汽车企业质量管理部门制度--关键零部件和材料检验／验证及定期确认控制程序

关键零部件和材料检验／验证及定期确认控制程序

版本号： B 修改码： 0 LC/CX-3C-3.3.2

1 目的

为了确保关键零部件符合规定的要求和符合产品的一致性要求，特制定并执行本程序

2 范围

适用于所有认证产品的关键零部件和材料的验证。

3 术语和定义

关键零部件是指缺少这个部件就不能使车辆正常运作和使用的零部件。定期确认检验是由提供该关键零部件的供应商来完成，若该供应商也无法完成，则委托有能力

的第三方完成。公司只对检测记录按照《定期确认计划》进行验证。对于供应商完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的所有检验的项目和结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章。

4 职责

4.1供应商质量管理部负责对关键零部件和材料进行检验/验证，并定期确认检验报告的有效性。

4.2技术部负责编制并发放认证产品《关键件清单》。

4.3采购部负责按《关键件清单》组织采购，并要求供方提供定期确认检验报告。

5 程序

5.1 采购部按《XXX车型合格供应商目录》和生产计划进行采购。

5.2供应商质量管理部对新增关键零部件必须进行确认，合格后方可批量采购。

5.3 关键零部件和材料的检验／验证

5.3.1关键零部件和材料进厂时，供应商质量管理部及时安排检验人员按《零部件检验基准书》进行检验/验证，并保存相关记录。

5.3.2 物资管理部接到供应商质量管理部提交的关键零部件和材料的合格证明并张贴合格标识后办理入库手续，按《物资仓储管理办法》执行。

5.3.3 供货时供方能够检验的须提供每批次关键零部件和材料的产品合格证明。供应商质量管理部进行检验/验证，并保存供方产品的合格证明材料。供方不能检验的须提供有效期内的具备检测资质的第三方检验报告或证明。 5.3.4检验人员必须对关键零部件和材料与供方出具的产品合格证明进行核对，检查是否有与质量合格证明所载明事项不符的现象。若核对不符，视为不合格品予以拒收。

5.3.5 供应商质量管理部应确认强制性认证范围内关键零部件的厂家、型号、规格，不得随意更改或替换。

5.4 关键零部件和材料的定期确认

5.4.1 供应商质量管理部对关键零部件安排专人按照关键零部件定期确认计划进行确认，供应商依据关键件定期确认计划检验项目、频次和相关产品国家标准检测并提供定期确认检验报告。

5.4.2供应商质量管理部根据《零部件检验基准书》不定期对配套件的质量特性进行性能抽检，所需试验的零部件由供方免费提供。

5.4.3 对于库存的关键零部件，检验人员按检验规范定期进行抽检，以确保其完好性，并做好相应的标识和记录。若发现不合格品，应及时通知有关部门和人员查找原因，做相应的处置。

5.4.4供应商质量管理部负责对关键零部件和材料的定期确认结果进行评价，并将评价结果通知采购中心。符合产品各项检验／验证标准的供应商，继续保留在《XXX车型合格供应商目录》中；不符合检验／验证标准的，限期整改；若仍不符合要求，取消其供货资格，必要时重新选择供应商，执行《供方管理评价控制程序》。

5.4.5 对供应商的定期检验报告或每年定期确认记录要归档保存。

6 相关文件

6.1 LC/CX-8.4-16 《供方管理评价控制程序》

6.2 ZG-ZD-08A 《零部件检验基准书》

6.4 WG-ZD-02 《物资仓储管理办法》

6.4 JS-ZD-04.16 《XX车型关键零部件清

单》

6.5 CK-JL-27A 《合格供应商目录》

7 相关记录

7.1 20XX年XXXX（车型) 定期确认计划