医药企业采购工作流程图
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍在医院运营管理中，采购流程是非常重要的一环。
医院采购流程图是指按照一定的规定和程序，医院进行采购活动的流程图示。
本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式及其内容要求。
二、医院采购流程图的标准格式医院采购流程图一般采用流程图的形式进行呈现，以便清晰地展示采购流程的各个环节和步骤。
标准格式一般包括以下几个要素：1. 开始节点：用一个圆形图标表示，表示采购流程的开始。
2. 采购需求确认：用一个矩形图标表示，表示采购需求的确认环节。
这一环节包括医院内部各部门提出采购需求、需求审批和评估等步骤。
3. 编制采购计划：用一个矩形图标表示，表示采购计划的编制环节。
这一环节包括确定采购物品的种类和数量、编制采购计划、审批采购计划等步骤。
4. 采购公告发布：用一个矩形图标表示，表示采购公告的发布环节。
这一环节包括编制采购公告、发布采购公告、公告审核等步骤。
5. 供应商选择：用一个矩形图标表示，表示供应商选择环节。
这一环节包括供应商资格审核、供应商报价、供应商评审等步骤。
6. 合同签订：用一个矩形图标表示，表示合同签订环节。
这一环节包括合同起草、合同审批、合同签订等步骤。
7. 采购执行：用一个矩形图标表示，表示采购执行环节。
这一环节包括采购物品的发货、验收、入库等步骤。
8. 采购结算：用一个矩形图标表示，表示采购结算环节。
这一环节包括采购付款、供应商结算等步骤。
9. 结束节点：用一个圆形图标表示，表示采购流程的结束。
三、医院采购流程图的内容要求医院采购流程图的内容要求主要包括以下几个方面：1. 流程环节的明确：每个环节的名称和顺序都需要明确，以便清晰地展示采购流程的各个步骤。
2. 参与者的角色和职责：每个环节中涉及的参与者的角色和职责需要明确，以便确保采购流程的顺利进行。
3. 决策和审批环节：流程图中需要明确决策和审批环节的位置和参与者，以便确保采购流程的合规性和公正性。
4. 时间和时限：流程图中可以标注每个环节的时间和时限，以便控制采购流程的进度和时效性。
医药公司作业流程与管理制度
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷，明确相关责任特制定以下制度。 一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步的单据录入做好初步准备工作。
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务销售，特制定本流程： 商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入交验的准备。
供货企业
票货到 达时间
票据 份数
检验 报告
总件数
拼箱 件数
品规 数
票号
验收 时间
票据传递 时间
接收人
业务 经办人
日期
录入环节奖惩
基本资料录入错误的由采购部录入人员给予质管部信息建立人员负评2分。 基本资料在录入环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予录入人员1分负评。 基本资料中验收环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予验收人员1分负评。 录入时选错品种而导致品种的所属部门、生产厂家、批准文号、规格、单位等信息错误的给予录入人员负评1分。 录入时数量、单价、批号及效期、供应商、申购部门、结算人录入错误由审核员给予录入人员2分 录入人员票据整理不及时、传递不及时、发生遗漏、丢失的给予2分负评
医院药品采购流程图
医院药品采购流程图医院药品采购流程图注：因突发疫情、事故或紧急抢救需临时采购的药品，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐计划书。
药品采购流程***医院药品采购制度及流程为了加强本院药品管理，规范采购流程，保证临床合理用药，维护医疗单位和患者利益，根据《药品管理法》，结合医院实际情况，制订我院药品采购细则：_医院药品采购流程图。
一、加强对药品招标采购工作的领导，加强管理、健全制度，保证药品采购工作规范运行，防范违法违纪行为的发生。
二、采购药品必须向证照齐全、获得天津市医疗药品供应资格的经营批发企业进行采购。
必须将供货单位的相关证照复印件存档备查，并定期审核证件有效期。
三、供货单位需定期提供药品的价格，在采购管理过程中应选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
四、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则。
不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品，确保临床用药安全。
五、采购药品要根据临床所需，结合本院基本用药目录制定采购计划，目录以外药品须由药剂科主任初审并经院务会审核同意后方能进行采购。
七、药房购进、调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
