项目日常技术管理检查表(项目级)
项目部月度日常检查表
项目部月度自查自纠检查记录表
张掖市第二人民医院业务综合楼精装饰
项目名称检查日期年月日
工程
检查人员
检查内容 :
一、工程进度
二、安全施工
三、技术质量、检试验
四、环境文明施工
五、成本控制
检查出现的问题及整顿举措:一、工程进度
二、安全施工
三、技术质量、检试验
四、环境文明施工
五、成本控制
整顿考证结论:
检察人员署名：
每个月 10 日、 25 日两个时间段进行检查联动注： 1、现场工程实体和对应资料一并进行检查；
2、对检查出现的问题发单给各班组人员按规准时间整顿完成后，经考证；
3、以工期进度为依照，月度生产计划为主要内容，联合现场实质，对已达成施工节点
进行各项（安全生产、技术质量、环境文明施工、成本）达成主要工作内容的自查；
4、检查出现的问题描绘要说明详细部位，针对性要强，根绝一致出现的问题再次重复
出现。
技术管理检查表
所属二级单位： 分类
检查内容
项目名称：
分值
得分
管理交底 检查二级单位是否对项目进行技术
1
管理交底
检查是否存在无施组、方案施工情
15
况
施组、方 审查方案审批、论证是否符合要求
10
案管理
审查施组方案交底、检查记录是否
5
到位
审查变更、洽商及其交底发放是否
5
变更洽商
及时，手续是否齐全；
管理
节能、装配式类变更洽商是否未经 过强审已施工
案，组织论证会，办理分包方案报
7
审手续
合计
100
检查人：
受检人：
检查日期： 扣减分内容明细
4
现场实际使用的工艺或技术措施是
25
现场技术
否与方案相符
管理
是否存在不按照图纸施工的行为
15
是否对专业分包单位进行技术管理
1
交底
是否统一办理涉及分包工程的设计
变更、洽商的审核、签认、发放工
6
专业分包
作。
技术管理 是否统一办理涉及分包工程的深化
6
设计的审核、签认、发放工作。
是否审核审批专业分包工程施工方
技术管理检查表
25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书 及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术 交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录 、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交 底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目 总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设 计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整， 并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管 理
工程项目管理检查表excel模板
序号管理环节检查内容与要求1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。
2、项目质量管理制度。
3、项目安全文明施工管理制度。
4、项目进度管理制度。
5、项目成本管理制度。
6、项目材料、机械设备管理制度。
7、项目现场管理制度。
8、项目例会及施工日志制度。
9、项目分包及劳务管理制度。
10、项目资料、档案管理制度。
1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。
2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。
3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。
4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。
5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。
6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。
7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。
8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。
1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
