全过程跟踪审计汇总情况报告材料
跟踪审计落实情况汇报
跟踪审计落实情况汇报近期，我们对公司的审计工作进行了全面的跟踪和监督，以确保审计工作的顺利进行和有效落实。
现将跟踪审计落实情况进行汇报如下：首先，我们对审计工作的整体进展情况进行了梳理和总结。
经过多方调查和了解，审计工作整体进展顺利，各项工作任务按时完成，并且取得了一定的成果。
在此基础上，我们对审计工作中存在的问题和难点进行了分析和研究，制定了相应的改进措施和解决方案。
其次，我们对审计工作中的重点问题进行了重点跟踪和监督。
我们着重关注了审计工作中存在的重大风险和隐患，对审计工作的关键环节和重点领域进行了精准监控和跟踪，确保审计工作的全面覆盖和深入开展。
同时，我们加强了对审计工作的督促和督导，及时发现和解决了一些工作中的矛盾和问题，确保审计工作的顺利进行。
再次，我们对审计工作的落实情况进行了详细的分析和评估。
我们对审计工作的各项任务和工作目标进行了量化和考核，对审计工作的实际效果和成果进行了客观评价和分析，发现了一些工作中存在的不足和问题，并提出了改进和完善的建议。
同时，我们对审计工作的成本和效益进行了综合评估，确保审计工作的合理性和有效性。
最后，我们对审计工作的下一步工作进行了规划和部署。
我们根据审计工作的实际情况和存在的问题，制定了下一阶段的工作计划和措施，明确了工作重点和工作目标，确保审计工作的顺利进行和取得更好的成绩。
同时，我们对审计工作的风险和挑战进行了分析和预判，做好了应对措施和应急预案，确保审计工作的稳步推进和顺利完成。
综上所述，我们对审计工作的跟踪审计落实情况进行了全面的汇报。
我们将继续加强对审计工作的跟踪和监督，确保审计工作的顺利进行和有效落实，为公司的发展和稳定做出更大的贡献。
感谢各位领导和同事的支持和配合，让我们携手共进，共同努力，共创辉煌！。
跟踪审计项目总结报告范文(3篇)
第1篇一、项目概述项目名称：XX工程项目项目地点：XX市项目时间：20XX年X月至20XX年X月项目概况：本工程项目为XX市重点建设项目，主要内容包括主楼、辅楼及配套设施。
项目总投资约为XX万元，其中土建造价XX万元，幕墙工程造价XX万元，钢构工程造价XX万元，内装工程分多个标段进行。
二、跟踪审计工作内容1. 前期准备- 组建审计团队，明确审计目标、任务及工作计划。
- 审核项目立项文件、设计文件、招标文件、施工合同等相关资料。
- 制定跟踪审计方案，明确审计重点和审计方法。
2. 现场审计- 定期对施工现场进行巡查，了解施工进度、质量、安全等情况。
- 对隐蔽工程、关键工序进行计量审查，确保工程量准确无误。
- 审查施工过程中的变更、签证等手续，确保变更合理合法。
- 监督施工单位执行合同条款，确保工程质量、进度、安全等方面的要求得到满足。
3. 后期审计- 对已完成的工程进行验收，审核竣工资料，确保工程符合设计要求。
- 对审计过程中发现的问题进行整改跟踪，确保问题得到妥善解决。
- 撰写审计报告，对项目整体情况进行评价。
三、审计发现的主要问题及整改措施1. 问题一：部分工程材料质量不达标- 整改措施：要求施工单位更换不合格材料，并加强对材料的进场检验。
2. 问题二：施工进度滞后- 整改措施：督促施工单位优化施工方案，合理安排人力、物力资源，确保工程按期完成。
3. 问题三：施工过程中存在安全隐患- 整改措施：要求施工单位加强施工现场安全管理，落实安全责任，确保施工安全。
四、跟踪审计工作成效1. 通过跟踪审计，确保了工程项目的质量、进度、安全等方面的要求得到满足。
2. 及时发现并解决了项目实施过程中存在的问题，避免了潜在风险。
3. 提高了项目管理的规范化水平，为类似项目提供了有益借鉴。
五、总结与展望本项目的跟踪审计工作取得了显著成效，为项目的顺利实施提供了有力保障。
在今后的工作中，我们将继续坚持跟踪审计原则，不断提高审计质量，为我国工程建设事业贡献力量。
关于公司实行全过程跟踪审计试点的汇报报材料
关于委托造价咨询单位进行施工阶段的全过程成本控制的报告公司领导：为解决公司建设项目结算周期长，争议多，项目建设成本难以实时展现控制等问题。
