XXXX年度XX单位全面风险管理报告模板
年度全面风险管理总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济社会的快速发展，企业面临的风险日益复杂和多变。
为了确保企业健康、稳定、持续发展，全面风险管理成为企业管理的重要组成部分。
本报告旨在总结公司年度全面风险管理工作，分析风险管理的成效与不足，为今后工作提供借鉴。
二、年度全面风险管理工作回顾（一）风险管理组织体系1. 成立风险管理委员会：公司成立了风险管理委员会，负责全面风险管理工作的统筹规划、组织协调和监督检查。
2. 设立风险管理部：风险管理部作为全面风险管理工作的具体执行部门，负责制定风险管理策略、组织开展风险识别、评估、监控和应对等工作。
（二）风险识别1. 内部风险识别：通过对公司组织架构、业务流程、管理制度等方面的梳理，识别出公司内部存在的风险点。
2. 外部风险识别：关注宏观经济、政策法规、行业竞争、自然环境等方面的变化，识别出公司面临的外部风险。
（三）风险评估1. 定性评估：结合公司实际情况，对识别出的风险进行定性分析，评估风险发生的可能性和影响程度。
2. 定量评估：运用风险评估模型，对部分风险进行定量分析，为风险管理决策提供依据。
（四）风险应对1. 风险规避：针对高风险项目，采取避免或退出策略，降低风险发生的可能。
2. 风险控制：针对中等风险，采取控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度。
3. 风险转移：通过保险、担保等方式，将部分风险转移给第三方。
4. 风险承担：对于低风险，根据公司战略发展需要，选择承担风险。
（五）风险监控1. 风险信息收集：建立风险信息收集机制，及时掌握风险动态。
2. 风险预警：建立风险预警机制，对潜在风险进行预警。
3. 风险应对效果评估：定期对风险应对措施的效果进行评估，及时调整风险应对策略。
三、年度全面风险管理成效（一）风险管理体系不断完善通过全面风险管理工作的开展，公司风险管理体系不断完善，风险识别、评估、监控和应对能力显著提升。
（二）风险水平有效控制通过采取有效措施，公司风险水平得到有效控制，未发生重大风险事件。
XX公司全面风险管理报告
XX公司全面风险管理报告XX公司：现将XX公司（以下简称XX公司）全面风险管理情况报告如下。
一、XX公司2009年度风险管理及内部控制建设情况2009年是集团公司的“管理年”，加上金融危机的影响，经营风险控制已成为企业管理的重中之重。
根据《关于开展企业经营风险控制情况专项检查的通知》要求，XX公司以此作为加强内部管理的契机，在系统内全面开展了经营风险控制专项检查工作。
（一）专项检查的组织和准备工作情况集团公司下达经营风险控制专项检查通知后，XX公司党政班子十分重视，召开党政联席会议传达集团公司总裁办公会2009-21会议纪要有关要求及浦发（2009）171号文件精神。
为开展好此次专项检查工作，我们做了以下准备：（1）总结进出口公司CPU风险事项的经验教训，在XX公司本部进行了风险控制教育；（2）成立了以邵建南总经理为组长的专项检查工作组；（3）根据集团公司要求，结合XX公司实际，及时下发了《关于开展XX公司所属企业经营风险控制情况专项检查工作的通知》；（4）召开职能部门会议，根据企业的行业经营特点确定检查重点；（5）在公司党政班子中进行了人员分工，分别带队对所属全资和托管企业进行交互式现场检查。
（二）专项检查的基本情况1、XX公司本部检查情况XX公司本部对货币资金管理、对外担保、对外投资、印章管理、聘请法律顾问等进行了检查，检查结果均能按照集团公司要求和规章制度执行，并根据集团公司下发的2008版相关制度，对公司已制定的规章制度进行了全面的梳理和修订。
2、所属企业检查情况通过对所属企业的现场检查，XX公司系统在企业风险管理上集中表现于以下方面存在不足:（1）风险控制意识有待加强。
部分企业风险控制意识薄弱，对于风险控制还停留在事后监督的层面，没有将风险控制的监督范围扩展到事前、事中阶段，从而造成了风险控制的脱节滞后，诸如部分企业在财务监管等方面未能做到防患于未然。
（2）执行力度有待加强。
在检查过程中，我们发现部分企业对上级公司的制度和决定没有很好贯彻执行，增加了企业的经营风险，较突出的问题集中表现在制度的执行力方面存在不到位的现象。
公司全面风险管理年度报告模板
附件10全面风险管理年度报告（模板）一、企业全面风险管理工作基本情况（一）全面风险管理组织体系全面风险管理主管领导：姓名：电话：职务：email:全面风险管理牵头部门负责人：姓名：电话：职务：email:全面风险管理联络人：姓名：电话：职务：email:机构设置情况：董事会风险管理委员会/风险管理领导小组/风险管理领导小组办公室/风险管理牵头部门/风险管理评价部门：（如有，请分别列示）（二）全面风险管理制度建设情况填写企业在风险管理方面的制度建设情况。
