礼品采购管理制度
礼品采购流程管理办法细则
礼品采购流程管理办法细则1. 引言礼品采购是企业日常运营中不可或缺的一项重要工作。
管理好礼品采购流程，可以确保礼品采购的高效、合规，并能够最大程度地满足企业内外人员的需求。
本文档旨在制定礼品采购流程管理办法细则，以规范礼品采购流程并提高采购管理效率。
2. 采购需求确认在开始礼品采购流程之前，需要明确和确认采购的具体需求。
通常，采购需求的确认包括以下几个方面：•礼品种类：确定需要采购的礼品种类，如纪念品、奖品等。
•数量：根据实际需求确定采购的礼品数量。
•预算：制定礼品采购的预算限额，确保在合理范围内进行采购。
•交付时间：确定礼品的交付时间要求，以便安排采购和供货方的协调。
3. 供应商选择和评估为了确保礼品的质量和价格的合理性，需要进行供应商选择和评估。
在选择供应商时，可以考虑以下几个方面：•供应商信誉度：通过查阅供应商的资质和业务记录，评估供应商的信誉度。
•产品质量：了解供应商的产品质量标准和质量管理体系，确保采购的礼品质量符合要求。
•价格合理性：比较不同供应商的价格，选择价格合理的供应商。
•交货能力：评估供应商的生产能力和交货能力，确保能够按时交付所需的礼品。
4. 采购合同签订在确定供应商后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同是确保采购双方权益的重要文件，合同中应包含以下内容：•采购方和供应方的基本信息，如名称、地址等。
•采购的礼品种类、数量和价格等详细信息。
•交货时间和地点的约定。
•付款方式和结算方式的约定。
•风险和责任的分配，如违约责任等。
5. 采购执行和监控采购执行和监控是礼品采购流程中的重要环节。
在采购执行过程中，需要做到以下几点：•根据合同约定的交货时间，及时与供应商联系，确保交货按时完成。
•定期与供应商沟通，了解礼品采购进展情况。
•合理安排仓储和物流，确保礼品的安全储存和顺利分发。
同时，在采购执行过程中需要进行监控和评估，以确保采购流程的顺利进行：•监控礼品采购的成本和预算，及时采取控制措施。
幼儿礼品采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范幼儿园礼品采购工作，确保采购过程公开、透明、合理，提高采购效率，保障幼儿园教育教学活动的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园所有礼品采购活动。
第三条幼儿园礼品采购应遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购范围第四条幼儿园礼品采购范围包括：1. 用于幼儿节日庆祝、生日、毕业典礼等活动的礼品；2. 用于幼儿园对外交流、接待等活动的礼品；3. 用于幼儿园内部员工激励、慰问等活动的礼品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 幼儿园各部门根据实际需要，向后勤管理部门提出礼品采购申请，并附上采购理由、预算及预计使用时间等。
2. 后勤管理部门对采购申请进行初步审核，如符合采购条件，则转交采购管理部门。
第六条采购计划1. 采购管理部门根据审核通过的采购申请，制定采购计划，包括采购品种、数量、价格、供应商等信息。
2. 采购计划经幼儿园领导审批后，由采购管理部门组织实施。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 供应商应具备合法的经营资质、良好的信誉和良好的售后服务能力。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同中应包括采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第九条采购验收1. 采购管理部门在收到货物后，组织相关部门进行验收，确保货物符合合同约定。
2. 验收不合格的货物，应及时与供应商沟通，协商解决。
第十条付款结算1. 采购管理部门在验收合格后，按照合同约定办理付款结算手续。
2. 付款结算应严格按照财务管理制度执行。
第四章监督与考核第十一条幼儿园设立采购监督小组，负责对礼品采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。
第十二条采购管理部门应定期对采购活动进行总结，分析采购成本，优化采购流程。
第十三条对违反本制度的行为，幼儿园将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由幼儿园后勤管理部门负责解释。
银行礼品采购合规制度范本
一、总则第一条为规范银行礼品采购行为，加强廉政建设，防止腐败现象的发生，根据国家相关法律法规及银行内部管理规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于我行各部门、各分支机构在礼品采购过程中的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、廉洁的原则。
二、礼品采购范围及标准第四条本制度所称礼品，是指用于慰问、奖励、公务接待等目的的物品。
第五条礼品采购范围包括但不限于以下几种：1. 用于慰问员工的礼品；2. 用于奖励优秀员工的礼品；3. 用于公务接待的礼品；4. 用于对外宣传的礼品；5. 其他经批准的礼品。
第六条礼品采购标准：1. 礼品价值不得超过人民币1000元；2. 礼品应具有实用性、美观性，符合公序良俗；3. 礼品采购应遵循市场化原则，价格合理。
三、礼品采购程序第七条礼品采购实行预算管理，各部门需提前制定年度礼品采购预算，并报财务部门审核。
第八条礼品采购应按照以下程序进行：1. 需求部门提出礼品采购申请，并附上采购预算、用途说明；2. 经部门负责人审批后，报财务部门审核；3. 财务部门对采购预算进行审核，确认无误后，将采购申请提交给采购部门；4. 采购部门根据采购申请，在市场上进行询价、比价，选择合适的供应商；5. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购部门按照合同约定的时间、数量、质量等要求，验收礼品；7. 财务部门按照合同约定支付采购款项。
四、礼品采购监督第九条各部门负责人对本部门礼品采购活动负总责，确保采购活动符合本制度规定。
第十条财务部门负责对礼品采购预算、合同签订、支付款项等环节进行监督。
第十一条采购部门负责对礼品采购过程进行监督，确保采购活动公开、透明。
第十二条建立礼品采购档案，对采购活动进行记录，便于追溯和审计。
