仓库收、发料制度通用范本
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
仓库管理制度和规定范本(四篇)
仓库管理制度和规定范本1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
仓库收发料管理制度
仓库收发料管理制度一、总则1.为了保证企业仓库的正常运作和物资的安全储存，制定本制度。
2.本制度适用于公司仓库，包括原材料、成品等物资的收发管理。
二、仓库管理职责1.仓库主管负责仓库的日常管理和物资的收发工作。
2.仓库主管应组织编制仓库日常工作计划，并根据需求安排人员进行收发料工作。
3.仓库主管应监督并协调仓库内部各项工作，包括进货、验收、入库、出库等环节的管理。
三、物资收发管理1.进货管理（1）仓库主管应根据企业需求制定进货计划，并向供应商提出采购要求。
（2）仓库主管应与供应商签订合同，并对进货数目、质量、价格等进行核对。
（3）仓库主管应对进货物资进行验收，并填写验收单。
对于质量问题，应及时向供应商提出投诉并要求更换。
2.入库管理（1）仓库主管应根据需求合理安排入库时间和顺序，并进行登记备案。
（2）仓库主管应对入库物资进行分类、编号和标识，并填写入库单。
（3）仓库主管应对入库物资进行定期盘点，并与账目进行核对。
3.出库管理（1）凡有物资出库的，必须经过领用申请审批，并填写出库单。
（2）仓库主管应核对出库物资的种类、数量和用途，确保符合申请要求。
（3）仓库主管应及时更新出库单和库存台账，并将出库情况告知相关部门。
四、仓库安全管理1.仓库主管应制定仓库安全制度和防火预防措施，并组织员工进行安全培训。
2.仓库主管应对仓库进行定期巡查，确保堆放物资的安全及通道畅通。
3.仓库中不得存放易燃、易爆、有毒物品，以确保员工和物资安全。
4.仓库应配备必要的防盗设施，如监控摄像头、防火报警器等，确保物资安全。
五、仓库卫生管理1.仓库主管应组织员工定期进行仓库清扫和消毒工作，确保仓库环境整洁。
2.员工进入仓库时，应穿戴统一的工作服和防护用品，保持个人卫生。
3.仓库主管应对物资进行分类、整理，区分好不同种类的物资，避免交叉污染。
4.仓库内不得堆放废弃物品，每日应清理垃圾，保持仓库通道畅通。
六、违纪处分1.对于违反本制度的仓库管理人员，将依据公司相关规定进行处理，包括警告、罚款、降级等处罚。
仓库收、发料制度示范文本
仓库收、发料制度示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月仓库收、发料制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
仓库材料收发制度范文（3篇）
仓库材料收发制度范文1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。
2、数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
3、一般只作外观现状和外观质量检验的物资，可由保管员或施工员自行检查，验收后做好进货验证记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术检定，并作出详细的鉴定记录。
4、对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报项目部，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
5、物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
6、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
7、物资经过复核后，将物资向提货人当面点交，办清交接手续。
如果是带提，则需办理内部交接手续，向负责带运人点交清楚，由接收人签章。
8、物资入库后，按要求堆放整齐、牢固。
应轻拿轻放，不得损坏。
要对堆放料场的物资采取合理的垫底，保证物资不变形，不零乱，不霉变、不锈蚀，保证物资的完好性。
仓库材料收发制度范文（2）一、目的和适用范围本制度的目的是规范仓库材料的收发管理，确保仓库材料的安全、准确和及时性。
适用于企业内部所有仓库。
二、职责和权限1. 仓库管理员负责管理仓库材料的收发工作，包括材料的清点、入库、出库和报废等。
2. 部门负责人负责对仓库管理员的工作进行监督和指导，确保仓库材料的管理工作符合要求。
3. 仓库管理员有权根据实际情况对仓库进行合理调整和整理，以提高仓库的利用率和工作效率。