我部前期对委托造价咨询单位进行施工阶段的全工程成本控制事项进行了认真的调研，现将有关情况报告如下：一、目前工程成本的现状结算周期过长、争议问题多；部分签证事后办理；对签证及设计变更发生只签认事实，未对费用进行审核确认；不能实时的展现成本的变动金额等。
要有效的解决以上问题，委托造价咨询单位进行施工阶段的全过程造价控制是有效的解决方法之一。
目前万科、万达、海尔、卓越、世贸及区财政投资的大型工程均实行此方法进行成本控制，经调研采用以上做法均取得了比较好的效果。
二、施工阶段的全过程成本控制的具体做法与服务范围由造价咨询单位派人常驻现场，解决现场出现的问题及进行成本巡视，同时造价咨询单位公司层面提供后台服务支持。
提供从项目的招标直至项目的竣工结算的全过程的造价咨询服务。
提供的主要服务包括项目招标文件及合同条款的建议；招标控制价的编制；参与项目的开标并进行投标报价分析；进度款的审核；签证变更费用的审核；材料设备询价；方案的经济性比选与项目的优化建议；项目的成本巡视；造价控制动态分析；竣工结算的编制。
三、实行项目施工阶段全过程成本控制的优点1、缩短项目结算的时间，确保在项目竣工验收后一个月内办理结算。
主要因为项目的变更签证的具体金额在施工过程中已确认完成，最终的结算只是汇总的过程而不是计算的过程，因此可有效缩短时间。
2、实现对成本的动态控制，对成本超目标进行实时预警，在每一个时间节点均能实时的展现出项目变更及签证的总金额，而不是在项目结束完成后的结算阶段。
3、进行投标报价分析，提前发现投标报价中的问题，将此类问题的解决放在签订合同前而不是放在结算过程中。
4、进度款工程量的计算与计价由专业的人员进行计算，提高项目进度款的准确性。
5、由造价咨询单位现场人员的巡视，对施工现场与合同、图纸及预算不符的情况及时指出并做好证据，减少结算争议问题的发生。
全过程跟踪审计报告
全过程跟踪审计报告篇一：跟踪审计报告模板（造价咨询单位名称）踪审计报ＸＸＸＸ跟报〔2012〕Ｘ号审计项目：xxxxx项目项目负责人：xxxxxx咨询公司跟告我公司接受委托（或者：经公开招投标确定，我公司），于200X年X月至20XX年X月对……（项目名称）实施了跟踪审计。
审计过程中，重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。
………………。
现将跟踪审计情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项审批情况，主要包括以下几个方面的内容：1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况（二）相关参建单位及招投标、直接发包情况，主要包括以下几个方面的内容：1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标情况。
2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。
（三）项目实际建设情况（包含开工及完工时间，以及相关完工验收情况等）二、跟踪审计实施情况（一）人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位情况（包括人员调整、时间变动等情况）（二）结合项目特点，叙述跟踪审计主要做法，内容包括：1.采用的跟踪审计方式，驻场时间。
2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方—2—法、措施（结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位），提出了哪些审计意见和建议，建设单位采纳情况，取得的成效。
（主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容，要列举实例，并有相关资料及数据支撑。
）三、审计结果（一）取得成效。
汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金；在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。
