医院各科室廉政风险点汇总表选编
某医院各科室廉政风险点排查表汇编
某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。
廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。
廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。
医院各科室廉政风险点汇总表
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
医院各科室廉政风险点汇总表
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度,确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理.
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权,如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
2、在行使科室管理权中,出现不公平现象。
3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处.
B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律.
4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是
4、物资采购按医院物资采购流程执行.采购员:
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺"以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
仓管员：
1、严格遵守“八不准"、“八项承诺"以及医院各项规章制度,廉洁自律。
2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失.
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。
2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。
3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。
5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。
3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。
4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。
5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。
2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。
3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。
3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。
4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。
2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。
3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理.
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力.自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
2、加强处内监督.
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
医院各科室廉政风险点汇总表优选
医院各科室廉政风险点汇总表
word.
word.
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守
“八不准”、“八项承诺”以及医
院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品采购计划，科
室申请购买的药品一定要按审批程
序报院领导审批后才能采购。
严禁
采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控
工作，严禁“统方”。
药学部
4、加强廉洁风险教育，提高个人的
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
word.
word.
最新文件仅供参考已改成word文本方便更改
word.。
医院各科室廉政风险点汇总表
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
各科室廉政风险点排查表
加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定,提高医务人员素质。
Ⅲ级
医务科长、总护士长感控科长及其工作人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
临
床
科
室
业务
活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药物、试剂、器械商回扣。
责任心不强
加强学习和教育,增强责任心。
Ⅲ级
资料管理有关人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
党政
领导班子
医院管理，制度建设
在行使一定权利过程中,收受礼物、礼金、红包回扣
对政策不理解,原则性不强，廉政意识差
1、加强政策法规，廉洁自律各项规定旳学习教育，增强廉政意识。
３、开取虚假医疗证明,收取钱物。
4、运用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物。
5、科室或个人擅自收取检查费、手术费等。
廉洁意识不强，法律观念淡漠。
加强法律法规学习和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定，加强医务人员素质教育。
Ⅰ级
科主任、护士长及其全体医务人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
不执行《药物管理法》、药物器械招标采购管理规定,有关人员职业道德差
严格遵守药物器械耗材采购管理规定,加强职业道德教育,严格执行《药物管理法》和《实行措施》及招标管理规定,加强规范管理。
Ⅰ级
药事委员会负责人、有关科室负责人及工作人员
医院各科室廉政风险点汇总表
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣"谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定,收受“"。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利.
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线.
功能科
1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险.
2、、在行使科室管理权,如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
B
2、未经审批,擅自通知供应商发货。
A
科长:
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失.
