危险化学品管理程序(含附属表单)
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
GJB9001C：2017管理评审控制程序(含附属表单)
3 管理评审控制程序XXXX/B-03-2018 1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编制相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月)，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审的目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审的部门或人员；e）评审的依据；f）评审的内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）上次管理评审纠正措施的实施和验证情况；b）由于内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变化，对内部、外部环境分析结果的报告；c）本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：1）顾客满意和有关相关方的反馈，包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨等；2）质量目标完成情况；3）过程绩效以及产品和服务的符合性，即过程能否达到预期效果，产品和服务与有关要求的符合程度；4）不合格以及纠正措施的实施状况及效果；5）体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果；6）内、外部质量管理体系审核、二方审核；7）外部供方的绩效，综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，以及措施的有效性；f）改进的机会；g）本年度质量经济性分析结果；h）本年度是否发生重大质量问题，及重大质量问题的归零情况。
新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)
XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
GJB9001C：2017文件控制程序(含附属表单)
1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
4.2.2 文件的审批a）质量手册、岗位人员职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行；b）程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批准后执行；c）技术性或业务性文件部门负责人审核，总经理批准后执行；d）管理制度由综合办公室起草，经讨论通过后，总经理批准后执行。
有害物质管理程序(含表格)
有害物质管理程序（QC080000-2017）1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.0范围：2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3.0定义：3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。
3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规3.5 ICP：数据测试报告4.0职责：4.1品管部：4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作；4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。
4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。
4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。
4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。
4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。
4.4 生管部：4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。
4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。
4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。
4.7 业务部：4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。
GJB9001C：2017风险与机遇应对控制程序(含附属表单)
