IATF16949-2019管理评审报告资料汇编
IATF16949管理评审报告（已通过新版认证）
IATF16949管理评审报告（已通过新版认证）第一篇：IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1)以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a)顾客满意和有关相关方的反馈；b)质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c)过程绩效以及产品和服务的合格情况；d)不合格及纠正措施；e)监视和测量结果；f)审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g)外部供方的绩效。
4)过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5)过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7)资源的充分性；8)应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9)过程评审活动的结果；10)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11)产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13)保修绩效；（投诉）14)顾客计分卡评审（在适用情况下）；15)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16)产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；•2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
IATF16949审核资料清单(详细)
监视测量资源清单（含人员）
MSA分析计划
MSA报告
S5
检验和试验 7.1.5
管理
8.6 9.1
●识别产品和过程检验特性需 求 ●检验和试验标准确定 ●检验和试验规范策划并确定 ●计量器具的校准计划编制和 安排校准； ●测量系统能力的分析 ●检验和试验过程的实施 ●检验和试验结果数据的收集
过程监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 检验和试验状态控制程序 监视测量资源控制程序 实验室管理控制程序
原材料/制程/成品检验规范 原材料/制程/成品检验记录 计量设备校准清单 计量设备校准计划 计量设备校准报告 校验通知单 计量设备稽核单 计量设备校准周期检定记录
和反馈
实验设备清单
实验员能力提升计划
实验员年度考核记录
实验设备MSA计划与报告
实验人员任命书
实验测试记录
风险和机遇识别评价清单（本过程）
经验知识总结表
●数据统计分析
风险和机遇识别评价清单（本过程）
●分析结果的输出
数据分析管理程序
经验知识总结表
M4
10.1 改进 10.2
●原因分析 ●纠正和预防措施的制定 ●纠正和预防措施的实施
统计过程作业办法 持续改进控制程序
公司年度数据分析总结报告 纠正与预防措施清单
10.3
●纠正和预防措施实施效果的评价 纠正和预防措施控制程序 纠正与预防措施处理单
8.5
●备货、装车；
●物流运输 ；
●变更控制
C4
顾客信息管 8.2.1 理与服务 8.5.5
●顾客反馈信息的接受 ●顾客反馈信息的处理 ●顾客反馈信息的收集和整理 ●顾客满意度度调查数据的收 集和统计 ●顾客满意度调查分值的计算 ●顾客满意度结果的分析 ●顾客不满意信息的处理 ● 顾客满意度的提高
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单一、第一阶段审核清单1、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；2、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；3、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;4、管理评审评审计划、评审报告等；5、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；6、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；7、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二、第二阶段审核清单1、管理层1.1公司内外部环境因素分析SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；1.2企业风险分析产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；1.3公司战略未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；1.4年度业务计划/经营计划制订及统计按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
1.5管理评审管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；1.6体系审核内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；1.7过程审核过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；1.8产品审核产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产2.1生产计划客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；2.2生产工艺管理作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；2.3生产过程控制交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；2.4现场管理区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3.1设备标识环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；3.2特种设备管理清单、备案资料、年检记录；包括行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