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关，防止出现违反人事组织原则.
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确.
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗
医院各部门廉政风险点汇总表.doc
医院各部门勤政风险点汇总表（供参照）科室负责人岗位潜伏勤政风险科长：1、在干部管理、任用、分配中存在接受宴请、收受行贿的风险。
2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺是，出现不公正的风险。
3、在人事管理方面，存在泄露组织人事有关信息的风险。
人事科4、在录取招聘、人员的工作调换、人事分配、员工福利、查核中营私作弊、故弄玄虚、以机谋私。
科员：1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、不实时的风险；2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精准的风险。
1、在医学判定、职业医师技术考试、医疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
医务科2、一些深造费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院有关管理规定执行。
风险防控举措等级1、严格执行干部任用条例的组织程序，保证干部任用工作不出现清廉风险。
2、在人事查核中坚持客观公正、着重实绩的原则，依据规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公做事，把好用人关，防备出现违犯人事组织原则。
A4、增强学习，提升认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象发生。
5、实时落实规定的津贴、补助，成立薪资电子档案，耐心接受干部员工的查问，耐心解说国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，成立查阅登记档案；零落资料采集归档实时正确。
1、增强全体人员勤政风险防控意识。
2、增强处内监察。
3、增强《党风勤政建设和反腐败工作实行意C 见》的学习。
4、展开医务科岗位勤政风险排查。
5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措。
科室负责人岗位潜伏勤政风险1、在护理人员招聘、查核、培训、分配等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
护理部 2、在履行护理人员管理权限时，如护理人员分配、出门学习安排等出现不公正现象。
3、在参加护理设施、物质采买计划中，接受宴请或拿利处等。
医院各科室廉政风险点汇总表
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
各临床科室
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
医院各科室廉政风险点汇总表33732
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险.3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止A 浮现违反人事组织原则.4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴 ,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案;零散材料采集归档及时准确.医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行.1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
【医院】医院各科室廉政风险点汇总表
【关键字】医院人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查1文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
2文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
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医院各科室廉政风险点汇总表选编医院各科室廉政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、严格执行干部任用条例的组织程科长: 序，确保干部任用工作不出现廉洁1、在干部管理、任用、调配中存在接受风险。
宴请、收受贿赂的风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升重实绩的原则，按照规定权限、条是，出现不公平的风险。
件、标准和程序进行。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事3、严格执行人事工作的政策和规相关信息的风险。
定，秉公办事，把好用人关，防止4、在录用招聘、人员的工作调动、人事出现违反人事组织原则。
人事科 A调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄4、加强学习，提高认识和防腐能力。
虚作假、以权谋私。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象科员: 发生。
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、5、及时落实规定的津贴、补贴，建不及时的风险; 立工资电子档案，耐心接受干部职2、在档案管理中存在不认真，查阅制度工的查询，耐心解释国家政策。
中存在不严格的风险; 6、严格执行档案查阅制度，建立查3、在人事信息统计中存在不精确的风险阅登记档案;零散材料收集归档及时准确。
在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 1、强化全体人员廉政风险防控意疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，识。
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、加强处内监督。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使3、加强《党风廉政建设和反腐败工用管理。
作实施意见》的学习。
医务科 3、每年科研基金的申报及管理均按国家C 4、开展医务科岗位廉政风险排查。
自然科学基金及我院相关管理规定执5、掌握履行职责、制度执行和监督行。
管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 1、加强学习教育，提高素质。
等业务活动中，利用职务之便，谋取好 2、在护理人员考核中坚持客观公处的风险。
正、注重实绩的原则，按照规定权2、在行使护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。
人员调配、外出学习安排等出现不公平C 3、严格遵守用人标准考核，防止弄护理部现象。
虚作假，以权谋私。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，4、严格执行采购制度和流程。
接受宴请或拿好处等。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员主任: 主任:1、在药品采购中，违反《药品管理法》 1、严格执行“八不准”、严格遵守及其《实施办法》的规定，造成损失。
