危险因素识别及控制程序

危险源环境因素辨识评价控制程序

1. 目的

2. 适用范围

3. 引用文件

4. 职责

5. 工作程序

5.1 过程流程

5.2 成立危险源、环境因素辨识、评价组织

5.3 划分单元

5.4危险源、环境因素辨识

5.5 危险源、环境因素评价

5.6 危险源变更管理、环境因素更新

5.7 危险源控制措施的确定

6. 相关/支持性文件

7. 记录

1. 目的

适时识别公司有关产品的活动和服务中的所有危险源、环境因素，评价其严重程度，判定重大危险源、重要环境因素并确定控制措施，有效预防和控制事件、职业病和环境污染。

2. 适用范围

本程序适用于公司生产区、办公区和生活区的危险源、环境因素的辨识、评价和控制措施的确定。

3. 引用文件

3.1 GB/T19001-2008 质量管理体系要求

3.2 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南

3.3 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求

3.4公司《管理手册》

4. 职责

4.1 安全管理部

a. 负责本程序的制定、修改、实施及管理；

b. 收集办公区、各区域/专业公司《重大危险源清单》、《重要环境因素清单》，整理、汇总并建立公司《重大危险源清单》、《重要环境因素清单》；

c. 对公司生产区、办公区和生活区的危险源、环境因素辨识、评价等过程实施指导、监视和测量。

4.2 办公室

负责对公司办公区、生活区内危险源、环境因素进行辨识、评价，建立公司办公区、生活区《危险源调查评价表》、《重大危险源清单》、《环境因素调查评价表》、《重要环境因素清单》。

4.3生产部

负责对公司生产区内危险源、环境因素进行辨识、评价，建立公司生产区《危险源调查评价表》、《重大危险源清单》、《环境因素调查评价表》、《重要环境因素清单》。

4.4 机关其他职能部门

参加办公室组织的公司危险源、环境因素辨识、评价活动。

5. 工作程序

5.1 过程流程

成立辨识、评价组织→危险源、环境因素辨识→危险源、环境因素评价→控制措施

的确定→危险源变更、环境因素更新→控制措施的更新

5.2 成立危险源、环境因素辨识、评价组织

a. 安全管理部负责对公司危险源、环境因素辨识、评价人员进行培训；

b. 每年初成立由公司领导任组长的公司危险源、环境因素辨识、评价小组，安全管理部负责组织公司各管理层次开展危险源、环境因素辨识、评价活动；

5.3 划分单元

a. 施工生产区宜按施工程序和工艺划分单元；

b. 办公区、生活区宜按使用功能、平面布局等划分单元；

c. 物资、设备、设施宜按种类和功能划分单元。

5.4危险源、环境因素辨识

5.4.1辨识范围/应考虑的因素

a. 危险源辨识应考虑的因素

·常规和非常规活动；

·所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

·人的行为、能力和其他人的因素；

·已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

·在工作场所边界，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

·由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

·组织及其活动、材料的变更或计划的变更；

·职业健康安全管理体系的变更包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

·所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

·对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

b. 环境因素辨识范围

·公司自身的活动、产品和服务过程；

·作为公司的活动、产品、服务中不可分割的部分，委托合同方进行管理的活动；

·为公司直接提供服务的相关方（如：运输方）。

5.4.2 危险源、环境因素的种类

a. 危险源的种类

·物理性危险源。包括溜滑或不平坦的场地、高处作业、高空物体坠落、受限空间作业、未能考虑人类工效学要求、手工搬运、重复性工作，服饰缠绕、卷入伤害、灼烫和其他因设备产生的危险源，在出差或步行时的交通危险源，火灾与爆炸、可造成伤害的能源、能快速释放并对身体造成伤害的储存能量、能导致上肢失调的频繁重复性任务，能导致体温过低或热应激的不适热环境，造成员工身体伤害的职场暴力，电离辐射、非电离辐射；

·化学性危险源。因以下情况而危害健康或安全的物质：吸入烟雾、有害气体或尘粒，身体接触或被身体完全吸收，摄食，物料的储存、不相容或降解；

·生物性危险源。生物制剂、过敏或病菌可能：被吸入，经接触传染（包括经体液和昆虫叮咬等传染），被摄食；

·社会心理危险源。能导致负面社会心理状态（包括精神状态等）的情况，例如因以下情况而产生的应激、焦虑、疲劳或沮丧：工作量过度，缺乏沟通或管理控制，工作场所物理环境，身体暴力，胁迫或恐吓。

b. 环境因素的种类

·按识别的对象分类

——可控制的：可运用行政、经济手段进行控制的；

——有可能施加影响的：对供应商、合同方等相关方提出环境方面的要求，还可以通过让用户了解正确的使用方法和处理机制来施加影响。

·按环境因素的排放方向和属性分类

——向大气排放：以粉尘、烟尘、有毒有害气体等污染因子形式排入大气；

——向水体排放：生活污水和工业废水的产生和排放对天然水体的污染和破坏等；

——向土地排放：化学物质（油漆、外加剂）、有害废物、重金属对土壤的污染；

——原材料和自然资源的使用：原材料的消耗、浪费，特别是不可再生物质的使用；

——废物或副产品：工业废物，特别是危险和有害废物的产生、收集、运输和处置；生活、办公废物的产生和排放；

——能源的使用：煤、电、油、气的使用；

——释放的能量：如热、辐射、振动等；

——物理属性：如大小、形状、颜色、外观（视觉环境影响，与周围环境和自然环境的协调）；

——文化遗产：在某些地区已经/可能列为文化遗产的古建筑、古树名木的管理、地下文物等。