八、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、付款分离制度，药品发票由验收人和药剂科主任双签字后由院长签字，到财务室付款给供药单位。
九、在药品采购活动中，严禁与医药代表接触，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。
如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
药品采购流程图《医院药品采购合同》是由采购合同栏目精心为大家准备的，欢迎大家阅读。
合同编号：买方：_____________卖方：_____________日期：_____________合同内容合同总金额(元)合同附件数量招标代理服务费(元)备注总金额(大写)_____________(币种：人民币)鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。
医用耗材及其他耗材采购流程图
医用耗材及其他耗材采购流程流程编号：4一、业务层面控制目标二、适用围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院围使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采购、领用工作。
三、控制度制度及编号四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）五、流程图说明1、总述（1）流程关键节点①建立健全耗材采购管理制度，包括采购目录建立、目录更改、目录作废、采购审批、采购执行、使用监控等制度。
②合理设置耗材采购决策机构、工作机构，执行机构，明确耗材采购业务管理各机构的工作职责，确保采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等不相容岗位相互分离。
③采购目录管理、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等流程应有明确的规定。
（2）存在的风险2、医用耗材及其他耗材采购目录建立（1）控制痕迹《新增医疗器械申请表》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗材字典数据（2）流程详述新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长期不使用而从医院收费项目与库房目录中取消，医院采购目录中不存在的医疗器械。
同类器械的不同品牌或造成价格上升的不同规格也属于新增医疗器械围。
A1新增医疗器械申请表（见附件）由临床使用人员填写，必须科室部讨论通过并经科主任审核签字后，方能向医院正式提交。
B1新增医疗器械申请表首先由设备物资处进行初步论证，初步论证通过后提交医疗器械管理委员会讨论。
初步论证主要包括：医疗器械的“三证”，产品本身与供应渠道的合法性。
植入性医疗器械应加入相关的可追溯系统，拥有条码。
申请科室的耗材使用情况，耗材费用严重超标的不得申请。
目录是否有同类产品，对同类产品是否具有价格和性能上的优势。
是否具备医保代码。
有无相关收费标准。
C1此外，新增医疗器械申请表还需要送交医务处、医保处、财务处、院感染科、护理部等相关职能部门，由各科室从自身职能的角度填写意见，供医疗器械管理委员会参考。
医药公司采购工作流程图
采购员洽谈主要了 解：品名、质量、 进价、包装、市场 价格、毛利率、产 品的优点。费用
主要对产品质量、价 格、产地、包装、疗 效审核，是否适合市 场需求？如有疑问的 返还采购员重新洽谈。
董事长审批
8小时内返还
对产品市场价格调查、 包括进价、网上查询、 国家限价的调查，其 他连锁的售价。如有 疑问的返还采购组重 新洽谈
针对本次计划 做出明确指示
备注：超出上次价格5%必须要报批采购组经理、采购营销经理、副总经理同意后方可引进
导入系统自动筛选价格
采购组经理审核
对价格审核，针对本 次计划销售前30名进 行价格按排采购员洽 谈，洽谈结果计划结 束后书面回报。
2、中药计划购进流程图
交给
中药计划
采购员询价
发送 8小时内返
合作供应商报价 还
珠海市医药连锁有限公司
采购营销医疗事业部
采购组工作流程图
一、新品引进审批流程图与工作职责
新产品的定义是指我司过去没有经营过的产品，包括品名、规格、产地等不同疗
效叫新品。
新品洽谈
上报部门经 理审核
价格有疑议的
采购经理审核
4小时内返 还
物价组审核
4小时内返 还
针对产品是 否适合市场 需求、进价、 售价是否接 近市场审核。 如有疑问的返 还采购组重新 洽谈
二、普药、中药、代销计划购进流程
计划定义：根据所有门店与门诊平均半年销量与上个月销量为基础来统计核算
产生最终采购数量，每月2次计划，时间为期15天。 1、普药购进流程图
物价组从QQ下载价格 进行审核与入库单价 格是否一致，每月做 出价格分析表上报总 经理审核。
交给
普药计划
采购员询价
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器与时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以的或批量总价值5万元以的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉与主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