（二）跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。
对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。
企业工程全过程跟踪审计总结报告
企业工程全过程跟踪审计总结报告一、引言企业工程全过程跟踪审计是指对企业工程项目从策划、设计、施工、投运等全过程进行跟踪检查和审计，以确保项目按照合规要求进行，并最大限度地实现预期目标。
本报告旨在总结企业工程全过程跟踪审计的主要内容、发现的问题以及建议的改进措施。
二、审计目标与方法本次审计的目标是对企业工程项目的全过程进行审计，并从发现问题、改进流程、节约成本等角度提出建议。
审计采用了文件审计、现场检查、访谈和数据分析等方法，并与相关部门进行沟通和协调。
三、主要发现问题1.策划阶段存在缺乏详细的项目计划和风险评估的问题，导致后续工作没有明确的方向和目标。
2.设计过程中存在设计标准不符合要求、设计方案缺乏创新和可行性评估等问题，影响了项目的质量和效益。
3.施工过程中存在施工质量不达标、材料采购不规范、安全管理不到位等问题，增加了项目风险和额外成本。
4.投运阶段存在质量验收不到位、设备维护保养不及时等问题，影响了项目的正常运营和使用寿命。
5.财务管理方面存在预算编制不科学、成本控制不严格、资金使用不透明等问题，浪费了企业的资源。
四、建议改进措施1.在策划阶段，加强项目管理与风险评估，制定详细的项目计划和目标，确保项目顺利进行。
2.设计过程中，加强对设计标准的遵守和创新思维的引入，建立科学合理的设计评估机制。
3.施工过程中，强化施工质量管理和安全管理，加强材料采购的规范性，确保项目质量和安全。
4.投运阶段，完善设备质量验收制度，建立设备维护保养的长效机制，确保项目正常运营和延长使用寿命。
5.财务管理方面，加强预算编制和成本控制，建立资金使用的透明度，确保企业资源的有效利用。
五、结论通过企业工程全过程跟踪审计，我们发现了企业工程项目过程中存在的问题，并提出了相应的改进措施。
只有加强对企业工程项目各个环节的管理和监督，才能保证项目的顺利进行，减少资源浪费和成本增加。
我们建议企业在今后的工程项目中积极采纳这些改进措施，提高项目的预期目标的实现，并不断完善和优化企业工程项目管理体系。
全过程跟踪审计报告模板
引言概述：全过程跟踪审计是一种有效的审计方法，它通过对企业的经营活动进行系统详细的审计，从而有助于揭示企业内部管理问题，提供相应的改进建议。
本文将介绍一个全过程跟踪审计报告模板，以便审计人员在进行审计工作时可以有一个标准的报告格式，从而提高审计工作的效率和准确性。
正文内容：一、企业概述1.企业名称、注册地及经营范围：在这一小点中，应对企业的基本信息进行简要介绍，包括企业的名称、注册地和经营范围等。
2.组织架构及人员构成：针对企业的组织架构和人员构成进行详细描述，帮助审计人员了解企业的管理体系和工作分工。
二、审计目标和范围1.审计目标：明确本次审计的目标是什么，如核实财务报表的真实性、评估内控制度的有效性等。
2.审计范围：详细列出本次审计所涉及的业务范围、时间范围等，确保审计人员的工作有明确的边界和目标。
三、审计方法和步骤1.审计方法：介绍本次审计采用的具体方法，如抽样调查、数据分析等。
2.审计步骤：列出本次审计的具体步骤，如准备工作、数据收集、现场调查等。
四、审计发现和问题1.财务报表审计：对财务报表进行全面的审计，揭示任何可能存在的错误或问题。
2.内部控制审计：评估企业内部控制制度的有效性，发现并纠正任何可能存在的问题。
3.经营活动审计：对企业的经营活动进行全面审计，包括采购、销售、生产等环节。
4.风险评估：通过审计工作，对企业的各项风险进行评估，为后续改进工作提供参考意见。
5.其他问题：在审计过程中发现的其他问题，如违法违规行为等，也需要详细记录和描述。
五、审计结论和建议1.审计结论：对整个审计工作进行总结，明确审计的结果和发现。
2.风险提示：根据审计发现的问题和风险，对企业的经营活动进行风险提示。
