车间平面图检查表
IATFAPQP产品先期质量策划控制程序
1目的经过产质量量先期策划，保证设计和开发的新产品知足顾客要求，以最低成本实时供给知足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完美，预防缺点。
2范围合用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包含过程中发生的更改控制。
3术语3.1 产质量量先期策划（APQP）：对开发某一知足顾客要求的产品或服务供给支持的产质量量策划过程：APQP对开发过程拥有指导意义，而且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式； APQP涵盖的项目包含设计稳重性，设计试验和规范切合性，生产过程设计，质量查验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3.2控制计划（CP）：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描绘。
制造可行性：对拟建项目的剖析和评论，以确立该项目能否在技术上是可行的，能够制造出切合顾客要求的产品，这包含但不限于以下方面（如合用）：在估计成本范围内；能否必需的资源、设备、工装、产能、软件及拥有所需技术的人员，包含支持功能，是或许计划是可用的。
3.3多方论证方法：从可能会影响一个团队怎样管理过程的所有有关方获得输入信息的方法，团队成员包含来自组织的人员，也可能包含顾客代表和供给商朝表；团队成员可能来自组织内部或外面；若状况允许，可采纳现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4装置的设计（DFA）：出于便于装置的考虑设计产品的过程（比如，若产品含有较少零件，产品的装置时间则较短，进而减少装置成本）。
3.5制造的设计（DFM）：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装置的设计（DFMA）：两种方法的联合：制造的设计（DFM）为更易生产、更高产量及改良的质量的优化设计的过程；装置的设计（DFA）为减少犯错风险、降低成本并更易装置的设计优化。
3.6 六西格玛设计（ DFSS）：系统化的方法、工具和技术，旨在稳重设计知足顾客期望而且能够在六西格玛质量水一生产的产品或过程。
(完整版)5S管理检查表以及奖惩制度
10
天花板、墙角、窗户、洗手间等处是否定时清扫，并保持干净亮丽？
11
洗手台、花盆是否定期清理，保持干净整洁？
12
地面、通道是否有专人负责清扫，并保持干净整洁？
13
桌子、椅子表面否定期清理，保持干净整洁？
14
花圃花草是否修剪整齐，无杂物，观赏很美观？
5S检查表（生产车间）
部门:检查人员:检查时间:
类别
序号
检查内容
扣分
整理
SEIKI
1
工作场所的物流通道是否畅通、干净、整洁？
2
工作场所的设备、器具、物料是否常用且摆放整齐？
3
模具架、料架、货架上的物品是否摆放整齐并明确标识？
4
作业台上下、抽屉、工作柜内的资料、文件、物品是否常用且摆放整齐？
5
原料、半成品、成品是否定位放置、明确标识并搬运方便？
不包括80分
70-80分
车间仓库
有待改善
不包括70分
D级
80分以下
办公室
有待改善
包括80分
70分以下
车间仓库
有待改善
包括70分
5S的奖罚措施标准如下：每次A级奖励200元，C级处罚100元，D级处罚200元
5S检查缺失项记录表
部门:检查人员:检查时间:
部门
不符合事项
责任人
扣分
总扣分
6
公布栏、看板上的文件是否完整、张贴整齐，看板清洁干净？
整顿
SEITON
7
设备、机器、仪器、工具是否摆放整齐、干净，最佳状态工具，采用目视管理？
8
标签是否按规定张贴并完整、干净、整洁？
车间平面布置图
车间平面布置图
平面布置图是建筑物布置方案的一种简明图解形式，用以表示建筑物、构筑物、设施、设备等的相对平面位置。
绘制平面布置图常用的方法是平面模型布置法。
根据所布置的对象范围，平面布置图可分为工厂总平面布置图、厂房平面布置图、车间平面布置图、设备平面布置图以及地下网络平面布置图等等。
绘制平面布置图常用的方法是平面模型布置法。
根据所布置的对象范围，平面布置图可分为工厂总平面布置图、厂房平面布置图、车间平面布置图、设备平面布置图以及地下网络平面布置图等等。
定义
平面布置图一般指用平面的方式展现空间的布置和安排，分公共空间平面布置，室内平面布置，绿化平面布置等。
平面布置图在工程上一般是指建筑物布置方案的一种简明图解的形式，用以表示建筑物、构筑物、设施、设备等的相对平面的位置。
应当制订并评审车间平面布置，来确定重要控制项目的可接受性，例如检查点、控制图位置、目视帮助的应用，中间修理工位，以及不合格材料的存储区域，所有的材料流程应当和过程流程和控制计划相互协调。
附录A-5里的车间平面检查表可以供产品质量策划小组使用，帮助验证完成度。
车间平面布置图的开发，应当用作优化材料运输，处理，车间空间的增值使用，并且应当通过过程来促进材料的同步流动。
IATF16949 8.3.5.2制造过程设计输出e）制造过程流程图/制造过程平面布置图，包括产品、过程和工装的联系。