20 风险与机遇应对控制程序XXXX/B-20-2018 1 目的识别出公司需要应对的风险和机会，并采取相应的应对措施，以便：为管理体系能够达到预期结果提供保证；防止或减少非预期的影响；实现持续改进。
2 范围本程序适用于本公司产品的设计、生产、交付和服务的管理活动中存在的风险。
3 职责3.1 总经理对全面风险管理工作的有效性负责，总经理可以委托高级管理人员，负责主持全面风险管理的日常工作，组织拟订企业风险管理组织机构设置及其职责方案。
公司专门设立风险管理委员会，日常办事机构设在综合办公室。
3.2 综合办公室负责组织各部门开展风险评价与风险应对措施的制定与实施。
3.3 各部门负责本部门职责范围内风险的评价与风险应对措施的制定与实施。
4 控制程序4.1 风险管理机构公司成立由总经理为组长的风险管理委员会，日常办事机构设在综合办公室，由综合办公室组织各部门，从战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等几大方面，具体组织实施风险识别与控制的日常管理。
4.2 风险信息收集综合办公室统一组织各部门、技术研发部应依据本部门的职责和开展的主要业务及管理活动，广泛、持续不断地收集与部门风险管理相关的内部、外部信息，包括历史数据和未来预测：与公司的战略规划、方针、目标相关的，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部事项，包括：来自国际的、国家的、区域的和地方的法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境所引起的事项；公司的价值观、文化、知识和绩效等相关的事项；与管理体系有关的相关方（包括供方、顾客、用户、产品质量监督检查单位、产品质量检测单位、环保和安监部门等）的要求；与公司管理体系运行有关的信息，包括（不限于此）：公司领导在管理体系中的职责履行情况；公司各部门、岗位的职责和权限的明确及履行情况；公司管理方针、管理目标的实现状况、以往风险识别和应对措施实施情况；与管理体系有关的变更的信息；公司的资源配置情况，包括人员、设备设施、作业环境、检测设备、知识管理等方面的信息；人员的能力和意识情况；公司的内外部沟通中获得的与管理体系绩效相关的信息；公司的与管理体系相关的文件化的信息，包括文件和记录的管理情况；公司产品实现过程的策划情况，包括产品质量计划、图纸、工艺、作业指导书等方面的信息；来自顾客对公司管理体系及产品、服务等方面的要求，包括合同的履行情况、与顾客沟通的情况以及顾客的要求、投诉、意见、建议等方面的信息；采购和外协管理方面的信息；生产和服务提供过程的管理情况，包括生产过程控制情况、标识和可追溯性、顾客财产管理、产品防护、产品交付及交付和活动实施、生产过程变更管理等方面的信息；产品的检验和试验的情况、包括外部单位检测的结果等信息；顾客满意信息监测方面的信息；内审和管理评审的实施情况；产品质量反馈、质量事故、媒体曝光、顾客投诉等方面的信息；经识别的环境因素、危险源及合规义务；公司在管理体系改进方面的信息；其他与管理体系有关的信息。
危险作业安全管理程序(含表格)
危险作业安全管理程序（ISO45001-2018）1.0总则1、为全面贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，预防和减少各类事故发生，实现安全生产，特制定本办法。
2、本办法适用于公司各部门及来公司区域作业的相关方。
2.0管理职责1、环安课负责危险作业安全管理制度的制定、修改、完善。
2、相关部门负责依照本办法贯彻落实。
3.0危险作业管理要求3.1动火作业管理一、动火作业分为三级：三级、二级、一级1、凡属下列动火均为三级动火：道生管道、高温乙二醇管道、柴油管道、汽轮机主油箱、油系统管道、易燃易爆部位；2、凡属下列区域动火均为二级动火：（1）正在生产的聚合反应装置区域（指聚合、固聚、料仓、研发中心厂房内）；（2）桶槽区、乙二醇卸料、储卸煤仓区、输煤廊、汽机楼、汽电锅炉、DOW锅炉及其附属设施机房、化验分析室、使用易燃易爆气瓶区域；（3）化学危险品仓库、PTA仓库、物料仓库、切片仓库；（4）工业污水处理现场及工业下水系统之油池、油沟；（5）主变电站、电力中心、紧供电力中心、配电室、仪控室、变压器室；3、在下列区域内；除二、三级用火以外之临时动火均属一级动火。
（1）空压机房、冷冻机房、水处理区生产场所；（2）全厂生活水、消防水系统管网区、物料楼；（3）在生产区域焊接护栏、护手、水管及厂区围墙；（4）生产部门可在没有危险区域内划出固定用火区。
二、动火作业的审批1、三级用火由生产单位申请人会同施工单位动火负责人,对动火现场认真检查，订出并落实可靠的防火措施及应急方案,办理【三级动火工作票】，会签至副总经理，再报质环课审批，质环人员会同申请单位安全员、运行许可人、检修（保全）负责人、主任对动火现场进行检查确认，防火及应急措施可靠后，方可动火；等整个动火作业全面展开，正常运行十分钟确认安全可靠后方可离开；（监护人员必须全程在场监护）。
注：除休假和参加公司级的会议外，各级人员务必亲自到现场确认，不得以工作繁忙和其它任何理由派职位代理人对三级动火作业进行现场确认，否则环安有权拒绝动火作业，由此耽误的工程进度由现场单位负责。
危险化学品安全操作管理
