九栏工作表

采购管理
S 采购部、相关单 位
生产计划管理
S 生产排程人员
订单、不良率、稼 月生产计划表、日 不良报表、生产 生产排程作业标准书 生产计划达成率 动率、生产日报、 生产计划表 日报表、稼动率 库存 报表 设备/工装完好要求 完好的设备/工装
4.2；5.5；7.5； 8.4；8.5
设备和环境管 理
S 生产部、财务部 、技术部、使用 单位
人力资源控制
过程拥有者 (责任单位)
输入
输出
材料/设备
方法/程序/技 术
过程绩效
（7）相关的 ISO/TS16949 ：2002条款
（8）审核记录
（9）需要进一步 调查（NR）改进的 机会（OI）不符合
m 人事、各单位人 员、讲师
年度培训计划、岗 资格证书、能胜任 投影机、白板、 人力资源控制程序书 员工满意度、员工出 4.2；5.1；5.4； 位适应标准 的人员 教材、内训、外 、新进人员/转岗人 勤率、培训计划与实 5.5；6.1；6.2； 训 员培训标准书、外训 施、人员绩效考核 8.5 标准书 客户的要求、产品 修改后的FMEA、控 统计软件及电脑 统计技术的应用与管 应用效果评价（CPK 的特性、抽样计划 制计划 、测量设备 理程序书、 、PPK、PPM） 、FMEA FMEA/SPC/MSA标准书 4.2；5.5；6.2； 7.1；7.3；7.4； 7.5；7.6；8.1； 8.3；8.4；8.5
包装作业管理
S 包装人员、叉车 司机 S 品保部、使用人 员 S 品管、作业员
检验测量和试 验设备控制 检验和试验控 制
产品/过程的检/试 符合要求的检验/试 不同检验方式、 检验和试验设备控制 检定/校准合格证据 要求 验设备 MSA研究 程序书、校准标准书 MSA可接收证据 /MSA标准书 待检验和试验的产 检验和试验完毕的 量检具/试验仪 检验和试验控制程序 交货不良率 品 产品 器、外来检验报 书、检查规格书/标 告 准书 不合格品处置要求 已处置的不合格品 不合格品标签、 不合格品控制程序书 效果验证 检测设备 、检验和试验程序书 、特采/返修/报废作 业标准书 记录要求
（8）审核记录
S 文管中心
产品安全与特 殊特性控制
S 技术部、品保部 、保安工程人员 、横向协调小组
工程安全与环 保管理
S 生产部、采购部 、厂办
电脑、管核图章 文件控制程序书、图 使用场所获得有效版 、资料柜、文件 面管理程序书、外来 本的文件 夹 文件管制程序书、电 子媒体管理标准书、 文管中心规定 顾客安全性、特殊 已确定并实施的安 保安工程章、产 保安工程管理程序书 安全性特殊特性文件 特性要求 全性及特殊特性 品安全与责任教 、产品质量先期策划 化 育 程序书、控制计划的 编制和实施程序书、 制造过程审核标准书 政府法规、顾客特 已确定并实施的安 环保及安全设施 工程安全与环保管理 人员安全情况、环保 殊要求 全作业及清洁环境 、环保安全意识 程序书、安全卫生实 及安全设施被有效的 的教育训练 施管理标准书、环境 校验和监测 管理体系文件
产品审核控制
S 管理者代表，内 审员，各部门
产品审核计划，产 产品审核报告，纠 产品审核首末次 产品审核程序书， 品审核清单，工艺 正和预防措施。 会议 VDA6.1手册 图面，不合格记录 。 过程审核计划，过 过程审核报告，纠 过程审核首末次 过程审核程序书， 程审核清单，过程 正和预防措施。 会议 VDA6.3手册 流程图，工艺文 件， 顾客及公司发展需 长期经营计划、年 会议、文件 求、过去的业绩、 度经营方针书、短 顾客情报 期经营计划、部门 年度方针
过程审核控制
S 管理者代表，内 审员，各部门
业务计划控制
m 总经理、副总经 理、各部门经理
经营计划控制程序书 目标管理清单 、 资料分析 控制程序书
4.2；5.1；5.2； 5.3；5.4；5.5； 5.6；6.1；6.2； 6.3；6.4；7.2； 7.3；7.4；8.1； 8.2；8.3；8.4； 8.5
不合格品控制
S 品管、作业员、 销售部
记录控制
m 各部门文书、文 管中心、相关填 写人员
