传递到公司内部
技术部、质量部、生产部、采购部等相关部门，传递信息包括：产品图号、产品名称、断点原因、断点时间、断点要求等相关信息。
5.1.2收到断点信息，采购部立即停止原材料、子零件的采购工作，并将信息传递到供应商。
5.1.3收到断点信息后，生产部计划员组织销售部、生产部、质量部、技术部、采购部、财务部召开产
品断点会议，会议内容包括评审断点影响、断点风险、评审断点产品库存的处理方案、评审断点产品工装模具检具料架处理方案、评估断点造成的积压风险/断线风险等，并完成《产品断点评审表》提交总工程师复核、总经理批准。
5.1.4评审会议召开前：
A．销售部了解清楚客户断点详细信息，断点原因，断点产品库存消耗方案，是否有替代物料、断点物料标识要求等；
B．生产部使用《遏制工作表》组织相关区域统计断点产品的库存，包括客户端、三方仓库、成品库存、黑件库、在制品、供应商处等，建议使用遏制工作表实施。
C．质量部统计断点产品涉及的专用检具及数量。
D．设备部统计工装、模具及其配件的详细信息。
E．销售部统计专用料架相关详细信息。
5.1.5断点评审会议至少各部门的分管副总参加，必要时升级到总经理参加。
评审会议对各项内容进行
详细评审，务必将断点损失、断点风险降到最低。
5.1.6评审会议形成处理决议后，各部门严格按会议决议执行断点相关要求，生产部计划员监督决议执
行情况，若存在不按要求执行的情况，生产部报行政部纳入考核。
5.2内部断点
5.2.1产品设计变更引起的断点，由技术部组织召开断点评审会议，对断点相关工作进行评审和协调。
5.2.2其他变更引起的断点，由引起断点发生的部门负责组织断点评审会议。
5.2.3质量问题引起的断点问题，由质量部组织召开断点评审会议。
5.2.4断点评审会议，对以下问题进行评审并作出明确决议：
A．断点信息是否需要通知客户，是否已经通知客户。
B．断点产品的工装、模具、检具的处理方案。
C．明确断点前最后一批旧产品的标识，断点后第一批新产品的标识。
D．评估断点存在的风险及风险降低方案。
E．断点前产品的处理方案，包括成品、在制品、原材料、供应商处零件。
5.3供应商断点
5.3.1供应商产品断点需经过公司采购部审批。
5.3.2 采购部收到供应商申请断点信息后，组织质量部、技术部、SQE召开评审会议，评估断点风险，
评审断点注意事项及断点要求。
采购部将会议决议反馈供应商，并要求供应商按要求执行。
6相关表单。