工厂布局图应标识出：检查点、控制图位置、目视、返工返修工位、不合格材料的存储。
如果产线共用，新产品可以使用老产品的平面布置图。
厂区的平面布置说明
厂区的平面布置说明设计依据与标准1 ．《建筑设计防火规范》GB 50016-20062 . 《石油化工厂区绿化设计规范》SH 3008-20003. 《工业企业总平面设计规范》GB 50187-20084 . 《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》SH/T 3053-20025 . 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-20086 . 《工业企业厂内运输安全》GB 4387-2008总体布局分析全厂设计为长316m,宽180m的长方形平地，占地面积56880m2。
总图设置有生产区、原料和产品储罐区、装卸台、食堂、车库、控制室、办公楼、后勤中心、消防中心、维修车间、公共工程、质检中心、科研部等其他配备室和处理处。
本项目公用工程供热、供气、供风、供氮和空气调节，全部由石化工业区供应不再新建。
平面布置图如下图所示。
全厂由罐区、生产区、办公区、后勤区四大部分组成。
该地受海洋季风气候影响，每年5-8月，盛行偏南风，10月-笠年3月盛行偏北风。
根据规定，将职工生活区布置在上风侧，将生产车间及罐区布置在最小频率风向上风侧。
厂区道路设计符合设计规范，交通方便，布置合理。
绿化率在充分利用土地的条件下达到国家标准。
在厂区南侧预留有发展用地，以用于二期发展。
布局构思厂区东正门设置入口，在西侧设置有货流入口和货流出口，厂内办公区设置在正门处，有利于对外联络，易于贵宾参观，兄弟企业观摩，商贸公司入内商谈等，东北方向为后勤区，符合风向要求，设置有职工饭堂、绿化设施等公共福利设施。
各分区说明办公区办公大楼办公大楼一楼设有接待大厅，多媒体会议报告厅，产品介绍展示中心。
二楼、三楼、四楼是各部门，领导办公室和小型会议室，用于人员办公，企业策划，内部协商，外部商谈，领导指挥工厂运营等。
科研大楼该大楼用于进行科研实验，进行产品分析、质检等工作。
急救中心急救中心用于职工紧急救助和一些常规的身体检查等工作。
车库车库在办公楼侧边设置，用于停放外来车辆及员工的车辆。
APQP程序文件
1.目的:2.适用范围:适用于所有新产品、改型的产品和新过程。
3.定义:3.1 特殊特性:根据供方或顾客对产品及过程的经验，此种特性可能影响到产品安全性、法规的符合性或对装配、功能、性能或后续的产品加工产生影响。
4.作业流程：见页次 3-10。
5.补充说明：无。
生效日期2005.09.01资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使客户满意。
确定和制定确保产品使客户满意所需的步骤，促进与所涉及的每个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导产品质量先期策划管制程序页次2/10版本（次）A产品初始材料清单产品初始材料清单多方论证小组成立通知单APQP 开发计划APQP 开发计划多方论证小组人员及职责表业务部工程部研发部顾客Gerber 资料、制作要求及检验规范等A PQP小组成员包括研发部、工程部、制造部、品保部、业务部、采购部、若需要时，也可以要求供方人员或要求客户代表参加，多方论证小组小组要推选小组负责人，并明确小组及各方代表的职责，且要总经理批准工程部收到业务签发的《客户提供资料与制作明细表》后，对客户的Gerber 资料，工程图纸、制作要求及检验规范等进行初步确认，然后通知业务此产品是否可以继续开发，若确认可继续开发，则由研发部负责召集成立多方论证小组研发部工程部品保部制造部业务部采购部多方论证小组成立通知单顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等多方论证小组多方论证小组掌握顾客的需求和期望，拟定整个产品的策划计划，编制APQP开发计划顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等多方论证小组对顾客提供的新产品的质量及材料要求,进行研究及确认，并根据用量开出产品初始材料清单页次3/10输入表单记录输出责任单位作业说明参考文件4.作业流程产品质量先期策划管制程序2005.09.01版本（次）A 生效日期业务部接收顾客提供的各项资料，如Gerber 资料、客户图纸、客户检验规范等填写《客户提供资料与制作明细表》提交工程部《客户提供资料与制作明细表》顾客要求开始接收顾客要求确认可行性成立小组制定开发计划初始材料清单《样品制作流程》Gerber资料、图纸、制作要求、检验规范及《产品过程流程图》等《样品制作流程》《原始资料CHECKLIST 》工程部顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等4/10A 2005.09.01输出《产品和过程特殊特性初始清单》工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范等制作《产品过程流程图》《产品过程流程图》工程部根据顾客Gerber 资料、图纸、客户要求、检验规范、相关法律法规及行业要求等，识别出特殊特性，填写《产品和过程特殊特性初始清单》，并提交各APQP 小组的所有成员讨论认可顾客多方认证小组工程部《产品过程流程图》工程部参考文件表单记录《产品和过程特殊特性初始清单》页次产品质量先期策划管制程序版本（次）生效日期工程部法律法规要求、行业要求，顾客需求工程部根据顾客Gerber 资料、图纸、检验规范等，依据《MI 资料作业规范》及《CAD-CAM 作业规范》等，对各种资料进行评审若要变更图纸、Gerber 资料、制作要求时，需填写《工程变更申请单》4.