项目管理组织机构设置项目管理制度制订项目施工进度计划控制项目质量控制工程项目管理检查表1 2 3 45、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
办公室日常安全检查表(项目部)
办公室日常安全检查表(项目部)日期:
检查人员:
地点:
劳动安全
- 是否有充足的防护设备？（如手套、安全帽、耳塞等）- 是否有明确的安全操作规程？
- 是否有明显的安全警示标志？
电气安全
- 是否有定期检查电线、插座和配电箱的记录？
- 是否有电气设备的使用说明书和操作规程？
- 是否有明显的电气警示标志？
灭火安全
- 是否有灭火器、灭火器柜的设备？- 是否有定期检查灭火器的记录？
- 是否有明确的灭火逃生路线图？
紧急救护
- 是否有急救箱的设备？
- 是否有受伤或突发疾病的应急预案？- 是否有培训员工进行基础急救知识？
维护管理
- 是否定期进行安全设备的维护保养？- 是否有明确的设备台帐和维护记录？- 是否有定期检查安全设备的记录？
环境卫生
- 是否定期进行办公室卫生清洁？
- 是否有合理的废弃物分类体系？
- 是否有定期检查卫生设备的记录？
通过以上检查，确保办公室项目部的日常安全工作得到有效管理和落实。
如发现任何安全隐患或问题，请立即上报并及时整改。
工程技术管理检查表
方案编制及时、完整，针对性强； 审批、论证手续齐全； 按方案和规范实施； 应急预案及措施已准备到位。
脚手架施 方案编制及时、完整，针对性强；
6
专 工方案 审批、论证手续齐全；
项 （10分） 按方案和规范实施。
施
工 模板排架 方案编制及时、完整，针对性强；
7 方 施工方案 审批、论证手续齐全；
案 （10分） 按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理； 施工总平面布置合理； 施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分） 主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理 沉桩令、挖土令、混凝土令 （10分） 签发符合规定
5
基坑施工 组织设计 （15分）
50分 塔吊施工 方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台 方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案 审批手续齐全；
（5分） 按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格
工程项目技术检查表
4.项目上应有节能措施并在现场施工落实到位，本子项1分；
5.项目上应有节水措施并在现场施工落实到位，本子项1分。
六
现场技术资料管理
（17分）
目录与文件收发
2
1.专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及时，本子项1分；
审批、论证
4
1.方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效；
2.按照局施组设计审批程序文件进行规范审批。
以上要求缺失1项第四大项即为0分。
交底
4
1.未按规定对专项方案进行分级技术交底，发现1项该子项即得0分。
2.交底内容针对性和可操作性不强，每项酌情扣1-3分。
实施
8
说明：无一项能达到危大工程检查条件阶段或确实无法查验的，本子项可不打分，加权计算总分。
附表2： 工程项目技术检查表
项目名称：施工阶段：施工单位：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
技术组织保障体系
（15分）
项目总工程师设置
3
未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗位设置要求，该项为0分（工程师职称及以上）。
技术管理
机构、人员设置
6
1.未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；
二
施工组织设计管理
（10分）
编制
4
1.在收到施工图一个月内、在不影响开工或约定评审的时间完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计该项为0分。
中建工程局项目在施阶段技术质量检查表
项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位，持证上岗（岗位资格证书或一级建造师）。