医药公司采购部流程图
2、所有得客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更
新，确保所有资料得完整性。
产品采购操作流程
发票核销与结算流程
收货破损处理流程
采购退货处理流程
广东沣泽医药有限公司
采购部工作流程目录
一、首营资料收集流程
二、产品采购操作流程
三、发票核销与结算流程
四、产品破损处理流程
五、采购退货处理流程正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，就是否出现部分
资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新得客户以文字方式向质量部申请暂
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是指医院在进行物品采购过程中所遵循的一系列流程和步骤。
医院作为一个大型机构，需要采购各类医疗设备、药品、耗材等物品，以保证医院正常运营和患者的治疗需求。
采购流程图的编制可以帮助医院建立起规范的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购的物品质量和供应的稳定性。
二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的标准格式，包括采购需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商评审、合同签订、物品验收等环节。
1. 采购需求确认- 医院各科室根据实际需求提出采购申请，包括物品种类、数量、规格要求等。
- 采购部门对采购需求进行审核，并与相关科室进行沟通，确保需求的准确性和合理性。
2. 编制采购计划- 采购部门根据采购需求，编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算等。
- 采购计划需要经过医院领导的审批，确保采购计划的合理性和可行性。
3. 发布采购公告- 采购部门根据采购计划，发布采购公告，向供应商公开征集相关物品的供应商。
- 采购公告中包括采购物品的详细描述、要求、投标截止时间等信息。
4. 供应商评审- 采购部门对投标供应商进行评审，包括对供应商的资质、信誉、生产能力等进行审核。
- 评审结果需要经过医院领导的审批，确定中标供应商。
5. 合同签订- 采购部门与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
- 合同内容包括物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等。
6. 物品验收- 医院相关部门对供应商交付的物品进行验收，确保物品的质量和规格符合合同要求。
- 验收合格后，医院进行付款，并完成采购流程。
三、流程图示例（图中为示例流程图，具体内容可根据医院的实际情况进行调整和完善）[医院采购流程图示例][图中包含医院采购流程图的示例，包括需求确认、采购计划、采购公告、供应商评审、合同签订、物品验收等环节的连接和流程]四、总结医院采购流程图是医院进行物品采购时的一个重要工具，它能够帮助医院建立起规范的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应的稳定性。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医疗机构为满足医疗服务和运营所需，采购药品、医疗器械、设备、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范化和透明化对于医院管理和服务质量的提升具有重要意义。
下面将详细介绍医院采购流程图。
二、流程图概述医院采购流程图主要包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商投标、评标、合同签订、采购执行和验收等环节。
三、流程图详解1. 需求确认需求确认是医院采购的起点，包括医院内部各科室提出的采购需求、数量、规格等信息的确认。
相关人员根据实际需求编制采购申请。
2. 编制采购计划采购计划是根据需求确认结果编制的具体采购方案，包括采购物品的种类、数量、预算、采购时间等信息。
采购部门根据采购计划进行采购活动的组织和协调。
3. 发布采购公告采购公告是向供应商发布采购需求的通知，包括采购物品的详细描述、采购条件、投标截止日期等信息。
采购部门通过适当的媒体或者采购平台发布采购公告，吸引供应商参预投标。
4. 供应商投标供应商根据采购公告的要求，提交投标文件。
投标文件包括供应商的资质证明、产品样本、价格报价等信息。
采购部门对投标文件进行评审，筛选出符合要求的供应商。
5. 评标评标是对供应商投标文件进行综合评估和比较，确定中标供应商。
评标委员会由相关专业人员组成，根据评标标准对投标文件进行评分，最终确定中标供应商。