五、违规处理第十三条违反本制度规定，有以下情形之一的，将追究相关责任：1. 礼品采购未按规定程序进行的；2. 礼品采购价格虚高、浪费的；3. 礼品采购存在商业贿赂行为的；4. 礼品采购过程中泄露商业秘密的；5. 其他违反本制度规定的行为。
礼品采购 赠送管理制度
礼品采购赠送管理制度一、制度目的为规范公司礼品采购和赠送行为，提高公司形象，推动企业发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门礼品采购和赠送行为。
三、礼品采购1. 各部门礼品采购需提前报备，经主管领导审批后方可进行购买。
2. 礼品采购应严格控制预算，避免超支。
3. 选择礼品应考虑对受赠人的实际需求和喜好，不宜选择无实用性的礼品。
4. 礼品采购应选择正规渠道，确保礼品的质量和安全。
5. 杜绝接受供应商的回扣和回赠行为，确保采购公平公正。
四、礼品赠送1. 礼品赠送应符合公司政策和道德规范，不得超过一定价值标准。
2. 礼品赠送应注意体现礼尚往来的原则，礼品选用应具有一定的礼节性和价值体现。
3. 礼品赠送应注重礼尚行为，避免赠送给无关人员或超出赠送对象范围的行为。
4. 礼品赠送对象应确保为合法合规的对象，不能违反法律法规。
五、管理措施1. 设立礼品采购赠送管理委员会，负责制定礼品采购赠送具体实施方案并监督执行。
2. 每季度组织礼品采购赠送情况的考核评估，对违反规定的行为进行严肃处理。
3. 建立礼品采购赠送的档案管理制度，确保礼品赠送行为的可追溯性和合规性。
4. 鼓励员工主动参与礼品采购赠送管理，建立正面激励机制。
六、责任追究对于违反本制度的部门及个人将受到相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过等处分。
七、附则1. 本制度为公司重要管理制度，将严格执行，并定期对其进行修订和完善。
2. 公司将定期对礼品采购赠送行为进行监督检查，发现问题及时进行整改。
3. 本制度由公司人事部门负责解释和执行，如有疑问或意见建议，请及时提出。
以上为礼品采购赠送管理制度，希望全公司员工认真执行，共同维护公司形象和信誉。
对违反规定的行为将严肃处理，以此提高公司的整体形象和业务发展。
感谢大家的配合和支持！。
银行礼品采购管理制度
银行礼品采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强银行礼品采购管理，提高采购效率，确保采购活动的合法、公正、公开和透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于银行礼品采购活动的组织、实施、监督和检查。
第三条银行礼品采购应坚持公开、公正、透明、诚信的原则，强调合理、科学、规范的管理，确保采购实施的合法性、合理性、有效性。
第四条银行礼品采购管理应遵循“经济、适用、安全、易于管理”的原则，坚持“节约、高效、便捷、安全”的方针。
第五条银行礼品采购应遵循节约用地、节约资源、节约费用、节约能源和节约时间的原则。
第六条银行礼品采购管理应遵循“合作、互惠、互利、互信”的原则，坚持“公正、信用”的原则。
第二章采购领导和组织第七条银行礼品采购管理应建立相互配合、责任明确、权责相符的领导体系。
各级领导应做到权责一致，集体领导，任人唯贤。
第八条银行礼品采购管理应建立健全的组织体系，确保各项决策和工作的科学决策和实施。
第九条银行礼品采购部门应做好采购信息的搜集、资料的整理，建立健全的采购信息平台和信息系统。
第十条银行礼品采购管理应建立健全的采购流程和管理制度，确保采购活动的合法性、合理性和有效性。
第十一条银行礼品采购管理应明确各级领导和员工的责任和权利，建立相互配合、责任明确、权责相符的工作制度。
第三章采购原则和方法第十二条银行礼品采购应遵循公开、公正、透明、诚信的原则，确保采购活动的公开透明，预防并消除腐败现象。
第十三条银行礼品采购应遵循合理、科学、规范的原则，确保采购活动的合理性和科学性。
第十四条银行礼品采购应采取公告、招标、询价、竞争性谈判等方式组织采购，保证采购的便捷性和高效性。
第十五条银行礼品采购应遵循“经济、适用、安全、易于管理”的原则，保证采购的经济效益和适用性。
第十六条银行礼品采购应遵循节约用地、节约资源、节约费用、节约能源和节约时间的原则，保证采购的社会效益和经济效益。
第十七条银行礼品采购应遵循“合作、互惠、互利、互信”的原则，确保采购活动的互惠互利、互信互助。
礼品采购及领用制度
礼品采购及领用制度第一章总则第一条为了规范礼品采购与领用工作，保证公平、公正、透明，在符合法律法规的前提下，制定本制度。
第二章礼品采购第二条礼品采购工作由财务部门负责组织实施，根据需求量制定采购计划，并报领导审批。
第三条礼品采购应遵循的原则：1.有针对性：根据收礼对象的身份、喜好等特点选择合适的礼品；2.合理性：选择经济实用、品质良好的礼品；3.公开透明：采用招投标等方式进行采购，并记录采购过程；4.物尽其用：购买合理数量，避免浪费；不合适的礼品可以用于其他途径；5.符合法律法规：采购过程中必须遵守国家有关法律法规。
第四条礼品采购程序：1.制定采购计划；2.出具采购公告，招标或询价；3.对供应商进行资格审查；4.接受供应商报价，进行评审；5.签订合同，履行采购义务；6.验收货物、支付款项。
第五条礼品采购的授权及审批：1.采购金额在XX以下，财务部负责审批；2.采购金额在XX以上，需报领导审批。
第六条礼品采购的付款方式：1.根据合同约定付款方式进行付款；2.在供应商提供增值税发票后，凭发票办理付款手续。
第七条礼品采购的记录：1.按照规定流程履行采购手续并留存相关文件；2.记录采购项目、金额、供应商、付款等相关信息。
第三章礼品领用第八条礼品领用工作由各部门主管负责组织实施，根据需要向财务部门提出领用申请，并经过领导批准。
第九条礼品领用应遵循的原则：1.合理性：根据人数、场合等因素确定领用数量；2.公平公正：确保领用过程公平透明，避免任何形式的特殊化待遇；3.记录留存：领用人员填写领用单，留存领用信息。
第十条礼品领用程序：1.根据需要向财务部门提出领用申请，附上领用理由；2.分发礼品，收回领用单。
第十一条礼品领用的授权及审批：1.领用金额在XX以下，部门主管负责审批；2.领用金额在XX以上，需报领导审批。
第十二条礼品领用的记录：1.领用人员填写领用单，包括领用数量、领用理由等；2.经核实无误后，领用人员和领用单位分别留存一份领用单。
公司礼品采购管理制度
公司礼品采购管理制度第一章总则为规范公司礼品采购行为，提高礼品采购工作效率，确保礼品采购工作的质量和安全，制定本制度。
第二章负责人及相关部门1. 公司负责人：公司负责人对公司礼品采购工作负有最终责任。