二、上一年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况。
1.简要说明本企业上一年度全面风险管理工作计划完成情况。
上一年度全面风险管理工作计划完成情况表2.企业董事会（总经理办公会）开展全面风险管理工作主要情况。
3.企业董事会（总经理办公会）对年度工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。
（二）企业重大风险的管理情况。
1.逐一简要说明上一年度本企业重大风险的管理情况。
上一年度重大风险管理情况表2.如有重大风险事件发生，请简要说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后的应对措施。
上一年度重大风险事件情况表（三）建立健全全面风险管理体系的有关情况。
1.重大事项专项风险评估情况。
简要说明本企业重大投资、重大兼并收购、重大重组改组、重大改革等事项的专项风险评估情况以及董事会（总经理办公会）决策中对风险评估结果的使用等情况。
选择上一年度典型的重大事项，说明本企业在决策前期开展专项风险评估的过程和方法，以及结果的使用情况。
2.风险监控机制建立及运行情况。
简要说明本企业将风险管理纳入战略规划与年度经营计划情况；企业内部风险管理报告制度的建立与执行情况，重大风险的监控、预警、报告等机制的建立与运行情况，重大风险监控预警指标体系构建情况，风险信息数据库建立情况。
3.开展风险检查工作情况。
简要说明本企业以问题为导向，对所属企业开展两金占用、汇率、海外业务、融资贸易、业务合同、大宗商品贸易、低效无效资产等风险检查的有关情况。
XXXX度XX公司全面风险管理报告
XXXX度XX公司全面风险管理报告XXXX年* * * * *公司综合风险管理报告1年XXXX年度综合风险管理评审(一)综合风险管理完成情况1年。
简要说明公司XXXX年度全面风险管理工作计划实际完成原因及整改顺序号工作计划完成措施编制XXXX年度全面风险管理报告1深化全面风险管理2内控体系建设完善风险管理体系3建立风险标准化管理机制4建立全面风险管理组织领导框架完成2。
企业董事会(总经理办公室)实施全面风险管理的主要情况9 XXXX * * * *在公司董事会的正确领导下，认真落实落实SASAC对中央企业加强全面风险管理的要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理的成功经验，根据公司战略发展的需要，立足公司风险管控现状，通过不断探索和实践，逐步形成具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制3。
企业董事会(总经理办公室)对年度工作的评价及整体风险管理工作取得的主要成果(1)决策层评价公司年度全面风险管理* * * *决策层高度重视公司全面风险管理体系建设，组织开展专项全面风险管理体系建设工作，制定全面风险管理体系建设总体规划和工作目标，开展一系列全面风险管理教育培训活动等。
全面风险管理体系建设进展迅速，成效显著(2)全面风险管理重大成果A .推进公司体制机制改革，初步建立控制体系；建立和完善公司的全面风险管理组织体系；建立和完善全面的风险管理体系；d .积极推进下属公司的风险管理(2)重大风险管理1。
根据XXXX年度评估的重大风险，逐一简要说明XXXX年度重大风险管理情况去年的报告评估了对账、监督和检查对重大风险评估方案序号产生影响时所采取的管理策略，并改善了情况。
1.投资风险。
加强投资计划管理。
投资项目审批程序严格，且发生程度高。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
202年全面风险管理报告(模本)
202年全面风险管理报告(模本)202*年全面风险管理报告(模本)XXXX集团成员企业202*年全面风险管理报告（模板）一、202*年度全面风险管理工作总结（一）202*年风险管理工作综合回顾（填写说明：请简要说明本企业202*年度风险管理工作计划完成情况以及全面风险管理工作取得的成效，可结合本企业的全面风险管理体系建设情况，从风险管理战略、风险管理组织机构建设、内控体系建设、风险管理相关制度建设、风险管理相关报告工作的开展、风险管理文化建设、风险管理信息系统建设等方面进行综合阐述）（二）202*年重大风险管理情况1、202*年重大风险管理情况（填写说明：请说明重大风险管理过程对完成本企业年度经营目标过程中所起到的作用及效果。
可本企业202*年制定或采取了哪些风险管理或应对措施、该措施执行前后情况的对比，对业务经营发展的作用以及是否需要继续优化改进等各方面进行详细说明）2、202*年风险提示预警表（填写说明：风险提示预警情况指本企业各相关职能部门对经营管理中的风险进行提示预警的情况。
