IATF16949-2019管理评审报告资料汇编

管理评审报告

（ISO9001:2015 、IATF16949:2016）

目录

2017年度管理评审计划

编制：审核：批准：

会议签到表

管理评审报告

1 评审目的：

评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。

2 评审内容：

1) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息：a、顾客满意度和相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效以及产品和服务的符合性；d、不合格以及纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；j、外部供方的绩效。

4) 资源的充分性；

5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6) 改进的机会。

7) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；

8) 过程有效性的衡量；

9) 过程效率的衡量；

10) 产品符合性；

11) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；

12) 顾客满意；

13) g对照维护目标的绩效评审；

14) 保修绩效（在适用情况下）；

15) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；

16) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；

17) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

3 评审依据：

3.1 ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；

3.2 质量手册、程序文件和相关管理文件；

3.3 相关的法律、法规及各类标准。

3.4 顾客特殊要求及相关方的要求和意见；

3.5公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；

4 评审时间及参加人员：

管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理主持。

参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等。

5评审过程

5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;

5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化

从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

5.3 顾客满意和有关相关方的反馈

A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ，

B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。

C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。

5.4 质量目标的实现程度

各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。

5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。

5.6 不合格及纠正措施

A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制

程序执行，体系运行至今共无纠正措施。

B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。

5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。

5.8外部供方绩效

采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。

5.9.资源的充分性

本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。

5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：

公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

5.11改进的机会：

新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；

对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。

6 评审综述：

6.1改进的机会

a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。

b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。

c)引进高素质人材，包括技术工人。

6.2质量管理体系所需的变更