三、仓库材料的收发管理流程1. 收货流程a. 仓库管理员接收到采购部门发来的收货通知单后，核对订单和货物，确保数量和品质与采购合同一致。
仓库收发料制度范文
仓库收发料制度范文一、目的与适用范围本制度的目的是规范仓库的收发料流程，保证物料的及时供应，避免库存过多或过少的问题，提高仓库管理效率。
适用于公司所有仓库的物料收发管理。
二、职责分工1.仓库管理员需负责仓库物料的收发工作，包括接收、验收、入库、出库等操作。
2.采购人员需负责向仓库管理员提供物料的采购计划，并及时通知仓库管理员有关物料的交货时间和数量。
3.部门负责人需负责审批采购计划，并确保所需物料的准确性。
4.质检人员需负责对入库物料进行质量检验，并填写相应的质检报告。
三、收料流程1.仓库管理员按照采购计划和交货时间安排自己的工作。
2.当供应商送达物料时，仓库管理员需检查货物的外包装是否完好，是否与送货单上的物料名称和数量一致。
3.仓库管理员在验收时，需将物料的批次、生产日期和有效期等信息记录在验收表中，并交由质检人员进行抽样检验。
4.质检合格后，仓库管理员将物料送至指定的存放区域，并检查货位标识是否清晰。
5.仓库管理员需将物料的信息输入到仓库管理系统中，包括物料名称、编号、批次、数量等。
四、发料流程1.部门负责人根据需要向仓库管理员提出发料申请，并明确所需物料的名称、数量、发料地点等信息。
2.仓库管理员根据发料申请，在仓库管理系统中查询库存情况，并检查物料是否充足。
3.仓库管理员按照发料申请单的要求，从仓库中取出所需物料，并将物料信息记录在发料清单上。
4.仓库管理员将物料送至发料地点，并将发料清单交给申请人签收。
5.申请人收到物料后，需核对物料的种类、数量是否与发料清单一致，并在清单上签字确认。
6.仓库管理员将发料清单归档，并将物料的出库信息记录在仓库管理系统中。
五、库存管理1.仓库管理员需定期进行库存盘点，以确保物料库存的准确性。
2.仓库管理员需将库存状况及时报告给采购人员和部门负责人，以便及时补充或调配物料。
3.仓库管理员需对过期物料进行处理，包括销毁或退换给供应商。
4.仓库管理员需保证仓库的整洁和安全，定期清理仓库内的杂物和不需要的物料。
仓库收、发料制度范文（3篇）
仓库收、发料制度范文1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度范文（2）仓库是一个企业物流体系中至关重要的环节之一。
仓库收发料制度的建立和实施，对于提高物流效率、降低成本、确保物料流动的准确性和准时性具有重要意义。
下面是一个仓库收发料制度范本，以供参考。
一、仓库收发料制度的目的和范围为了确保仓库内物料的准确收发和流通，规范物料管理流程，提高工作效率，有效控制企业成本，制定仓库收发料制度。
该制度适用于企业内部仓库的物料收发管理工作，包括仓库内所有物料的入库、出库、核对、记录和报表统计等工作。
二、仓库收料流程1. 供应商发货（1）收货员准备好相关的接收文件，并与货运公司确认发货时间和物流信息。
（2）货运公司将货物送至仓库，收货员进行货物验收。
（3）收货员按照采购订单和送货单核对货物种类、数量、规格等信息，并记录到系统中。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
仓库收发料计数管理制度
一、总则为了规范公司仓库的收发料工作，确保物料数量的准确性和账目的清晰，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、职责1. 仓库管理员：负责物料的收发、计数、盘点及账目管理。
2. 计数员：负责对收发物料进行准确计数，并及时反馈给仓库管理员。
3. 采购部门：负责物料的采购计划、采购申请和验收。
4. 生产部门：负责物料的领用、消耗和报废。
三、收发料计数管理流程1. 收料（1）采购部门根据生产需求提出采购申请，仓库管理员接收申请并审核。
（2）物料到达仓库后，仓库管理员负责验收，并通知计数员进行计数。
（3）计数员对收到的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。
（4）仓库管理员根据计数结果，在收料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。
2. 发料（1）生产部门根据生产计划提出领料申请，仓库管理员接收申请并审核。
（2）仓库管理员根据领料申请，从仓库中取出所需物料，并通知计数员进行计数。
（3）计数员对发出的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。