情况良好1分，未配置总工或者无证书不得分。
16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。
按要求足额配备且持证上岗得3分；未足额配备或持证上岗扣1分/项，扣完为止。
3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰，分工明确。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
28建立完整的项目技术管理制度。
建立完善制度且有针对性和可操作性得2分；制度不全或针对性和可操作性不强得1分；未建立制度得0分。
29编制技术管理实施计划。
已编制策划且实施到位得2分；未编制得0分；管理策划内容与现场不符扣1分/项，扣完为止。
210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训，留存学习记录和签字记录。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。
抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》，标准版本正确，配备到位，标准目录及更新信息发放记录齐全。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
213图纸会审进行图纸预审及图纸会审，会审记录手续齐全，发放台帐完整。
情况良好4分，一般2分，较差0分。
414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐，目录清晰，收发记录齐全，有收发台帐，发放有技术负责人签字。
建立接收图纸和变更台账得1分，发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分，发放台账完整清楚得1分。
415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》，明确方案级别、责任人及时间，方案清单完整。
情况良好3分，每缺1项扣1分，扣完为止。
316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整，针对性及可操作性强。
情况良好6分，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
施工现场日常检查表
安全教育
是否有安全教育制度
新入厂工人是否进行三级安全教育
是否有具体安全教育内容
变换工种时是否进行安全教育
作业人员是否懂本工种安全技术操作规程
施工管理人员是否按规定进行年度培训
专职安全员是否按规定进行年度培训考核或考核是否合格
□ □ □ □ □ □ □
工前安全活动
是否建立班前安全活动制度 班前安全活动是否有记录
现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算 支撑系统是否符合设计要求
□
□
高大模板
支撑高度超过8m或搭设跨度超过18m或施工总荷载大于10kN/m2或集中线荷载大于15kN/m是否有专项方案、是否有专豕论证
□
立柱稳定
支撑模板立柱材料是否符合要求 立柱底部是否有垫板或用砖垫高 是否按规定设置纵横向支撑 立柱间距是否符合规定
F间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距是否超过规定要求
是否按规定设置剪刀撑
剪刀撑是否沿架高度连续设置或角度是否符合要求
□ □ □
交底与验收
脚手架搭设前是否有交底
脚手架搭设完毕是否办理验收手续
是否有量化验收内容
□ □ □
小横杆设置
立杆与大横杆交点处是否设置小横杆
小横杆是否只固定一端、单排架子小横杆插入墙内是否小于24cm
□
□
架体稳定
与墙体拉结间距是否符合规定
拉结是否牢固
是否按规定设置剪刀撑
是否按规定高度作整体加固 门架立杆垂直偏差超过规定
□ □ □ □ □
架体防护
脚手架外侧是否设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板 架体外侧是否挂密目网或网间是否严密
□
□
项目工程技术、质量检查表
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
技术管理检查表
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日第一部分：内业（50分）