3.改进建议：针对审计中发现的问题，提供相应的改进建议，帮助企业解决存在的问题。
总结：全过程跟踪审计报告模板是审计工作中的重要工具，它能够帮助审计人员系统地进行审计工作，提高审计效率和准确性。
本文对一个全过程跟踪审计报告模板进行了详细的介绍，包括企业概述、审计目标和范围、审计方法和步骤、审计发现和问题、审计结论和建议等。
关于XX项目全过程跟踪审计工作的总结报告
关于XX项目全过程跟踪审计工作的总结报告XX项目全过程跟踪审计工作总结报告一、引言XX项目全过程跟踪审计工作旨在对项目的始末进行审计，确保项目的合规性、有效性和高质量完成。
本报告对XX项目全过程跟踪审计工作进行总结，包括项目目标、审计方法、主要发现和问题、建议等方面的内容。
二、项目概述XX项目旨在实现其中一目标，通过跟踪审计工作，我们目前已经完成了项目的全过程审计，并总结了审计工作的主要内容和结论。
三、审计目标1.确保项目目标的实现：审计人员通过跟踪审计工作，评估项目是否完全实现了预期目标。
2.发现项目中存在的问题：审计人员通过审计方法，发现项目中可能存在的问题，并提出相应的解决方案。
3.评估项目的效益：审计人员通过对项目的审计，评估项目的效益并提出改进建议。
四、审计方法1.文件审计：审计人员对项目相关文件进行全面审计，包括项目计划、执行过程记录、决策文件等，以确保项目活动符合项目需求和合规性要求。
2.数据分析：通过对项目数据的收集和分析，评估项目的进展情况和实际效果，进一步发现问题和潜在风险。
3.岗位访谈：与项目团队成员进行访谈，了解项目工作的实际情况和存在的问题。
4.风险评估：通过对项目中的潜在风险因素进行评估，预测和识别可能对项目目标产生负面影响的风险。
五、主要发现和问题1.项目目标的达成情况：经过审计发现，项目目标的共实现了60%，主要原因是在项目执行中出现了一些问题，如资源不足、沟通不畅等。
2.资金使用情况：根据审计结果，项目资金的使用情况基本符合规定，但存在一些资金使用不透明的问题，需要进一步加强财务管理。
3.项目执行过程中的问题：审计结果显示，在项目执行过程中存在一些问题，如进度控制不力、协同配合不紧密等，需要改进项目管理方式。
4.内部控制风险：审计发现，项目在内部控制方面存在一些风险，如数据保护不完善、授权不明确等，需要加强内部控制措施。
六、建议1.项目管理改进：项目管理团队应加强对项目执行过程的监管和控制，确保项目进度和质量的达到预期目标。
跟踪审计现场情况汇报
跟踪审计现场情况汇报根据公司安排，我于XX年XX月XX日至XX月XX日对XX项目进行了跟踪审计现场情况的汇报。
在此次审计过程中，我主要对项目的执行情况、资金使用情况、进度计划执行情况以及相关风险管控情况进行了全面的了解和分析，现将汇报如下：首先，针对项目的执行情况，我对项目团队的组织架构、人员配备、工作分工等方面进行了详细的了解。
通过现场观察和与相关人员的交流，我对项目执行情况有了全面的了解。
在此过程中，我发现项目团队在执行过程中存在一些沟通不畅、协作不够紧密的情况，这可能会对项目的进度和质量产生一定的影响，建议项目管理部门加强团队建设和沟通协作，以确保项目的顺利进行。
其次，针对资金使用情况，我对项目的资金使用记录、支出情况以及相关凭证进行了全面的审查。
通过对资金流向的追踪和核对，我发现项目的资金使用情况基本符合相关规定，但仍存在一些支出未能按规定进行备案和报销的情况，建议项目财务部门加强对资金使用的监管和管理，确保资金使用的合规性和透明度。
再次，针对进度计划执行情况，我对项目的进度计划进行了详细的分析和比对。
通过与项目管理人员的交流和现场观察，我发现项目的进度计划执行情况整体较好，但在具体执行过程中存在一些细节上的偏差和延误，建议项目管理部门加强对项目进度的监控和调整，确保项目按计划进行。
最后，针对相关风险管控情况，我对项目的风险管理措施和应急预案进行了全面的审查和评估。
通过与项目管理人员和相关专业人员的交流，我了解到项目在风险管控方面做了一定的工作，但仍存在一些潜在的风险隐患和未能及时发现和应对的问题，建议项目管理部门加强对项目风险的识别和应对，确保项目的顺利进行和安全性。