（4）仓库管理员根据计数结果，在发料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。
四、盘点管理1. 仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账目与实物相符。
2. 计数员协助仓库管理员进行盘点，对盘点过程中发现的问题及时反馈。
3. 盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报给上级领导，并根据盘点结果调整库存账目。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、确保收发料计数准确的员工，给予表彰和奖励。
2. 对因工作失误导致物料数量不准确、账目不清的员工，进行批评教育，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
通过以上制度，旨在确保公司仓库收发料工作的规范性和准确性，提高仓库管理效率，为公司生产提供有力保障。
仓库材料收发制度模版
仓库材料收发制度模版一、收发原则1. 仓库材料的收发必须严格按照规定程序进行，确保材料的准确性和安全性。
2. 仓库材料的收发必须在记录册上进行记录，准确反映材料的数量和去向。
3. 仓库材料的收发必须由专人负责，确保责任的明确性和执行的到位性。
二、收发过程1. 收材料流程：a. 收材料人员将已验收合格的材料放置在指定位置。
b. 收材料人员登记材料信息，包括名称、规格、数量等，并记录在收料登记簿上。
c. 收材料人员将收料登记簿上的信息与实际材料进行核对，确保准确无误。
d. 收材料人员将收料登记簿上的信息发送给相关部门或人员，以便其进行后续处理。
2. 发材料流程：a. 发材料人员接收相关部门或人员的申请，了解其需求和数量。
b. 发材料人员根据申请，核对库存数量，并确定是否能够满足需求。
c. 如果库存充足，发材料人员将相应材料从库存中取出，并登记在发料登记簿上。
d. 发材料人员将发料登记簿上的信息与实际材料进行核对，确保准确无误。
e. 发材料人员将材料交给相关部门或人员，并记录下交时间和接收人员的签字等信息。
三、收发控制1. 仓库材料的收发必须经过仓库管理员的审核和监督，确保整个过程的合规性和有效性。
2. 收材料人员必须具备一定的专业知识和技能，了解不同材料的存放要求和特点。
3. 发材料人员必须按照申请部门或人员的需求，及时准确地发放材料，确保工作的顺利进行。
四、收发记录1. 收料登记簿：a. 每次收材料必须登记在收料登记簿上，包括材料名称、规格、数量、收料人员等信息。
b. 收材料人员必须及时填写收料登记簿，并核对无误后交由仓库管理员进行审核。
c. 收料登记簿必须按照时间顺序进行存档，方便后续查询和审计。
2. 发料登记簿：a. 每次发材料必须登记在发料登记簿上，包括材料名称、规格、数量、发料人员等信息。
b. 发材料人员必须及时填写发料登记簿，并核对无误后交由仓库管理员进行审核。
c. 发料登记簿必须按照时间顺序进行存档，方便后续查询和审计。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度第一章总则为了规范公司仓库的收、发料工作，提高物料管理的效率和准确性，保证生产运营的正常进行，订立本制度。
第二章贮存管理第一节存储条件1.必需依照物料的性质和要求，合理进行贮存，确保其不受潮、污染和损坏。
2.仓库内应保持干燥、通风，温度适合的环境，防潮防尘。
第二节收料管理1.仓库收到物料后，应认真核对送货单、采购订单等相关文件，确保数量、规格等与订单全都。
2.依据物料性质的不同，进行分类存放，并及时上架。
3.每批收料应附带有效的入库票据，包含供应商签字、日期等，以备后续管理查询。
第三节发料管理1.发料前应认真核对领料单、生产订单等相关文件，确保准确发放。
2.依据领料单指定的物料信息，从仓库中准确取出，并及时记录出库信息。
3.必需依照先进先出（FIFO）的原则，确保发出的物料为最早的存货。
第三章盘点管理第一节盘点周期1.仓库每年进行两次全面盘点，分别为年中盘点和年终盘点。
2.每月进行一次部分盘点，抽查若干物料，确保库存准确。
第二节盘点程序1.盘点前必需做好相关准备工作，包含盘点计划、盘点表格、盘点工具等的准备。
2.盘点时必需对仓库内的每一处存储区域逐一清点，记录库存数量和质量情况。
3.盘点结束后，将实际库存数据与系统数据进行对比，发现差别时，必需及时调查原因，进行调整。
第三节盘点报告1.盘点结束后，依照公司规定的报告模板，制作盘点报告。
2.盘点报告中必需包含盘点结果、差别原因分析、调整措施等内容。
3.盘点报告应及时提交给上级领导和相关部门，确保其及时得到关注和处理。
第四章安全管理第一节仓库安全1.仓库内禁止吸烟、明火操作以及存放易燃、易爆物品。
2.仓库应安装火灾报警器、灭火器等防火设施，并保持其有效性。
3.仓库禁止未经许可的人员进入，设有门禁和监控措施。
第二节资产安全1.仓库内宝贵物品必需进行分类存放、标识，并加强保护措施。
2.相关人员必需保密公司机密信息，不得泄露给外部人员。
3.仓库内的设备、工具等必需经过合理维护，确保其正常使用和安全性。
仓库材料收发制度范文（三篇）
仓库材料收发制度范文第一章总则第一条为了规范仓库材料的收发工作，提高流程的效率和管理的科学化，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司仓库的材料收发工作。
第三条本制度的编制和修订由仓库管理部门负责，并报经公司领导同意后生效。
第四条本制度的执行由仓库管理部门负责，各相关部门负责协助执行。
第二章材料收发的基本原则第五条材料收发按照合理合法、安全及准确的原则进行。
第六条材料的收发由责任人员进行，必须确认账面准确。
第七条提交的材料必须经过相应的检验合格，不能用错、混错。
第八条料实物按照数量、规格、质量等要求严格对照。
第九条收发人员在收发阶段要严格遵守公司的各项规章制度。
第三章材料收发的具体程序第十条材料收发程序包括开单、验收、入库、出库、报废等环节。
第十一条开单环节：开单应准确无误，必须填写物料名称、规格型号、单位、单价、数量、金额等内容。
无误后，在收货人签字前，送到货栏目进行合格、不合格等标识。
不合格的要在此环节进行处理。
第十二条验收环节：验收人员应先验票，再验货。
验收人员责任人应和仓库验收人员一起进行签字。
验收合格后，将材料送到仓库，验收不合格的材料要在此环节进行退货处理。
第十三条入库环节：入库人员按照规格、型号、批次、质量等要求收取材料，并对其进行标识。
入库完成后，将材料移动到对应的位置，并及时更新库存台账和电子储存系统。
第十四条出库环节：出库人员按照出库单要求，从库位拿出材料，并根据出库单中的信息，进行相应标识。
出库完成后，更新库存台账和电子储存系统。
第十五条报废环节：报废人员按照公司的相关规定进行操作，并将报废材料送至指定的地点或单位进行处理。
第四章材料收发的管理措施第十六条对每个环节进行书面或电子化的记录，并进行备查。
第十七条对材料进行全程跟踪管理，定期进行库存盘点，查找差异并进行调整。
第十八条对不合格的材料进行处理，包括返厂、退货、报废等。
第十九条对好的材料进行分类存放，保障材料质量。
第二十条对材料的领取和归还要有相应的手续，以确保准确率和安全性。
仓库材料收发制度（三篇）
仓库材料收发制度【公司名称】仓库材料收发制度1. 目的本制度的目的是规范和管理公司仓库材料的收发流程，确保材料的安全性和正确性，提高仓库运作效率。
2. 适用范围本制度适用于公司所有仓库材料的收发流程。
3. 收发人员3.1 收货人员：负责接收和验收供应商送达的材料，并记录相关信息。
3.2 发货人员：负责将材料交付给内部各部门，并记录相关信息。
4. 材料收发流程4.1 收货流程4.1.1 收货人员在收货前，应核对送货单和实际送货内容，确保数量和品质一致。
4.1.2 如发现问题或破损，收货人员应立即通知供应商，并记录相关信息。
4.1.3 收货人员应填写收货单并签字确认，同时将收货单交给仓库管理员进行存档。
4.2 发货流程4.2.1 发货人员在发货前应核对出库单和实际发货内容，确保数量和品质一致。
4.2.2 发货人员应按照出库单要求将材料交付给内部各部门，并保存签收单。
4.2.3 发货人员应及时更新库存，确保库存数量的准确性。
4.2.4 如发现问题或破损，发货人员应立即通知仓库管理员，并记录相关信息。
5. 入库管理5.1 仓库管理员负责对收货材料的入库管理，应及时将材料按照类别、编号等信息分存到相应的储存位置。
5.2 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
6. 出库管理6.1 仓库管理员按照出库申请单进行出库操作，并记录出库信息。
6.2 仓库管理员应及时补充和调整库存信息，确保库存数量的准确性。
7. 盘点和报废7.1 仓库管理员应进行定期的库存盘点，比对实际库存和系统库存信息，确保准确性。
7.2 如发现过期、损坏或其他不合格材料，仓库管理员应将其记录并进行报废处理，同时通知相关部门。
8. 保密要求8.1 所有关于材料的收发信息应保密，仅限相关工作人员知悉，不得泄露给非相关人员。
9. 纠纷处理9.1 如发生材料收发方面的纠纷，应及时通知上级领导，并进行调查处理。