iatf16949-各部门提交管理评审报告
体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：)公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面，公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
【体系管理】IATF16949管理评审报告
【体系管理】IATF16949管理评审报告一、评审时间： 20XX年12月25日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a) 顾客满意和有关相关方的反馈；b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；d) 不合格及纠正措施；e) 监视和测量结果；f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g) 外部供方的绩效。
4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7) 资源的充分性；8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9) 过程评审活动的结果；10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13) 保修绩效；（投诉）14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；20XX年4月份管理评审结果共有1项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
IATF16949管理评审报告
IATF16949管理评审报告1.引言2.管理评审的目的-公司对质量管理的承诺和领导力；-公司的质量目标和目标的实现情况；-公司对关键过程的控制和持续改进；-公司对供应商的监督和管理；-公司的内部沟通和外部沟通。
3.评审结果3.1质量管理承诺和领导力公司的高层管理人员对质量管理工作非常重视，对质量管理的承诺和领导力得到了员工的广泛认可。
公司制定了一系列质量政策和目标，并且定期对其进行评估和更新。
3.2质量目标和目标的实现情况公司的质量目标明确，并且能够定期跟踪和评估其实现情况。
我们发现公司采取了一系列措施来提高生产过程的稳定性和一致性，以确保产品质量的稳定性和一致性。
3.3关键过程的控制和持续改进公司对关键过程进行了有效的控制，并采取了一系列措施来提高关键过程的稳定性和一致性。
公司注重持续改进，并且能够通过定期审核和监控来确保质量管理体系的有效性。
3.4供应商的监督和管理公司与供应商之间建立了紧密的合作关系，并采取了一系列措施来监督和管理供应商。
我们发现公司能够对供应商的质量绩效进行评估，并及时处理供应商质量问题。
3.5内部沟通和外部沟通公司注重内部沟通，并通过定期会议和培训来确保员工了解质量管理体系的要求和要求。
公司也注重与客户和其他相关方的沟通，并及时处理客户的投诉和反馈。
4.建议和改进建议在评审过程中，我们发现了一些改进建议，以进一步提高公司的质量管理体系的有效性和效率。
具体建议如下：-加强对关键过程的监控和控制，以提高产品质量的稳定性和一致性；-加强对供应商的评估和管理，以确保从供应商获取的材料和零部件符合质量要求；-加强对内部沟通和外部沟通的管理，以更好地了解客户的需求和期望。
5.结论。
IATF16949质量标准评审报告(完整版)
IATF16949质量标准评审报告(完整版)1. 简介本文档是对公司进行IATF质量标准评审的报告。
评审过程主要包括对公司质量管理体系的审核以及对具体项目的评估。
2. 背景为了提高公司的质量管理水平和产品质量稳定性，公司决定参与IATF质量标准的评审。
本次评审旨在评估公司是否符合IATF 的要求，并发现存在的问题和改进的空间。
3. 评审内容3.1 质量管理体系审核对公司的质量管理体系进行了全面的审核。
包括但不限于以下方面的评估：- 质量政策和质量目标的制定和实施情况- 公司文件和记录的管理与控制- 流程控制和检测控制的执行情况- 内部审核和管理评审的进行情况- 不符合品和纠正措施的管理与控制3.2 项目评估选择了公司某一具体项目进行评估。
主要评估内容包括：- 项目的需求管理和变更控制- 供应链管理和供应商评估- 设计与开发过程的管理和验证- 生产过程的控制和改进- 产品的实验室测试和验证- 客户投诉和质量问题的处理4. 评审结果4.1 质量管理体系审核结果针对质量管理体系的审核，综合评估结果如下：- 公司质量管理体系符合IATF标准的要求，但存在少数缺陷和改进空间。
- 公司在质量政策和目标制定方面表现良好，文件和记录管理得较好。
- 在流程控制和检测控制方面，有一些操作不够规范或不完善，需要加强。
- 内部审核和管理评审的频率和深度需要进一步提高。
- 不符合品和纠正措施的管理和控制需要更加严格和规范。
4.2 项目评估结果针对具体项目的评估，综合评估结果如下：- 项目在需求管理和变更控制方面执行较好，但仍有一些改进的空间。
- 供应链管理和供应商评估良好，但需要更加严格的供应商审核和监控。
- 设计与开发过程的管理和验证较为规范，但需要更加完善的设计验证过程。
- 生产过程的控制和改进需要进一步加强，特别是在操作规范和变更控制方面。
- 产品的实验室测试和验证表现良好，但需要注意一些实验室设备的校准和维护。
- 客户投诉和质量问题的处理需要更加及时和有效。
IATF 16949 管理评审报告
IATF 16949 管理评审报告删除此段落，因为它缺少完整的句子和意思。
___于2020年12月24日下午2点至4点在一楼会议室进行了管理评审。
评审的主持人是副总经理___，参加的人员包括各部门负责人和内审内部审核员。
评审的目的是根据评审的范围包括公司质量管理体系（包含汽车质量管制体系）涉及的产品和服务以及制造相关的所有过程。
评审的依据包括评审的内容包括过去管理评审所采取的措施、与质量管理体系的内外部因素的变化、顾客满意和相关方的反馈、质量目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务的符合性、过程有效性的衡量、过程效率的衡量、不合格及纠正措施、监视和测量结果、审核结果和审核方案的有效性、外部供方的绩效、应对风险和机遇所采取的措施的有效性、不良质量成本、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估、对照维护目标的绩效评审、保修绩效（在适用情况下）/顾客记分卡评审（在适用情况下）、风险分析（PFMEA）识别的潜在使用现场失效标识、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响、工厂、设施及设备策划、各部门资源需求信息（包括人力、机器设备等资源需求）、制造过程的设计和开发期间特定阶段的测量结果汇报、改进的机会/机遇以及临时事项讨论。
