TSG-2019充装质量手册要素控制程序文件

充装要素控制1.文件控制建立《文件控制程序》由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。

1.1 控制围包括2.1所列部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。

外来文件包括法律、法规、完全技术规、标准，分供方产品质量证明文件、明文件等。

1.2 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。

1.3 文件的形成和批准权限：——质量保证手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理批准；——程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；——其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。

1.4 必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。

文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。

1.5 通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

1.6 文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

1.7 受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。

1.8 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

1.9 作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。

1.10 作废或失效文件在监控下销毁。

2.1 记录控制质量记录是文件的特殊形式。

建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。

2.1 受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；2.2受控围包括：——进货产品质量证明文件——进货过程、最终产品检验试验记录和报告——过程确认记录；——质量评审记录、备忘录；——不合格记录；——质量保持体系运行记录。

2.3 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；2.4 记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。

2.5 记录保存分五年、十五年及永久三类；——五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；——十五年期：一般充装过程记录；——永久期：重点过程记录，管理评审记录。

设备控制1目的通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2适用围适用于本公司所有生产、检测设备（包括辅助正常生产所必须的动力设备）的管理。

3职责3.1设备动力部是生产设备的归口管理部门，统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。

3.2设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。

3.3技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。

4工作程序4.1设备的购置4.1.1使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至设备动力部。

4.1.2设备动力部根据有关部门提出的购置计划，结合集团公司的生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》，上报至企业规划部。

4.1.3为确保计划的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。

设备购置可考虑以下方面：a)提高生产效率；b)提高产品质量和检测精度；c)提高生产安全性，降低劳动强度，改善工作条件等；d)节能降耗；e)原有设备报废；f)集团公司发展的其他需要。

4.1.4经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。

设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊情况时，设备动力部可委托使用部门采购。

4.1.5一般情况下不允许计划外购置设备，特殊情况应填写《计划外设备购置申请表》，设备动力部签署意见后，报本部门主管副总经理签署意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实施采购。

4.1.6设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。

4.2设备的开箱验收4.2.1设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。

验收容包括：a)设备名称、规格、数量等；b)设备的外观情况；c)按装箱单清点设备随机附件。

4.2.2设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。

4.3设备的安装调试4.3.1设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工，保证安装质量。

4.3.2进口设备在进口港三个月必须完成开箱验收工作，十八个月必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理相关手续。

4.3.3压力容器和特种设备安装完毕后，必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。

4.3.4设备如安装调试不合格，则根据合同条款处理。

4.4设备的移交验收4.4.1设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移交手续。

由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。

4.4.2对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（连续运行）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术要求，达到完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室后方能填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。

4.5设备的管理4.5.1设备固定资产台帐/档案的建立4.5.1.1设备使用期限在一年以上，单台设备购置价值在2000元以上的，均列入“固定资产”进行管理。

4.5.1.2《设备固定资产台帐》由设备动力部负责统立，主要容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。

4.5.1.3所有固定资产均应建立设备档案，主要容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。

设备档案由集团公司办公室归口管理。

4.5.2设备的标识4.5.2.1所有设备均应固定有“煤机设备资产”标牌，主要容包括设备型号、资产编号、设备状态。

4.5.2.2资产编号：由设备动力部负责编制，末位字母代表设备类型。

其中，“S”代表重点设备，“Z”代表主要设备，“K”代表质控点设备。

同时具备多种类别的设备，只打印重点设备标识。

4.5.2.3设备状态：分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。

4.5.2.4完好设备标准：a)设备性能良好，各机构运转正常；b)主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求；c)零部件及附件齐全完整；d)设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术标准；e)仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整齐，护线管架无破损；f)设备外清洁，无黄袍。

基本无漏油、漏水、漏气现象。

4.5.2.5完好设备应在设备资产标牌下方的空格粘贴完好设备标识，并标注认定日期。

4.5.2.6封存设备应在设备资产标牌下方的空格粘贴封存设备标识，并标注封存日期。

4.5.2.7待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。

4.6设备的使用4.6.1设备操作人员必须经过相关培训，经设备动力部考核合格，统一发证后方可独立操作设备。

4.6.2设备的使用要严格岗位责任，主要生产设备实行定人定机制。

定人定机由设备使用部门提出，报设备动力部备案。

4.6.3多人操作的设备，使用部门必须指定设备机台长。

4.6.4公用设备，使用部门必须指定专人负责对其维护保养。

4.6.5多班运行的设备，须办理交接班手续。

接班人须按《交接班记录》进行详细检查，符合要求后方可签字接收。

4.6.6操作设备，必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。

4.7设备的维护保养4.7.1设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度，达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。

设备的维护工作分为日常维护和定期维护两类。

4.7.2设备的日常维护a)日常维护包括每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进行日常维护。

b)每班维护要求操作人员必须做到：班前对设备各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才能使用设备；设备运行中严格按照操作规程正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除故障时，应及时通知维修人员检修；每班结束后认真清扫、擦拭设备。

c)周末维护要求操作人员必须做到：在每周末和节假日前，一般设备用２小时，大型设备用４小时，对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进行检查，将检查结果记录在《设备维护保养周检记录》上；设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定，并填写《设备周末维护保养抽检记录》，对设备使用部门予以考核。

4.7.3设备的定期保养：以设备操作人员为主，维修工人协助辅导，按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调整间隙，紧固松动部位。

设备运行六个月要进行一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写《设备定期保养记录单》，报设备动力部备案。

4.8设备大修：设备部负责编制设备大修计划，经集团公司副总经理批准后，列入集团公司年度综合计划执行。

4.9设备的封存/启封4.9.1设备出现以下情况时，由设备使用部门填写《设备封存/启封申请单》，报请分管副总经理批准后予以封存：a)目前生产和工艺上暂时不需要的设备。

b)安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。

c)其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。

4.9.2封存设备时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮处理，由设备动力部进行验收，并在设备台帐中予以注明。

4.9.3封存设备应予以标识，并明确保管人，妥善保管，防止丢失、损坏。

4.9.4重新启用封存设备，应由设备使用部门提出申请，填写《设备封存/启封申请单》，由设备动力部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。

4.10设备的报废4.10.1已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。

4.10.2设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定，符合设备报废规定时，填写《设备报废申请单》。

经主管副总经理批准后，方可报废。

4.10.3报废设备未处理前，由设备原使用部门予以保管。

4.10.4设备报废标准a)经过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的.b)设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。