销售出库流程图
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
商品部入库出库流程图及说明
商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场，且全程在摄像监控范围内进行。
二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损，签收。
拆箱取出货品。
如有问题，及时联系相关人员。
如无问题，进行下一步操作。
2.核对商品数量，与随货清单是否一致。
如不一致，立即与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
3.根据商品QC标准检验货品是否合格。
如不合格，单独放置，待全部货品检验完毕，与供应商联系。
4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。
如不一致，单独放置，待全部货品核对完毕，与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。
6.取检后，将出证货品数据录入商品系统，打印入库单（一式两份）。
因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品，与供应商联系。
待有问题货品全部处理完毕，将随货单复印件、发票及付款申请提交财务，安排货款。
7.将货品、证书、入库单交给库管，库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。
确认无误，在入库单上签字，留存货品。
入库单由采购和库管各留存一份。
8.根据店铺销售情况，分配货品，调拨出库，制调拨单（一式三份）。
9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书，确认无误在送货人出签字，调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。
如邮寄至门店，将快递单号填至送货人处，库管留存调拨单一份（后附快递底单），随货邮寄调拨单两份。
门店收到货品后确认无误，签字后，寄回公司一份，门店留存一份。
仓库管理工作流程图大全
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
灯具销售流程图
订单
客户
售后服务
测量
采购订货
送货 安装
－1/4－
采购订货 （采购）
订单汇总表 财务
应付 预付 付款
应付、预付明细账
订单复件
查询库存
订货明细
付款审批 财务 付应付款
应付
订货
付款方式
预付
实施订货
预付审批
财务 付预付款
货物生产
到货
送货安排
－2/4－
厂家订货明细 订单汇总表
送货安装 （内勤）
查单 订单
送货 安装
采购、项目 订单复件
分发
家装管理系统
与现场 对接时间
查询库存
到货
现场 出库单
送货安排 送货进场
汇总单据填表
售后服务
送货 安装
验收单签字
协助对账 财务
－3/4－
测量 （项目）
订单复件
现场
核实测量
测量单
增项 减项 通知业务
订单
订货
通知内勤
货物生产
到货 配送检查货物送货来自排－4/4－出库单 再次核对货物
成品出库流程图
13、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行备货
14、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行发货，并要求客户在（发货单）上签收，将（发货单）
15、发完货后，仓管员对仓库成品进行归位，并将（产品销售出库单）仓库联留下做手工账务处理用，
16、仓库文员依（产品销售出库单）财务联进行ERP电脑账务处理
17、仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联传PMC部
制定：审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司
成品出库流程图
售)
详细描述
1、市场部制定（订单）并将（订单）传PMC
2、市场部将（订单）传仓库
3、市场部依（订单）交期要求制定（出货通知书）
4、船务部依（出货通知书）制定（船务资料），并传PMC部
5、船务部将（船务资料）传仓库
6、市场部将（出货通知书）传仓库
7、市场部将（出货通知书）传PMC
8、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（出货计划）并将（出货计划）传仓库
9、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（发货单）并将（发货单）传仓库
10、仓管依（订单）（出货计划）对（发货单）进行核单动作，如果有误，将（发货单）退PMC处理
11、仓管员核对（发货单）核对无误，对（发货单）要求进行查货，如数量不够，报PMC
超市管理系统数据流程图
超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
销售出库作业流程图
文件编号
GDSY-GZZD00 1
编制部门 人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
共 页 第1 页 共 4 页
生效日期 2018 年 月 日
发货通知单编号：
生产订单编号：
数量
单位
.
备注
7 8 运输方式：□物流 (公司名称：
. 专业.专注 .
)
□ 自提
交货日期：
经办人：
复核：
财务：
□ 送货 审批：
.
word 完美格式
.
同一家客户的货物，必须放置于同一区域，并作好标识。写清楚客户名称代码、总件数（重 量）、地板总数，贴于每一板货物上。
文件编号
GDSY-GZZD00 1
.
word 完美格式
.