9.2 相关责任人应配合调查，并提供相关证据和信息。
仓库发料管理制度范文
一、目的为规范仓库发料管理，确保物资合理使用，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资发料管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责物资的领用、发放、登记、统计和盘点工作。
2. 部门负责人：负责本部门物资的领用申请、审核和监督。
3. 财务部门：负责物资的采购、核算和监督。
四、管理制度1. 领用申请（1）部门需用物资时，由部门负责人填写《物资领用申请单》，经审批后提交仓库管理员。
（2）仓库管理员对申请单进行审核，确认物资库存及规格型号，并在申请单上签字确认。
2. 发料（1）仓库管理员根据《物资领用申请单》和库存情况，进行物资发放。
（2）发放时，需核对领用人身份，确认领用人为申请单上指定人员。
（3）仓库管理员在发放物资的同时，在《物资领用登记簿》上做好登记。
3. 验收（1）领用人需在领用物资时进行验收，确认物资数量、质量、规格型号等符合要求。
（2）验收合格后，在《物资领用申请单》上签字确认。
4. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与实际相符。
（2）发现库存异常，及时上报部门负责人和财务部门。
5. 库存调整（1）因生产、销售等原因，需要调整库存物资时，由部门负责人提出申请，经审批后，由仓库管理员进行调拨。
（2）调拨过程中，需做好登记，确保库存数据的准确性。
6. 库存报废（1）因过期、损坏等原因导致物资无法使用的，由部门负责人提出报废申请，经审批后，由仓库管理员进行报废。
（2）报废物资需填写《物资报废单》，并报财务部门核销。
五、监督与考核1. 部门负责人负责监督本部门物资领用情况，确保物资合理使用。
2. 仓库管理员定期向部门负责人和财务部门汇报物资领用、库存情况。
3. 对违反本制度的行为，给予警告、通报批评、罚款等处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由仓库管理员负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
仓库收、发料制度模版
仓库收、发料制度模版一、概述本制度旨在规范仓库的收发料流程，确保物资的有效管理和使用。
所有涉及到仓库的收发料活动都必须严格按照本制度的规定执行，以确保物资的安全、准确和高效。
二、收料流程1. 申请（1）申请人准备包括物资名称、规格、数量、用途等信息的收料申请表。
（2）申请人提交收料申请表至仓库管理员，并等待仓库管理员的审核。
2. 审核（1）仓库管理员收到收料申请表后，进行审核。
审核内容主要包括：物资的规格和数量是否与实际需要一致，物资是否符合质量要求等。
（2）如果审核通过，仓库管理员将签署审批意见并转交给财务部。
（3）如果审核未通过，仓库管理员将填写不通过原因，并退回给申请人。
3. 采购（1）财务部根据仓库管理员的审批意见，进行物资的采购。
（2）财务部将物资的采购信息（包括供应商、规格、数量、价格等）记录在收料登记表中，并向仓库管理员提供采购凭证。
4. 收货（1）供应商将物资送至仓库，并通知仓库管理员。
（2）仓库管理员与供应商进行验收，验证收到的物资是否与采购凭证一致。
（3）如果验收不通过，仓库管理员将拒绝签收，并通知供应商重新配送。
（4）如果验收通过，仓库管理员将签收，并在收料登记表中记录收货信息。
（5）仓库管理员将物资按照规定的存放位置进行分类、标记，并进行入库操作。
三、发料流程1. 申请（1）申请人准备包括物资名称、规格、数量、用途等信息的发料申请表。
（2）申请人提交发料申请表至仓库管理员，并等待仓库管理员的审核。
2. 审核（1）仓库管理员收到发料申请表后，进行审核。
审核内容主要包括：物资的库存情况、申请人的需求是否合理等。
（2）如果审核通过，仓库管理员将签署审批意见并转交给财务部。
（3）如果审核未通过，仓库管理员将填写不通过原因，并退回给申请人。
3. 配料（1）仓库管理员根据发料申请表中的信息，查找相应物资的库存情况。
（2）仓库管理员确认库存充足后，准备发料清单，并记录发料信息。
4. 发货（1）仓库管理员将准备发货的物资按照发料清单进行配货和包装。
仓库材料收发制度（2篇）
仓库材料收发制度1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。
2、数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