请选取典型的提示预警实例填写《202*年风险提示预警事例表》）202*年风险提示预警事例表序号涉及风险类别提示预警时间提示预警内容提示预警的对象提示预警的方式预警反馈以及产生的结果12345……【注】：（1）涉及风险类别：指提示预警事项是关于哪种风险，如：信用风险、市场风险、仓储管理风险、法律风险/合同管理风险等各项风险。
（2）提示预警的方式：指提示预警采取了书面或口头方式。
（3）预警反馈及产生的结果：指风险管理部门或岗位的提示预警后，相关部门采取何种措施，从而避免了什么风险事件的发生或风险损失的形成，或对经营管理工作改善起到了哪些作用等。
3、202*年发生的重大风险事件及相关情况说明（填写说明：请对202*年发生的重大风险事件进行列举，内容包括但不限于对风险事件的描述、风险事件目前的状态、风险事件对企业的各项目标造成的影响，以及为防范该类风险事件再次发生所采取的措施等。
企业年度全面风险管理报告模板
****年度全面风险管理报告编制单位：****公司****年**月**日1一、上年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作情况****公司按照财政部《企业内部控制基本规范》，兼顾国资委《中央企业全面风险管理指引》，以及****集团《****集团****年内部控制与风险管理工作计划》的文件要求，构建符合公司现状、适应未来发展的内部控制体系。
****公司从风险控制的高度出发，以实现满足监管要求、健全内部环境、完善内控流程、提高管理水平为目标，建成组织明确、程序清晰、权任分明、责任到人的内部控制体系，为企业的长久发展保驾护航。
1.编制内控手册，全面总结内控建设成果。
内部控制手册是对内控建设工作的全面总结，是开展内部控制工作的标准规范，是实施企业管理活动的纲领性文件。
按照集团公司要求，组织十三个业务部门编写公司内部控制手册，并于****年****月以****司[****]**号文件发布。
2.编写上年度全面风险管理报告。
根据集团的要求，总结****年全面风险管理情况，并作出****年全面风险管理工作策划，梳理公司****年重大风险并制定管控措施，形成内部控制一级流程**个、二级流程**个、三级流程**个，有效控制各项业务风险。
报告于****年**月以****司〔****〕**号文件发布。
3.编写公司内部控制评价报告。
根据《企业内部控制基本规范》和国资委、财政部《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》要求，对本公司内部控制设计及运行的有效性进行评价并编制了本报告。
-１-报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
报告于****年**月以****司〔****〕**号文件发布。
4.做好全面风险管理提升工作。
按照《全面风险管理提升实施方案》的要求，有计划、按步骤实施，按公司要求做好相关总结工作。
5.开展内部控制体系建设与运行情况自查工作，编写自查报告，并通过上级单位的监督检查。
公司全面风险管理工作报告
公司全面风险管理工作报告尊敬的领导：我将向您汇报我们公司全面风险管理工作的情况。
1.风险评估与分析为了全面了解公司所面临的各种风险，我们进行了广泛的风险评估与分析工作。
首先，我们研究了公司目前的业务模式以及所处行业的风险趋势。
我们还收集了员工、客户和供应商的反馈，以了解他们对公司风险的看法。
通过这些数据，我们成功地识别和评估了公司可能面临的各种风险，包括市场风险、供应链风险、金融风险等。
2.风险管理策略在风险评估的基础上，我们制定了一系列风险管理策略，以减轻风险对公司业务的影响。
首先，我们加强了内部控制体系，确保公司流程规范和风险可控。
我们还建立了紧急预案，以应对突发事件的可能性。
此外，我们与各部门合作，制定了业务连续性计划，以确保在面临重大风险时公司仍能正常运转。
3.风险监测与报告为了及时掌握风险状况，我们建立了风险监测与报告系统。
定期的风险监测分析帮助我们识别和评估新出现的风险，并及时采取相应的措施。
我们还制定了风险报告的标准格式，确保风险信息的准确和一致性。
此外，我们定期向公司高级管理层提交风险报告，以供决策参考。
4.风险培训与意识提升为了提高员工对风险的认识和应对能力，我们组织了一系列风险培训和意识提升活动。
我们邀请了专家学者来进行风险管理知识的讲座，并通过内部培训、全员会议等方式进行风险意识的宣传。
我们鼓励员工积极参与风险管理，建立了风险管理意识高度融入公司文化的氛围。
5.风险信息的跟踪和反馈为了不断完善风险管理工作，我们建立了风险信息跟踪和反馈机制。
我们对公司所遇到的风险进行了记录和分析，为日后的风险管理提供参考。
同时，我们鼓励员工及时反馈风险信息，以增强公司对潜在风险的感知能力。
在全面风险管理工作中，我们取得了一些显著的成绩。
首先，我们成功地减少了公司在市场风险和金融风险方面的暴露。
其次，我们在面临突发风险时能够快速响应并采取措施，保障了公司的业务连续性。
第三，我们增强了员工对风险的认识和应对能力，促进了全员参与风险管理的氛围。
