KPI绩效指标的分解

绩效指标分解说明：工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异——一类是与企业价值增值直接有关的岗位，则可以采用价值增值量、比率等量化指标；一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的岗位，可以用通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化；一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观评价的比例来量化，同时，以辅助活动的差错率（或无差错）来作为基本衡量标准。

1. 总经理主要业绩指标(1) 企业全面完成各项经济指标。

——年度经济指标完成率（平均值或加权平均值）——资产收益率(2) 企业具备良好业务模式和完善的管理体系。

——（内部调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否明晰）——无重大管理失误(3) 企业品牌具备较高知名度和美誉度。

——（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比的）——（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感）(4) 高涨的员工士气——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿——员工流失率（或关键岗位人员流失率）——业务增长率(1) 良好的公共关系和企业形象。

——（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价——（内部观察）员工对消费者态度——当地媒体正面与负面报道数量或比例(2) 企业信息系统规划科学并得到有效实施。

——（内部调查）相关内容评价——信息规划情况与执行情况(3) 企业具备良好的行政管理体系。

——行政效率（会议、信息传递、突发事件处理等）(4) 高涨的员工士气。

——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿——员工流失率（或关键岗位人员流失率）(5) 完善的后勤保障。

——各类保障及时、到位——（内部调查）员工满意度、相关工作评价——无重大安全事故3. 运营总监主要业绩指标(1) 全面完成商厦经营计划。

——销售额与利润指标完成率（平均值或加权平均值）——市场份额或增长率(2) 品牌规划科学合理，得到有效实施。

——品牌规划情况与执行情况——品牌更新率——重点品牌销售贡献或利润贡献(3) 企业具备良好的业务管理体系。

——流程顺畅、分工明晰——（内部调查）相关内容评价——各类经营问题得到及时的反馈和解决(1) 能从财务的角度对企业的战略决策提出科学建议。

——财务报告数量与质量(2) 对资金的有效控制和合理使用。

——资金利润率——三项费用节约——制度的建立与完善(3) 对企业的投融资决策进行有效实施推进。

——投资（融资）计划实现率或超计划使用率(4) 企业财务管理体系完善，能对业务运作提供有效支持和监督。

——能够实时反映各业务环节情况（进、销、存）——坏帐率下降——（内部调查）对专业体系服务能力评价5. 办公室主任主要业绩指标(1) 保持企业良好的公共形象与公共关系。

——（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价——当地媒体正面与负面报道数量或比例——（内部调查）重大活动配合评估(2) 指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平。

——辅导与培训人次(3) 有效控制归口管理的费用。

——费用预算执行情况(4) 保证企业规章制度制订的规范性。

——有无规范及检查监督情况6. 总经理秘书主要业绩指标(1) 出色地打理总经理日常事务。

——（总经理评价）服务细致、周到与得体程度(2) 为总经理合理安排时间和行程。

——主次分明、劳逸结合——无事务冲突、缺失(3) 起草文件不经太多修改即可使用。

7. 办公室内勤主要业绩指标(1) 文档管理规范。

——根据制度分类、及时归档(2) 物品采购的成本控制。

——根据制度执行比价——费用节约(3) 有效管理企业财产。

——根据制度建档并定期组织盘查(4) 按期完成《每周快讯》的采编发放。

——完成率(5) 文件收发无差错、漏失。

——差错率或缺失率8. 打字员主要业绩指标(1) 准确及时完成文稿打印、复印、发传真工作。

(2) 文档管理规范化。

9. 驾驶员主要业绩指标(1) 遵守交通法规，无违章驾驶。

(2) 车辆清洁，保养符合要求。

(3) 交办任务迅速、安全完成。

10. 接待员主要业绩指标(1) 微笑服务、礼貌接待、使用规范用语。

(2) 收发报纸、信件无差错。

11. 医务员主要业绩指标(1) 为病人提供良好服务。

——（内部调查）相关服务满意度——无投诉(2) 卫生保健知识宣传。

——宣传方式与频次12. 系统管理部部门经理主要业绩指标(1) 企业现有信息系统的正常运转——计算机系统稳定率(2) 企业现有系统利用水平的提高——计算机系统应用开发情况(3) 企业整体信息化水平的提高——企业信息系统升级情况（硬件、软件）——新技术与新应用的引进情况(4) 信息管理规范化——管理制度执行情况13. 软、硬件维护工程师主要业绩指标(1) 保证信息系统正常运转。

——应用系统稳定率——查错及纠错效率(2) 有效完成信息系统开发项目。

——计划完成率14. 网络、硬件维护工程师主要业绩指标(1) 保证网络及计算机设备的正常运转。

——硬件系统稳定率(2) 有效完成系统应用项目。

——计划完成率(3) 对网络系统出现的问题及时响应，及时排除。

——查错及纠错效率——（内部调查）对其专业服务能力评价15. 人力资源部经理主要业绩指标(1) 为企业的经营和发展提供及时良好的人力资源保障。

——人力资源规划及推进情况——（内部调查）对其招聘服务能力评价(2) 严格控制企业人力成本。

——年度企业人力成本计划及执行情况(3) 培训计划的完成情况。

——计划完成率——（内部调查）对其培训组织效果评价(4) 及时、妥善处理劳动纠纷。

——解决效率（响应时间、处理时间）——解决效果（相关利益者的满意度、系统改进措施）16. 人力资源部内勤主要业绩指标(1) 员工档案的完整与及时更新。

——建档及时（具体时间要求：新员工、档案内容更改）——资料完整（重大内容无缺失、无失真）(2) 所负责工作的台帐齐全、完整、规范。

——上级检查无纰漏(3) 严守档案秘密。

——无泄密事件17. 培训主管主要业绩指标(1) 按时按质完成教育培训计划。

——计划完成率——（内部调查）对其专业服务能力评价(2) 培训资料档案齐全——所有培训资料按内容和时间的要求整理(3) 员工业务水平和整体素质的提高——（外部调查）业务技能评价、整体素质评价——（内部调查）业务技能评价、人员素质评价18. 考核管理员主要业绩指标(1) 企业考核体系完整有效。