2. 采购部门：公司设立专门的采购部门负责礼品采购的具体执行工作。
第三章采购流程1. 制定采购计划：根据公司规划和需求，制定礼品采购计划。
2. 制定采购方案：采购部门根据采购计划，制定相应的采购方案，包括采购数量、采购款项、采购方式等。
3. 确认供应商：采购部门根据采购方案，确认合作的供应商，签订相关合同。
4. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行礼品的采购和发放。
5. 采购验收：采购部门进行礼品的验收，确保礼品符合标准和要求。
6. 采购结算：采购部门完成礼品采购后，及时进行结算，保障供应商权益。
第四章礼品采购管理1. 礼品品质：采购部门应当选择质量优良、符合国家标准的礼品，严格把关礼品的质量。
2. 礼品价格：采购部门应当选择合理价格的礼品，不得收受供应商的回扣和贿赂。
3. 礼品安全：采购部门应当确保礼品的安全性，避免礼品带来的安全隐患。
4. 礼品库存：采购部门应当妥善管理礼品库存，合理安排礼品的采购和存储，避免因存货过多而造成资金浪费。
第五章监督检查1. 公司负责人对礼品采购工作进行监督检查，确保礼品采购工作的顺利进行。
2. 采购部门应当定期对礼品采购工作进行检查和评估，发现问题及时纠正。
第六章处罚措施对违反公司礼品采购管理制度的员工，公司负责人将根据公司规定，给予警告、罚款、绩效扣减等相应处罚。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起施行。
2. 其他未尽事宜，由公司负责人根据具体情况进行决定。
以上是公司礼品采购管理制度的相关内容，希望全体员工遵守，共同维护公司的形象和利益。
客情礼品采购领用管理制度
客情礼品采购领用管理制度一、目的和适用范围本制度旨在规范和管理公司内部客情礼品的采购和领用流程，确保礼品采购的合理性、合规性和有效性，维护公司形象，提升与客户的关系。
本制度适用于公司员工在开展客情活动中涉及到的礼品采购和领用事项。
二、定义1.客情礼品：为了维护与客户良好关系而赠送的物品，包括但不限于文具、纪念品、特色小吃等。
2.采购人员：负责公司客情礼品采购的指定员工或部门。
三、采购流程1.定期评估：公司应定期评估客情礼品的需求情况，并制定相应的采购计划。
2.购买决策：采购人员根据客情礼品的种类、数量和预算，选择供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。
3.采购执行：采购人员按照合同要求，及时完成礼品的采购工作。
4.检验验收：采购人员应对所购买的客情礼品进行质量检验和数量核对，并记录在采购记录中。
5.入库管理：采购人员将验收合格的礼品进行分类、编号，并做好库存管理，确保礼品的安全和完整。
四、领用流程1.申请领用：员工如需领用客情礼品，需提前向上级主管提交领用申请，该申请应包括礼品种类、领用数量、领用理由等信息。
2.上级审批：上级主管对领用申请进行审批，审批结果需书面确认，并由申请人收到审批通知。
3.礼品领用：申请通过后，员工凭借审批通知单到指定仓库领取礼品。
4.记录登记：员工在领取礼品时，应在领用登记簿上填写领用礼品的数量、领用时间等信息，并在上级主管签字确认后方可离开。
五、责任和义务1.采购人员负责按照公司采购政策和相关流程执行礼品采购工作。
2.员工应按照公司相关规定进行礼品领用申请和礼品领取，并严禁私自领用礼品。
3.上级主管负责对礼品领用申请进行审批，并确保领用活动的合理性和合规性。
4.公司应定期对采购和领用情况进行检查和核查，确保制度的执行和礼品的合理使用。
六、处罚措施以下行为将视为违反客情礼品采购领用管理制度：1.私自采购客情礼品或更改采购合同内容。
2.私自领用客情礼品或领用数量超出申请数量。
礼品采购公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司礼品采购工作，确保礼品采购质量、效率和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及礼品采购的部门和个人。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保礼品采购工作符合国家法律法规和公司相关规定。
第二章采购计划与预算第四条礼品采购计划应根据公司年度计划、节假日、庆典活动等实际情况制定，并由相关部门提出采购需求。
第五条礼品采购预算应结合公司财务状况和实际需求合理编制，经审批后方可执行。
第六条采购部门应定期对礼品采购计划进行审核，确保计划的合理性和可行性。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循公开招标、询价、比价等程序，确保供应商的资质和产品质量。
第八条供应商应具备以下条件：（一）合法注册，具有独立法人资格；（二）有良好的商业信誉和售后服务；（三）具备与采购礼品相符的生产或经营能力；（四）符合国家相关行业标准和质量要求。
第九条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行定期评估和动态管理。
第四章采购流程第十条礼品采购流程包括以下步骤：（一）需求提出：各部门提出礼品采购需求，并提供详细的使用场景、数量、规格等信息。
（二）询价与比价：采购部门根据需求向多个供应商进行询价，并进行比价。
（三）样品确认：采购部门选取样品进行确认，确保样品符合需求。
（四）签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方权利和义务。
（五）采购执行：供应商按照合同约定进行生产或供应。
（六）验收与入库：采购部门对礼品进行验收，确认无误后办理入库手续。
（七）付款与结算：采购部门根据合同约定进行付款，并办理结算手续。
第十一条采购部门应建立健全采购记录，确保采购过程的可追溯性。
第五章质量管理第十二条采购的礼品必须符合国家相关质量标准和公司要求。
第十三条采购部门应定期对供应商的产品质量进行抽检，确保产品质量。
第十四条如发现质量问题，采购部门应立即通知供应商，并采取措施予以解决。
第六章财务管理第十五条礼品采购费用应严格按照公司财务制度执行，确保资金使用合规。
礼品专项物品采购管理制度
礼品专项物品采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司礼品专项物品采购流程，确保采购工作按照规定程序进行，保证采购过程的公正、透明和合法性，同时控制采购成本和风险，提高采购效率和价值。
二、适用范围本制度适用于公司礼品专项物品采购工作，包括公司员工向外部礼物需要进行采购的物品。