XXXX年度XX单位全面风险管理报告模板
附件22012年度××单位全面风险管理报告（模板）一、2011年度风险管理工作（一）风险管理工作计划及完成情况简要说明本单位2011年度全面风险管理工作计划执行情况，以及董事会、院长办公会或总经理办公会议等对年度全面风险管理工作成效的评价。
（二）单位重大风险管理情况1．逐一说明2011年度本单位重大风险（上次报告中的重大风险）的管理情况。
如有重大风险事件发生，请就至少1件已有调查结论的事件，说明产生的原因、发生后的影响、解决方案及今后避免再次发生的应对方案。
2．重大风险解决方案的监督检查情况。
对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，以及对风险管理有效性进行检验，并根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进的情况。
（三）业务风险评估情况1．初始信息的收集情况。
2．业务风险评估的范围、方式及参与人员。
3．业务风险评估结果及业务重要风险应对情况。
（以附表形式列示业务风险评估结果、重要风险应对情况，格式见附表1）。
（四）内部控制系统建设情况1.规章制度体系建设情况。
2.主要业务流程梳理和风险识别评估情况。
（以附表形式列示主要业务流程框架，格式见附表2）。
（五）风险管理信息化工作情况1.本单位风险管理信息系统的覆盖范围、利用系统开展工作的情况。
2.在其他业务管理系统实现风险管理流程的情况。
（六）公司、业务、流程层面风险对接情况二、风险管理文化建设现状及风险管理组织体系（一）风险管理文化建设有关情况单位建立风险评估机制、全面风险管理体系与惩防体系、质量管理体系等管理体系对接等情况。
（二）风险管理组织体系1．风险管理领导机构包括董事会及履行风险管理职责的专门委员会、经理办公会及下设风险管理专门议事机构的设立、成员、职能和履职情况。
2．风险管理职能部门风险管理职能部门的职责、专兼职人员配备、履职情况等。
3．业务职能部门业务职能部门的风险管理职责、风险管理工作开展情况。
（三）风险管理宣传和培训情况（四）开展风险管理评价和考核有关工作情况三、2012年度公司层面风险评估情况（一）结合2012年度本单位经营目标，简要描述本单位2012年面临的内外部环境因素的变化，并就其对经营目标的影响进行总体研判和简要分析。
全面风险管理报告范文
全面风险管理报告范文一、某某年度企业全面风险管理工作回顾某某年某某某某有限公司（以下简称“某某某某公司”）走过了极不平凡的一年。
首先，……；其次，……；第三，……（总结公司本年度的重要成果）。
在这样机遇与挑战并存的时刻，某某某某公司深刻认识到实施全面风险管理工作的重要性和紧迫性，将加强和改善风险管理作为推进集团精细化管理、改善管理素质、改进发展方式的重要手段之一。
某某年，公司进一步明确了风险管理的基本思路：……（总结本年风险管理思路和内容）。
某某年，某某某某公司按以上工作思路努力探索和实践风险管理工作，取得了一定的实际成效，主要工作如下：（一）企业全面风险管理工作年度计划完成情况。
未完成的序号123计划完成的工作实际完成情况原因及整改措施（二）企业全面风险管理年度报告评估出的重大、重要风险的管理情况。
某某年某某某某公司按照国资委要求积极开展风险管理工作，系统、全面地梳理了集团公司面临的内外部风险，具体辨识评估出的重大、重要风险情况如下：序号1年度报告评估的重大、是否发生重要风险某某某风险产生的影响是否在风险承受度内不在承受度内的，说明主要原因1序号2年度报告评估的重大、是否发生重要风险某某某风险产生的影响是否在风险承受度内不在承受度内的，说明主要原因3某某某风险（三）全球金融危机爆发导致企业发生的意外风险情况，并简要说明其产生的影响，已采取的应对措施和下一步工作打算。
全球金融危机爆发以来，因集团主业与宏观经济形势和产业政策紧密相关，受外部大环境的影响，集团各板块业务都受到不同程度的影响。
1.金融危机爆发导致企业发生的意外风险及影响：2.集团已采取的措施：3.下一步工作计划：二、某某某某年度企业全面风险管理工作有关情况企业应继续高度重视全球金融危机对企业发展的影响，在进行风险评估、制订重大风险管理策略及解决方案时，应注重实效，采取针对性措施，切实将风险管理与日常经营管理融为一体，确保企业持续稳定健康发展。
公司全面风险管理报告汇报
*****公司全面风险管理报告一、全面风险管理工作回顾（一）全面风险管理工作完毕状况1.简要阐明公司全面风险管理工作筹划执行状况2.公司董事会（总经理办公会）开展全面风险管理工作重要状况。
****在公司董事会对的领导下，认真贯彻贯彻国资委对中央公司加强全面风险管理工作各项规定，借鉴国内外公司开展全面风险管理工作成功经验，依照公司战略发展需要，立足公司风险管控现状，通过不断摸索与实践，逐渐形成了具备公司特色全面风险管理体系和运营机制。
3.公司董事会（总经理办公会）对年度工作评价及全面风险管理工作获得重要成效。