符合体系有效运行 电脑、管控章、 记录控制程序书、文 及时性、有效性、保 4.1；4.2；5.1； 的记录 资料柜、文件夹 件控制程序书、电子 存期限 5.2；5.3；5.4； 媒体管理标准书 5.5；5.6；6.1； 6.2；6.3；6.4； 7.1；7.2；7.3； 7.4；7.5；7.6； 8.1；8.2；8.3； 8.4；8.5 频率，纠正和预防措 4.2,5.4,5.5,5.6,8.1, 施的符合性，合格的 8.3,8.4,8.5 产品 符合的工艺过程 4.2,5.5,8.1,8.2,8.3, 8.4,8.5
产品交付（搬 运防护和交付 管理）
C 生产部
4.2；5.4；5.5； 5.6；6.2；6.3； 6.4；7.4；7.5； 7.6；8.1；8.2； 8.3 4.2； ；8.4 5.5； ；8.5 5.6； 7.5；8.3；8.5
服务与顾客反 馈过程
C 品保部、销售部
顾客反馈信息、服 改进、已完成的任 网络、传真、电 服务与提高顾客满意 及时性、顾客满意度 4.2；5.2；5.5； 务要求 务 话、现场服务 度程序书 、反馈信息完成情况 5.6；6.2；7.2； 7.5；7.6；8.2； 8.4；8.5
统计技术控制
m 品管人员、生产 部、相关人员
内部质量体系 审核控制
m 管理者代表、内 审员、各单位
内审计划表、内审 内审报告、纠正预 内审首末次会议 内部质量体系审核控 频次、纠正预防措施 4.1；4.2；5.1； 检查清单、重大客 防措施 制程序书、公司体系 验证 5.2；5.3；5.4； 户抱怨、组织机构 文件 5.5；5.6；6.1； 有重大调整、体系 6.2；6.3；6.4； 运行存在较多不合 7.1；7.2；7.3； 格项 7.4；7.5；7.6； 8.1；8.2；8.3； 8.4；8.5 目标管理清单 目标完成情况、趋 月报分析、会议 资料分析控制程序书 年度经营方针书 势分析 、经营计划控制程序 书 4.1；4.2；5.1； 5.2；5.4；5.5； 5.6；6.2；6.3； 6.4；7.1；7.2； 7.3；7.4；7.5； 7.6；8.1；8.2； 8.3；8.4；8.6 4.1；4.2；5.1； 5.2；5.3；5.4； 5.6；7.5；8.2； 8.4；8.5
4.2；5.5；6.2； 6.3；6.4；7.1； 7.2；7.3；7.4； 7.5；7.6；8.2； 8.3；8.5 4.2；5.5；7.2； 7.3
产品确认（生 产性零组件批 准控制）
产品生产（过 程控制）
C 品保、生产部
顾客要求、产品过 合格的PPAP样品、 生产线/量检具/ 生产性零组件批准控 送样一次合格率、 程要求 PPAP资料 制程序书、产品质量 PPAP批准 材料 先期策划程序书、 计算机 FMEA/SPC/MSA标 准书 生产计划、控制计 生产的合格产品 人、机、料、法 过程控制程序书、生 加工不良率、铸造不 划、图面 、环、检 产过程中的各项检查 良率、生产效率提升 与作业方法 、人员安全情况、成 品率提高 交付的要求 至客户的产品 搬运设备、设施 搬运防护和交付管理 交期达成率 程序书、成品出货作 业标准书、交期管制 作业标准书
顾客财产控制
S 销售、采购、技 术、品管、部单 位 S 供方人员、品管 人员、现场人员
顾客提供的财产
ห้องสมุดไป่ตู้
已受控制的顾客财 管理资料、工具 顾客财产控制程序书 符合情况 产 、要求 、夹治/模/量具管理 作业标准书
产品标示与可 追述性控制
需做标示和可追溯 已做标示和可追溯 三色标签、物料 产品标识与可追溯控 符合性、可追溯性 的产品 的产品 标示卡、半成品 制程序书、标签使用 转移卡、模具批 标准书 号、模号贴示标 准 需做检验和试验状 已做好检验和试验 标签、存放区域 不合格品控制程序书 符合性 态的产品 状态标示的产品 、检验和试验状态程 序书、标签使用标准 书
检验和试验状 态控制
S 品保部，生产部
4.2；5.5；7.5； 8.4；8.5
搬运防护控制
S 叉车司机、作业 员
所需搬运防护产品 产品放置要求、场 叉车、拖扳车、 搬运防护和交付管理 库存产品月检合格率 4.2；5.5；5.6； 所防护得当 天车 程序书、叉车作业标 7.5；8.3；8.5 准书、天车操作标准 书、搬运作业标准书
（9）需要进一步 调查（NR）改进的 机会（OI）不符合 （NC）
4.2；5.5；6.1； 6.2；6.3；6.4； 7.5；8.5
制品设变控制
S 销售部，技术 部，品保部