三、采购程序（一）采购需求确认1. 采购物品需求的产生：需要采购礼品及其他物品时，应在采购申请表上填写相关信息，并附上采购物品的具体情况，包括使用人、目的、数量等。
2. 采购需求确认：财务部门收到采购申请表后，负责审核并确认要求，确保采购申请者填写的信息齐全、准确和符合公司采购政策和要求。
（二）供应商挑选1. 供应商名单的建立：采购人员应在公司建立供应商名单，采购需求的物品必须在供应商名单上有选择范围。
2. 供应商的挑选：采购人员在建立好的供应商名单中，根据采购物品的不同特点，选择合适的供应商，并在供应商选择表上记录。
3. 供应商的准入审核：公司规定采购的供应商须经过准入审核后，方可成为公司的采购供应商。
准入审核包括对供应商的资质、信誉、产品质量等方面的审核。
4. 供应商筛选：筛选供应商时，应根据各供应商过去合作经验、信誉度、产品质量、价格以及售后服务等方面进行评价，选出最合适的供应商。
（三）报价及议价1. 报价要求：采购人员向供应商要求提供详细的报价信息，包括采购物品名称、型号、数量、单价、运费、税费等项目的细节，确保报价明确透明，并在报价要求文件上记录。
2. 报价评估：采购人员根据报价要求，对供应商的报价进行评估，选择价格合理、服务质量满足需求的供应商，并在供应商选择表上记录对比情况。
3. 合同谈判：采购人员与供应商就相关采购事宜进行谈判，如谈判中出现纠纷应及时与公司领导沟通，确保合同谈判结果合理、公正、清晰，达到公司要求并符合法律法规。
（四）采购合同签订1. 合同条款：采购人员应确保合同经过法律、财务、经营等部门审查，并严格执行公司的采购政策和流程，落实采购物品的品质、数量、交期、售后服务等方面的要求，并在合同上予以明确。
礼品管理制度
礼品管理制度一、绪论礼品管理制度是企业管理制度的一部分，旨在规范企业内部礼品的采购、分发和使用，保证礼品管理的公平、公正和透明。
礼品管理制度的制定，对于提高企业形象、激励员工积极工作、增强企业文化建设具有重要意义。
二、制度内容1.礼品采购管理：1.1 确定经费预算：企业每年根据实际情况确定礼品经费预算，明确礼品使用范围和标准。
1.2 制定采购计划：每年根据经费预算制定礼品采购计划，明确采购数量、种类和预算。
1.3 选择供应商：企业应该选择信誉良好、质量可靠的供应商进行礼品采购，避免选择劣质产品。
1.4 签订合同：礼品采购前应与供应商签订正规合同，明确产品规格、价格、交付时间等事项。
1.5 检验验收：礼品交付后企业应对礼品进行检验验收，确保礼品质量符合标准。
2.礼品分发管理：2.1 制定分发标准：企业应根据员工岗位、工作表现等因素制定礼品分发标准，明确礼品分发的原则和流程。
2.2 记录登记：企业应对礼品分发进行记录登记，明确受礼员工姓名、岗位，礼品种类、数量等信息。
2.3 公平公正：礼品分发应当公平公正，不得偏袒某些人员，避免出现不公平现象。
2.4 礼品使用：员工领取礼品后应合理使用，不得私自转让、倒卖或浪费礼品。
3.礼品管理：3.1 礼品库存管理：企业应对库存礼品进行合理管理，确保礼品的安全和完好。
3.2 礼品统计分析：企业应定期统计礼品的使用情况，分析礼品分发的效果和问题，为未来礼品管理提供参考。
3.3 礼品处置：礼品过期、损坏等应及时处理，不得随意丢弃或私自处理。
三、制度执行1.制度宣传：企业应对礼品管理制度进行全员宣传，确保每位员工了解制度内容和执行要求。
2.执行责任：企业应明确礼品管理的责任主体，确保礼品管理制度的有效执行。
3.违规处罚：对于违反礼品管理制度的行为，企业应根据规定进行相应处理，严格执行处罚措施。
四、制度评估1.定期评估：企业应定期进行礼品管理制度的评估，发现问题及时调整和改进。
银行礼品采购管理制度范文
银行礼品采购管理制度范文银行礼品采购管理制度第一章总则第一条为了规范银行礼品采购管理工作，提高运营效率，保证礼品采购活动的公正、公平、公开，制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有部门、机构，对于礼品采购活动的组织、实施、监督和管理工作负有责任的各级员工。
第二章礼品采购的目的和原则第三条礼品采购的目的是为了加强与客户和合作伙伴的沟通、建立良好的合作关系以及提升品牌形象。
第四条礼品采购的原则是公正、公平、公开、便捷、合理、经济。
第三章礼品采购的组织和管理第五条礼品采购活动由采购管理部门负责组织和管理。
第六条礼品采购活动按照集中采购、分类采购的原则进行，根据需要可以由采购管理部门成立采购委员会，负责审查、评估和决策。
第七条礼品采购活动应遵循招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式进行采购。
第八条礼品采购活动应建立有效的风险防控机制，确保采购质量和价值。
第九条礼品采购活动应建立完善的供应商管理制度，开展供应商资质评估、综合评价和管理。
第十条礼品采购活动应建立礼品库存管理制度，定期清查和更新库存，并确保礼品的安全和保管。
第十一条礼品采购活动应进行定期的绩效评估，对采购活动的效果和绩效进行评价。
第四章礼品采购流程和要求第十二条礼品采购流程包括需求管理、采购策划、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
第十三条礼品采购活动应根据需要编制采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、交付日期和预算等。
第十四条礼品采购活动应严格按照程序进行，编制采购文件，征集供应商，进行评审，确定中标供应商，并签订合同。
第十五条礼品采购活动应严格执行合同，确保供应商按照约定的质量、数量、交付期限供应礼品。
第十六条礼品采购活动完成后，应进行验收，并编制验收报告，确认礼品的质量和数量是否与合同一致。
第十七条礼品采购活动应依法依规办理采购发票和相关业务手续，确保财务和法律安全。
第十八条礼品采购活动应建立配送和物流管理制度，确保礼品的及时送达和配送的准确性。
福利礼品采购管理办法细则
福利礼品采购管理办法细则1. 简介福利礼品采购是企业内部福利制度的一部分，旨在提高员工满意度和企业形象。
为了规范福利礼品采购流程，提高采购效果，制定福利礼品采购管理办法细则。
2. 采购流程2.1 采购需求确认根据企业预算和员工需求，制定福利礼品采购计划。
确定采购数量、价格预算和采购时间等要求，确保采购需求明确。
2.2 供应商评估与选择对潜在的供应商进行评估，考察其产品质量、价格合理性、交货能力和售后服务等因素。
通过评估，选择可靠的供应商合作。