作业流程输入责任单位作业说明Gerber资料、图纸、制作要求及检验规范等《产品过程流程图》工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范及《产品过程流程图》等，编制《样品制作流程》，制作中要体现出新技术，复杂性、包括制造要求、工程标准、可靠性、耐久性等产品保证的内容工程资料评审特殊特性确认制定流程图样品制作流程顾客图纸产品的设计、包装及运输要求工程部当顾客有包装标准时由工程部负责识别评审并转换为包装说明，加注在《样品制作流程》中工程部、品保部、多方论证小组根据对顾客资料的评审结果及《样品制作流程》，对客户在产品数量、规格、可靠性要求等方面做出承诺，填写《小组可行性承诺》并获得管理者支持产品、过程体系评审的要求品保部多方论证小组品保部根据产品的检验要点及相应的各项要求,确立过程质量控制体系，并通过《产品过程质量检查表》加以确认产品、过程控制体系工程部品保部维护部采购部多方论证小组《样品制作流程》《小组可行性承诺》管理者支持工程部品保部多方论证小组（副）总经理《样品制作流程》《工程资料checklist 》工程部、品保部、维护部、采购部及多方论证小组等，根据产品的要求及《样品制作流程》，准备相应的设备，并填写《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》输出《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》《制造过程管制程序》《进料检验与测试管制程序》《制程检验与测试管制程序》《最终检验与测试管制程序》《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》2005.09.01参考文件表单记录《产品/过程质量检查表》页次5/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期4.作业流程输入责任单位作业说明包装说明设备评审承诺、支持包装标准质量体系评审工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范等所做的《样品制作流程》可作为试生产控制计划《样品制作流程》《样品制作流程》 PFMEA 《产品过程流程图》 特殊特性一览表工程部品保部根据《样品制作流程》、FMEA 、产品过程流程图等编写各种标准作业指导书作业指导书制造部材料流程对新的/修改过的过程进行分析、评审、预防、解决，制作潜在失效模式及后果分析表，并由多方论证小组负责对FMEA 进行查检潜在失效模式及后果分析多方论证小组产品潜在过程问题，BOM ，过程流程图车间平面布置图关键特性、材料、功能试验、检查要求、生产过程确定的过程特殊特性，产品和过程特殊特性清单多方论证小组多方论证小组应对特殊特性清单进行提炼,评审并达成一致,并将其转换成特性矩阵图,来显示过程参数和制造工位之间的关系.特殊特性矩阵图工程部输出参考文件表单记录制造部制定《车间平面部制图》，以决定制造场地内检验点、半成品、成品储存区等是否合理，是否能最大限度的利用场地和空间，使物流，产品能有序流动且最经济，并且要用《车间平面布置图检查表》对布置图进行评审《车间平面布置图检查表》4.作业流程输入责任单位作业说明页次6/10产品质量先期策划管制程序版本（次）生效日期A 2005.09.01车间平面布置图特殊特性矩阵图PFMEA试生产计划作业指导书品保部人员依据测量系统分析计划进行测量系统分析测量系统分析结果《测量系统分析作业规范》工程部项目开发计划测量系统分析计划品保部工程部根据项目开发计划,在时机成熟时,导入试生产计划，并根据《样品制作通知单》所要求的数量及交期，进行试生产《样品制作通知单》开发阶段的各项信息多方论证小组多方论证小组总结开发阶段的各项信息,对项目进行开发性评审，并获得管理者支持阶段总结报告PFMEA顾客包装标准,产品的运输要求《样品制作流程》工程部如顾客有包装特殊要求，按顾客要求制作包装标准书，若顾客没有特殊要求，工程部负责产品的包装设计，以满足运输的要求包装标准书制定测量系统分析计划，确保过程式开发阶段具有适当的测量系统和过程评估技术以及对特殊特性制作SPC分析计划测量系统分析计划SPC分析计划2005.09.01输出参考文件表单记录4.