产品标准规定变更 VA提案及回答书、 提案及回答书、 制品设变程序书、图 设变的评审期限、设 4.2；5.5；7.1； 要求 工程变更品质确认 图纸资料会签 面管理程序书、产品 变的确认状况、各部 7.2；7.3；8.5 质量先期策划程序书 门变更的同步性 申请书 委外加工单、请购 合格的采购产品 单、采购订单、采 购合同 电脑、传真、电 采购管理程序书 话、询议价 供应商交期，供应商 4.2；5.5；7.1； 不良率 7.3；7.4；7.5； 7.6；8.1；8.2； 8.3；8.4；8.5
过程开发（产 品质量先期策 划）
C CFT小组、管理者 图样、技术规范/协 图面、控制计划、 开发设计软件、 检查作业标准书、 电脑、定期会议 议、样品 PFMEA、小批量试 、相互传阅 产品 C CFT小组
产品质量先期策划程 序书 生产性零组件批准程 序书
估价如期达成率、开 发如期达成率、新线 设置成本低减、重要 客户得标率、ISIR一 次合格率
维修保养工具、 设备管理程序书、维 设备故障率、维修保 4.2；5.5；6.2； 相关资料、维修 修/保养/改善作业标 养成本、设备稼动率 6.3；7.1；7.3； 备件 准书、模具管理标准 提升、模具制作周期 7.5；7.6；8.1； 书、夹/治具管理标 缩减、模具返修率 8.4；8.5 准书 4.2；5.2；5.5； 7.5；8.3；8.5 4.2；5.5；7.5； 8.5
管理评审控制
m 总经理、管理者 代表、各部门
管理评审输入
管理评审报告
管理评审会议
管理评审控制程序书 频次、决议事项执行 4.2；5.1；5.2； 的效果确认 5.3；5.4；5.5； 5.6；6.1；6.4； 7.2；7.3；7.4； 8.1；8.2；8.3； 8.4；8.5
（2）顾客相关 的管理过程和 支持过程
九栏工作表
顾客导向过程（COP）： 是 过程特性 是否确定过程所有人 是否对过程加以定义 过程是否文件化 是否对过程的接口加以定义 过程是否监控 记录是否保存 （2）顾客相关 的管理过程和 支持过程
合同评审
（1） 否 是否对有关支持性过程的问题加以澄清 使用什么方式？（设备材料） 什么人做？（技能/培训） 用那些指标衡量？（测量/评价） 是 否
（2）顾客相关 的管理过程和 支持过程
文件控制
过程拥有者 (责任单位)
输入
文件受控要求
输出
受控文件
方法/程序/技 材料/设备 术
过程绩效
（7）相关的 ISO/TS16949 ：2002条款
4.1；4.2；5.1； 5.3；5.4；5.5； 7.5；8.5 4.2；5.5；6.2； 6.4；7.1；7.2； 7.3；7.6；8.5
过程拥有者 (责任单位)
输入
输出
材料/设备
方法/程序/技 术
过程绩效
（7）相关的 ISO/TS16949 ：2002条款
（8）审核记录
（9）需要进一步 调查（NR）改进的 机会（OI）不符合 （NC）
C 总经理、执行副 总、各部门经理 、销售部
待确认的的合同、 客户同意的报价、 会议、电话、传 合同评审程序书、产 重大客户抱怨、顾客 4.2；5.5；7.2； 订单报价 已签订的合同，已 阅评审 品质量先期策划程序 抱怨，交期达成率、 7.5 确认的订单 书 交货不良率、顾客满 意度
（2）顾客相关 的管理过程和 支持过程
过程拥有者 (责任单位)
输入
输出
材料/设备
方法/程序/技 术
过程绩效
（7）相关的 ISO/TS16949 ：2002条款
（8）审核记录
（9）需要进一步 调查（NR）改进的 机会（OI）不符合
保管储存管理
S 仓管员、叉车司 机
所需保管储存的产 产品得到妥善的保 叉车、库房、料 保管储存管理程序书 帐物一致、库存周转 4.2；5.5；5.6； 品 管储存 架 、叉车操作标准书、 期 7.5；8.3；8.5 保管储存作业标准书 、库存管理作业标准 书、成品出货作业标 准书 待包装品 包装完成品 叉车、包装物品 包装作业管理程序书 包装合格率 、包装作业标准书 4.2；5.5；5.6； 7.5；8.3；8.5 4.2；5.5；6.2； 6.4；7.1；7.3； 7.6；8.1；8.5 4.2；5.4；5.5； 5.6；6.2；7.1； 7.6；8.1；8.2； 8.3；8.4；8.5 4.2；5.5；8.1； 8.2；8.3；8.4； 8.5