关于上次管理评审的跟踪措施，本次评审对2020年的管理评审决议事项进行了跟踪，并能够及时有效地纠正改善和执行。
具体跟踪内容包括目标数据状况，重新务实修订2020总经理室年度质量目标，以及依据公司2020年度实际运作品质必须依据实际情况真实统计，有不达标时立即组织责任单位相关人各部门。
1.公司的过程物料损耗率、制程全检不良率和送检FQC批退率都处于良好的受控状态。
每月都会对过程绩效进行监视，并通过质量例会检讨的形式进行纠正措施的实施，以确保产品和服务的持续符合性。
2.公司将2020年的质量目标分解为部门过程绩效目标共36项，通过12个月的数据统计和分析，发现各部门在2020年共有24项次未达成绩效指标。
2019-IATF16949管理评审全套资料(按照发布SI编写)
2019-IATF16949管理评审全套资料(按照发布SI编写)本套管理评审资料严格按照IATF官网最新发布的SIs13和SIs16编制（共16页）SIs13:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2018年6月发布，2018年7月生效。
SIs16:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2019年10月发布，2020年1月生效。
9.3.2管理评审输入（ISO 9001:2015）策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c)有关质量管理体系绩效和有效性方面的息，包括下列趋势性息：1)顾客满意和相关方的反馈；2)质量目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)不符合以及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审计结果；7)外部供方的绩效；d)资源的充足性；e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见6.1）f）改进的机会。
9.3.2.1管理评审输入-补充()管理评审输入应包括：a)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；b)过程有效性的衡量；c)产品实现过程的过程效率的衡量，如适用；d)产品符合性；e)现有运行变更和新设施或新产品的制造可行性评估(见7.1.3.1)；f)顾客满意度(见iso.1.2)；g)针对维护目标的绩效评估；h)保修性能(如适用)；i)顾客计分卡评审（在适用情况下）；j)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；k)实际使用中的现场故障及其对安全或环境的影响；l)产品和过程设计和开发特定阶段测量结果的总结(如适用)。
9.3.3管理评审输出(iso)管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施：a)改进的机会；b)质量管理体系要求的变更；c）资源需求。
组织应保存形成文件的息，作为管理评审结果的证据。
9.3.3.1管理评审输出-补充当顾客业绩目标未达到时，最高管理者应当形成文件化的行动计划并加以实施。
IATF16949内审总结报告(2019年)
3）由于企业处于发展阶段，建议公司加强培训力度，多组织质量管理/标准、操作技巧、工艺技术方面的培训，以致增强公司基层到管理层的品质意识和质量管理能力，从而逐步提高我司质量管理体系有效性。
2019年10月31日
审核组长
李赟
审核成员
一組:二組:
三組:四組:
五組:六組:
七組:八組:
内部审核综述：
一、审核概况：
为了验证我司IATF16949质量管理体系的符合性、适宜性、有效性，不断健全我司质量管理体系，于2019年10月31日开展了IATF16949:2016质量管理体系内审工作。此次活动得到了各部门积极地配合，达到了预期的审核目的。此次审核是个抽样的过程，但覆盖了公司的所有文件和生产过程。
XXXXX有限公司
内部审核报告
审核目的
IATF16949:2016质量管理体系审核的符合性、适宜性、有效性
审核范围
質量管理體系覆蓋的所有部門、班次和標準要素
审核依据
IATF16949:2016標準、相關法律法規、與客戶簽訂的合同/客戶的特殊要求、
公司體系文件(質量手冊、程序文件、支持性文件)
审核日期
四、审核结论：
基本符合IATF16949要求,体系运行有效，但需要持续改进。
五、附件：
见《内部稽核不符合报告表》
核准:审核:制定:2019.11.01
二、审核不符合分布情况：
审核小组共发现了3个轻微不符合项,具体如下：
部门
副总室/
IATF16949供应链管理评审报告(完整版)
IATF16949供应链管理评审报告(完整版)1. 背景此评审报告旨在对公司的供应链管理体系进行评估，以确保其符合IATF质量管理系统要求。
2. 评审对象评审对象为公司的供应链管理体系，包括相关的流程、程序和控制措施。
3. 评审内容评审内容包括但不限于以下方面：- 供应商选择和评估过程- 供应链合同和协议的管理- 供应商的质量管理和改进措施- 供应链风险管理和应急响应方案- 供应链数据的收集和分析- 供应链绩效评估和改进4. 评审方法评审采用文件审查、现场检查和访谈的方式进行。
评审小组将根据IATF标准要求，对公司的供应链管理体系进行全面的评估。
5. 评审结果经过评审小组的评估，公司的供应链管理体系被认为符合IATF的要求，并提供了以下改进建议：1. 加强对供应商的选择和评估过程，确保合格供应商的选择；2. 完善供应链合同和协议的管理，明确责任和义务；3. 加强对供应商质量管理和改进措施的监督和统计分析；4. 完善供应链风险管理和应急响应方案，降低潜在风险的发生概率；5. 加强供应链数据的收集和分析，以支持决策和绩效评估。
6. 改进计划公司将根据评审结果提出的改进建议，制定并实施相应的改进计划。
改进计划将包括但不限于以下方面：- 更新和完善供应商选择和评估的程序和要求；- 完善供应链合同和协议管理的流程和文件；- 设立监督机制，确保供应商质量管理和改进措施的有效实施；- 更新和完善供应链风险管理和应急响应方案；- 加强供应链数据的收集和分析能力。
7. 结论综合评审结果和改进计划，公司的供应链管理体系有望持续改进，以满足IATF标准的要求，并提供高质量的产品和服务。
IATF16949供应商管理评审报告(完整版)
IATF16949供应商管理评审报告(完整版)1. 引言本报告旨在对供应商进行IATF供应商管理评审，以确保其满足质量管理体系的要求。