第三章危险化学品安全操作管理3。
1 危险化学品的日常储存与安全管理3。
1。
1 储存方式与原则3。
1.1。
1 储存方式危险化学品储存方式分为三种。
（1）隔离储存（Segregated storage）有同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式.(2）隔开储存（Cut-off storage）在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的储存方式。
（3）分离储存（Detached storage）储存在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的储存方式.这里所述的禁忌物料是指化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料.3.1.1.2 危险化学品的分类储存原则（1)根据危险化学品的性能分区、分类、分库储存。
(2）各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存。
3.1。
2.3 分类存放的基本要求(1）压缩、液化气体1）压缩、液化气体之间：可燃气体与氧化性（助燃）气体应隔离存放。
2)压缩、液化气体与自燃、遇湿易燃等物品之间:剧毒、可燃、氧化性（助燃）气体均不得与甲类自燃物品同储和配装；与乙类自燃物品、遇水易燃物品（灭火方法不同)应隔离存放和配装；可燃液体、固体与剧毒、氧化性气体不得同储和配装。
3）压缩、液化气体与腐蚀性物品：剧毒气体、可燃气体不得与硝酸、硫酸等强酸配装和同储，与氧化（助燃）气体、不燃气体应隔离储存和配装。
4）氧气瓶及氧气空瓶不得与油脂及含油物质、易燃物同储和配装。
（2)易燃液体易燃液体不仅本身易燃，而且都具有一定的毒性。
原则上应单独存放.但因各种条件的限制，不得不与其他各类的危险化学品同储时，应遵守如下原则：1）与腐蚀性物品过氧化氢及硝酸等强酸不可同储，如量甚少时,也应隔离存放，并保持2 m以上的间距。
2）含水的易燃液体和需要加水存放或运输的易燃液体，不得与遇湿易燃物品同储.(3）遇湿易燃物品1）遇湿易燃物品与氧化剂不可同库存放。
遇湿易燃物品是还原剂，遇氧化剂会剧烈反应，发生着火和爆炸.2)遇湿易燃物品与腐蚀性物品之间：因为过氧化氢、硝酸等强酸，都具有较强的碱性,与遇水燃烧物品接触会立即着火或爆炸，且过氧化氢中含有的水会引起遇湿易燃物品的着火爆炸，因而不得同库存放.与盐酸、甲酸、醋酸和含水腐蚀品如液碱等，亦应隔离存放。
ISO17025：2017管理体系文件控制和维护程序(含附属表单)
对实验室所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受控版本。
2.0范围:适用于本实验室各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。
包括：质量手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络文件等。
3.0职责：3.1实验中心主任：3.1.1批准质量手册。
3.2质量负责人:3.2.1负责组织编写并审核质量手册和与管理要素有关的程序文件，并负责对现有体系文件的定期评审。
并维护本程序的有效性。
3.2.2批准程序文件。
3.3技术负责人:3.3.1负责组织编写并审核技术类程序文件，组织制修订、审核和批准作业指导书，并保持其有效性。
3.3.2参与组织编写第三层次文件。
包括：本部门检测方法、校准规范、仪器设备使用和维护作业指导书、测量不确定度评定、期间核查方案。
3.4行政管理员:3.5.1负责管理体系文件的保管和发放以及相关管理记录的整理、归档和控制。
4.0工作程序4.1管理体系文件的层次4.1.1第一层次为描述质量方针、目标和管理体系要素的质量手册；4.1.2第二层次为描述确保管理体系有效运行，控制各要素所涉及到的岗位职责、质量活动环节的程序性文件；4.1.3第三层次为供技术人员使用的技术作业指导文件；4.1.4第四层次为质量活动的见证记录文件、检测报告和实现预定质量目标的计划类文件。
4.2管理体系文件的编制、审批和发布4.2.1质量方针、质量目标由法人代表制定和发布，并向全体员工宣贯，动员其积极参与质量活动，将质量方针落实到实验室的每一个具体岗位上；4.2.2管理体系文件由质量负责人策划编写，研究确定各层次文件的编写格式、内容，统一编写要求和编号规则，建立各层次文件之间的衔接关系；4.2.3第一层次文件由质量负责人组织编写，法人代表批准发布4.2.4第二层次的管理类文件由质量负责人组织起草并负责审核，由实验中心主任批准发布；4.2.5第二层次的技术类文件由技术负责人组织起草并负责审核，由实验中心主任批准发布；4.2.6第三层次文件由检测员编制，由技术负责人审核批准发布；4.2.7第四层文件应当依据管理和技术领域的分工分别由质量和技术负责人负责制定和发布。
危险化学品管理程序范本
危险化学品管理程序范本1. 目的本危险化学品管理程序的目的是确保安全、规范和有效地管理危险化学品，减少潜在的危害和风险，保护员工、环境和公众的健康与安全。
2. 适用范围本管理程序适用于公司内部涉及危险化学品的所有活动和操作，包括危险化学品的采购、储存、使用、处理和废弃物管理等。
3. 责任与义务3.1 上级管理者应指定专人负责危险化学品的管理工作，并确保其具备相关知识和能力。
3.2 危险货物管理员应负责危险化学品的日常管理工作，包括库存管理、安全储存和申报等。
3.3 使用危险化学品的员工应接受相关的培训和教育，了解危险化学品的性质、危害和安全操作规程，并按照规定进行操作。
3.4 安全及环境保护部门应制定详细的应急预案和处置措施，定期组织演练，并进行监督和检查。
4. 危险化学品的采购4.1 危险化学品的采购应优先选择无害替代品，减少危险品的使用量。
4.2 采购部门应仔细核对危险化学品的名称、型号、规格、包装和运输要求等信息，并确保配送和接收过程中的安全。
4.3 采购人员应与供应商明确责任和义务，确保提供的危险化学品符合相关法律法规和标准。
5. 危险化学品的储存5.1 危险化学品应存放在专门的储存区域，必要时进行分类存放，防止不同种类化学品之间的相互作用。
5.2 储存区域应具备防火、防爆、通风和排水等必要的设施和条件，保持干燥、清洁和整齐。
5.3 储存区域应标注明确的危险化学品名称、危险性标识和应急电话等信息，以便识别和发生紧急情况时的联系。
5.4 储存区域应定期进行巡查和检查，确保储存条件符合要求，并定期清理和维护。
6. 危险化学品的使用6.1 使用危险化学品的员工应经过相关培训和教育，了解危险化学品的性质、危害和安全操作规程等。
6.2 使用危险化学品前应仔细阅读产品说明书和安全数据表，正确使用和配戴个人防护装备，以降低危害和风险。
6.3 在使用过程中，应注意遵循操作规程和标准操作程序，确保操作安全，并注意危险化学品的泄漏和扩散等情况。
IATF16949纠正和预防措施控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司纠正和预防措施控制程序文件编号：XX2.0603—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的通过对不合格或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生，使质量、EHS管理体系有效运行。
2 范围适用于本公司对不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。
3术语和定义3.1纠正措施：为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。
3.2预防措施：为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.3纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.4防错：为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计和开发。
3.5不合格：指现在已经发生的、可知道的产品质量/交付/服务/管理体系等不合格的情况。
3.6潜在不合格：指现在尚未发生、但有趋势或迹象可预期将发生的产品质量/交付/服务/管理体系等不合格情况。
3.7重大质量问题：a）直接影响公司信誉（如造成主机厂生产中断）；b）经济损失5000元以上的质量问题信息；c）与本公司产品相关的政策法规及标准。
3.8 内、外部可靠性试验：指公司内可靠性台架试验，主机厂做的台架试验或道路试验。
4 职责4.1质控部是质量管理体系的纠正和预防措施的管理部门，并负责对纠正和预防措施实施后的验证。
4.2质控部负责组织对不合格品进行评审，召集相关部门制订不合格品纠正和预防措施。
并负责对退货产品进行综合试验/分析，负责制订纠正和预防措施并验证。
4.3质检科负责不合格品的纠正和预防措施的验证。
4.4各责任部门负责与本部门有关的纠正和预防措施的制订和实施。
3过程分析(乌龟图)：5工作流程和内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.3 XX2.0821—2020《不合格品控制程序》6.4 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.5 XX2.0905—2020《内部体系审核控制程序》6.6 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.7 XX3.1001—2020《有效问题解决控制程序》6.8 XX3.1002—2020《防错管理办法》7 附件无。
GJB9001C：2017设计和开发控制程序(含附属表单)
8 设计和开发控制程序XXXX/B-08-2018 1 目的本程序规定了产品设计开发各个阶段的控制要求和方法，以确保设计全过程处于受控状态，使设计开发的产品满足规定的要求。
2 范围本程序适用于公司各类产品设计开发的策划和过程控制。
3 职责3.1 技术研发部a）综合各方面信息，提交《新产品开发项目建议书》；b）负责设计和开发计划的编写；c）编制设计技术文件及提供采购需求；d）负责实施样机试制的全过程；e）设计技术文件存档；3.2 营销中心a）下达《新产品开发项目建议书》；b）参与有关设计评审；c）与顾客沟通。
4 工作程序4.1 设计和开发项目来源设计和开发项目来源由营销中心根据与顾客签定的《合同》或公司内部自主研发项目的任务书。
4.2 设计和开发策划技术研发部组织新产品设计和开发的策划。
策划时应确定：a）不同类型产品设计开发过程的性质特点（新开发产品、仿制产品、改型产品等）、设计过程的复杂程度及持续时间要求；b）定义出相应的活动阶段，以及每个阶段中的评审点设置及相关要求的工作安排；c）对技术要求是否得到满足，针对样品所需开展的试验（测试、仿真等）验证活动，明确出需要验证的内容、验证的方法、验证的时机等，对最终产品满足用户要求的确认方式、确认时机等；d）明确参与设计和开发过程的部门、人员的职责及权限，军品项目应是设计、生产和服务人员共同参与设计；e）根据产品设计开发过程中对资源的需求程度，确定设计和开发过程中所需要各种内部资源和外部资源需求，如研发过程中用到的试验、测试设备、软件工具等；f）参与产品设计开发过程中所参与的人员之间的业务接口关系进行明确和约定；g）识别出顾客和使用者参与设计和开发过程的需求，如参与方案评审、参与试验大纲的会签、参与首件鉴定等；h）识别出产品和服务提供后可能产生的各种要求，确定这些要求所形成的设计约束；i）识别出顾客或其他相关方对本公司设计开发过程控制的期望要求；对于军工产品，还应对以下内容进行策划：k）对产品进行特性分析，识别出关键特性/重要特性，提出明确的保证措施；l）对产品进行风险分析和评估，形成风险清单，确定风险接受准则和风险控制措施，根据风险分析结果确定出制约设计和开发的关键因素和薄弱环节，并确定相应的措施；m）确定设计开发中所应执行的标准、规范，明确设计中选用的标准件、原材料选用范围；n）落实技术状态管理计划的措施，编制技术状态文件清单；o）运用产品优化设计，以及通用质量特性设计、人因工程设计等专业工程技术进行产品设计和开发，提出相应的设计要求；p）对采用的新技术、新器材、新工艺进行论证、试验、鉴定和评价，明确出产品设计中应考虑新技术、新工艺、新材料（含原材料或辅料）的验证要求及验证方法；q）明确顾客对后续产品和服务提供的要求，提出产品交付时需要配置的保障资源；r）明确是否存在设计外包和对外包方的控制措施；s）对元器件等选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，提出相应的保障要求；t）设计和开发活动中存在软件设计时，落实软件开发计划的措施，确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求，以及测试工作独立性的要求；u）对产品改进做出安排（需要时）；v）对采用数字化设计、制造的产品，确定信息传递、数据转换、技术状态等过程控制要求；技术研发部负责设计和开发活动的内部接口管理和外部接口管理。
GJB9001C：2017技术状态控制程序(含附属表单)
14 技术状态控制程序XXXX/B-14-2018 1 目的为了对技术状态的标识、控制、纪实和审核进行控制，确保产品研制或生产全过程使用文件的有效性、适应性和可追溯性，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了技术状态标识、控制、纪实和审核的要求。
本程序适用于产品的技术状态管理。
3 职责3.1 技术研发部负责公司技术状态的管理；3.2 相关部门负责技术状态的标识、控制、纪实和审核的实施。
4 工作程序4.1术语4.1.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品（硬件、软件）中达到的功能特性和物理特性。
4.1.2 功能特性产品的性能指标、设计的约束条件和使用保障要求。
其中包括诸如使用范围、精度、反应速度等性能指标以及可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求。
4.1.3 物理特性产品的形体特性，如组成、尺寸、表面状态、形状、配合、公差、重量等。
能满足最终使用性能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。
4.1.5 技术状态基线在技术状态项目研制过程中的某一特定时刻，被正式确认，并被作为今后研制、生产活动基准的技术状态文件。
4.1.6 技术状态管理用技术的和行政的方法对产品的技术状态实施指导、控制和监督。
其主要内容有：a）标识技术状态项目的功能特性和物理特性并形成文件；b）控制技术状态项目及其相关文件的更改；c）记录和报告管理技术状态项目所需的信息，包括更改建议的状况和已批准更改的执行情况；d）审核技术状态项目，检查其与研制项目专用规范、图样、接口控制文件和合同要求的符合性。
4.1.7 技术状态标识在确定产品工作分解结构的基础上所进行的下述活动：选择技术状态项目；确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识符；发放技术状态文件；建立技术状态基线。
4.1.8 技术状态控制技术状态基线建立后，为控制技术状态项目的更改，对提出的更改建议（工程更改、偏离、超差）进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。
GJB9001C：2017不合格品控制程序(含附属表单)
18不合格品控制程序XXXX/B-18-2018 1 目的为对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定并执行本程序。
2 范围本程序对不合格品的隔离、标识、记录、审理和处置的要求以及职责和权限做出了具体规定。
本程序适用于对采购、外包产品、过程和最终产品发现的不合格品的控制和处置。
3 职责3.1总经理授权建立公司不合格品审理小组及不合格品审理委员会，在总经理直接领导下，确保不合格品审理小组及不合格品审理委员会独立行使职权。
3.2 质量管理部是不合格品归口管理部门，负责不合格品审理人员的资格审查并办理授权手续，负责对不合格品的判定、记录、并跟踪不合格品的处理结果。
3.3 不合格品审理小组负责对一般不合格品进行评审和处置3.4 不合格品审理委员会负责对严重不合格品进行评审和处置3.5 营销中心负责对交付或使用后发现的不合格品的报告和统计并向质量管理部报告。
4 工作程序4.1 不合格品审理小组a）组长：由总经理授权任命；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门主管级领导组成；c）不合格品审理小组人员资格的确认。
不合格品审理小组人员由质量管理部负责推荐，编制“不合格品审理小组”的同时，明确具体人员和审理职责，报总经理授权任命，并需经顾客同意。
4.2 不合格品审理委员会a）组长：由总经理担任；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门负责人组成；c）不合格品审理委员会人员资格的确认；不合格品审理委员会人员由各部门负责人担任，编制“不合格品审理委员会”的同时，明确具体人员和审理职责。
4.3 不合格的分类a）一般不合格：指采购产品、外包加工产品或最终产品存在轻微不足，通过返工能够满足要求、通过返修能够满足使用或难以采取措施纠正但数量较少的不合格；b）严重不合格：指在采购产品、外包加工产品或成品已经影响产品的性能或指标，难以采取措施纠正且批量较大、影响面广、经济损失较大的不合格。
ISO14001应急准备与响应管理办法(含附属表单)
名称
发生的地点 环境影响 应急对策
通知途径
备注
核准﹕
审核﹕
制表:
版次修 改大纲
X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司
文件编号: 页 次:
TAD-2-028 5/5
文件名称: 应急准备最先发现者
行動
按《紧急事故一览 表》采取应急措施
上级岗位
通知
4.3.3 管理部组织全公司每年 1 次定期进行紧急应变演习,提高员工紧急应变的能力及现场的指挥
能力﹐必要时增加紧急应变演习的频次。
4.3.4 严格要求员工遵守 ISO14001 各文件办法及相关要求规定。
4.3.5 紧急事故发生时,由管理部及相关部门按照相应的实施细则采取对策,使环境影响减至最小程
事故一览表>>（如附件一）.当公司活动发生较大改变时,管理部应重新预测可能存在的紧急事故。 4.1.2 本公司紧急应变的事故至少包括:
4.1.2.1 紧急停电 4.1.2.2 台风﹑水灾 4.1.2.3 大量化学品泄漏 4.1.2.4 火灾 4.1.2.5 废弃物分包方在装运过程中废弃物撒落,泄漏 4.2 紧急事故的通知及应急对策 4.2.1 紧急事故通知途径参见<<紧急事故联络途径>>(如附件二)。 4.2.1 应急对策按<<紧急事故一览表>>执行。 4.3 预防及减灾措施 4.3.1 保安值班人员定期对消防设施进行例行安全检查,发现隐患时应及时报告直属领导﹐以便采
xx 电 子（东 莞）有 限 公 司
生效日: 即文件管理单位发行章日期
文 件 编 号:
页
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版
次:
分 发 编 号:
TAD-2-028 1/5 1.0
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危险化学品管理程序
目录
1 目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 编制依据 (3)
4 术语与定义 (3)
5 职责 (3)
6 管理要求 (4)
7 附件 (8)
1 目的
为规范危险化学品和钢制气瓶在采购、运输、接收、储存、使用和处置等环节，防止环境污染、爆炸、火灾、中毒、丢失、被盗、人身安全等事故，避免或减少事故危害，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于XXXXX化工项目危险化学品和钢制气瓶的管理。
3 编制依据
《危险货物品名录》（GB12268-2005）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）
《气瓶安全监察规程》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）
《气瓶颜色标记》GB7144-1999
《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484—2008
4 术语与定义
4.1 危险化学品
包括：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿自然物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和感染性物品、放射性物品、腐蚀品等。
4.2 钢制气瓶
钢制气瓶（以下简称气瓶）是指在正常环境温度（-40～60℃）下使用的，公称工作压力为1.0～30Mpa（表压），公称容积为0.4～3000L，盛装永久气体、液化气体或混合气体的钢制气瓶。
不包括盛装吸附气体、灭火用的、非钢质的气瓶，以及运输工具和设备上附属的瓶式压力容器。
5 职责
5.1 HSSE管理部负责制定、修订本程序，监督检查项目分部、承包商危险化学品和钢制气瓶的使用管理情况。
5.2 施工管理部负责督促各项目分部、承包商危险化学品和钢制气瓶的使用、管理工作满足本程序的要求。
5.3 采购管理部负责项目危险化学品和钢制气瓶在采购、运输、接收、储存、处置过程的管理工作。
5.4 项目分部和监理单位负责对承包商危险化学品和钢制气瓶在采购、运输、接收、储存、使用和处置全过程的监督检查等工作；负责承包商“危险化学品申报表”的审批。
5.5 承包商负责危险化学品和钢制气瓶在采购、运输、接收、储存、使用和处置全过程的安全管理工作，对进入现场的危险化学品及时向监理单位、项目分部申报。
6 管理要求
6.1 基本管理准则
供应和使用危险化学品和钢制气瓶的单位，要安排专人建立使用和储存危险化学品登记台账，并做到：
（1）专人负责危化品安全管理工作；
（2）制定相应的安全管理制度；
（3）制定事故应急处理措施；
（4）定期对运输（含装卸及驾驶）、储存和使用人员进行专项安全培训。
6.2 危险化学品的管理
6.2.1 危险化学品的采购
（1）业主因工程需要采购危险化学品，应制定采购计划，提出申请，经项目部主管领导批准，在HSSE管理部备案，指定专人统一办理相关手续后方可采购。
（2）承包商采购危险化学必须按照国家有关规定和制度执行。
6.2.2 危险化学品的准入与管理
（1）危险化学品进入施工现场之前，必须实施作业风险分析（JHA），办理相关手续，并至少提前24小时向监理单位和项目分部申报（“危险化学品申报表”见附件）。
爆炸品、剧毒品、感染性物品、放射性物品还必须向政府相关部门办理手续，并报HSSE管理部审查备案。
（2）承包商应提供危险化学品安全技术说明书，制定相应的危险化学品控制措施。
（3）在进行与危险化学品有关的现场作业期间，承包商要保证使用现场始终有一份经批准使用的“危险化学品申报表”。
（4）作业任务发生改变或危险化学品有变动，承包商必须再次提交“危险化学品申报表”、材料安全技术说明书和有关的危险化学品控制措施，由监理单位、项目分部重新进行批准。
6.2.3 危险化学品的运输与装卸
（1）运输或装卸危险化学品，必须执行国家有关危险货物运输的规定。
（2）运输前应做到装载均衡平稳、捆扎牢固、封盖严密等防护措施。
（3）运输途中必须包装坚固、专人押运，中途停车要有专人看守。
（4）运载危险化学品的车辆，不准在人口集中的居民区、村镇、公共场所或党政军等重要机关附近停留。
（5）承运、押运人必须接受事故处理训练，懂得意外事故处置和一般事故处理方法。
（6）运输途中如发生危险化学品泄漏及其它意外事故，应按有关部门的要求采取紧急措施，正确处理，并立即向当地公安机关及环保部门报告。
（7）碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制和混合装运规定。
（8）要专车专运，无关的人员不得乘坐运输车辆。
6.2.4 危险化学品的储存
（1）凡储存管制危险化学品的单位，应经当地行业管理部门审查，由当地公安机关核发“剧毒物品储存合格证”后，方可储存。
（2）危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，根据物品的种类、性能分类分库储存，并设专人管理。
（3）储存危险化学品的库、室、柜、罐应根据所储存危险化学品的种类和性质，设置相应的防火、防爆、防毒、防盗、报警、监测、降温、防潮、防泄漏、防静电、通风排气等安全设施和装备。
（4）库房应有明显的标志，并有严密的防范措施，防止发生丢失、被盗等意外事故；配备适量、适宜的消防器材，在明显处设置管理制度和安全标志。
（5）危险化学品入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。
（6）储存剧毒物品的专用库、室、柜、罐应根据危险化学品的性质、数量、危险程度与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离，并设置明显警告标志。
6.2.5 危险化学品的使用
（1）使用毒品、易燃、易爆、放射性等危险化学品的作业人员，必须掌握一定危险化学品的专业知识。
（2）使用单位必须建立健全岗位责任制、安全管理制度和安全操作规程。
（3）使用危险化学品的厂房、车间等应设置明显警告标志。
（4）工作场所应有严格的出入管理制度和处理灾害性事故的应急措施。
6.2.6 对危险化学品保管人员的要求。