作业流程输入责任单位作业说明《样品制作流程》量具检测设备/产品检验规范《产品过程流程图》品保部页次7/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A生效日期制定分析计划制定包装规范总结报告试生产的导入实施MSA《产品质量策划总结和认定报告》控制计划过程作业标准书 MSA 分析结果多方论证小组多方论证小组负责对控制计划，作业指导书和测量设备进行评价并记录于《产品质量策划总结和认定报告》《产品质量策划总结与认定报告》PFMEA《样品制作流程》试生产时的各种信息工程部品保部工程部根据PFMEA 及可执行的控制手段,结合生产实际, 制定生产控制计划生产控制计划包装规范工程部在实际生产过程中对包装规范进行评估评估结果PPAP 的各项文件及样品多方论证小组根据顾客的要求,提交相应的PPAP 文件及标准样品提交的PPAPSPC 分析结果SPC 分析计划品保部品保部负责进行SPC 分析来察看制程是否稳定受控工程规范的要求工程部品保部工程部负责建立产品的测试标准，品保部负责对产品进行测试，并记录于测试报告中测试报告4.作业流程输入责任单位作业说明产品质量先期策划管制程序版本（次）表单记录A 页次8/10输出参考文件生效日期2005.09.01SPC 分析确认试生产结果PPAP 的提交包装评价制定控制计划产品质量策划总结《顾客满意度调查管制程序》标准样品得到顾客确认或接到生管的生产通知后，工程部制作《D/S 料号制作流程》《MLB 料号制作流程》发放给相关部门，制造部根据生管的安排进行批量生产量产的产品顾客满意度调查结果Xbar －R 图SPC手册工程部生管部制造部顾客满意度的调查要求业务部业务部依据《顾客满意度调查管制程序》进行顾客满意度调查控制要求和方法品保部品保部根据顾客对产品的特性要求和工程的过程特性要求用Xbar －R 图对过程的稳定性进行监控标准样品,生产计划，作业指导书订单，试生产报告，产能，负荷，库存生管部生管部根据顾客的订单及内部生产能力,制定量产计划《在制品分布表》（WIP)表单记录包装规范/试产报告/PPAP 报告工程部（副）总经理工程部总结试产阶段的信息,提交报告经总经理批准后,项目正式转交生产会议记录4.作业流程输入责任单位作业说明输出参考文件页次9/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期2005.09.01总结报告制定量产计划批量生产监控生产稳定性顾客满意度调查《记录管制程序》产品质量先期策划过程产生的记录品保部产品质量先期策划过程产生的记录由品保部文管中心按《记录管制程序》进行管理存储有序的记录《顾客抱怨管制程序》顾客反馈业务部品保部制造部根据收集取得之信息，于量产中作持续改善，特别是要针对顾客的特殊特性和达到稳定过程能力的改进，同时也要对APQP 的相关内容进行更新持续改善措施《纠正及预防措施管制程序》、《持续改善管制程序》交付服务业务部品保部持续监控交付和服务，并取得顾客要求信息顾客反馈2005.09.014.作业流程输入责任单位作业说明输出参考文件表单记录页次10/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期交付和服务持续改进资料归档结束。
各生产车间“5s”活动检查表
各生产车间“5s”活动检查表各生产车间“5S”活动检查表检查人：检查日期：标各部门主要缺陷记录及评分序检查内容及评分标准准得得得号模具生产部动力部原熔局部分分分地面:无废纸、污水、油污、干净、铁屑，无随地吐痰、无碎玻璃、地面划线线条清晰明了，通道宽度适宜搬运作业，超出通道的摆放1 8物品要求张贴警示牌。
无卫生死角，每有1处扣0.5分。
操作区：显出工作台本色，工作面无杂物，台底无垃圾，操作区有皮带、齿轮高速运传或高温区应有标识牌或警示牌。
每有1处扣0.52 6分。
工具箱:箱外清洁，显出工具箱本色，无油污，工具箱上无茶杯及3物品摆放整齐;箱内清洁，工具分类摆放，无与人或与工作无关之6物。
整齐有序，有明显的标识，每有1处不合格扣0.5分。
设备/机台：设备/机台应定期保养，要求无锈迹、综合性能良好、设备/机台的使用状态标识明了，应划出或标出设备/机台的警戒区域。
4 5每有1处不合格扣0.5 分。
窗户：玻璃干净/无灰尘及油污，窗台干净、无杂物，每1处不合格5 6扣0.5 分。
墙壁:墙上无挂工作服及其它杂物、墙壁上的风扇及排风系统要求6 6能正常运行，无尘埃、无危险隐患。
每有1处不合格扣0.5分。
零件盒清洁:且放置规定的物料或产品，按要求分类别存放且有标7 6识，每发现乱放物品1处扣0.5分。
办公室“5S”活动检查表检查人：检查日期：标各部门主要缺陷记录及评分序检查内容及评分标准准得得得得得号财务中心企管中心工程技术中心生产控制中心分分分分分分所有人员按规定着装整齐、穿厂服。
每有1处不合格扣0.51 5分。
所有人员按规定佩带员工识别证。
每有1处不合格扣0. 5分。
2 5办公区域及各部门所管辖的环境区域，应保持干净、无垃圾、3 5无纸屑、无痰迹和杂物等。
每有1处不合格扣0.5分。
办公区及各部门所管辖的环境区、包括文件柜、茶几、椅子、沙发、垃圾筒、废品摆放区、卫生工具区、维修材料、应摆放整齐，绿化植4 5被覆盖完好、外围水沟清洁等，每有1处不合格扣0.5分。
产品质量先期策划管理程序
产品质量先期策划管理程序编制：审核：批准：受控：日期：1.0目的通过产品质量先期策划（以下简称APQP）活动的开展，开发一个有效的制造系统，并形成与其相关的控制计划，确保生产优质产品，满足顾客的要求和期望。
