HACCP体系CCP点验证

有限公司

CCP点验证记录

编号：

HACCP计划名称： HACCP计划书验证日期：年月日

CCP点名称/编号：CCP1活鱼验收监控人：CCP点名称/编号：CCP2金属探测监控人：CCP点名称/编号：CCP3标识检查监控人：检查内容判定具体描述

监控设备校准的执行（内外部校准/检定）

CCP点是否使用了需校准的监控设备；监控设

备是什么是□否

是否制定了监控设备校准规程是否具有可操

是□否

作性

监控设备校准的方法和频率是否符合要求是□否

监控设备是否适当地校准是否处于良好的操

是□否

作状态

当监控设备发生故障时，是否采取了纠偏

措施。是□否

校准记录的审查（内外部校准/检定）

是□否

校准的频率是否符合规定的要求是□否

校准记录是否符合要求

是□否

发现不合格的监控设备后的处理方式是否

适当。是□否

记录的审查

CCP监控记录是否符合要求是□否

关键限值是否以符合规定的方式进行是□否

关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动是□否记录中是否清楚明了的写明了实际观察到的

结果，而不是笼统的总结性的词语。是□否

记录中是否是监控者的签名是□否审核人是否及时审核并签字确认是□否

记录信息是否完整，有可追溯性，记录无损

是□否坏

记录是否被及时收集归档、正确填写，无虚假

是□否现象

4.纠偏/验证记录审核是□否记录中是否有采取纠偏的时间是□否记录中相应的问题的描述、当时采取的纠正措

是□否施、原因分析、纠偏措施、验证各项内容是否

齐全

记录中是否有相应的品名和批号等信息是否

是□否有相关人员的签字

采取纠偏后是否重新确认是□否验证记录是否符合要求是□否成品及半成品的检测记录是否符合要求是□否

是□否5.关键限值的控制

监控人员是否能够对关键限值进行监控对现

是□否场关键控制点上的实际监测值描述。

是□否6.监控的实施

监控人是否按时定岗是□否是否按监控频率监控CCP点是□否监控对象是否正确是□否

监控人员对关键限值、监控程序、纠偏措施及

是□否记录填写要求的查询情况

7．对CCP点是否有针对性的取样检测是□否检测结果是否在CL范围内是□否

总结论：

□√CCP点有效监控和运行

□需要重新进行危害分析和判定CCP点

□其他：

验证人员：

审核人员/日期：