（1）决策层对公司年度全面风险管理工作评价****决策层对于公司全面风险管理体系建设工作予以充分注重，组织开展专项全面风险管理制体系建设工作，制定全面风险管理体系建设整体方案与工作目的，开展一系列关于全面风险管理教诲与培训等活动，全面风险管理体系建设进展较快，成效明显。
（2）全面风险管理工作获得重要成效a.推动公司体制、机制改革，管控体系初步搭建；b.建立健全公司全面风险管理组织体系；c.建立健全全面风险管理制度体系；d.积极推动下属公司风险管理工作。
（二）重大风险管理状况1．按照评估出重大风险，逐个简要阐明公司重大风险管理状况。
重大风险事件状况表（三）建立健全全面风险管理体系关于状况1.重大事项专项风险评估状况。
公司无重大投资、重大兼并收购、重大重组改制、重大改革等事项。
2.风险监控体系建立及运营状况。
****进一步推动全面风险管理体系建设工作，公司设立风险管理领导小组，详细组织领导公司全面风险管理工作开展；领导小组下设办公室和寻常办事机构，详细负责公司全面风险管理寻常工作。
****在建立健全公司本部全面风险管理组织体系基本上进一步推动子公司全面风险管理组织架构搭建和深化工作，规定各子公司设立公司全面风险管理领导机构，明确风险管理职能部门；其她各职能部门明确兼职风险管理工作人员，由各业务系统风险管理专职、兼职工作人员构成风险管理工作小组，开展有关风险管理工作。
公司年度全面风险管理报告
公司年度全面风险管理报告预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制公司年度全面风险管理报告一、年度全面风险管理工作回顾（一）年重大风险评估情况1.已识别重大风险2.未识别重大风险（二）所评风险在2020年产生的影响和损失（三）所评风险在2020年产生的管理成效1.应收账款和预付款管理风险（1）管理策略和解决方案①确定赊销客户范围。
对知名上市公司、有实力的国有家大型企业如果业务量大，可适度赊销，但必须把应收账款控制到一定的范围，定期全额清收。
比如徐集团，中科等。
②及时清理当期销售合同，随时关注相关客户单位的回款条款，把握好定期回款最佳时期。
③抓好商品计划生产进度，及时为客户提供合格产品是保证及时回款的关键（错过客户装车时期，客户可能会拒收，造成公司产品积压）。
④商品及时开票。
对已发商品及时与客户单位和业务人员联系开票挂账事宜，不要错过客户当期的挂账时间，是管好货款回收的必备条件。
⑤加强应收账款定期对账管理，明确双方的权利和义务。
⑥充分利用社会资源，对收款难度较大但资金无风险的单位进行策略性回款（如三方转款等）；对经济运行质量不良的主机厂直接采用贴点子或转款等方式。
⑦采用灵活多变的收款措施，确保货款及时回收。
如：对一些采用正常手段收款无望且资金存在风险的单位应尽早启动法律程序加以催收。
（2）管理的成效①2020年12月应收账款净额7105万元比年初（11776万元）减少4671万元，降低39.66%，控制在2020年年度目标值10000万元以内。
②2020年12月预付账款金额424万元比年初600万元减少176万元，降低29.33%。
2.战略管理风险（1）管理策略和解决方案①由公司领导亲自带队深入市场，分片区走访重点客户，加强与用户的沟通。
加大市场的开拓力度，想方设法抢抓市场订单。
②对国内客户进行全面梳理，做好市场需求分析，制定走访计划，逐一拜访、沟通。
在巩固现有业务板块的同时，着手做好机场车、自卸车、湿式制动器桥等市场的走访、调研工作，寻找新的经济增长点。
全面风险管理报告模板
全面风险管理报告模板一、本年度企业全面风险管理工作概况（一）企业全面风险管理工作情况。
主要从全面风险管理体系建设、年度计划完成情况、董事会或经营班子对年度风险管理工作的评价以及全面风险管理工作取得的成效等方面进行简要说明。
（二）简要说明本年度重大风险的管理情况。
如有重大风险事件发生，请简要说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后的应对措施。
二、本年度企业全面风险管理工作的具体情况（一）风险评估情况。
1.简要说明企业本年度在战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等方面收集风险管理初始信息，建立风险事件库的有关情况。
2．企业开展风险评估的范围、方式及参与人员等情况。
3．按照企业风险分类，列示企业本年度风险评估的结果，以及经评估确定的重大风险。
4．按照风险事件发生的可能性和风险事件发生后对企业经营目标的影响程度两个维度，将企业本年度的重大风险绘制成风险坐标图。
（二）重大风险管理情况。
1．重大风险描述。
根据企业风险评估的结果，从风险类别、产生原因、风险事件发生后给企业带来的影响等方面，逐一对重大风险进行简要描述。
2．重大风险管理策略和解决方案。
（1）风险管理策略。