综上所述，通过对项目的跟踪审计现场情况的汇报，我对项目的执行情况、资金使用情况、进度计划执行情况以及相关风险管控情况进行了全面的了解和分析，并提出了相关的改进建议。
希望相关部门能够认真对待，并按照建议加强管理，确保项目的顺利进行和取得预期效果。
全过程跟踪审计汇总情况报告材料
XXXXXX工程管理咨询X X 工咨二[2012] 号关于XXXX新校区建设工程跟踪审计与结算审核的汇总报告XXXX：我公司承受委托,对贵校新校区建设项目进展了全过程跟踪审计与竣工结算审核,根据项目建设与贵校要求,我公司采用现场常驻与公司审计平台跟踪参与相结合的方式,从2004年9月起至2010年12月止,完成贵校新校区建设项目办公、教学、场馆、生活用房等37个新建、4个维修改造以与附属配套工程的全过程跟踪审计与竣工结算审核工作.新校区建设项目总投资14.30亿元,为协助建设单位加强建设项目管理、节约和控制投资、确保工程质量按期完成、投入使用发挥了应有的作用.审计期间,我公司共计审核竣工结算单项〔单位〕工程212个,送审金额累计70,941.25万元,核定金额63,320.63万元,核减金额7,620.61万元.其中出具各类竣工结算审核报告68份〔结算金额100万元与100万元以上〕,出具竣工结算审核核定单144份〔结算金额100万以下〕；审查建设工程施工、材料〔设备〕采购、勘察〔设计〕与监理服务等各类招标文件、施工合同、工程量清单200多项；审核各类工程款支付、材料〔设备〕询价、变更与签证累计2000多项；参加工程例会、审计会议、各类紧急会议、工程验收、现场勘查测量累计2000屡次,书面或口头提供审计建议2000多项.目前,工程竣工全部投入使用正常,竣工结算审核工作全部完成,我公司现将全过程跟踪审计与竣工结算审核具体情况报告如下.一、建设项目概况XXXX新校区建设项目总建筑面积约54.5万平方米,投资总额约合人民币14.3亿元,建设地址位于某某市宁六路219号.新校区的建设项目施工单位主要有XXX集团、XXX建设集团、XXX建设、XXX建设集团、XXX建设工程集团、XXX集团、XXX集团、XXX建筑安装工程等.监理单位主要有XXX建设监理咨询、XXX建设监理、XXX建设监理.我公司承受贵校委托,从2004年9月进驻施工现场至2010年底工程全部竣工投入使用,对该项目进展了为期六年的全过程跟踪审计,并对全部竣工结算进展了审核,具体项目如下.1、新建工程我公司跟踪审计新建工程37项,主要有：〔1〕XX办公楼；〔2〕体育馆；〔3〕科技楼；〔4〕XX中心；〔5〕XX中心；〔6〕XX活动中心；〔7〕XX 食堂；〔8〕XX中心；〔9〕XX中心；〔10〕XX教育中心；〔11〕XX科技楼；〔12〕XX综合楼；〔13〕XX食堂；〔14〕XX食堂等项目.2、维修改造工程我公司跟踪审计的维修改造工程8项,主要有：〔1〕XX公寓〔建筑面积2.4万m2〕；〔2〕大礼堂〔建筑面积1600m2〕；3、图书馆〔建筑面积2000m2〕；〔4〕食堂加层等.3、附属配套工程除上述项目外,还包含校区内一大批室外管网、道路、景观、配电房、电缆、桥梁、广场、水管铺设等附属配套项目.二、全过程跟踪审计情况我公司在本项目跟踪审计工作中,坚持"服务第一、质量第一〞的宗旨,强化服务意识,与贵校审计处、基建处积极配合,相互协作,全面开展跟踪审计各项工作,服务深度涵盖不局限于传统跟踪审计,注重配合、协助建设单位开展工程建设管理,成效显著,确保工程保质量按期完成、投入使用,科技楼、实验中心等等重点项目均评定为某某省 "扬子杯〞等优质工程.根据贵校要求,为更好地完成跟踪审计工作,我公司采用现场常驻与跟踪参与相结合的方式对建设项目进展全过程跟踪审计,由公司副总经理XX 同志、部门主任XX同志主抓该项目各项审计工作,派出具有丰富现场经验的土建专业XX、安装专业XX等同志常驻现场；为保证跟踪审计工作质量,确保跟踪审计与贵校审计、基建工作沟通与时,指定我公司高级项目经理XX 同志为项目负责人兼现场负责人；同时根据现场工作,随时指定专业审计人员参与、配合审计工作,从而确保全面履行《跟踪审计服务协议》,按时保质完成贵校交办的各项跟踪审计事项.