医院各科室廉政风险点汇总表选编

医院各科室廉政风险点汇总表选编

医院各科室廉政风险点汇总表

在岗

科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施

人员

1、严格执行干部任用条例的组织程

科长: 序，确保干部任用工作不出现廉洁

1、在干部管理、任用、调配中存在接受风险。

宴请、收受贿赂的风险。 2、在人事考核中坚持客观公正、注

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升重实绩的原则，按照规定权限、条是，出现不公平的风险。件、标准和程序进行。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事3、严格执行人事工作的政策和规

相关信息的风险。定，秉公办事，把好用人关，防止

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事出现违反人事组织原则。

人事科 A

调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄4、加强学习，提高认识和防腐能力。虚作假、以权谋私。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象

科员: 发生。

1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、5、及时落实规定的津贴、补贴，建不及时的风险; 立工资电子档案，耐心接受干部职

2、在档案管理中存在不认真，查阅制度工的查询，耐心解释国家政策。

中存在不严格的风险; 6、严格执行档案查阅制度，建立查

3、在人事信息统计中存在不精确的风险阅登记档案;零散材料收集归档及

时准确。

在岗

科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施

人员

1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 1、强化全体人员廉政风险防控意

疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，识。

利用职务之便，谋取好处的风险。 2、加强处内监督。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使

3、加强《党风廉政建设和反腐败工

用管理。作实施意见》的学习。医务科 3、每年科研基金的申报及管理均按国家C 4、开展医务科岗位廉政风险排查。

自然科学基金及我院相关管理规定执5、掌握履行职责、制度执行和监督

行。管理等方面存在的廉政风险，制订

相应的防范管理措施

1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 1、加强学习教育，提高素质。

等业务活动中，利用职务之便，谋取好 2、在护理人员考核中坚持客观公

处的风险。正、注重实绩的原则，按照规定权

2、在行使护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。

人员调配、外出学习安排等出现不公平C 3、严格遵守用人标准考核，防止弄护理部现象。虚作假，以权谋私。

3、在参与护理设备、物资采购计划中，

4、严格执行采购制度和流程。

接受宴请或拿好处等。

在岗

处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员

主任: 主任:

1、在药品采购中，违反《药品管理法》 1、严格执行“八不准”、严格遵守及其《实施办法》的规定，造成损失。药品采购人员职业道德规范，提高

2、违反药品采购管理规定，收受“回扣” 政治素质和业务水平，保持良好的谋取私利。执业情操，提高拒腐防变的自觉性。

3、违反新药品引进管理规定，收受“回 2、在药事管理委员会的直接领导扣”谋取私利。 A 下，严格执行自治区药品集中招标

4、私自为医药代表“统方”。采购管理制度，严格执行新药引进

采购员: 管理制度，严格采购过程中利用职

药学部 1、利用职务之便，违反药品采购管理规权谋取私利。

定，收受“回扣”谋取私利。 3、在药事管理委员会的监督下，严

2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，格执行药品采购遴选制度，确定医发生不廉洁行为。院药品采购目录，严格按照医院有

3、私自为医药代表“统方”。关药品采购工作流程执行采购。严

仓管员: 格执行《药品管理法》和《实施办

1、未经审批，擅自通知供应商发货。

2、法》，加强环节管理。

对采购回来的药品，不严格按计划清点，

造成药品挤压、过期。

3、私自为医药代表“统方”

药剂科采购员、仓管员:

1、加强职业道德教育，严格遵守“八

不准”、“八项承诺”以及医院各项

规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院药品采购目录采购

药品，合理制定药品采购计划，科

室申请购买的药品一定要按审批程

序报院领导审批后才能采购。严禁

采购过程中利用职权谋取私利。

3、加强医院药品使用情况动态监控

药学部工作，严禁“统方”。

4、加强廉洁风险教育，提高个人的

防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

在岗

处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施

人员

1、在行使科室管理权，如科内人员外出 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”

学习安排、劳务费二次分配等不公平现以及医院各项规章制度，廉洁自律。

象; 加强自身学习，增强廉政意识，筑

2、在科室需要药品、器械、设备、一次起第一道思想道德防线。

性使用材料招标采购购置过程中存在的 2、按参加学术会议的有关规定和医廉洁院劳务费分配方案执行。

风险。 3、自觉接受纪委及群众的监督，不

3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉以权谋私，不损公利己，不收受任

洁自律。 4、超常使用药品和耗材，拿何回扣、红包。堂堂正正做人，清临床医“回扣”。 5、在参与科室设备、药品、 B 清白白做事。技科室物资采购计划中，接受宴请或拿好处

等。

在岗

处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员

科长: 科长:

1、总务科各部门多涉及到购买、管理、 1、严格遵守“八不准”，认真学习

供应及使用各类物资，如果制度不完善，法律法规;做到不请送、不拿回扣;

岗位职责不明确，监督不到位，潜在利要通过招标采购，规范办事，在采用职务之便谋取私利，以次充好、偷工购过程的各个环节公开透明、接受减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、监督。

好处费、票据不规范等廉政风险。 2、物资采购和发放一定要凭科室计

2、在物资采购中，收受供应商回扣。超 A 划，并按程序进行审批后才能采购

常采购，默许供应商以次充好、更好采和发放。

总务科购商品，谋取不正当利益。 3、严格控制和监督各班组、科室物

总务科采购员: 资的领取和使用情况，杜绝物资的

1、总务科涉及到各部门购买、管理、供囤积和流失。

应及使用各类物资，潜在利用职务之便4、物资采购按医院物资采购流程执谋取私利;在物资采购中，不把好价格行。采购员:

关、质量关，以次充好、偷工减料、虚1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”

报领取、假账假票、收取回扣、好处费、以及医院各项规章制度，廉洁自律。

票据不规范等廉政风险。 2、严格按照医院物资采购流程执

2、不根据临床需求，超常采购。

3、未行。

经审批，擅自通知供应商发货。总务科3、物资采购和发放一定要凭科室计仓管员: 划，并按程序进行审批后才能采购1、对采购回来的物资不严格按照计划清和发放。

点，造成物品积压、过期。仓管员: