内审存在问题及纠正措施跟踪

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人力资源与培训管 理过程
人员技能不足，部分 关键岗位缺少顶岗人 员。
企管部
企管部
2017年10月12日
新厂区筹建过程，部 分人员招聘没有及时 到位。人员对新环境 不适应。
培训，根据项目负责人要求组织相关培训 。 2、逐步完善新工厂人员储备、根据新工厂 情况完成系统的岗位规划。 3、人事经理定期对培训范围和培训时机做
2017年10月12日
OK
监督检查。
1、收集整理模具运行数据，建立合理的备
件清单。根据关键备件清单，建立储备。
新厂区筹建过程，部 2、模具主管定期监督检查模具档案完整性
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设备和工装管理过 程
工装关键备件不足。 设备的预防性维护保 养范围不全。
生产部
生产部
分资源没有及时到位 。 2017年10月12日 。设备管理人员对新 3、详细阅读设备使用说明书，分析设备重
序号 过程名称
内审存在问题及纠正措施跟踪
不符合/问题描述
归口部 责任部
门
门
整改期限
原因分析
纠正措施
编号 版本 日期
页
验证日期
Байду номын сангаас
CWQP-MP4-06 A/0
2017/9/4 共1页
效果评价
1.在器具周转前，确认标识信息正确及状
操作者及车间管理人 态；没有生产跟踪卡产品禁止转序。
产品批次信息填写不
员标识管理意识不强 2.培训操作者生产跟踪卡记录材料批号填
进设备使用理解不充 点保养项目，重新完善设备维护保养记录
2017年10月12日
OK
分，需要逐步学习。 。
4、更新《设备保养指导书》，更新设备保
养卡。
1 生产制造控制过程 规范，标识使用不规 生产部 生产部 2017年10月12日 ，对于无标识产品没 写正确完整，每个器具都悬挂标识。
2017年10月12日
OK
范。
有禁止转运，缺乏培 3.建立不合格品隔离区；
训考核。
4.车间主任定期对标识管理监督检查，考
核。
1、建立先进先出看板，明确货位信息，物
2
物流管理过程
成品库房无看板，无 法实现定置定位、先 物流部 进先出管理。
物流部
新厂区筹建过程，部 料名称，批号，数量，体现先进先出批次
2017年10月12日
分资源没有及时到位 。 。没来得及建立成品 2、建立库房管理规定，完善作业指导文件
库房看板。
。
2017年10月12日
OK
3、培训相关库房管理人员。
1、补充生产车间、物流、检验等岗位人员