1
说明：
1、如果工程不存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，则专项施工方案项得分=25分/17分×施工组织设计（专项施工方案）的编制与审批项实得分。
2
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日
第二部分：现场（50分）
说明：
1、现场部分检查项目有基坑工程（50分）、落地式脚手架（50分）、悬挑式脚手架（50分）、附着式升降脚手架（50分）、卸料平台（15分）、模板支架（50分）、铝合金模板（50分）、机械设备基础（15分）、结构后浇带临时支撑（10分）共8项内容，根据检查项目不同施工阶段，选择项目正在实施的对应模块。
2、各项检查模块采用扣分制，即各检查模块设置一个总分值，根据评价标准，对现场未按相关规范、方案要求施工的评价内容扣分，扣分标准已附在每条检查内容后面。
实得分=总分值-扣分值。
3、现场检查计分原则：（选取模块实得分/选取模块总分值）×50分=现场部分得分。
3
表1 基坑工程
4
表2-1 落地式脚手架
5
表2-2 悬挑式脚手架
6
表2-3 附着式升降脚手架
7
表2-4 卸料平台
8
表3-1 模板支架
9
表3-2 铝合金模板
10
表6表4 机械设备基础
表5 结构后浇带临时支撑
11。
项目计划质量检查表(范本模板)
项目计划质量检查表(范本模板)
项目信息
- 项目名称：
- 项目负责人：
- 项目起始日期：
- 项目结束日期：
1. 项目目标
- 目标描述：
3. 项目里程碑质量检查
- 检查项：
- [ ] 交付物是否符合质量标准
- [ ] 进度是否符合计划
- [ ] 风险管理是否有效
- [ ] 问题和变更管理是否及时
- [ ] 资源是否足够
- [ ] 与利益相关者的沟通是否顺畅
4. 项目质量评估
- 评估项：
- [ ] 项目交付物的质量
- [ ] 项目管理过程的质量
- [ ] 项目团队的能力
- [ ] 项目进度与质量的协调性
5. 项目质量改进计划
- 改进项：
- [ ] 修正交付物的质量问题
- [ ] 优化项目管理过程
- [ ] 提升项目团队的能力
- [ ] 加强进度与质量的协调性
6. 项目质量报告
- 报告内容：
- 本报告包括项目里程碑质量检查和项目质量评估的结果，以及相应的改进计划。
7. 参与项目质量检查的人员
- 负责人：
- 参与人员：
以上是项目计划质量检查表的范本模板。
根据具体项目需要进行相应的调整和填写，以确保项目的质量得到有效的监控和改进。
项目技术管理巡查工作检查表
5
5
图纸会审
应对施工图相关内容组织会审并记录，发现未记录或记录不规范的，扣1分
需要设计优化或变更设计，须与设计沟通后以会审文件形式加以确认,没有会审文件扣1分。
3
6
技术策划
及时开展总体施工技术方案策划，并按策划意见指导编制施组和回复意见落实情况；策划书内容包括：工程情况；施工总体部署；施工特点与难点及应对措施；主要施工工艺；科研创新与技术总结；重大施工技术方案计划；技术风险分析及对策等，每少一项扣0.5分；
10
12
首件制
应编制首件施工方案，并按程序报批；首件方案实施前，应按有关要求进行交底；应及时进行首件总结。每发现一项不符合的扣0.5分。
5
13
变更设计
变更设计必须坚持“先论证，后变更；先批准，后施工”的原则；变更设计应编制变更设计管理办法；变更设计没有得到批复不得施工；应建立变更设计管理台账。每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
15
9
安全专项方案
应及时识别安全专项方案分类并上报；安全专项方案的编制及审批流程应完备、及时；编制的方案应内容完整、合理并有措施预案和资源配置，专项方案实施时有实施记录；每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
附表2
项目技术管理巡查工作检查表
受检项目部名称：
序号
评分项目及内容
评分标准
分数
得分
备注
1
项目总工设置及履职、技术管理人员配备情况
5.项目技术管理督导检查表
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
有无承担科技开发项目，是否有对外技术合同。
8
科技 开发
科技开发项目
管理
对承担的科技项目、合同是否制定科技攻关计划，
明确专人负责。如承担项目，成果基础资料是否齐
全、有必要的影象资料及阶段性计划按时完成。
一项不符扣0.5分。（如因 2 施工内容原因确无，按1分