3、一般只作外观现状和外观质量检验的物资，可由保管员或施工员自行检查，验收后做好进货验证记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术检定，并作出详细的鉴定记录。
4、对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报项目部，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
5、物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
6、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
7、物资经过复核后，将物资向提货人当面点交，办清交接手续。
如果是带提，则需办理内部交接手续，向负责带运人点交清楚，由接收人签章。
8、物资入库后，按要求堆放整齐、牢固。
应轻拿轻放，不得损坏。
要对堆放料场的物资采取合理的垫底，保证物资不变形，不零乱，不霉变、不锈蚀，保证物资的完好性。
仓库材料收发制度（2）【公司名称】仓库材料收发制度1. 目的本制度的目的是规范和管理公司仓库材料的收发流程，确保材料的安全性和正确性，提高仓库运作效率。
2. 适用范围本制度适用于公司所有仓库材料的收发流程。
3. 收发人员3.1 收货人员：负责接收和验收供应商送达的材料，并记录相关信息。
3.2 发货人员：负责将材料交付给内部各部门，并记录相关信息。
4. 材料收发流程4.1 收货流程4.1.1 收货人员在收货前，应核对送货单和实际送货内容，确保数量和品质一致。
4.1.2 如发现问题或破损，收货人员应立即通知供应商，并记录相关信息。
4.1.3 收货人员应填写收货单并签字确认，同时将收货单交给仓库管理员进行存档。
仓库材料收发制度
仓库材料收发制度【公司名称】仓库材料收发制度1. 目的本制度的目的是规范和管理公司仓库材料的收发流程，确保材料的安全性和正确性，提高仓库运作效率。
2. 适用范围本制度适用于公司所有仓库材料的收发流程。
3. 收发人员3.1 收货人员：负责接收和验收供应商送达的材料，并记录相关信息。
3.2 发货人员：负责将材料交付给内部各部门，并记录相关信息。
4. 材料收发流程4.1 收货流程4.1.1 收货人员在收货前，应核对送货单和实际送货内容，确保数量和品质一致。
4.1.2 如发现问题或破损，收货人员应立即通知供应商，并记录相关信息。
4.1.3 收货人员应填写收货单并签字确认，同时将收货单交给仓库管理员进行存档。
4.2 发货流程4.2.1 发货人员在发货前应核对出库单和实际发货内容，确保数量和品质一致。
4.2.2 发货人员应按照出库单要求将材料交付给内部各部门，并保存签收单。
4.2.3 发货人员应及时更新库存，确保库存数量的准确性。
4.2.4 如发现问题或破损，发货人员应立即通知仓库管理员，并记录相关信息。
5. 入库管理5.1 仓库管理员负责对收货材料的入库管理，应及时将材料按照类别、编号等信息分存到相应的储存位置。
5.2 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
6. 出库管理6.1 仓库管理员按照出库申请单进行出库操作，并记录出库信息。
6.2 仓库管理员应及时补充和调整库存信息，确保库存数量的准确性。
7. 盘点和报废7.1 仓库管理员应进行定期的库存盘点，比对实际库存和系统库存信息，确保准确性。
7.2 如发现过期、损坏或其他不合格材料，仓库管理员应将其记录并进行报废处理，同时通知相关部门。
8. 保密要求8.1 所有关于材料的收发信息应保密，仅限相关工作人员知悉，不得泄露给非相关人员。
9. 纠纷处理9.1 如发生材料收发方面的纠纷，应及时通知上级领导，并进行调查处理。
9.2 相关责任人应配合调查，并提供相关证据和信息。
仓库收、发料制度范文（4篇）
仓库收、发料制度范文第一章总则第一条为了规范仓库物资收发工作，提高工作效率，保证物资的安全和正确售后，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司仓库收发物资的管理工作。
第三条本制度的宗旨是“勤俭节约、科学管理、安全高效、服务至上”。
第四条仓库应遵守国家的法律法规和公司的相关规定，并负责本仓库的管理和维护。
第五条仓库负责人应对仓库的所有物资进行全面的、细致的统计和管理。
第六条仓库收发人员必须熟悉本制度，并按照制度的要求进行操作。
如有临时情况需要做出调整，必须得到仓库负责人的书面审批。
第二章仓库收料管理第七条仓库收料人员必须按照下列流程进行收料操作：1. 接收供应商送来的物资，检查物资的数量和质量是否符合要求。