2.3 编制采购合同在确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并约定交付时间、支付方式等条款。
合同应明确福利礼品的规格、数量和验收标准等要求，保障双方权益。
2.4 采购执行按照采购合同的约定进行采购执行，包括下单采购、跟踪供应商生产和交货进度等环节。
与供应商保持良好的沟通，确保采购进展顺利。
2.5 供应商评估与反馈采购执行完成后，对供应商进行评估，包括产品质量、交货准时性和服务质量等方面。
根据评估结果，对供应商作出合适的反馈，以优化供应链管理。
3. 采购控制与预算管理3.1 采购控制建立采购控制机制，制定采购授权流程，明确采购经办人员的权限及采购程序。
制定采购流程标准化，确保采购过程规范、透明、有效。
3.2 预算管理制定福利礼品采购预算，根据实际需求进行预算安排。
监控采购费用，确保在预算范围内进行采购。
定期进行预算执行情况的分析和评估，优化采购预算管理。
4. 采购验收与登记4.1 采购验收在福利礼品交付时，进行验收。
按照采购合同约定的规格、数量和质量要求进行检查，确保采购商品符合预期。
4.2 采购登记对已验收的福利礼品进行登记，包括采购商品的名称、规格、数量、价格等信息。
建立福利礼品库存台账，方便管理和查询。
5. 供应商管理5.1 供应商信用评估定期对供应商进行信用评估，考察其交货准时性、产品质量和服务水平。
评估结果作为评价供应商的参考依据，有助于建立稳定可靠的供应商关系。
公司招待礼品采购制度范本
公司招待礼品采购制度范本一、总则第一条为规范公司招待礼品采购行为，确保采购质量与效益，根据《公司法》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类招待场合的礼品采购活动，包括商务招待、员工福利、节日礼品等。
第三条公司招待礼品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保礼品质量、价格合理，符合公司形象和利益。
第四条公司设立招待礼品采购管理小组，负责礼品采购的统一管理，确保采购活动的规范进行。
二、采购流程第五条采购计划1. 各部门根据招待需求，提前向采购管理小组提交礼品采购申请。
2. 采购管理小组根据申请，制定礼品采购计划，明确采购类型、数量、预算等。
第六条供应商选择1. 采购管理小组负责收集、筛选供应商信息，建立供应商名录。
2. 采购管理小组应定期对供应商进行评估，确保供应商资质、产品质量、服务水平等符合公司要求。
第七条采购方式1. 采购管理小组根据采购计划和供应商情况，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。
2. 采购过程中，应确保竞争充分，避免出现垄断和不正当竞争。
第八条合同签订1. 采购管理小组与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准等。
2. 合同签订后，采购管理小组应监督供应商按合同约定履行合同义务。
第九条验货与验收1. 采购管理小组负责组织对采购的礼品进行验货，确保产品质量、数量符合合同要求。
2. 验收合格后，采购管理小组应及时办理入库手续。
三、采购管理第十条价格管理1. 采购管理小组应定期对市场价格进行调查，掌握价格动态，合理制定采购价格。
2. 采购过程中，若发现供应商恶意抬高价格，应立即采取措施，维护公司利益。
第十一条质量管理1. 采购管理小组应建立礼品质量管理体系，确保采购的礼品符合国家法规和企业要求。
2. 对不合格的礼品，采购管理小组应要求供应商及时更换或退款。
第十二条供应商关系管理1. 采购管理小组应建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价，优选供应商。
礼品管理制度
礼品管理制度礼品管理制度是指企业内部对于礼品的采购、分配、使用和管理等方面的规定。
礼品作为企业对外交往的一种方式，不仅能够展示企业形象，增加影响力，还能够促进企业内部员工关系的融洽与互动。
因此，制定一套科学合理的礼品管理制度对于企业的发展非常重要。
下面是一套礼品管理制度的范例：一、礼品采购管理1.确定采购预算：根据企业情况和目标，制定每年的礼品采购预算，包括物品种类、数量和价格等方面的考虑。
2.供应商选择：根据货比三家的原则，选择可靠、负责的礼品供应商，确保物品质量和价格合理。
3.采购审批流程：建立采购审批流程，对于金额较大的礼品采购需要经过相应主管部门的审批。
二、礼品分配与使用管理1.礼品分配原则：礼品应公平合理地分配给受礼对象，不得偏袒和浪费。
2.礼品分类管理：根据礼品种类进行分类管理，包括实用类、纪念类、活动类等。
确保不同类别的礼品合理利用。
3.礼品登记流程：对于所有礼品进行登记，包括礼品种类、数量、用途、接收人等信息，建立礼品档案。
三、礼品激励机制管理1.礼品激励目标：根据企业员工的绩效目标和奖励政策，设定相应的礼品激励目标，激励员工积极工作。
2.礼品激励方案：制定科学合理的礼品激励方案，包括礼品种类、数量和激励条件等，确保激励效果。
3.礼品评估与改进：对于礼品激励方案进行评估，及时收集员工的反馈和建议，进行改进优化。
四、礼品政策宣传与培训1.礼品政策宣传：将礼品管理制度进行宣传推广，提高员工对于礼品管理制度的认识和理解。
2.礼品管理培训：定期组织礼品管理培训，包括礼品管理制度的介绍、礼品使用技巧的培训等，提高员工的礼仪素质和礼品管理水平。
以上是一套完整的礼品管理制度范例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和完善。
通过严格执行礼品管理制度，能够规范和提高礼品的使用效果，增加企业的形象和信誉。
同时，也能够建立良好的内部员工关系，促进企业的和谐发展。
礼品采购管理制度范本
礼品采购管理制度范本一、目的和原则1.1 为规范公司礼品采购行为，保证礼品质量，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。
1.2 礼品采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
二、适用范围2.1 本制度适用于公司各类礼品采购活动，包括商务礼品、促销礼品、员工福利礼品等。
三、采购流程3.1 需求申请各部门根据业务需要，提出礼品采购需求，填写《礼品采购申请表》，经部门负责人审批后提交给采购部门。
3.2 市场调研采购部门根据礼品需求，进行市场调研，收集供应商信息，了解市场行情，为礼品选型和价格谈判提供依据。
3.3 供应商选择采购部门根据供应商的资质、实力、产品质量、价格、售后服务等因素，选择合格的供应商。
