安全生产风险分级管控手册

安全生产风险分级管控手册

一、作业活动清单

单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年序号编号作业活动主要步骤

1 JHA-2016-01 PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开

2 JHA-2016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵

3 JHA-2016-03产品取样

润洗

取样

4 JHA-2016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵

5 JHA-2016-05废液处理

安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站

6 JHA-2016-06DCS系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息

7 JHA-2016-07辛醇外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门

记录信息

二、工作危害分析记录表

1、PLC系统装车

编号：JHA-2016-001 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年

单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：PLC系统装车

序号工作步骤危害或潜在事件

主要后果及现有安全控制措施

L S R

风险

等级

建议改进措施L S R

风险

等级主要后果管理措施员工胜任程度

1 提单录入信息录入错误，信息

未录入，系统故障

信息错误

班前做好PLC

系统及各设

备的检查工

作，加强岗位

培训，严格执

行操作规程

胜任 2 2 4 Ⅱ

2 设备连接

静电接地设备未连

接，溢油设备未连接，

鹤管未按指定标准放

置

人身伤害

产品泄漏

现场工作人

员指导司机

使用装车设

备

胜任 2 2 4 Ⅱ

3 启动装车未经确认开始装车人身伤害

信息错误

现场工作人

员与主控室

工作人员做

好沟通工作

胜任 2 2 4 Ⅱ

4 设备断开各设备未按规定断开人身伤害

设备损坏

现场工作人

员指导司机

使用装车设

备

胜任 2 2 4 Ⅱ

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

.

2、导通产品输出线

编号：JHA-2016-002 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年

单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：导通产品输出线

序号工作步骤危害或潜在事件

主要后果及现有安全控制措施

L S R

风险

等级

建议改进措施L S R

风险

等级主要后果管理措施员工胜任程度

1 开启罐区阀门未按操作规程操作

未佩戴劳保用品

阀门渗漏

人身伤害

产品泄漏

佩戴劳保用

品，加强岗位

培训，严格执

行操作规程，

定期维护、检

查

胜任 2 2 4 Ⅱ

2 开启现场阀门未按操作规程操作

未佩戴劳保用品

阀门渗漏

人身伤害

产品泄漏

佩戴劳保用

品，加强岗位

培训，严格执

行操作规程，

定期维护、检

查

胜任 2 2 4 Ⅱ

3 开启机泵未按操作规程操作人身伤害

加强岗位培

训，严格执行

操作规程

胜任 2 2 4 Ⅱ

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

.

3、产品取样

编号：JHA-2016-003 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年

单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：产品取样

序号工作步骤危害或潜在事件

主要后果及现有安全控制措施

L S R

风险

等级

建议改进措施L S R

风险

等级主要后果管理措施员工胜任程度

1 润洗残液随意倾倒产品污染

加强岗位培

训，严格执行

操作规程

胜任 1 2 2 I

2 取样未按操作规程操作

未带劳保用品

人身伤害

产品泄漏

佩戴劳保用

品，严格执行

操作规程

胜任 2 2 4 Ⅱ

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

.

4、切断产品输出线

编号：JHA-2016-004 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年

单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：切断产品输出线

序号工作步骤危害或潜在事件

主要后果及现有安全控制措施

L S R

风险

等级

建议改进措施L S R

风险

等级主要后果管理措施员工胜任程度

1 关闭罐区阀门未按操作规程操作

阀门渗漏

人身伤害

产品泄漏

加强岗位培

训，严格执行

操作规程，定

期维护、检查

胜任 2 2 4 Ⅱ

2 关闭现场阀门未按操作规程操作

阀门渗漏

人身伤害

产品泄漏

加强岗位培

训，严格执行

操作规程，定

期维护、检查

胜任 2 2 4 Ⅱ

3 关闭机泵未按操作规程操作人身伤害

加强岗位培

训，严格执行

操作规程

胜任 2 2 4 Ⅱ

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

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