——各级人员根据要求完成各项考核——（内部调查）各级人员对考核工作的形式、内容、效果的评价(2) 考核工作的资料保管完整。

——资料完整（主要内容无缺失、无失真）(3) 考核结果计算无误。

——出错率不高于______19. 人事管理员主要业绩指标(1) 人员调配和招聘工作及时、符合要求。

——工作及时（具体处理时间要求：分招聘、调配和相关岗位）——手续完整（考核程序和内容无缺失）(2) 及时办理岗位调整手续。

——工作及时无拖延（具体处理时间要求：分岗位）——及时通知有关各方（具体处理时间要求）(3) 劳动合同、社会统筹办理符合法律规定。

——及时了解政府有关法律、法规变动情况并在企业内部宣传执行——保证相关工作程序和内容的合法20. 后勤保障部经理主要业绩指标(1) 保证商厦设备正常运转。

——设备稳定率——维修处理效率(2) 及时有效配合其他部门的工作。

——（内部调查）专业服务满意度——对重大活动的后勤保障评价(3) 安全无事故。

(4) 在政府部门和企业的安全、卫生检查中无重大差错。

21. 装修主管主要业绩指标(1) 装修工程验收达标——达标率(2) 良好的工程管理——工期及时无拖延（计划平均完成率）——（内部观察）工作现场有序——项目费用节约22. 总务主管主要业绩指标(1) 商厦设备正常运转。

——设备稳定率——维修处理效率(2) 安全、消防管理不发生重大事故。

——无事故——上级检查无差错23. 租赁主管主要业绩指标(1) 保证写字楼较高的出租率。

——出租率不低于_____(2) 保证相关费用的收缴率。

——各项费用收缴率达到_______(3) 无重大安全事故。

24. 后勤保障部内勤主要业绩指标(1) 健全各类台帐，及时提供工程和设备台帐查询。

——台帐完备率——查询处理响应时间(2) 保证采购物品质量、价格合理。

——性价比25. 维修班班长主要业绩指标(1) 保证设备正常运行，水、电、风正常供应。

——设备稳定率——维修处理效率(2) 无重大设备安全事故。

(3) 严格控制维修和运行费用。

——预算执行情况——费用节约26. 保安队长主要业绩指标(1) 确保企业无重大安全事故。

27. 管道工主要业绩指标(1) 出现维修需求及时响应。

(2) 各楼层厕所间、盥洗间、下水道无堵塞，水龙头无渗漏水，便池冲水箱冲水完好。

(3) 维修工作保证质量，无返工现象。

28. 电工主要业绩指标(1) 出现维修需求及时响应。

(2) 节约用电。

(3) 维修工作保证质量，无返工现象。

29. 装潢维修工主要业绩指标(1) 出现维修需求及时响应。

(2) 维修工作保证质量，无返工现象。

(3) 道具制作符合设计要求。

30. 保安主要业绩指标(1) 确保企业无重大安全事故。

31. 租赁管理员主要业绩指标(1) 相关费用的及时收缴。

(2) 无重大安全事故。

32. 食堂班长主要业绩指标(1) 及时供应可口饮食。

(2) 收支平衡。

(3) 无事物中毒及其他安全事故。

(4) 无浪费。

33. 厨师主要业绩指标(1) 及时供应饮食。

(2) 无重大安全事故。

34. 食堂服务员主要业绩指标(1) 及时清洁清扫。

(2) 无重大安全事故。

35. 市场开发部经理主要业绩指标(1) 完成企业下达的经营指标。

——平均完成率——市场份额增长率——重点品牌销售贡献或利润贡献(2) 品牌规划的可行性与实现率。

——品牌规划情况与执行情况——（内部调查）品牌规划与品牌结构合理性(3) 保证经营活动合法性、真实性。

——在政府政策与法律允许的范围内开展经营活动——完善业务运作制度并带头执行(4) 良好的供应商合作关系。

——（外部调查）供应商满意度——供应商主动撤场情况36. 品类经理主要业绩指标(1) 全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标。

(2) 品牌规划的可行性与实现率。

(3) 良好的供应商合作关系。

(4) 保证经营活动合法性、真实性。

37. 市场开发部内勤主要业绩指标(1) 认真审核经营合同，不发生责任事件。

(2) 档案齐全，重要业务资料保管妥善，不丢失，无遗漏。

(3) 各类台帐齐全完备。

(4) 计算机录入无差错。

38. 品牌经营公司经理主要业绩指标(1) 全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标。

(2) 品牌分销规划的可行性与实现率。

(3) 良好的分销商合作关系。

(4) 保证经营活动合法性、真实性。