3.4 礼品选型采购部门根据需求部门的要求和市场调研结果，选定合适的礼品方案，提交给需求部门确认。
3.5 价格谈判采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优的价格和优惠政策。
3.6 合同签订采购部门与供应商签订礼品采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准等。
3.7 订单跟踪采购部门对订单进行跟踪管理，确保供应商按合同要求按时、保质、保量完成礼品生产和服务。
3.8 质量验收礼品到达后，由需求部门和采购部门共同进行质量验收，确保礼品的质量和外观符合要求。
3.9 付款及报销采购部门根据合同约定，办理付款及报销手续。
四、采购管理4.1 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的稳定性和产品质量。
4.2 采购部门应建立礼品采购数据库，积累礼品采购经验，提高采购效率。
4.3 采购部门应定期对礼品采购情况进行总结和分析，提出改进措施，优化采购流程。
五、监督与检查5.1 公司审计部门应对礼品采购过程进行审计监督，确保采购活动的合规性。
5.2 公司监察部门应对礼品采购过程中的廉洁风险进行监督，防止腐败和利益输送。
六、罚则6.1 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
公司礼品采购样品管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司礼品采购样品的管理，确保样品质量、数量和安全性，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有礼品采购样品的管理工作。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第二章样品采购第四条样品采购部门负责制定样品采购计划，包括样品种类、数量、规格、价格等信息。
第五条样品采购计划需经采购部门负责人审批后，提交公司管理层审核。
第六条样品采购方式可包括以下几种：1. 直接采购：直接向供应商索取样品；2. 竞标采购：通过公开招标或邀请招标的方式选择供应商；3. 合作采购：与供应商建立长期合作关系，进行样品采购。
第七条样品采购过程中，采购部门应确保以下要求：1. 样品质量符合公司标准；2. 样品数量满足需求；3. 样品价格合理；4. 供应商资质良好。
第三章样品验收第八条样品到货后，验收部门负责对样品进行验收。
第九条验收标准如下：1. 样品外观：无破损、污渍、变形等；2. 样品规格：符合采购计划要求；3. 样品质量：符合公司标准；4. 样品数量：与采购计划一致。
第十条验收过程中，如发现样品不符合要求，应及时通知采购部门，并要求供应商整改或更换。
第四章样品保管第十一条样品验收合格后，由保管部门负责保管。
第十二条样品保管要求如下：1. 样品存放环境：通风、干燥、防潮、防尘；2. 样品标识：清晰标注样品名称、规格、数量、采购日期等信息；3. 样品摆放：整齐有序，便于查找；4. 样品出入库：登记入库、出库记录，确保库存准确。
第五章样品使用第十三条样品主要用于以下用途：1. 客户展示；2. 内部评审；3. 供应商评估；4. 其他需要使用样品的场合。
第十四条使用样品需经相关部门负责人审批，并办理相关手续。
第十五条使用样品后，应及时归还至保管部门，并填写使用记录。
第六章样品报废第十六条样品因以下原因需报废：1. 样品损坏、变质；2. 样品过期；3. 样品失去使用价值；4. 其他需报废的情况。
礼品采购公司管理制度
礼品采购公司管理制度第一章总则第一条为规范礼品采购公司内部管理，规范员工行为，保障公司利益，特制定本管理制度。
第二章公司组织架构第三条公司设有总经理办公室、财务部、采购部、销售部、人力资源部等部门，各部门各司其职，相互协作。
第四条公司总经理直接领导全体员工，由财务部负责公司财务管理，采购部负责礼品采购工作，销售部负责礼品销售工作，人力资源部负责员工招聘、培训和考核等工作。
第五章公司管理制度第五条公司员工应当遵守公司相关规章制度，忠诚履行岗位职责，维护公司形象，保障公司利益。
第六条公司制定有效的礼品采购计划，根据市场需求和公司实际情况，及时调整采购计划。
第七条公司采购部应当建立健全的供应商管理制度，确保采购质量和价格合理。
第八条公司销售部应当建立健全的市场开发机制，积极开拓客户资源，促进礼品销售。
第九条公司财务部应当建立规范的财务管理制度，确保公司资金安全和财务稳定。
第六章公司员工管理第十条公司员工应当遵守公司员工管理规定，服从公司安排，维护公司利益。
第十一条公司应当建立健全的员工考核制度，定期对员工进行绩效评估，激励优秀员工，规范不良行为。
第十二条公司应当加强员工培训，提升员工综合素质和业务水平。
第十三条公司应当严格遵守劳动法律法规，保障员工劳动权益。
第七章公司合作伙伴管理第十四条公司应当与合作伙伴建立良好的合作关系，共同发展，互利互惠。
第十五条公司应当加强与供应商和客户的沟通，及时处理合作中出现的问题，确保合作顺利进行。
第十六条公司应当根据业务需要，随时调整合作伙伴关系，确保合作达到最佳效果。
第八章公司风险管理第十七条公司应当建立健全的风险管理机制，定期评估公司内外部风险，制定应对措施。
第十八条公司应当建立应急预案，确保在突发情况下能够及时有效应对。
第十九条公司应当加强信息安全管理，保障公司信息资产安全。
第九章公司监督管理第二十条公司设立监察机构，对公司各项管理工作进行监督检查。
第二十一条公司应当接受相关部门的监督检查，主动披露公司经营状况，接受审计监督。
行政节日礼品采购管理办法
行政节日礼品采购管理办法一、背景和目的在行政机关中，节日礼品采购是一项常见的工作。
为了规范行政机关节日礼品采购管理，确保采购过程公平、透明、合规，制定本办法。
本办法的目的是建立行政节日礼品采购的管理制度，明确采购流程和方式，确保资金使用的合理性和效能。
二、适用范围本办法适用于行政机关及下属机构的节日礼品采购活动。
三、采购程序1.制定采购计划：采购单位根据需要，提前制定采购计划，包括礼品种类、数量和预算等内容。
2.编制采购公告：采购单位应当按照规定，编制采购公告，明确采购项目的基本信息，并通过内部发布或采购平台公示。
3.报名资格审查：采购单位应当对报名的供应商进行资格审查，确保供应商具备相关资质和条件。
4.投标文件递交：供应商按照规定的时间和地点递交投标文件，并按要求提供有效的证明文件。
5.开标评标：采购单位组织开标评标工作，对投标文件进行评审，选定中标供应商。