2.0范围适用于本公司针对产品、项目或合同的APQP活动。
3.0职责3.1 总经理授权管理者代表组成多功能小组开展APQP。
3.2多功能小组组长负责项目APQP全过程管理，并组织控制计划的编制和监督实施。
3.3 技术部负责并协调各有关部门开展制造过程的设计开发，包括PPAP。
3.4各部门负责人或指定人员作为多功能小组成员参与APQP活动，并实施控制计划规定给本部门的控制和改进任务。
4.0程序4.1 APQP的基本原则1)以制造优质产品，全面满足顾客要求为宗旨。
2)对资源合理配置，以最低成本及时提供优质产品。
3)促进早期识别和事前预防，以减少变差，避免晚期或事后更改4.2 APQP的基本方法1) 逻辑思路，强调过程的输入输出的分析方法。
2) 同步技术，缩短实施周期，密切接口关系，强调效率。
3) 多方参与，包括内部各职能代表和外部顾客及供应商代表共同策划。
4) 防错技术，FMEA，SPC等的应用，强调预防为主。
4.3 APQP的基本流程4.3.1准备和确定范围：本阶段主要由管理者代表主持。
1）组成多功能小组：项目概念提出后，由管理者代表与技术部主管共同确定项目组长，由技术部、销售部、生产部、品质部、综合部（可行时包括顾客和合格供方）的代表作组员，明确各自职责。
2）确定策划活动范围：识别和理解顾客需要、期望和要求（如合同和订单及其评审记录），拟订《APQP 管制总表》。
3）作可行性分析：包括立项背景资料，市场、成本、风险、利润预测报告，可实现性、可制造性分析报告等。
4）制定工作进度计划：通过小组讨论一致后形成以“甘特图”方式列出任务要求、小组间接口及各阶段进度安排的《APQP开发计划进度表》。
5）如需要，应开展技能培训：对参与APQP的成员进行策划活动所涉及的分析技术如FMEA，PPAP，SPC，MSA和开发技能的培训。
APQP项目全过程文件范例
APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。
现将各阶段部分文件摘录如下。
第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。
4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。
生产现场车间7S检查表
工具 4、机器设备标明保养责任人
5、机台上无杂物、无锈蚀等
1、消防器材随时保持使用状态，并标识显明
2、定期检验维护，专人负责管理
5
安全与消 3、灭火器应在指定位置放置及处于可使用状态 防设施 4、危险之场所有警告标示
5、电线整齐不凌乱，接线规范
5、易燃品容器位置应设护栏
6标
识 1、标签、标识牌与被示物品、区域一致 2、标识清楚完整、无破损
12、重点设备大修、润滑保养状态记录齐全
13、所有电机有台账，载明润滑、保养状态、责任人
14、劳动保护用品穿戴齐全
15、易燃易爆是否定点放置 16、所有配电箱定期擦拭，除尘 17、消除管道漏风、漏气，长明灯、长流水
检查日期：
判分 得 定 值 分 简单描述不合格项目，责令纠正改善并给出日期
18、垃圾定点存放，并于当天清理出现场
定 值 分 简单描述不合格项目，责令改善并给出日期
7人员
4、工作认真专心，不闲谈、不怠慢、不玩手机
1、仓库有平面标识图及物品存放区域位置标示
2、存放的物品与区域及标示牌一致、帐卡物相符 8 仓 库 3、物品摆放整齐、安全
4、仓库有按原料、半成品、成品、不合格、待检品等进行规 划
1、非工作需要白天个人车辆不得进入生产区
单描述不合格项目，责令纠正改善并给出日期
单描述不合格项目，责令改善并给出日期
此项目暂不检查
2、停车棚车辆放置整齐，
3、清洁工具放于规定位置
4、屋角、楼梯间、厕所等无杂物
9 其 它 5、生产车间有“7S”责任区域划分
6、垃圾摆放整齐、定期清理
7、手车、叉车放于规定位置
8、衣服有放置在规定的位置
9、有协助陪同7S检查员工作
QC五大工具基本知识讲解
产品实现进行策划，其策划过程只需按图所表明的步骤进行即可。 该图显示了项目要进行策划的思考过程如下：
a．把产品实现所需时间，按节点分成若干个阶段。 阶段划分如表 1 所示。
施，例：指标的分解、风险分析、制订初始工程标准等，它是质
量计划的重要组成部分。
-----若提供产品设计，此时输出还需规定语言，制图标准、形 位和尺寸公差、材料牌号的标注规定、产品重要度标注、设计基
准、版号、配合尺寸等。
7 管理者支持
使 用 的 ·质量功能展开（QFD） 工具： ·产品质量策划的方法（APQP 方法） Ⅱ 输入： 第一阶段的输出
样件试验报告(如有要求)
质保部
25
设计验证
设计验证报告
项目小组
26
送样
送样记录
项目小组
27
项目小组多方论证
小组可行性承诺
项目小组
28
管理者支持
三
过程设计开发阶段
29
包装标准
顾客的包装要求
技术部
30
项目小组多方论证
包装图纸和说明
技术部
31
项目小组多方论证
▣ 凡按 ISO/TS16949 的要求建立质量管理体系的组织，在进行产品质量先期策划 时，必须按本方法来进行策划。（顾客有特殊要求者除外）。 3）使用本方法进行产品质量策划带来的好处：
▣ 用本方法为某产品开发确定和建立的步骤，因领导的重视和鼓励、各部门组成 的团队目标一致，能充分发挥设计人员的业务水平，必将瀛得顾客的满意；