2. 评审目的评审的目的是验证供应商的质量管理体系是否满足IATF的要求，以保证其产品和服务的质量。
3. 评审范围评审范围包括以下方面：- 供应商的组织结构和管理体系；- 供应商的质量控制和质量保证；- 供应商的流程和程序；- 供应商的监测和改进措施；- 供应商的培训和人员意识。
4. 评审过程评审过程按照以下步骤进行：1. 收集供应商提供的相关文件和资料；2. 对供应商的组织结构和管理体系进行评审；3. 对供应商的质量控制和质量保证进行评审；4. 对供应商的流程和程序进行评审；5. 对供应商的监测和改进措施进行评审；6. 对供应商的培训和人员意识进行评审；7. 总结评审结果并提出建议。
5. 评审结果经评审，供应商在以下方面表现良好：- 组织结构和管理体系健全；- 质量控制和质量保证体系完备；- 流程和程序规范；- 监测和改进措施得到落实；- 培训和人员意识良好。
6. 建议和改进措施根据评审结果，提出以下建议和改进措施：- 进一步加强供应商的培训计划，提高员工技能和意识；- 定期进行内部审核，确保质量管理体系的有效运行；- 加强与供应商的沟通和协作，共同提升产品和服务的质量。
7. 结论经过评审，供应商的质量管理体系符合IATF的要求。
建议供应商持续改进和优化其质量管理体系，以提供更高质量的产品和服务。
该报告为IATF供应商管理评审的完整版，包括评审目的、评审范围、评审过程、评审结果、建议和改进措施以及结论等内容。
---请注意：本文档的内容仅供参考，如有其他需求，请根据实际情况进行相应调整。
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一、评审目的1、评论ISO9001:2015 /IATF16949:2016、 IS014001:2015编号： 201701002新版汽车质量、环境、HSF 管理体评审日期系的充足性、有效性和适合性，提出并确立各样改良的时机和改正的需要。
2017年 10月 27日地点二楼会议室主持人总经理参加人员见会议记录表二、管理评审依照1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理系统及HSF 要求2.法律法例要求(合规性评论 )3.顾客特别要求（订单、投诉、口头、电话）4.有关方的要乞降建议；5.企业管理手册、程序言件和有关管理文件；6.企业经营计划和质量、环境目标、总目标及各部门指标；三、评审范围企业质量、环境、HSF 及汽车质量管理系统波及的产品和服务及制造有关所有过程。
四、评审内容及要求管理评审的输入应包含以下方面的信息：1.上一次管理评审的追踪举措；2.与质量管理系统有关的内、外面因素的变化；3.质量管理系统绩效和有效性的信息；3.1 顾客满意和有关有关方的反应；3.2 质量目标的实现程度；3.3 过程绩效以及产品和服务的合格状况；3.4 不合格及纠正举措；3.5 监督和丈量结果；3.6 审查结果；3.7 外面供方的绩效；4.资源的充足性；5.应付风险和机会所采纳举措的有效性；6.不良质量成本（内部和外面不切合成本）；7.过程有效性的丈量；8.过程效率的丈量；9.产品切合性；10.对现有操作改正和新设备或新产品进行的制造可行性评估（见第）；11.顾客满意（见ISO 9001 第）；12.比较保护目标的绩效评审；13.顾客记分卡评审；14.经过风险剖析（如FMEA ）识其余使用现场潜伏无效确认；15实质使用现场无效及其对安全或环境的影响。
16.改良的时机；五．管理评审主要内容（输入）5.1 上一次管理评审的追踪举措；2016 年 12 月 ISO9001 管理评审结果共有 3 项需改良。
IATF16949质量管理评审报告
会议内容及决策：管理评审综述：本次的管理评审是2021年度的管理评审。
通过十二个月的工作，现对质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况等进行了评审。
1. 过程有效性和过程效率的评审；经评审各过程的KPI均有效；2. 质量方针和质量目标的适宜性；质量方针的适宜性分析：公司的质量方针自颁布后，以各种形式宣传与推广，全员的质量意识得到了提高，以质量方针为框架，制定了质量目标和目标的分解，公司目前的质量方针和质量目标是适宜的，符合公司当前和未来的发展需要。
3. 公司质量目标及经营计划中规定的质量目标完成情况；各部门质量目标均考核，并达成，经营计划中规划的目标均已达成，见《2021KPI统计》；4.不良质量成本（内部和外部不良质量成本）质量成本，目标≤1%；实际平均每月都小于0.43%；从2020年1月开始统计质量成本数据，目前来看，质量成本低于目标上限1%。
此方面也证实公司现有的质量水平比较稳定。
5. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括业绩趋势；收集质量管理体系中的公司级和部门级数据，与质量目标进行比较。
根据数据分析的结果，采取改进措施。
从收集的数据看，各项业绩的趋势均为保持或呈现好的趋势发展。
6. 内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核以及第二方审核情况；6.1产品审核：2021-12-16对汽车产品的包装、外观、尺寸、性能等进行了产品审核，此次审核无不合格项，产品均符合要求；6.2过程审核：2021-12-18为了验证已建立的IATF16949质量管理体系符合性、有效性、充分性，寻求改进的机会，完善已建立的体系，实施了的过程审核，此次过程审核1个不合格项.符合过程要求.6.3质量体系审核：2021-12-28进行了质量管理体系审核，此次审核1个不合格项；已验证有效,且已关闭.6.4第二方审核：无7. 顾客满意度和顾客抱怨情况；7.1顾客满意度调查： 2022年1月份对客户进行了满意度测量，目标≥85分；客户满意度均能达标，客户对公司的反馈整体非常满意；本年度在调查客户的满意度时，客户给予很高的评价，没有提出任何不满意的项目。
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管理评审报告
（ISO9001:2015 、IATF16949:2016）
目录
2017年度管理评审计划
编制：审核：批准：
会议签到表
管理评审报告
1 评审目的：
评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
2 评审内容：
1) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息：a、顾客满意度和相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效以及产品和服务的符合性；d、不合格以及纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；j、外部供方的绩效。