包括企业对每一项重大风险的风险偏好、风险承受度及据此确定的风险预警指标等。
（2）风险解决方案。
包括风险事件发生前、中、后拟采取的应对措施，包括重大风险发生后的危机处理计划等。
3．企业本年度重大风险同上年度相比的变动情况及原因。
（三）企业健全内部控制系统情况。
本企业健全内部控制系统的有关情况，主要围绕企业流程、制度的梳理和优化，针对重大风险所制定的全流程控制措施等方面进行简要说明。
（四）说明企业风险管控方案各项措施的落实和监督改情况。
（五）下一年度企业风险管理工作计划。
1．董事会或经营班子对本企业下一年度全面风险管理工作提出的要求。
2．企业下一年度全面风险管理工作计划。
三、有关意见和建议（一）需要xxxx公司协调解决的有关重大风险问题。
全面风险管理报告模板03版
附件一
全面风险管理报告（模板）
一、上年度风险管理工作回顾
（一）风险管理工作计划完成情况。
简要说明上年度风险管理工作计划执行情况，以及对年度风险管理工作成效的评价。
（二）重大风险管理情况。
简要说明上年度重大风险的管理情况。
如有重大风险事件发生，请说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后避免再次发生的应对措施。
（三）重大风险管理解决方案的监督检查情况。
对重大风险管理解决方案实施的监督情况，以及对风险管理有效性如何进行检验，简要说明根据风险变化情况和存在的缺陷及时加以改进有关情况。
（四）内部控制系统建设情况。
从内部控制设计有效性和执行有效性两方面进行说明，要对规章制度建设和实际工作中贯彻落实情况进行有针对性描述。
（五）风险管理信息化有关情况（针对下属单公司）。
非必要项。
如有，需简要说明风险管理信息系统的覆盖范围、主要功能、重大风险监控、与现有管理信息系统对接情况以及下一步工作计划等。
（六）建立健全风险管理体系其他有关情况（针对下属公司）。
1. 本企业风险管理文化建设情况（包括企业内部建立风险评估机制、全面风险管理体系建设与惩防体系建设对接等情况）。
2. 本企业风险管理组织体系建设情况。
3.本企业开展风险管理评价或考核有关工作情况。
企业全面风险管理报告汇报
XX企业企业全方面风险管理汇报一、企业全方面风险管理工作基础情况（一）全方面风险管理组织体系全方面风险管理主管领导：姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XX全方面风险管理牵头部门责任人：姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XXemail:全方面风险管理联络人：姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XXemail:机构设置情况：依据XX科技企业对所属企业在全方面风险管理方面要求，XX企业同时对应成立了风险管理领导小组，XX企业实施董事XX任组长，并下设风险管理领导小组办公室，XXX任办公室主任，XXX部作为风险管理牵头部门，负责企业风险管控相关日常工作和协调工作，并对企业风险管控作定时评价。
（二）全方面风险管理制度建设情况针对企业全方面风险管理实际，XX企业风险关键在财务风险、运行风险、市场风险、战略风险等方面，出台了对应管理制度，并列入企业内控管理制度中实施控制, 具体相关制度有:全方面风险管理制度（内部编号NKGL-XXX）、全方面风险管理体系建设方案（内部编号NKGL-XXX）、应收账款催收管理措施（内部编号NKGL-XXX）、用户信用管理制度（内部编号NKGL-XXX）、用户信用评定理制度（内部编号NKGL-XXX）、担保业务管理制度（内部编号NKGL-XXX）、生产外包业务管理制度（内部编号NKGL-XXX）等。
二、企业全方面风险管理工作回顾（一）企业全方面风险管理工作计划完成情况。
1.简明说明本企业全方面风险管理工作计划完成情况。
全方面风险管理工作计划完成情况表2.企业总经理办公会开展全方面风险管理工作关键情况。
，XX企业经理办公会讨论明确应收账款催收措施、催收时限，经理办公会也充足考虑到这类水电气应收账款催收难度和回收风险，尽可能回收，盘活XX企业现金流。
3.企业总经理办公会对年度工作评价及全方面风险管理工作取得关键成效。
，应收账款余额较上十二个月度有所下降，水电气应收账款催收难度逐年增大，不利于应收账款回笼，必需做长久催收工作，并加强对催收人员管理和培训，提升风险防范意识。
XXX年度全面风险管理报告
摘要：本报告针对XXX年度的风险管理工作进行全面评估和总结，包括对各类风险的分析和监测，以及对风险管理措施的有效性和效果的评估。
通过本报告的撰写和发布，旨在提醒企业管理层对风险进行重视，并为未来的风险管理工作提供参考和建议。
一、风险管理概述1.1风险管理目标本年度的风险管理目标是有效降低企业面临的各类风险，并保护企业的经营和利益。
具体目标包括：建立完善的风险管理体系，提高风险识别和评估的能力，制定有效的风险应对措施，加强风险监测和跟踪，提升整体风险管理水平。