计算）
5
一项不符扣1分。
上报资料的质量；工程量节超分析的真实性；存在 资料整理上报 工程量超耗的是否认真进行了分析，是否有分析记
情况 录资料，是否有整改落实记录资料；优化量是否按 照程序进行了及时处理。
5
一项不符扣1分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
检查日期：
分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
技术管理督导检查表
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
梯队建设、技 是否给技术员提供锻炼平台（演讲、技术员主讲培 术干部培训、 训等）？项目部是否培养向其他项目输送了部长及
培养 以上的技术干部？
提供锻炼平台的，每项目 类别加1分；项目向其他项 5 目每输送1名部长及以上技 术干部的加2分。上限5分
施工日志
施工日志记录完整，现场实际施工日志记录内容、 时间与现场施工相符。
5
缺漏或不相符一项扣0.5分 。
日常
2 技术
对关键过程进行识别、界定，并编制作业指导书
四建公司项目日常安全检查表
四建公司项目日常安全检查表公司项目日常安全检查表编制_________________审核_________________批准_________________中国石化集团第四建设公司2007年5月30日编制说明一、编制依据依据公司HSE管理体系文件。
二、使用说明1、本检查表适用于项目部安监站针对专业工程开展日常安全检查工作；2、本检查表适用于指导作业单位和班组开展安全自查工作；3、本检查表适用于专业工程施工前安全条件确认和过程安全检查工作；三、使用要求1、检查人员在使用本检查表时，请结合相应的HSE程序文件和作业文件。
2、每次检查前,可根据每次检查的内容和重点选择检查表中的检查项。
3、本检查表由下发之日起实施；脚手架作业日常安全检查表（FCC/QG08.71）被检查单位：工程名称或部位：年月日检查评价序检查项目检查依据和方法号符合不符合 1 管件、构件等目测管件、构件及结构等无裂纹和过量腐蚀.2 扣件目测扣件应无破碎、损坏、锈蚀或裂纹。
1.高度超过25米双排脚手架;2。
高度超过20米单排脚手架; 负荷计算及施3 工方案 3。
高度超过12米独立塔式脚手架;4。
两步距极以上的悬挂式脚手架。
4 特种证件查现场架子工特种作业证和登高体检证。
架设专用工服、安全帽、安全带等应正确穿戴使用，5 个人防护严禁穿硬底鞋。
作业区用专用警戒绳警戒;明显位置挂“上面有人作6 作业隔离措施业”标识；专人监护.7 架设基础夯实平整，有排水措施，立杆基础表面有垫板。
8 材料传递架设（拆除）时材料应上下传递,严禁抛掷。
未完(或未验未完或未经验收合格架设设置“未完架设，请勿使用"9 收)架设标识，架设上不能有非架设专业人员.10 脚手架结构架体稳定，手推或登上架设检查架体不晃动.作业面满铺，最小铺2块脚手板宽度，每块脚手板两11 脚手板端铁丝绑定,铁丝头不能在脚手板表面。
作业层、通道外侧设1.2米高防护栏杆(中间加横杆），12 防护栏杆或挂设立网。
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
政府投资项目日常监督检查表
检查人签字：
被检查单位签字：
施工企业代表签字：
案材料行为
是否存在 其他违法行为
业主单位
监理单位
是否违反招标 相关程序规定
是否以不合理的 条件限制或者排 斥潜在投标人 是否存在投标人 数量不符合法定 要求不重新招标
的行为 是否存在不按照 规定对异议作出 答复，继续进行 招标投标活动的
行为
是否存在将中标 项目转让给他 人，将中标项目 肢解后分别转让 给他人，将中标 项目的部分主体 、关键性工作分 包给他人， 项目名称 施工企业 中标企业
二、检查招标人事项 是否存在化整为零 规避招标、虚假招
标的行为 是否违反招标 事项核准规定
是否按规定确定 招标代理机构
是否在指定的媒介 发布招标公告或资
格预审公告
是否依法确定 中标候选人 三、检查中标人事项
是否存在不提交招 标投标情况的备案 材料或提供虚假备
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1.14 竣工文件 1.竣工文件资料收 ⑴未建立竣工文件编制、归档管理办法，扣 1 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
及工程技 集和编制情况 术总结
1.15
工程数量
2.工程技术总结资 料收集和编制情况 工程数量（含变更 设计）计算及复核 情况