6. 合同签订中标供应商与医院签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购物品的规格、数量、价格、交付时间、质量要求等条款。
合同签订后，采购部门将合同副本归档，并通知供应商开始采购执行。
7. 采购执行采购执行包括采购物品的订购、发货、入库等环节。
采购部门与供应商保持密切联系，确保采购物品按照合同要求及时交付，并进行验收。
8. 验收验收是医院对采购物品进行质量检查和数量核对的过程。
医院相关部门根据合同要求对采购物品进行验收，确保其符合质量标准和数量要求。
四、流程图示意图（此处可插入医院采购流程图示意图）五、总结医院采购流程图是医院采购活动的规范化和透明化的体现，通过明确的流程和步骤，可以有效控制采购风险，提高采购效率和质量。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医疗机构为满足临床、科研和管理等工作需要，通过购买和供应商的合作来获取所需的医疗设备、药品、耗材和其他相关物资的过程。
医院采购流程图是描述医院采购过程中各个环节和步骤的图表，旨在规范和优化医院采购流程，提高采购效率和质量。
二、1. 采购需求确认- 内部需求确认：各科室根据临床、科研和管理需要，提出采购需求，并填写采购申请表。
- 采购申请审核：采购部门负责审核采购申请，确认需求的合理性和紧急程度。
2. 编制采购计划- 采购计划编制：采购部门根据采购需求和预算，制定采购计划，包括物资种类、数量、规格、质量要求等。
- 采购计划审批：采购计划经过相关部门的审批，确保计划的合理性和可行性。
3. 供应商选择- 供应商调查：采购部门进行供应商的市场调查和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、售后服务等。
- 供应商筛选：根据调查结果，采购部门选择符合要求的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
4. 编制采购合同- 采购合同起草：采购部门根据采购需求和供应商提供的报价，起草采购合同，明确双方的权益和责任。
- 采购合同审批：采购合同经过相关部门的审批，确保合同的合法性和有效性。
5. 采购执行- 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确物资的种类、数量、交付时间等。
- 供应商交货：供应商按照采购订单的要求，按时交付物资，并提供相应的质量证明和报告。
6. 物资验收与入库- 物资验收：医院的验收人员对供应商交付的物资进行检验和验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
- 入库登记：验收合格的物资由仓库人员进行入库登记，包括物资的名称、规格、批号、生产日期等信息。
7. 采购结算与付款- 采购结算：采购部门根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购结算，核对物资的价格和数量。
- 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括采购合同、发票和付款凭证等。
- 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
医院采购流程图
医院采购流程图概述：医院采购流程图是指在医院内部进行物品采购时所涉及的各个环节和流程的图示。
该流程图的目的是为了规范和优化医院的采购流程，确保采购活动的高效性和透明度，同时保证医院所需物品的质量和供应的稳定性。
下面是一个典型的医院采购流程图的详细描述：1. 采购需求确认：- 医院各科室根据实际需求提出物品采购需求，并填写采购申请单。
- 采购申请单包括物品名称、规格、数量、预算等信息，并由申请人签字确认。
2. 采购计划编制：- 采购部门根据收集到的采购需求，制定采购计划。
- 采购计划包括物品清单、预算、供应商选择标准等内容，并提交给医院管理层审核。
3. 供应商选择：- 采购部门根据采购计划中的供应商选择标准，筛选合适的供应商。
- 采购部门可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
- 供应商的选择应考虑价格、质量、交货时间、服务等因素。
4. 采购合同签订：- 采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致意见。
- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购订单生成：- 采购部门根据采购合同的内容，生成采购订单。
- 采购订单包括物品的详细信息、供应商信息、交货时间等。
6. 采购执行：- 采购部门将采购订单发送给供应商，并监督供应商的交货进度。
- 采购部门可以与供应商进行沟通，确保交货的准时和质量的合格。
7. 收货与验收：- 物品到达医院后，仓库人员进行收货，并核对物品的数量和规格。
- 医院相关部门进行物品的验收，确保物品符合采购合同的要求。
8. 入库与结算：- 验收合格的物品由仓库人员进行入库管理，并进行库存登记。
- 采购部门根据供应商提供的发票和其他相关文件，进行采购结算。
9. 采购记录与统计：- 采购部门将采购相关信息进行记录，并进行统计分析。
- 采购记录包括采购申请单、采购计划、采购合同、采购订单、发票等。
