产品退货作业指导书

篇一：66 退货作业指导书

篇二：客户退货管理作业指导书客户退货管理作业指导书1.目的：

规范客户退货作业流程，确保成品受到合理的流通及应收账款的准确。

2.范围：

适用于本公司所有卫生巾产品最终成品的退货作业程序。

3．职责：

3.1 销售：退货控制；退货申请；退货品客户处的整理；退货差异（非承运商原

因）的核销申请。

3.2 营管：sap退货订单/交货单处理；前进仓退货运输作业安排；前进仓退货品

的清点。

3.3 储运：苏州仓退货作业安排；苏州仓退货品清点、送检。

3.4 会计：参于苏州厂/前进仓退货品的清点；客户应退与仓库实收导致的应收帐

款差异的追踪处理。

3.5 品保：退货产品的性能试验和判定工作。

3.6 生产：退货品的再加工作业。

4．作业流程： 4.1 退货申请

4.1.1业务根据与客户确认的退货信息，填写”事故通报处理单-退货类”呈权责

主管签核。

★退货核准权限：退货货物价值5000元以下的”事故通报处理单-退货类”签

核到销售总监；5000元以上的”事故通报处理单-退货类”签核到总经理。

4.2 退货订单

4.2.1 营管依已核准的”事故通报处理单-退货类”退货产品、数量、价格等相关

信息进行sap系统退货订单及交货单处理。

4.3退货物流

4.3.1 退货前业务需至客户处进行产品生产日期查验及数量的清点。

4.3.1.1 已过期产品原则上不接受退货，如因涉及账款回收等特殊情况需办理过期品退货需在退货申请时明确注明。

4.3.1.2 对非原封箱产品业务需进行清点、整理、封箱，在外箱上标注箱内产品清单（sku 和数量）并签名。

4.3.1.3为便于后续清点交接，请在单据上注明退货包装箱数量。 4.3.2 物流公司根据营管或工厂储运下达的退货任务安排车辆收退货。

4.3.2.1收取退货时，需检查产品封箱是否完好、是否有业务封箱，各检查项完整方可提取退货，否则请及时通知退货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。

4.3.2.2对未经核准、在送货过程中突发的退货，物流公司需及时通知出货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复处理结果。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。★针对以拒签送货单或本次不取退货客户将对货物自行处臵等会给公司造成更大

损失隐患的，原则上先予以货物退回处理。 4.3.3 退货入库 4.3.3.1退货入苏州仓

4.3.3.1.1由储运、会计2单位人员对退货封箱状况进行检查；退货品数量进行清点；根据实收退货信息填写”退货入库单”。

4.3.3.1.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属，调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。仓管进行相应退货收货或发货过帐。

4.3.3.1.3仓管员填写”异常品处理单”通知品保人员鉴定并根据品保部门判定结果，确定

退货品后续处理（发回产线重工,筛选或选择申请报废处理）。 4.3.3.2退货入前进仓

4.3.3.2.1由营管、会计（如当区无会计建议业助或业务人员代表）定期或不定期至前进仓对退货封箱状况进行检查；退货品数量的清点；根据实收退货信息填写”退货入库单”。

4.3.3.2.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属，调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。

4.3.4 退货差异责任归属 4.3.4.1如封箱各检查项不完整未报备经同意或未经允许将货物退回产生的相关差异由物流公司赔付。

4.3.4.2货物退回如封箱完好有数量差异或经业务许可退回的未经整理或封箱各

检查项不完整的货物有数量差异，由业务负责。 4.4 应收帐款核对

4.4.1 业务部门根据客户应退与仓库实收的差异填写”事故通报处理单-折让单”

并经权责主管签核。

4.4.2会计部门根据”事故通报处理单-折让单”对sap系统进行调整。 4.5作业流程图 5 相关表单

5.1事故通报处理单-退货类 qr-sc/wi03-015.2事故通报处理单-折让单 qr-sc/wi03-02 5.3异常品处理单 qr-sc/wi03-03

篇三：退货产品分析作业指导书p 6.1 w-1

1.目的: 本指导书旨在对退货进行合理控制.减少退货次数至最低..

2.范围: 本指导书适用于客户退货的全过程.

3.职责:

3.1营业部长负责对客户退货的批准.

3.2财务部负责对退货的接收清点和重新发货，负责退货的调换和入库.

3.3品质部负责检验并填写检验结果.

3.4制造部负责对退货的再加工.

4.定义: 退货:指客户在接到公司按订单发出的货物后,由于某种原因将货物退回公司这一行动过程.

5.程序:

5.1批准

5.1.1销售课接到客户退货要求,填制退货申报表一式四份(.营业部.品质部.财务部各一份),将退货理由及客户提供的申报数量、规格型号、客户名称、金额、销货清单号等填写清楚,然后填写退货原因经营业部部长填写意见批准后,转交负责发货人员.

5.1.2 如有相应的信息反馈单号,则应将信息反馈单号注明于退货申报表上.

5.1.3 发货人员见到营业部长签字的退货申报表后对照提货单,提取货物到公司.

5.2接收

5.2.1仓库保管员对退货进行清点,并将清点的实际数量填写到退货申报表中并在清点人处签字.并报品质部进行检验.

5.3 检验

5.3.1品质部对退货进行检验之后在退货申报表上填写验证结果,对于能够直接判断原因的,填写处理意见并由部长签字。对于不能判明原因的由品质部组织多功能小组共同分析原因，制定纠正措施，填写五原则报告。

5.4 保管员持经品质部验证后的退货申报表，由财务部部长签署意见后,按照验证结果对退货进行处理.

5.5 处理

5.5.1如退货为合格品,仓库保管员将退货退回仓库,并将入库实收数量记帐。

5.5.2 如退货为需返工的不合格品,由品质部填写产品返工单一式三联(制造部.品质部，仓库