1.2风险管理策略本年度的风险管理策略包括：全员参与、风险防范、危机应对和持续改进。
全员参与强调所有员工都应对风险有所认识并承担相应的责任；风险防范强调在源头上避免风险产生；危机应对强调在风险发生后快速反应并采取措施以最大程度降低损失；持续改进强调对现有风险管理措施的不断优化和平衡。
二、风险分析和评估2.1内部风险本年度内部风险主要包括人员流失、行业竞争加剧、供应链断裂等。
针对这些风险，企业采取了一系列措施，包括优化薪酬福利制度、加强员工培训和发展、建立多元并稳定的供应链体系等。
2.2外部风险本年度外部风险主要包括宏观经济不稳定、政策调整、市场需求下滑等。
为应对这些风险，企业加强了市场调研和预测，优化了产品结构和市场定位，扩大了市场份额和渠道覆盖。
2.3系统风险本年度系统风险主要包括信息安全威胁、网络攻击、基础设施故障等。
为应对这些风险，企业加强了信息安全管理、网络安全防护和灾备体系建设，提高了互联网应用和数据恢复的能力。
三、风险管理措施评估3.1风险识别和评估本年度，企业在风险识别和评估方面取得显著进展。
通过建立风险识别和评估模型，及时识别和评估潜在风险，并制定相应的风险应对策略。
3.2风险应对措施本年度，企业采取了一系列风险应对措施，包括：建立灵活的组织结构和流程，加强内外部沟通和合作，提高危机管理和危机处理能力。
3.3风险监测和跟踪本年度，企业加强了对风险的监测和跟踪工作，及时掌握风险的动态，制定相应的调整和优化措施。
企业全面风险管理报告模板
2023年度企业全面风险管理汇报（模板）一、2023年度企业全面风险管理工作回忆（一）企业全面风险管理工作计划完毕状况。
简要阐明本企业2023年度全面风险管理工作计划执行状况,以及企业董事会对年度全面风险管理工作成效旳评价。
（二）企业重大风险管理状况。
逐一简要阐明2023年度本企业重大风险旳管理状况。
如有重大风险事件发生, 要至少就1件事件阐明产生原因、事件通过、对本企业目旳产生旳影响、处理措施及效果, 防备类似风险事件再次发生或者减少影响程度旳应对措施。
（三）风险管理体系建立运行状况。
1.组织体系建立及运行状况。
简要阐明本企业（含所属二级单位）风险管理组织架构设置状况和从事风险管理工作人员状况, 风险管理职能部门旳职责定位、业务内容和工作机制等。
2.长期化风险评估机制建立及运行状况。
简要阐明本企业定期和不定期风险评估制度旳建立及运行状况, 重大事项专题风险评估制度旳建立及运行状况, 风险量化分析工具应用状况等。
3.风险管理沟通与汇报制度旳建立与执行状况。
简要阐明本企业全面风险管理汇报制度建立与执行状况, 重大风险旳监控、预警、汇报等机制旳建立与运行状况, 重大风险监控预警指标建立状况, 风险信息数据库建立状况。
4.专题风险评估和平常风险评估状况。
简要阐明本企业开展专题风险管理和平常风险管理状况, 包括措施、手段、过程等内容。
5.内部控制建立与实行状况。
简要阐明本企业建立并实行以风险管理为导向旳内部控制工作状况。
6.风险管理评价或考核工作状况。
简要阐明本企业开展风险管理工作评价旳评价范围、评价原则、评价措施与程序, 以及评价成果纳入绩效考核体系旳有关状况。
7.风险管理文化建设状况。
简要阐明本企业风险管理政策旳宣贯状况, 风险管理工作旳宣传培训机制, 风险管理文化与业务融合状况等。
（四）风险管理信息化有关状况。
简要阐明本企业风险管理信息系统旳建设状况、覆盖范围、重要功能、运行效果、与既有管理信息系统对接状况等。
XXX年度全面风险管理报告
XXX年度全面风险管理报告填报单位名称：（公章）填报日期：2020 年月日目录一、2011年度全面风险治理工作回忆 (1)（一）全面风险治理工作打算完成情形 (1)（二）重大风险治理情形 (2)（三）重大风险管明白得决方案的监督检查情形 (4)（四）内部操纵系统建设情形 (5)（五）风险治理信息系统有关情形 (7)（六）建立健全全面风险治理体系其他有关情形 (8)二、2020年度企业风险评估情形 (12)（一）对以后风险总体形势的研判 (12)（二）风险治理初始信息收集情形 (13)（三）风险评估情形 (15)（四）重大风险关键成因量化分析 (16)（五）风险坐标图 (17)三、2020年度全面风险治理工作有关情形及重大风险治理情形.. 18（一）2020年度风险治理工作打算 (18)（二）2020年度重大风险治理情形 (20)四、有关意见和建议 (23)（一）需要公司和谐解决的重大风险问题 (23)（二）对推动全面风险治理工作的建议 (23)附件1：2020年度风险评估信息表 (24)附件2：企业风险分类示例 (26)附件3：风险评估标准 (27)2020年度**公司全面风险治理报告一、2011年度全面风险治理工作回忆（一）全面风险治理工作打算完成情形要紧从全面风险治理体系建设、2011年度全面风险治理工作打算执行情形、本单位决策层对年度工作的评判以及全面风险治理工作取得的成效等方面进行说明（1500字以上）。