10. 采购流程评估与改进：- 医院管理层定期对采购流程进行评估，发现问题并进行改进。
医药企业采购工作流程图
采购部三级岗位流程汇编目录1.采购员 (3)1.1管理办法………………………………………………………………………………………… (3)1.2流程图………………………………………………………………………………………… (4)1.3关键控制措施………………………………………………………………………………………… (15)2.采购员物价调整 (17)2.1.管理办法 (17)2.2流程图 (18)2.4关键控制措施 (26)3采购促销 (29)3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
93.2流程图 (30)3.4关键控制措施………………………………………………………………………………………… (34)4采购综合管理................................................................................................................... . (35)4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。
54.2流程图 (36)4.4关键控制措施………………………………………………………………………………………………………错误!未定义书签。
401.采购员1.1.管理办法涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销1.2流程图1.3流程描述1.4关键控制措施2.采购员物价调整2.1.管理办法涉及的部门、人员：营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、质量管理员）、营销科（采购员）。
2.2流程图2.3流程描述2.4关键控制措施3采购促销3.1.管理办法涉及的部门、人员销售公司（销售经理、销售员、交易员）、物流中心（赠品相关文档：3.2流程图3.3流程描述3.4关键控制措施4采购综合管理4.1.管理办法相关文档：4.2流程图4.3流程描述4.4关键控制措施。
江西省医药采购服务平台采购系统生产商操作手册
江西省医药采购服务平台基本药物采购监管系统
生产企业操作指南
江西省医药采购服务中心
二0一一年九月
一、流程图
二、登陆系统
1、方式一：直接进入 网站，单击页面左边“基本药物采购监管系统”，如下图所示：
方式二：登陆 的网站，单击“医药采购”，如下图所示
单击页面左边“基本药物采购监管系统”，如下图所示
2、进入江西省药品采购监管平台，如下图所示
已中标的生产企业沿用此次基药招标的帐号、密码，再输入验证码，登录系统。
三、配送管理
1、进入系统后，点击页面左边的配送管理-----〉药品配送企业
设置，如图：
2、选中一条药品目录，双击或者点击“设置”按钮，进入设置
配送企业页面，如图：
注：药品生产商选定经销商后，未确认前状态显示为，经销商确认通过后状
态显示为，否则为；经过省服务中心审核并通过后，状态显示为。
如审核不通过，状态显示为。
3、每个配送地区都有“添加”按钮，点击添加，进入配送企业
选择页面，如图：
选择对应的配送企业后，点击“确定”按钮。
4、如需继续添加配送企业，则重复第3步，直至所有地区的配送企业添加完毕，下一条目录添加配送企业重复第2、3步。
四、综合查询
点击页面左侧的综合查询-----〉生产企业汇总查询，如图：
根据需要选择对应的时间、汇总项、显示项进行查询。
五、密码修改
点击页面右上角的修改密码按钮，如图：
输入原密码和新密码，完成密码修改。
医药公司质量工作流程图完整
医药公司质量工作流程图(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）质量管理工作流程图一、质量管理制度控制流程图二、质量管理体系内部审核流程图三、药品进货流程图四、购销合同评审流程图五、药品验收入库流程图六、药品在库养护流程图七、药品销售发货流程图八、销后退回药品流程图九、购进退出药品流程图十一不合格药品确认处理流程图十二拆箱和拼箱发货的操作程序十三药品验收抽样流程图工程部工作流程图工程部工作业务流程工程测绘工作业务流程工程开工前准备工作业务流程符合要求现场测试操作控制业务流程招标 部现场子分部分项工程验收控制业务流程问 题现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程合格有外部单位参加的主要分部、子分部工程验收操作控制业务流程无 不 符合 项不 符 合建设工程竣工规划验收操作业务流程安检手续办理控制业务流程竣工前行政验收操作业务流程工程竣工验收业务操作流程工程备案操作业务流程工程进度预结算审计及进度款支付业务流程非受检工程竣工验收及物业交接业务流程受检（商品房）工程物业交接流程工程维护、保养工作业务操作控制流程物业公司编写工程保修期内的维修工作业务操作流程物业公司编写工程保修金的支付业务控制流程工程洽商、变更管理流程同意同意同意同意同意同意同意同意总工办、工程部、项目部、预算部管理流程同意同意涉及费用调整同意同意同意2021年销售部考核办法为加强公司内控管理，充分发挥销售部员工的工作积极性和创造性，将员工工作质量、态度、时效等纳入薪酬考核。