6.中标公告：采购单位根据评审结果，发布中标公告，公示中标供应商的名称和价格等信息。
7.签订合同：采购单位与中标供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
8.履行合同：供应商按照合同的约定，按时、按质完成礼品的供应工作。
9.结算支付：采购单位按照合同约定，完成验收工作后，及时结算支付供应商的货款。
四、采购方式1.公开招标：适用于金额较大的节日礼品采购项目，供应商通过竞争性招标方式参与。
2.邀请招标：适用于金额较小的节日礼品采购项目，采购单位按照规定邀请少数供应商参与竞争。
3.单一来源采购：适用于特殊情况下的节日礼品采购，对于只有特定供应商能够提供的礼品，采购单位可以直接和该供应商进行洽谈。
五、资金管理1.资金预算：采购单位应当按照实际需求，制定详细的采购预算，并及时报备相关部门。
2.资金使用审批：采购单位应当按照规定的程序，经过内部审批程序，获得资金使用的审批。
3.资金监管：采购单位应当对节日礼品采购过程中的资金使用进行监管，确保资金使用合规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
礼品采购管理制度礼品的发放能够活跃公司员工的气氛，增加员工的工作动力。
下面小编为大家整理了有关礼品采购管理制度，希望对大家有帮助。
礼品采购管理制度范文一1 目的为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。
2 范围本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。
3 定义本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。
4 职责4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。
4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。
4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。
4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。
5 流程5.1 礼品的采购和制作原则5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。
5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。
5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。
5.2 礼品的采购和制作5.2.1 礼品集中制作与采购：根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的.要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核总经理审批后，公司统一集中采购礼品。
5.2.2 日常礼品采购与制作：a) 各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。
b) 公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。
其审批流程按分管副总审核总经理审批后控制。
5.2.3 特殊礼品的购买制作：针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、《礼品采购询价记录表》，经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。
5.3 礼品入库所有礼品采购回后由采购部、企管部行政主管和行政员共同验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报管理中心副总、总经理以及相关部门。
5.4 礼品分类4.1 礼品分类：5大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E电子产品详情见PPT选取;4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价400 1000元之间)、普通(单价50 400元之间) ;4.3 礼品册：相应礼品在对应的PPT中选取，如有礼品册内礼品不能满意要求的，相关部门可以提出补充意见，以便充实礼品册，形成具有公司特色的礼品集。
5.4 礼品领用5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：a) 礼品使用人填写礼品领用审批单，分管副总或者分支机构负责人审核后，在企管部行政文员处领取。
b) 企管部行政文员审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。
5.4.2 外地、项目现场、应急性购买的礼品或特殊项目、特殊礼品：无论价值大小，统一由分支机构领导或者分管领导交给总经理批准，总经理同意后可以直接办理。
经办人及时到采购部、补办有关入库、领取和登记手续。
5.4.3 公司批准组织的各类大型活动礼品：包括各种会议、庆典活动、聚会、项目验收、技术或市场推广会等，作为专项费用，由分管副总审核总经理审批后执行。
5.5 礼品费用控制5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报分管副总或者分支机构总经理备案，总经理审批。
5.5.2在年度预算额度范围内安排制作或采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。
5.5.3在审批额度范围内的礼品领用，超过当月额度范围的，按规定程序审批后执行。
费用将要超过年度预算的，在不超过年度预算前提下，转报公司高管审核后方可办理领用手续。
预期要超过年度预算的，应按年度预算增补程序报审后执行。
5.5.4费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。
5.6 礼品赠送5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜;多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品;重复赠送时，注意花样品种的更换。
5.6.2 避免礼品的重复赠送或漏送。