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编制部门 人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
生效日期 2018 年 月 日
(5) 仓库主管负责对所发货物进行复核：确认货物规格型号、数量（重量）是否与《发货通知单》
货物装车
《销售出库单》制作
帐务处理 及售后服务
仓库管理员：负责货物装车前的物流 信息的确认及装车的相关注意事项。 货物装好后，物流托运单的填写
仓库管理员: 仓库管理员制作《销售 出库单》，对出库单据进行整理，交 于财务部门。
营销部: 营销部对当天所发客户货物 进行确认，对《销售出库单》进行审 核。 财务部：财务部负责对相关凭证单据 及销售出货过程的稽核监督，客户应 收帐款的核查。
销售出库流程图
开始
销售出库流程示意图
仓库文员
MC组
仓管员
管理部 司机
物流公司
1、由销售 订单下推 出货单；2、 填制物流 单或者用 车申请单； 3、打印客 户特定的 送货单；4、 安排物流
派车
1、审核系 统送货单并 打印；2、 将送货单及 跟单组打印 的送货单交 仓管员备货
备货、发货
送货并将送 货单签收回， 送给仓库文
员。
送货并将送 货单签收回， 送给仓库文
员。
整理回 收的送 货单， 并对账。
1、收回客 户签收送货 单及物流单； 2、交送货 单交相应跟 单；3、叫 物流单交物 流对账员
拟制：
审核：
审批：
仓库管理工作流程 图 大全
仓库管理工作流程图大全Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
成品出库作业流程
接销售订单 发货指令
审核 发货通知 仓库备货
台账更新 移转包装 包装作业 出货点数 开出门条 装车出货
成品出库作业流程
内容描述
责任部门 标准表格
1、客户有电传下单、邮寄下单、电话口头下单等，业务内勤都应 将它们转成订单跟踪表， 并在确认交期后回复订单。 2、客户下单时，应注意的问题。如：产品名称、规格型号、技术 参数、数量、交期的沟通等。
由点货员登记客户，清点件数无误后方可装车。并通知业 务内勤开出门条。
点货员
《登记表》
业务内勤依点货员的清点无误的信息通知后，开具出门放 行条。
营销中心 《出门放行条》
装车人员在点货员的陪同下进行装车作业。装车无误后点 货员在出门条签名确认，并凭出门条出厂。
装车单位 《出门放行条》
营销中心
《订单跟踪表》
营销中心业务内勤根据客户订单情况，开具《送货单》， 并签字。
营销中心
《送货单》
1、财务部应收人员根据营销中心业务内勤提供的《送货单 》进行资金到账情况核实无误后在送货单上签字确认。 2、业务需先发货再付款的需经财务经理同意后应收人员方 可签字，另经公司领导同意为月结客户的可直接发货。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
《汇款通知单》 《送货单》
营销中心业务内勤下达经过财务签字确认的《送货单》到 仓库，进行发货通知。
营销中心
《送货单》
1、成品仓库接到业务内勤开具财务签字确认的《送货单》
进行配货，配货主要依公司的《机型配件清单》进行配
货，并且要核对好所配实物和《送货单》上要求是否相符
。
2
、仓管员备好货后同时需对成品出厂检测、贴标，输机台
号码并登记好。
3
销售管理流程图PPT(共 85张)
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
精选课件
15
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
➢ 其他原因
如果为已入库未开票
未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销
如果已入库已开票
关联原单生成红字发票、红字外购入库单
钩稽
如果未入库已开票
录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）
对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销
单据对等核销
作用：对于同一张入 库单，屡次暂估，而 最终发票没有到达， 用户希望能够使用红 字入库单将其冲销； 同样对于一张发票， 最终货物没有到达、 使用红字发票对冲， 但没有入库单相核销 ，这两张发票都无法 审核成功。
处理方法：在单据序 簿窗口选择待核销的 两条单据，点工具栏 核销按钮
价格维护
精选课件
35
生产成本核算
在产品与产成品之间直接材料分配的原则
完工产品直接材料成本
=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数 ））
销售管理的数据流图
专业资料整理分享图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (1)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (2)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (3)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (3)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.7企业销售管理E—R关系图 (5)图23.8销售管理系统的功能模块图 (5)图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图专业整理分享数据录入图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）专业整理分享图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）专业整理分享说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理;图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）专业整理分享图23.7企业销售管理E-R关系图图23.8销售管理系统的功能模块图采购订 单管理采购计 件划管理供应商 管理检 应付款 采购基 础数据采供 应 采 采购 订 单 明 细 购 订 单 主 文 件 购 计 划 文 件文供 应 商 评 估 文 件 验 单 文 件收 货 单 文 件采购收 入库 货管理「商文 件资 料 质量 部门财务 部门仓库 