药品采购人员职业道德规范，提高2、违反药品采购管理规定，收受“回扣” 政治素质和业务水平，保持良好的谋取私利。
执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回 2、在药事管理委员会的直接领导扣”谋取私利。
A 下，严格执行自治区药品集中招标4、私自为医药代表“统方”。
采购管理制度，严格执行新药引进采购员: 管理制度，严格采购过程中利用职药学部 1、利用职务之便，违反药品采购管理规权谋取私利。
定，收受“回扣”谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，格执行药品采购遴选制度，确定医发生不廉洁行为。
院药品采购目录，严格按照医院有3、私自为医药代表“统方”。
关药品采购工作流程执行采购。
严仓管员: 格执行《药品管理法》和《实施办1、未经审批，擅自通知供应商发货。
2、法》，加强环节管理。
对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”药剂科采购员、仓管员:1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。
严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控药学部工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、在行使科室管理权，如科内人员外出 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”学习安排、劳务费二次分配等不公平现以及医院各项规章制度，廉洁自律。
象; 加强自身学习，增强廉政意识，筑2、在科室需要药品、器械、设备、一次起第一道思想道德防线。
性使用材料招标采购购置过程中存在的 2、按参加学术会议的有关规定和医廉洁院劳务费分配方案执行。
风险。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉以权谋私，不损公利己，不收受任洁自律。
4、超常使用药品和耗材，拿何回扣、红包。
堂堂正正做人，清临床医“回扣”。
5、在参与科室设备、药品、 B 清白白做事。
技科室物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员科长: 科长:1、总务科各部门多涉及到购买、管理、 1、严格遵守“八不准”，认真学习供应及使用各类物资，如果制度不完善，法律法规;做到不请送、不拿回扣;岗位职责不明确，监督不到位，潜在利要通过招标采购，规范办事，在采用职务之便谋取私利，以次充好、偷工购过程的各个环节公开透明、接受减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、监督。
好处费、票据不规范等廉政风险。
2、物资采购和发放一定要凭科室计2、在物资采购中，收受供应商回扣。
超 A 划，并按程序进行审批后才能采购常采购，默许供应商以次充好、更好采和发放。
总务科购商品，谋取不正当利益。
3、严格控制和监督各班组、科室物总务科采购员: 资的领取和使用情况，杜绝物资的1、总务科涉及到各部门购买、管理、供囤积和流失。
应及使用各类物资，潜在利用职务之便4、物资采购按医院物资采购流程执谋取私利;在物资采购中，不把好价格行。
采购员:关、质量关，以次充好、偷工减料、虚1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”报领取、假账假票、收取回扣、好处费、以及医院各项规章制度，廉洁自律。
票据不规范等廉政风险。
2、严格按照医院物资采购流程执2、不根据临床需求，超常采购。
3、未行。
经审批，擅自通知供应商发货。
总务科3、物资采购和发放一定要凭科室计仓管员: 划，并按程序进行审批后才能采购1、对采购回来的物资不严格按照计划清和发放。
点，造成物品积压、过期。
仓管员:2、未经审批，擅自通知供应商发货。
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。
有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员科长: 科长:1、不遵守职业道德，对职责范围内的事 1、认真落实资金管理的有关规定，情不按上级规定和时限要求办理。
制定严格的内控制度和明细的岗位2、不认真审核各类票据，导致不合理开职责，做到责任明确到人，管理落支。
到实处。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏 2、按《内部控制规定》程序审核各经常的监督和必要的检查，发生不良现类原始凭证、实物、明细账相符。
象。
3、树立良好的工作作风，保持良好4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始的职业操守职业道德。
财务科会计凭证，为他人和自己谋取不正当利 A 4、杜绝“小金库”。
加强对现金、益; 票据、固定资产的管理，开展定期5、利用职务之便，违反财务审批程序，核查，从日常工作中防止和杜绝各支出审核不严，发生不廉洁行为。
类不廉洁行为的发生。
6、擅自设立“小金库”。
会计、出纳、结算员:财务科会计、出纳、结算员: 1、按规定程序审核采购原始凭证、1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始实物、明细账相符。
会计凭证，为他人和自己谋取不正当利2、加强现金管理，记账会计的银行益; 存款、现金每月与出纳核对，做到2、不认真审核各类票据，不履行监督职账实相符。
能，截留各种现金收入、公款私用、私3、严格按照《会计法》的有关财经设小金库等挪用舞弊行为。
法律法规执行，加强内部控制。
设3、票据管理不规范，导致票据丢失和票置岗位间的相互监督，明确的职责款流失。
分工。
从日常工作中防止和杜绝各4、不严格执行财务管理条例，利用职务类不廉洁行为的发生。
之便，积压、私借、挪用贪污公款。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”钱物。
为他人开具假医学证明或虚假医以及医院各项规章制度。
学文书、将非医保病人费用计入他人医 2、廉洁自律，廉洁行医。
各临床保费用。
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人科室 2、超常使用药品和耗材，收取药品、器 B 情检查等。
4、加强法律法规学习和械商“回扣”，损害病人的利益。
内部监管力度，增强廉政意识，筑3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。
4、起第一道思想道德防线。
擅自外出行医，并私自收取“会诊费”1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴 1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人定的风险。
情检查、红包、回扣等。
2、、在行使科室管理权，如科内人员外 2、严格遵守“八不准”“八项承出学习安排、劳务费二次分配等不公平 B 诺”以及医院各项规章制度，廉洁现象; 自律。
加强自身学习，增强廉政意功能科 3、超常使用耗材、拿“回扣”。
识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利 1、加强思想道德法制教育和内部监用职务之便，收受好处的风险。
督力度。
2、认真履行职责，秉公办2、在行使科室管理权中，出现不公平现事，严格执行医院有关规定，防止象。
出现不廉洁现象发生。
预防保3、体检中，因人情关系，在体检结论时B 3、严格遵守“八不准”“八项承诺”健部出虚假报告，从中获取好处。
以及医院各项规章制度，廉洁自律。
4、按照医院劳务费分配方案执行; 落实健康档案管理。
依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。