⑵无竣工资料编制计划或工期变化时未及时更新，扣 0.5 分。 ⑶施工过程资料积累不能与施工同步，扣 1 分。 单位工程完工后一个月内未编制完成工程技术总结，扣 1 分。 ⑴未对设计图纸工程量及时进行计算、复核，扣 1 分。 ⑵未及时按单位工程分细目建立台帐，扣 1 分。 ⑴每月未按时组织相关人员收方。
况总结
评价，扣 1 分。
1.10
1.关键、特殊工序 控制
施工过程 控制
2.施工过程中对工 程的监控情况
⑴没有按要求进行关键工序、特殊过程的界定，扣 1 分。 ⑵没有按要求对已界定的关键工序、特殊过程编制作业指导 书，扣 1 分。 ⑴未制定旁站制度。
⑵现场旁站人员未对关键工序、特殊过程按要求全程旁站。 ⑶关键工序、特殊过程无原始旁站记录或原始旁站记录不真 实。
调 查 中施工调查报告 ⑷无调查提纲、提纲不全面或分工不明确，扣 0.5 分。
⑴无审核记录，扣 2 分。
1.设计图纸（含变 ⑵图纸审核后未做“已审核”标识，扣 0.5 分。
更）审核情况 设计图纸 1.4 审核
⑶图纸未按审核处理结果修订，扣 1 分。 ⑷无图纸审核台帐或台帐更新不及时，扣 0.5 分。
⑸技术交底未交至作业层，扣 1 分。
⑹交底中签名和日期不齐全，扣 1 分。
⑺交底附图直接采用设计图纸复印件，扣 1 分。
3.技术交底实施情 况检查 1.9 技术交底
⑴现场未按技术交底施工并无相应检查记录及整改要求，扣 1 分。
⑵未按整改要求进行整改，扣 1 分。
4.技术交底实施情 未按月对每个劳务队伍执行技术交底情况进行总结、分析和
⑶技术人员学习记录本记录过于简单，扣 0。5 分。 1.1 学习情况
2.业务知识培训和 ⑴没有针对本项目重、难点工程进行专项培训学习，扣 1 分。
考核
⑵培训完成后没有组织考试和保留相关资料，扣 0.5 分。
3.合同学习
未组织系统学习总包合同和劳务合同，或学习记录不完整， 扣 0.5 分。
⑴没有对技术人员进行详细分工，扣 1 分。
项目材料计划编制 材料计划
情况
⑴未编制年度、季度和月度总体材料计划，扣 1 分。 ⑵未按单位工程提报日常材料用量计划，扣 1 分。 ⑶计划中材料型号及数量错误，扣 1 分。
成品、半 成品、半成品保护 ⑴没有制定项目成品、半成品保护措施，扣 0.5 分。
1.18
成品保护 情况
⑵没有严格按措施执行和定期进行检查，扣 0.5 分。
⑸归档的资料未按要求完善手续而直接归档，扣 1 分。
未建立以下资料目录(数量较大时可建立分级目录)：(1)项 目技术资料总目录；(2)项目技术台帐目录；(3)建设及监理 单位来文目录；(4)设计文件目录；(5)规范、标准及标准图 目录；(6)施组、方案、作业指导书、专项措施目录；(7)上 级来文目录；(8)项目经理部技术管理制度目录；(9)工程日 志本目录；(10)测量记录本目录；(11)竣工文件组卷目录； (12)其他各类技术资料目录，扣 1 分。
1.设计交底 1.9 技术交底
2.施工技术交底
参加设计交底但无记录或未保存交底资料，扣 0.5 分。 ⑴未及时交底但现场已施工，扣 2 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
⑵技术交底格式不符合要求、内容不全面，扣 1 分。 ⑶技术交底内容不符合现场实际，扣 1 分。 ⑷施工工艺和质量标准有明显错误，扣 2 分。
2. 图 纸 使 用 情 况
（包括变更设计文 图纸未经审核或未按审核处理结果修订就交付使用，扣 2 分。
件）
⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成，
扣 1 分。
⑵未组织相关人员对施工组织设计和重要、重大施工方案编
施工组织
制前进行讨论并形成会议纪要，扣 2 分。
1.5
设计、专 1.施工组织设计编 ⑶施工组织设计章节不完整，扣 1 分。
⑷测量交底不清，扣 1 分。
3.工程测量
⑸未按相关规范对控制点进行定期复核测量，扣 2 分。
⑹没有严格执行测量复核制度，扣 2 分。
⑴未采用公司统一的测量记录本，扣 0.5 分。
1.6 工程测量 4.测量记录
⑵记录本未按类别编号并设专人保管，扣 0.5 分。 ⑶测量人、复核人签字不齐全，扣 2 分。
A
检查人/日期：
检查组长/日期：
被检查人/日期：
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
铁路项目
不符合局和公司关于铁路资料
审计管理
工作要求。
本次检查基本
合计基本
本次检查基本
分值总分
分值扣分
分值得分
（A）
（B）
（C=A-B）