部门采购部门图24.1企业采购管理数据流程图图24.2采购基础数据管理数据流程图（第二层数据流）图24.3采购计划管理数据流程图（第二层数据流）专业整理分享图24.4采购订单处理数据流程图（第二层数据流）图24.5采购收货管理数据流程图（第二层数据流）专业整理分享图24.6采购系统实体关系图专业整理分享采购基础数据供应商评估管理------- ---订单收货处理无订单收货处理订货方式维护交货方式维护采购员维护退货原因维护采购系统维护供应商类型维护供应商资料维护供应商报价维护供应商评估采购收货管理采购计划管理采购订单管理退货处理换货处理采购过账处理更正处理采购计划生成采购订单维护采购合同维护订单终止或取消订单结案图24.7采购系统模块图专业整理分享图25.1企业库存管理第一层数据流图专业整理分享图25.2库存基础数据管理数据流图（第二层数据流）数据输入分类维库存操 作权限 维护料原因 维护库存操 作原因 维护仓库代码维护区域代 码维护 货位代 码维护物料领 物品代 码维护专业整理分享图25.4入库处理展开数据流图（第三层数据流）图25.5出库处理展开数据流图（第三层数据流）库存基础数据仓 库 代 码 维 护区 域 代 码 维 护货 位 代 码 维 护A B C 分 类 维 护物 品 领 料 原 因 维 护 物 品 财 务 类 别 维 护物 品 代 码 维 护仓 库 人员代 弋 . 3 维 护 往 来 单 位 分 类 维 护 库 存 系 统 设库存操作处理图25.7库存管理系统功能模块图生产技 术部门清 单文件 文 件制造日历文件产品工艺路线文 生产系统设置文件工种代码文件产品定额工时文件 产品技 术数据 车间 数据 生产基 本数据工装夹具文件生产线代码文件工作中心文件专业整理分享车间代码文件图26.1制造标准管理业务数据流图图26.2制造标准管理实体关系图专业整理分享图26.3制造标准管理功能模块图图27.1计划管理业务数据流图图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5计划管理实体关系能力需求计划 物料需求计划物料需求计划主生产计划主生产计划M R P任务结清物料需求模拟M R P结清M R P确认M R P维护M R P生成独立需求维护粗能力报告最终装配计划结清最终装配计划维护独立需求维护M p S结清M p S确认M p S维护Mp S生成计划参数维护图27.6计划管理功能模块图任务例外信息文件图28.1企业车间管理第一层数据流图图28.3生产工票管理数据流程图图28.5车间完工管理数据流程图专业整理分享图28.6企业生产管理E—R关系图车间系统参数任务优先级设置工序优先级设置工票类型设生产工票下达生产工票维护工序完工管理工票完工管理车间操作权限设置完工工序送检工序完工维护生产工序完工生产任务完工工序计件单价车间物料管理任务用料分配工票用料分配车间任务执行工票用料释放任务用料释放任务用料领料工序作业计划车间任务下达车间任务管理生产任务结清图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）参照2n物料代码对应参照5送检参照6JIT 物流 平衡 WIP 库存图29.5 JIT 系统实体关系图重复制造管理看板卡JIT 系统维护JIT 计划管理 JIT 生产管理J I T参 数 设工 作 中 心 维 护货 位 与 物 料 维 护生 产 线 维 护操 作 权 限 维 护I T 装配计划I T能力计划物 流 平 衡 管 理1T物料分配看板 卡 管 理物 料 领 用 管 理J I T 完 工 管 理额 外 领 料 管 理生 产 线 报 告J IT成 本图29.6 JIT 功能模块图抽样标准文件控制图文件直方图、排列图、分析报表30.1质量管理数据流程图（简化）质量系统标志文件质量等级文件质量等级文件质量原因类型文件图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5质量管理系统的实体关系专业整理分享图30.6质量管理功能模块图质量检验 质量控制 质量分析输出直方图输出排列图综合分析查询专业整理分享图31.1企业财务管理业务数据流图（简化）专业整理分享图31.2财务管理系统的功能模块图专业整理分享图32.1人力资源管理数据流程图图32.2人事管理数据流程图（第二层）专业整理分享图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4招聘管理数据流程图（第二层）图32.7人力资源管理的实体关系图32.8人力资源管理功能模块图专业整理分享图33.1设备与仪器管理业务数据流程图故障原因代码文件设备维修材料定额文设备结构清单文件设备维修周期文件设备加工精度文件仪器检测周期文件图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图（第二层，可继续展开）设备类别文 设备管 理部门 基本资 处理设备台账文件料维护设备保养设置文件故障代码文件设备维修工时定义 文件设备状 态文件仪器检测精度文件料维护业务 处理设备台账文件设备类 别文件申请设备结构清单文件设备维修 计划文件维护V 基本资生产部 门费用处理财务部 门设备管 理部门专业整理分享图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）专业整理分享设备台账维护设备结构维护维修周期维护精度维护设备保养设维修工时定义维修材料定额设备类别维护设备状态维护故障代码维护维修类别维护故障原因维护设备业务处理设备事故记录设备运行记录维修计划维护保养计划维护设备保养记录图33.5设备管理功能模块图。
出库管理制度及流程图
出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。
第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。
第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。
因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。
第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。
第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。
第6条出库作业的合理组织由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。
第7条出库凭证的准备(1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。
(2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。
第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。