具体内容如下：1、审核合同条款,审核各类施工、采购、服务招标文件、工程量清单、招标控制价.跟踪审计期间,我们通过审核,对合同条款提出合理化建议；通过审核,提高招标文件的严谨性、全面性,确保工程量清单、招标控制价的准确性、合理性,从事前对审核变更、签证和结算工作进展了必要的控制.例如在体育馆工程招标中,我们通过审核明确了清单应结合图纸要求采用虹吸雨水系统,但施工单位投标时仍然按照普通雨水系统进展报价,报价为2万多元,仅为虹吸雨水系统造价的十分之一.施工期间,施工单位向贵校基建处申报,认为招标清单漏项,虹吸雨水系统应进展调价.我们在以往审核招标文件和清单的根底上,再次对招投标文件进展了认真分析,在工程例会中,向贵校审计处、基建处领导作了详细的分析汇报,明确了施工单位投标时误报价的事实,建议对申报不予批复.贵校采纳了我们的意见,为学校减少了二十多万元的不必要的基建支出.2、参加工程例会、审计会议等工作会议,提供审计建议；根据对施工合同和实际施工的跟踪审计情况,与时分析评价施工索赔与反索赔内容,提供预防措施与处理意见3、根据合同约定和工程形象进度情况,对工程进度款的支付进展审核,出具工程进度款付款意见跟踪审计期间,我公司共审核工程进度款落干次.我公司在接到贵校转交施工单位付款申请后,第一时间进展审核,特殊时期例如临近春节,加班加点审核,审核中严格执行合同约定,并对照工程形象进度,不仅未发生因工程款审核迟付工程款情况,也未发生一例未按合同约定付款和超付现象,从而确保了工程进度,也为结算阶段的造价控制工作创造良好的局面.4、参加工程例会和施工图纸会审,了解施工图纸变更情况,与时审计各项变更和签证在跟踪审计期间,我们审计主要从三个方面进展审核控制：〔1〕根据有关规定和甲方要求,确定变更或签证的合理性、时效性,并检查确定变更的材料是否齐备；〔2〕对工程确需的变更或签证进展现场勘测,与时做好记录,并签署意见；〔3〕对工程确需的变更或签证进展造价审核,确定造价.过程中尤其注重变更、签证的立项审核,杜绝施工单位借变更、签证方式以调整合同价款的情况,从源头做好变更、签证的造价控制工作；同时通过现场勘测,检查变更、签证的性、准确性,防止施工单位弄虚作假,也从侧面协助贵校加强对监理工作的监视；最后立项成立、现场与资料相符的情况下,依据从约原如此,严格按照合同约定审核变更、签证,防止施工单位借变更、签证任意重新组价以调整合同单价.例如在XX中心工程中空调工程复合风管材料问题中,施工单位在过程中提出变更风管材料,也同意了变更方案,我们通过仔细分析招投标文件和施工图纸,发现施工单位投标报价失误,报价中只含材料费,未含安装费,判断此项变更系施工单位为减少自己的损失而提出此项材料变更,不仅对其它投标单位不公平,也会让学校多投资,从而造成经济上的损失.贵校基建处采纳了我们的意见,未予以变更,根据招标风险分担原如此对复合风管新增加面积局部进展了重新核价,不仅控制了不必要的投资,又维护了建设单位、施工单位各方的合法、合理利益,推动工程顺利开展.例如, 食堂工程中,施工单位提出增加16万元蒸汽管道签证,我们详细分析了图纸与招投标文件,判断图纸和招标文件中描述和显示的无缝钢管就是用于蒸汽管道,为此我们向学校提出了不予签证的意见,为学校减少了16万元的基建支出.5、参与现场勘测、检查验收工程和材料〔设备〕,配合、协助建设单位开展工程建设管理,完成贵校交办的其他各项跟踪审计工作现场跟踪的目的除了在于确保审计工作跟进的与时性外,更在于审计人员对审计资料与施工实际的检查工作,协助建设单位开展工程建设管理,加强各个环节的监视,从而实现真正意义的动态控制.根据上述工作原如此,我公司在跟踪审计工作中,与贵校基建处、审计处积极配合,参与变更签证勘测、工程与材料验收、抽查,屡次发现施工单位弄虚作假、以次充好、以假乱真的情况.例如我们在对XX中心弱电工程进展验收时发现,网络线按招投标文件要求应为某进口品牌,而供货商提供的进口报关单不全且有弄虚作假的情况,为此我们与时向学校基建处和审计处进展了专题汇报,最终学校责令供货商整改,直至满足招标文件要求为止.例如我们在配合基建处对图书中心某某石进展现场抽查时发现,其一层地面某某石石材质量差,与投标样品不相符,最终责令施工单位将已铺贴好的石材全部铲除,重新换成合格的石材,确保了工程的质量和整体效果.