Ⅲ 输入： 第二阶段的输出
工贸企业安全检查表(模板)
符合
2
配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。
GB50187-2012第3.0.2条
符合要求。
符合
3
厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、 社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外 协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
符合
9
厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。
GB50187-2012第2.0.9条
符合要求。
符合
10
厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。
GB50187-2012第3.0.12条
厂址地势相对较高，不易受洪水、内涝影响
符合
11
下列地段和地区不应选为厂址：1、发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区； 2、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；
符合
7
厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
GB50187-2012第3.0.8条
根据企业提供的地质资料，符合相关要求。
符合
8
厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。
GB50187-2012第3.0.9条
符合要求。
5.7.4
（GB 15760－2004 ） 5.2
皮带运输机设置急停开关。
5.生产线（装配、输送系统等）应有安全连锁、急停等本质安全设计与装置，各种安全保险装置齐全可靠。
企业安全管理检查表车间安全检查表
企业安全管理检查表车间安全检查表一、车间布局和环境安全1. 车间布局是否合理，设备和工作区域是否有足够的空间？2. 工作区域是否干净整洁，有无杂物堆积或积尘现象？3. 车间是否有良好的通风设施，空气质量是否符合安全标准？4. 车间地面是否平整，有无坑洼或凸起？5. 车间是否有防滑措施，地面上是否有标示？二、设备安全1. 设备是否良好运行，有无异常声音或震动？2. 设备是否有明显的磨损或未及时更换的零部件？3. 设备是否设置了防护装置，操作人员是否正确使用？4. 设备是否定期维护，有无维护记录？5. 设备是否有地震、防火等应急措施，并进行了演练？三、用电安全1. 用电设备是否正常运行，有无电气故障？2. 用电线路是否整齐明确，有无杂乱或交叉现象？3. 用电设备是否接地良好，有无漏电现象？4. 用电设备是否定期检测，有无检测记录？5. 用电设备是否符合国家相关标准，有无合格证书？四、化学品管理1. 化学品存放是否符合规范，有无混放现象？2. 化学品储存区域是否干燥通风，有无火源或静电积聚？3. 化学品容器是否完整，有无泄露或腐蚀现象？4. 使用化学品时，是否佩戴个人防护装备？5. 是否定期清理和检查化学品存储区域，有无记录？五、灭火设备1. 是否配备了足够的灭火器材，种类和数量是否符合标准？2. 灭火器材是否存放在容易取得并标识明确的地方？3. 灭火器材是否经过定期检查和维护，有无过期或损坏？4. 是否进行过灭火器使用培训，员工是否熟悉使用方法？5. 灭火设备是否有明显的指示标示，易于警示和使用？六、应急预案和演练1. 是否制定了车间安全应急预案，内容是否符合实际情况？2. 应急预案是否定期更新，是否进行过演练？3. 是否组织过员工参与应急演练，是否进行了评估和总结？4. 是否配备了足够的紧急救援设备和人员？5. 应急通道是否畅通，是否有明确的应急出口标识？七、员工培训和意识教育1. 是否进行过安全培训和意识教育，内容是否全面覆盖？3. 是否定期组织员工参加安全知识考试或练习，以提高安全意识？4. 是否设立了安全奖惩制度，对违规行为是否进行了处罚？5. 是否建立了安全投诉和反馈渠道，员工是否能够及时报告问题？以上是企业安全管理检查表车间安全检查表的主要内容，对于车间安全管理的检查和管理工作具有重要的指导作用。
建设项目总平面布局安全检查表
13．架空电力线路的敷设，不应跨越用可燃材料建造的屋顶及火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物，以及液化烃、可燃液体、可燃气体贮罐区。其布置尚应符合国家现行标准《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061和《110～500KV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092的有关规定。
GB50187－2012第5.2.3条
4．产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：
1宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；
2产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；
3产生声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等；
4产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定；
h)厂(场)内运输网应根据生产流程，结合进出厂(场)物品的特征、运输量、装卸方式合理布局，并满足防火、防爆、防振、防尘、防毒和防触电等安全、卫生要求，保证消防车、急救车顺利通往可能出现事故的地点；
i)利用水路运输时，选定的船坞和码头的位置，应保证当水情、气象变化时的作业安全；
j)应根据生产性质、地下设施和环境要求，规划绿地面积和绿化带。
4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
GB50187－2012第5.1.2条
2．总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。
GB50187－2012第5.1.7条
3．产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。
APQP全套标准表格
新产品质量策划进度计划（A P Q P）标识：QR0701-07新产品质量策划进度计划（A P Q P）产品建议书新产品信息单可行性分析报告开发可行性评估表标识：QR-0701-04 编号：预定开发日期：设计/开发任务书新产品开发项目小组人员表设计评审报告新产品开发设计目标(初始)材料清单标识：QR-0701-1 编号：产品和过程特殊特性(初始)清单产品保证计划项目策划阶段总结潜在的失效模式及后果分析（设计FMEA）标识：QR-0701-16散热器系统FMEA编号：子系统页码：第页共页零部件：设计责任：编制：车型年/车辆类型：关键日期：FMEA日期：（编制）（修订）核心小组：设计失效模式及后果分析（DFMEA）框图标识：QR0701-17产品名称产品图号连接方法：螺母连接铆钉连接不连接（配合安装）焊接连接编制：核准：设计FMEA检查表顾客或厂内零件号小组检查评审人员：制定人/日期：控制计划控制计划检查表顾客或厂内零件号A11-1308020AB第1页，共1页QR-0701-20小组检查评审人员：制定人/日期：设计验证报告设计文件更改申请单标识：QR-0701-23 编号：设计更改评估表设计更改通知单设计确认记录表设计信息检查表顾客或厂内零件号第1页，共3页标识：小组检查评审人员：制定人/日期设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号第1页，共3页标识：小组检查评审人员：制定人/日期设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号第3页，共3页标识：QR-0701-26小组检查评审人员：制定人/日期设备、工装、量具和试验设备清单产品名称：产品图号：编制：审核：批准：新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号第1页共2页标识：QR-0701-28小组检查评审人员制定人/日期：：新设备、工装和试验设备检查表（续）顾客或厂内零件号小组检查评审人员：制定人/日期：小组可行性承诺书标识：QR-0701-29顾客：日期：零件编号：零件名称：对可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
车间平面布置图检查表
顾客名称检查地点车 型检查时间
是否12345678910111213会签产品名称
车间平面布置图检查表
产 品 号
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？问 题
●足够的尺寸？
对所有设备是否已分配足够的空间？●足够的照明？
过程和检验区域是否具有：●贮备区域？
检验区域是否包含所需的设备和文件？ 是否具有足够的：编 制是否提供了最终审核设施？●中间准备区域？
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制
定了控制措施？为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？。
企业安全管理检查表车间安全检查表
企业安全管理检查表车间安全检查表下面是一个车间安全检查表的示例：
1. 工作场所布局：
- 检查车间的布局是否合理，是否存在障碍物或拥挤的地方。
- 检查紧急出口和安全疏散路线是否清晰标识。
2. 设备和机械：
- 检查设备和机械的运行状态，是否存在异常声音或异味。
- 检查设备和机械的保护罩及安全装置是否完好，是否有缺失。
3. 电气安全：
- 检查电气设备的接地是否良好，是否存在漏电现象。
- 检查电线是否有损坏，是否有堆积的电线。
4. 防火安全：
- 检查火灾报警器和消防设施是否正常运作，是否过期。
- 检查车间是否有易燃物品堆放，是否有明火或电路故障。