同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象;或其相反，遗漏重要宾客。
礼品使用人和相关领导注意把关，防止此类事情发生。
5.6.3 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。
赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。
5.7 组织纪律5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人;如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分;5.7.2《礼品领用审批单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，有关人员必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。
5.8礼品实物管理5.8.1行政主管要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。
做到发放手续齐全，原始资料留存完备。
建立礼品发放及上缴台帐，统计各部门礼品使用费用。
5.8.2库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。
礼品采购管理制度范文二1 目的为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，提高工作效率，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。
2 范围本制度适用于公司对外经营活动中礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。
3 定义本制度所称的礼品，是指由公司统一采购并用于公司接待及外联的所用物品。
4 工作职责4.1 综合部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等各项工作。
4.2财务部门负责礼品费用报销的审核。
5 礼品采购管理5.1 礼品的采购原则5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。
5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。
5.2 礼品的采购5.2.1 礼品集中采购：根据公司领导、各部门负责人提出对礼品的要求，提交《礼品领用或采购申请单》，公司采购部拟定《礼品采购方案》，包括：规格、单价、数量等，报公司总经理审核、审批后，公司统一集中采购。
5.2.2 日常礼品采购各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交《礼品领用或采购申请单》交给上级领导审批，由综合部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。
5.2.3 特殊礼品的购买针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品领用或采购申请单》、经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。
5.3 礼品入库所有礼品购回后由综合部验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报总经理以及相关部门。
5.4 礼品分类5.4.1礼品分为五大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E加油卡5.4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价500 1000元之间)、普通(单价100 500元之间) ;5.5 礼品领用5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：礼品使用人填写《礼品领用或采购申请单》，总经理审核、审批后，在综合部处领取。
综合部审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对礼品均衡分配、种类调配等做出安排。
5.4.2 公司批准组织的各类大型活动礼品包括各种会议、庆典活动、聚会、过节拜访等，作为专项费用，由总经理审核、审批后执行。
5.5 礼品费用控制5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报总经理审批。
5.5.2在年度预算额度范围内采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。
5.5.3费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。
5.6 礼品赠送5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜;多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品;重复赠送时，注意花样品种的更换。
5.6.2 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。
赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。
5.7 组织纪律5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人;如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分;5.7.2《礼品领用或采购申请单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，综合部必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。
5.8礼品实物管理5.8.1综合部要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。
做到发放手续齐全，原始资料留存完备。
建立礼品发放及入库台帐，统计各部门礼品使用费用。
5.8.2库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。