根据公司2021年经营目标，特制定本办法。
一、销售部考核方案A：经理、副经理1、经理、副经理实行年薪制，其中：年薪90％纳入月度绩效考核，10％纳入年终绩效考核。
2、销售计划目标达成且月均奋斗目标完成90%以上，按110%计算工资基数；月销售计划目标在90％以下，按90%计算工资基数；销售部门经理月工资为3000元、副经理2600元。
3、年度累计完成采购销售预算目标100％以上，按实际完成率多退少补绩效工资。
2021年医院药品采购流程图
医院药品采购流程图医院药品采购流程图药库形成采购计划书药剂科审核采购计划书提交采购办公室审核、签字主管院长签字采购计划书提交采购领导小组研究、批准网上采购供应商最后凭采购计划书和发票与医院结算注因突发疫情、事故或紧急抢救需临时采购的药品，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐计划书。
扩展阅读药品进医院的流程图药品进医院的流程医院好比一座山，来到山前，首先要知道的是山的整体轮廓是什么？而医药销售人员面对的是一家医院，只有明确掌握医院的架构、人员的组成以及患者的组成，才能成功地销售医药产品。
一．医院的架构每一家医院的架构基本上是相似的。
首先是院长，在院长之下有党委书记，有很多的业务副院长，他们分管不同的事务，一般都有一个专门分管药品的副院长，一个管理临床的副院长等；每家医院都分许多科室，大概可以分为四大类，即临床科室、医技科室、行政科室和后勤科室。
例如临床的科室有内科、外科、妇科等，还有行政的有医务科、财务科、科教科、档案管理处、医保办、医院办公室、护理部等，医技科有药剂科、检验科、放射科、器械科等；后勤科室有保卫处、膳食科、后勤部等。
临床的科室和药剂科对于做临床推广的医药销售人员来说很重要。
在临床科室里的外科还可以分普外科、心外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、肝胆外科、烧伤科等；内科可以分心内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、肾内科、风湿免疫科、血液内科等等。
二．医院的人员组成医院的基本架构是由掌握不同专业知识的人员组成的，首先是院长，医药销售主管应该经常去拜访院长，接下来就是副院长、药剂师、医生、行政人员，另外还有**，**也可以提供很多医务处方信息。
三．患者的构成医药产品的最终购买者是患者，所以走进一家医院，首先要清楚该医院患者的组成情况，是专科还是综合？它有没有自费的患者，或者是医保的患者，各占多大比例？按就诊地点来分可以分为住院和门诊的患者；按患者来源来分可以分为外地和本地的患者。
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采购部三级岗位流程汇编
目录
1.采购员 (3)
1.1管理办
法…………………………………………………………………………………………
(3)
1.2流程
图…………………………………………………………………………………………
(4)
1.3关键控制措
施…………………………………………………………………………………………
(15)
2.采购员物价调整 (17)
2.1.管理办法 (17)
2.2流程图 (18)
2.4关键控制措施 (26)
3采购促销 (29)
3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
9
3.2流程图 (30)
3.4关键控制措
施…………………………………………………………………………………………
(34)
4采购综合管理................................................................................................................... . (35)
4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。
5
4.2流程图 (36)
4.4关键控制措
施…………………………………………………………………………………………
……………错误!未定义书签。
40
1.采购员
1.1.管理办法
涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销
1.2流程图
1.3流程描述
1.4关键控制措施
2.采购员物价调整
2.1.管理办法
涉及的部门、人员：营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、质量管理员）、营销科（采购员）。
2.2流程图
2.3流程描述
2.4关键控制措施
3采购促销
3.1.管理办法
涉及的部门、人员销售公司（销售经理、销售员、交易员）、物流中心（赠品
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3.2流程图
3.3流程描述
3.4关键控制措施
4采购综合管理4.1.管理办法
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4.2流程图
4.3流程描述
4.4关键控制措施。