5. 仓库和储存物品：
- 检查仓库的储存物品是否堆放整齐，是否堆高过高。
- 检查仓库的通道和出口是否畅通，是否存在堆积杂物。
6. 个人防护装备：
- 检查员工是否配备了必要的个人防护装备，如安全帽、耳塞、防护眼镜等。
- 检查员工是否正确佩戴和使用个人防护装备。
7. 清洁和卫生：
- 检查车间的清洁情况，是否存在杂物、积尘等。
- 检查卫生间是否清洁，是否有运作正常的洗手设备。
8. 员工培训和安全意识：
- 检查员工是否接受过安全培训，是否了解应急预案。
- 检查员工是否具备安全意识，是否遵守安全规定。
请根据实际情况和需求进行检查表的调整和完善。
车间平面布置图(APQP要求)
定义/说明/要求/目的：
“车间平面布置图”是过程设计和开发阶段的输出，也是产品和过程确认阶段的输入。
检查表：
编号
检查内容
1
应制定并评审车间平面布置
2
所有的材料流程都要与过程流程图和控制计划相协调
3
车间平面布置必须包含的项目
检测点
4
物流的移动路线
5
设备区域
6Hale Waihona Puke 物料存贮区域717
过程和检验区域应具备足够的照明
18
检验区域应包含所需的设备和文件
19
中间整备区域应足够
20
储备区域应足够
21
有合理布置检测点来防止误装不合格产品
22
制订了控制措施来减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品
23
保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染
24
提供最终审核设施
25
有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点，必须有足够的空间
环境的考虑。例如：照明等
8
控制图的位置
9
目视辅具的应用
10
维修站
11
缺陷材料的储存区
12
车间平面布置图检查表
物流策划考虑了精益生产方式
13
平面布置图应明确所要求的过程和检测点
14
考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域
15
对所有设备已分配足够的空间
16
车间平面布置对过程和检验区域的要求
过程和检验区域必须有足够的尺寸
场地平面布置图检查表
5
检验区域是否包含所需要的设备和文件？
6
是否具有足够的中间整备区域、贮备区域？
7
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
8
为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
9
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
10
是否已提供了最终审核设施？
11
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
评审人员/日期：
场地平面布置图检查表
顾客或厂内零件号：索引号：QP02-02-05版本：2
序号
问 题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
平面布置Байду номын сангаас否明确了所有的要求的过程和检测点？
2
是否已考虑对每一操作中所有材料工装和设备清晰地标识区域？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
4
过程和检验区域是否具有：
1）足够的尺寸？
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13ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
√
项目小组会签
项目组长
修订日期3月5日
第1页，共1页
表单编号：XXXX
场地平面布置图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号项目编号.
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
√
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
√
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
√
过程和检验区域是否具有：
4
。足够的尺寸
√
5
。足够的照明
√
6
。检验区域是否包括所需的设备和文件
√
是否具有足够的：
7
。中间整备区域？
√
8
。贮备区域？
√
9
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
√
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用和混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
√
11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
√
12
是否已提供了最终审核设施？