基本 分值
扣分项/扣分 实际得分
C
加权得分＝
×100% = 分
被检查单位：
项目日常技术管理检查表（项目级）
被检查单位负责人：
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
⑴技术部门无局《施工技术管理办法》，扣 1 分。
1.《施工技术管理 ⑵没有对新版《施工技术管理办法》进行认真组织学习和对 办法》学习情况 重点内容没有进行每月考试或考试资料弄虚做假，扣 1 分。
⑴无专(兼)职资料员或资料员，扣 1 分。
1.13 1.13
技术文件 和资料管 理
技术文件 和资料管 理
1.技术文件专人管 理
1.技术文件专人管 理
2.资料目录及台帐
⑵未建立有效的资料管理方式，扣 0.5 分。
⑶14 项基本台帐和目录不全，扣 1 分。 ⑷对文件和资料没有按质量管理体系要求进行标识、编号、 登记、发放、签收、存放，扣 1 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
3.施工日志 4.质量保证资料
施工过程
1.10
4.质量保证资料
控制
1.11
设计变 更、工程 洽商单
1.变更 2.洽商单
检查结果
基本 分值
⑷现场旁站人员不熟悉技术交底中的工艺流程和质量标准。
⑸旁站时未对施工中存在的问题及时提出纠正措施。 ⑹施工过程中出现自身无法解决的问题时，旁站人员未及时 向有关领导汇报和无汇报记录。 ⑺旁站交接签字手续不全。 ⑴未按单位工程分项建立工程日志。 ⑵日志填写不及时。 ⑶内容不全面、描述不详细、填写不认真。 ⑴无检验批分部分项工程的划分清单。 ⑵正在施工的分项工程无检验批。
项方案管 制、实施与修订
⑷未按公司相关文件要求进行报批，扣 2 分。
理
⑸未组织对审批后的施工组织设计进行交底下发，扣 1 分。
⑹条件发生重大变化时，未按公司相关文件要求修订施工组 织设计，扣 1 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
2.专项技术方案管 理
⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成， 扣 1 分。 ⑵重大专项技术方案未组织专家评审，扣 2 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
1.12
工程备案 和规范标 准管理
1.备案
2.标准配备、使用 情况
未按行业及地方规定进行工程备案、档案备案和安全备案。 ⑴所配的标准、规范不全或未及时更新，扣 1 分。 ⑵未建立本项目需配备的规范、标准目录，扣 0.5 分。 ⑶没有及时对规范、标准进行相应标识，扣 0.5 分。
批
⑶控制网桩橛保护不当造成损坏，扣 1 分。
⑷未进行周期复测或未及时形成复测成果书，扣 2 分。
基本 分值
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
⑸复测成果书内容不全，扣 1 分。 ⑹施工复测资料未报审就使用，扣 2 分。
3.工程测量
⑴未设专人负责测量，扣 1 分。 ⑵未及时进行重点分项工程控制测量，扣 1 分。 ⑶未及时进行施工放样测量并进行交底，扣 1 分。
⑶施工前方案审批手续不全，扣 2 分。
⑷未组织对审批后的施工方案进行交底，扣 1 分。
⑸未按交底组织实施，擅自改变施工方案导致存在重大危险
施工组织 2.专项技术方案管 源，扣 3 分。
设计、专 理 1.5
⑹条件发生变化时，未编制调整方案，扣 1 分。
项方案管
理
⑺调整后的施工方案未按流程上报审批，扣 1 分。
1.3 施工技术 开工前和施工过程 ⑴未组织开工前和施工过程中施工调查，扣 2 分。
编号：
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
调 查 中施工调查报告
⑵无开工前和施工过程中施工调查报告，扣 1 分。
⑶调查报告编制完成后一个月内未报公司技术部备案，扣 1 1.3 施工技术 开工前和施工过程 分。
基本 分值
⑴未组织对监测单位进行评价和保存相关评价资料，扣 1 分。
监控量测 3.委外监控量测管
1.7 管理 理
⑵存在第 1 条“监控量测资料管理”和第 2 条“监控量测记
录”中相应问题，扣 1 分。
⑴超前地质预报方案未审批即实施或未编制方案，扣 2 分。
1.8 超前地质 超前地质预报 预报管理
⑵未按批准的方案实施，扣 2 分。 ⑶无专人负责或人员配置不符合要求，扣 1 分。 ⑷预报结果无总工和项目经理签字并签署意见，扣 1 分。 ⑸资料弄虚作假，扣 2 分。