4) 资源的充分性；
5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6) 改进的机会。
7) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
8) 过程有效性的衡量；
9) 过程效率的衡量；
10) 产品符合性；
11) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；
12) 顾客满意；
13) g对照维护目标的绩效评审；
14) 保修绩效（在适用情况下）；
15) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；
16) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
17) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
3 评审依据：
3.1 ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；
3.2 质量手册、程序文件和相关管理文件；
3.3 相关的法律、法规及各类标准。
3.4 顾客特殊要求及相关方的要求和意见；
3.5公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
4 评审时间及参加人员：
管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理主持。
参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等。
5评审过程
5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;
5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。
另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。
从外部环境上看。
公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
5.3 顾客满意和有关相关方的反馈
A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ，
B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。
C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.4 质量目标的实现程度
各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。
5.6 不合格及纠正措施
A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制
程序执行，体系运行至今共无纠正措施。
B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。
5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。
本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。
通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。
详见内部审核报告。
5.8外部供方绩效
采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。
已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。
5.9.资源的充分性
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。
为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
5.11改进的机会：
新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；
对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。
6 评审综述：
6.1改进的机会
a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。
b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。
c)引进高素质人材，包括技术工人。
6.2质量管理体系所需的变更
a)新版文件的进一步完善；
b)本公司的质量方针、目标暂不改变；
6.3资源需求公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；
7 总结
本次管理评审，由总经理主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下：
7.1结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。
最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；
7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。
通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。
本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单﹑合同评审﹑采购﹑来料检验﹑入仓贮存﹑过程生产、过程监控﹑最终检验﹑入仓﹑交付都在相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。
大部分目标指标均已达成，员工和各部门质量意识不断增强，现行质量管理体系文件是适宜的。
管理评审结果认为：质量体系是持续适宜的﹑有效的，能够满足本公司的质量管理要求和客户要求。
质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。
本次评审提出对文件、方针、目标的修改，旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完善，不断进步。
在此，我对全体人员做出的努力，表示深切的敬意和谢意！
编制：审核：批准：。