此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。
（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。
（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。
第9条出库检测（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。
第10条备货出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和通知单上的批注，与编号货位进行核对，核实后核销“物资明细卡”上的存量，按规定的批次备货。
销售出库业务流程模板
流程索引文档控制更改记录查阅目录销售出库业务...................................................... 错误!未定义书签。
业务描述........................................................ 错误!未定义书签。
适用范围........................................................ 错误!未定义书签。
控制目标........................................................ 错误!未定义书签。
控制点............................................................ 错误!未定义书签。
涉及部门及岗位............................................ 错误!未定义书签。
特定政策........................................................ 错误!未定义书签。
业务流程图.................................................... 错误!未定义书签。
流程说明........................................................ 错误!未定义书签。
销售出库业务业务描述本业务是跟据销售发货单生成、审核后, 参照发货单自动生成销售出库数量, 再由仓库管理员跟据出库单数据, 发货确认出库的过程。
适用范围销售出库流程适合发货单开多少仓库参照发货单出多少业务, 规定月末一定要全部出完。
控制目标经过发货单驱动销售出库业务, 实现销售业务与仓库生单业务的一致性, 主要是销售来把控仓库应出数, 仓库发货员能够修改销售出库数, 具有相当灵活性。
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销售出库流程图
客户产生需求
推荐产品型号、做报价
销售合同产品请购
客户开发票产品出库产品入库
回款
退货单
产品退货
一、了解客户需求，推荐产品型号
二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面）
注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价”
三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、
传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程
注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3
个工作日内、5个工作日内、月结）
四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单”
“采购请购单”
五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售
出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货
a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第
二联《出库单》，并要求客户验收后回传。
若有发票一起随货，则在《出
库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单”
标签
b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收
款等情况，并附第二、三联《出库单》。
若有发票随货，同样在《出库单》上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管
理
c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购
注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。
无论任何情况，必须在有《出
库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程
六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。
开票之
前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。
（一）开票注意事项、时间顺序：
1、发票随货的情况：流程参照第五（1）
2、欠款、并见发票能当月付款的情况
3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起
4、账款已付时，开票时间可适当延后
（二）财务工作注意事项：
1、当月月底前2个工作日关账，需作废的发票当月必须返回公司
2、单独快递发票时，快递单上贴“内附发票”标签，并内附《发票签收回执
单》，要求客户收到后回传，避免客户出现遗失发票而产生纠结
七、销售部跟财务部共同建立账款记录，加强合同管理，让客户按照合同履行汇
款.货款回收后，由财务跟销售部共同统计到款记录
注：未开票货款付账时，只能是私人账号，公司账号不允许；当有客户汇款到私人账号时，需客户提供汇款底单的传真件，业务人员及时通知财务查账，到款后，通知销售助理，以便做好统计
八、当机器因某些情况需更换产品或退货时，业务人员要填写《退货申请单》，
经部门经理签字后，方可到仓库领取《退货单》，一式三联，第一联用于仓库重新“入库”管理，第二联客户留档，第三联交与销售助理，以便更改销售记录及账款信息，然后走ERP流程“销售退货单”
九、佣金
《佣金申请单》。