【示例】：2011年，****公司（以下简称“公司”）连续深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险治理工作的要求，借鉴国内外企业开展全面风险治理工作的成功体会，服务于公司战略进展需要，立足于公司风险管控现状，大胆实践，不断创新，逐步形成了具有电网企业特色的全面风险治理体系和运行机制，各项工作取得了较好的成效。
1、全面风险治理体系建设及全面风险治理工作执行情形2011年，公司全面完成打算安排的X项工作，即开展风险评估、制定全面风险治理体系建设整体方案、推进风险治理信息系统建设、……等工作。
xx公司年度全面风险管理工作总结及xx年工作计划
xx公司全面风险管理工作总结及20xx年工作计划安排为贯彻落实集团公司《关于报送全面风险管理工作年度总结的通知》xx建法字【20xa】4号工作要求，做好本年度全面风险管理工作的分析报告，现分公司根据本年度实际情况，对20xa年全面风险管理工作进行如下总结：一、本年度重大风险或重大项目风险管理情况（一）风险描述。
1、风险产生的原因：全年所承接主营业务量虽然不大，但单项的合同工程个数多，普遍百万以上的项目较小，所以在实施安全的管理存在一定的困难，每个项目难以确保安排一名专职安全员进行现场监督管理。
在一直使用的三名较年长的专职安全员都分别已退休或存在身体体能欠佳的情况，其余一些有专职安全管理上岗证的人员都为较年轻的工人，个别人员因待遇问题不太愿意担任本职工作。
本情况的产生，风险级别：属于高风险；风险类别：属于工程项目安全管理风险；风险名称：属于公司人力资源配置与业务需求不匹配风险。
2、风险发生后带来的影响：使本岗位人员出现老化及接续不上，缺少本岗位人员在项目施工现场进行监督管理，使安全管理工作监督不到位，从而出现或存在安全隐患发生，不能及时得到排除或整改，容易引致事故的产生，造成人员伤亡或公司财产的损失，并对公司的声誉造成无法弥补的损害。
（二）重大风险管理策略和解决方案。
1、对风险发生前采取的应对措施：1）人力资源管理部门完善并严格执行人力资源管理及配备制度。
2）定期进行人力资源管理制度评审，包括人员的甄选、任职条件、培训、绩效考核以及岗位合理配置与优化等情况。
3）工程开工前安全管理员须根据施工实际情况及工作环境进行危险源辨识和风险评价。
4）分包商提供的安全管理人员，必须经过集团公司统一组织的安全教育培训合格后方可上岗。
2、对风险发生过程中采取的应对措施：1）分公司和项目部要设置安全管理机构。
2）项目部按要求配备专职或兼职的安全管理人员，如发现安全管理人员未到位的，项目最好不得进行开工。
3）各分公司和项目部要加强施工现场安全检查力度和频次，对检查发现的安全隐患要认真、及时落实整改。
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附件2
2012年度××单位全面风险管理报告
（模板）
一、２０１１年度风险管理工作
（一)风险管理工作计划及完成情况
简要说明本单位2０11年度全面风险管理工作计划执行情况,以及董事会、院长办公会或总经理办公会议等对年度全面风险管理工作成效的评价。
（二）单位重大风险管理情况
1．逐一说明201１年度本单位重大风险（上次报告中的重大风险）的管理情况。
如有重大风险事件发生，请就至少1件已有调查结论的事件,说明产生的原因、发生后的影响、解决方案及今后避免再次发生的应对方案。
２.重大风险解决方案的监督检查情况。
对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，以及对风险管理有效性进行检验，并根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进的情况。
（三)业务风险评估情况
1.初始信息的收集情况。
2.业务风险评估的范围、方式及参与人员。
３．业务风险评估结果及业务重要风险应对情况。
(以附表形式列示业务风险评估结果、重要风险应对情况，格式见附表1)。
（四)内部控制系统建设情况
1.规章制度体系建设情况。
２.主要业务流程梳理和风险识别评估情况。
(以附表形式列示主要业务流程框架,格式见附表2）。
(五)风险管理信息化工作情况
1．本单位风险管理信息系统的覆盖范围、利用系统开展工作的情况。
2.在其他业务管理系统实现风险管理流程的情况。
(六)公司、业务、流程层面风险对接情况
二、风险管理文化建设现状及风险管理组织体系
(一）风险管理文化建设有关情况
单位建立风险评估机制、全面风险管理体系与惩防体系、质量管理体系等管理体系对接等情况。
（二)风险管理组织体系
1．风险管理领导机构
包括董事会及履行风险管理职责的专门委员会、经理办公会及下设风险管理专门议事机构的设立、成员、职能和履职情况。
2．风险管理职能部门
风险管理职能部门的职责、专兼职人员配备、履职情况等。
3.业务职能部门。