2. 将收到的物资记录在收料登记簿上，包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额等信息，并附上供应商的发票和其他相关文件。
3. 将已登记的物资存放在指定的货架上，并标明物资的名称和入库日期。
同时，按照物资的性质和用途进行分类存放。
4. 在收料登记簿上进行相应的处理记录，包括物资的入库日期和存放位置等信息。
5. 及时将收料登记簿上的信息录入到电脑系统中，并进行备份。
第八条仓库收料人员应按照下列要求处理物资的异常情况：1. 如发现收到的物资有损坏、质量问题或数量缺失等情况，应及时向供应商提出退货或赔偿要求，并将问题记录在异常情况登记簿上。
2. 如发现收到的物资与收料登记簿上记录的信息不符，应先进行确认，然后及时向仓库负责人报告，由仓库负责人协调相关部门进行处理。
第三章仓库发料管理第九条仓库发料人员必须按照下列流程进行发料操作：1. 根据销售部门或其他部门的要求，确认发料物资的名称、规格型号、数量等信息。
2. 从仓库中取出相应的物资，并按照要求进行包装和标记。
3. 在发料登记簿上记录发料物资的信息，包括物资的名称、规格型号、数量等，并附上出库单据和相关文件。
4. 将已登记的发料物资送到相应的部门，并签订发料单据。
仓库材料收发制度
仓库材料收发制度简介本文档旨在规范公司仓库内的物料收发流程，保障物料质量和数量的准确性，提高公司生产效率以及客户满意度。
该制度适用于所有来往于公司仓库的物料。
一、材料收货流程1.1 预约收货供应商在发货前应提前与公司仓库确认预约时间和收货数量，预留货位并尽量减少物料滞留在仓库内的时间。
1.2 检验品质收货人员应检验所收货物的数量和品质，确认与预约一致并没有受到外部破坏或污染。
如需要将物料进行检验，应填写检验记录，并在收货时和供应商确认物料检验合格。
1.3 登记入库在品质检验合格之后，进入收货记录，包括数量、批次和原材料来源等基础信息。
将物料转移到暂存区，等待入库。
1.4 存储管理暂存区物料应按批次依次排列，并考虑到日常仓库环境的温度、湿度等因素，设定物料存放期限。
如超过期限，应及时联系物料供应商并确认是否需要重新进行检验。
二、材料发货流程2.1 预约出货根据客户安排，仓库管理员应该在发货的前提下提前与客户确认时间和物料清单。
其中包括所发物料的数量、批号、规格规范、包装形式等。
2.2 检查准备发货人员应在出库前仔细检查要发货物料数量和规格，并对其进行标记，防止出现混淆的情况。
与物料管理或者销售商确认货物清单和客户需求快递。
2.3 确认出库发货前，管理员应填写准确的出库记录，包括物料批号、数量以及出库时间等。
然后将物料按照客户要求入库交货，标明收货地址和寄送方式并交给物流人员。
2.4 检验货物分批发货的货物，收货方应及时查收，如有质量问题及时与管理方提出申述。
确认与出货清单一致，如数量有偏差，应在24小时内反馈至管理方。
三、盘点及报损3.1 周期性盘点在工业界，仓库管理员应每月定期对仓库里的物品进行盘点，以确保仓库内所有物品都能被记录并追踪。
盘点应包括所有未完成的订单和未出货的物料。
3.2 现场盘点管理员必须亲自到现场进行盘点，检查每个物品的数量和名称是否与记录相符。
如存在不同，应进行更改记录，并进行进一步的调查。
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内部编号：AN-QP-HT633
版本/ 修改状态：01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its
Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements.
编辑：__________________
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单位：__________________
仓库收、发料制度通用范本
仓库收、发料制度通用范本
使用指引：本管理制度文件可用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。
资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货
物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
可在此位置输入公司或组织名字
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