三、竣工结算审核情况工程竣工验收后,我们对跟踪审计工程进展竣工结算审核,根据贵校要求对其中结算金额100万元与100完以上的工程项目,出具工程竣工结算审核报告；结算金额100万以下的,出具工程竣工结算审核核定单.在结算审计期间,我公司为了保证竣工结算的质量,特指派有一定经验的高级项目经理担任竣工结算审核,采取工程结算审核人员与现场跟踪审计人员协作的方式,对工程结算进展审核.审核期间,主审人员与贵校审计处、基建处相互协作,全面细致发现问题,进展调整,解决问题,截至2010年12月底,顺利完成全部工程竣工结算工作,并协助贵校基建财务完成甲供材料〔设备〕超欠供、施工用水电费等事项的结算工作.为学校节约了大量资金.例如：XX中心Ⅱ标段3#楼、4#楼工程结算审核,施工方提出来要调增,清单漏项的卫生间楼面找平层、天棚面抹灰面油漆等工程造价,经我审核人员认真研究分析认为报价应按《建设工程工程量清单计价规X》规定的统一格式填写,内容和数量以工程量清单为准…….工作量清单项目特征中文字描述已很清楚,应将抹灰列入报价,即使未报价,也应视同包含在其他报价内；且投标方报价只看清单号和项目名称,不看项目特征报价不符常理；故不予增加天棚抹灰等,节约造价约25.5万元.现浇混凝土界面剂、外墙抹灰〔外墙30厚挤塑保温板保温〕、现浇水磨石楼面〔是否已报40C20厚细石混凝土；撒绿豆砂一层粘牢；刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,60厚C15混凝土,外表撒1：1水泥黄砂,压实抹光；加设35厚挤压聚苯乙烯泡沫塑料板〕等调增.我们审计方认为：根据招标文件报价应按《建设工程工程量清单计价规X》规定的统一格式填写,内容和数量以工程量清单为准…….根据相应工作量清单项目特征中文字描述,该项应列入报价,即使未报价,也应视同包含在其他报价内,故应根据投标报价水平不予增加,涉与金额约55.63万元.在整个审计过程中我们积极主动和学校审计处、基建处沟通,配合审计处较好的完成了学校新校区建设项目的竣工结算审计.1、审核成果我公司共出具正式竣工结算审核报告68份,详见附表一；出具核定单144份〔未出报告局部〕,详见附表二.送审结算金额总计70,941.25万元,核定金额总计63,320.63万元,核减金额总计7,620.61万元.2、审核主要方法和依据〔1〕审核主要方法根据合同中约定的固定总价结算原如此,对工程结算进展了①根据施工图纸、变更资料并结合现场实际确定工程量；②根据相关指导文件对各项费用的计取进展审核；③标外局部按合同约定结算方式进展结算.〔2〕主要审核依据①法规依据：《中华人民合同法》；《中华人民招标投标法》；《某某省建筑与装饰工程计价表》〔2004年〕；《某某省安装工程计价表》〔2004年〕；《某某省工程造价咨询业务指导规程》；与上相配套的相关政策法规.②委托方提供依据：工程施工合同；工程招标文件、投标文件；竣工图纸、设计变更、签证；其他的有关结算资料.③其他依据文件：工程造价咨询合同；工程造价咨询质量控制流程单.3、审核中发现和调整的主要问题〔1〕工程量计算不准确调整〔2〕定额套用错误调整〔3〕材料价风格整〔4〕变更单价调整〔5〕甲供材超欠供调整三、审核成果出具正式竣工结算审核报告73份,见附表一；出具核定单134份〔未出报告局部〕,见附表二；建安工程总造价约613,575,587.20元,核减总金额72,616,922.40元.XXX工程管理咨询2012年X月XX日主题词 XXXX 汇总报告共印： 4 份。
项目全过程跟踪审计工作的总结报告参考文本(一)
项目全过程跟踪审计工作的总结报告参考文本(一)项目全过程跟踪审计是为了确保项目的质量、安全和效率。
在项目实施过程中，审计工作起着关键的作用，对于发现问题、及时纠正问题和预防问题都起到了至关重要的作用。
本文主要从项目全过程跟踪审计的总结报告角度，对项目全过程跟踪审计工作进行总结。
一、项目全过程跟踪审计工作的基本情况本次项目的全过程跟踪审计工作主要是从项目开始阶段到结束阶段的全貌进行跟踪审计，共进行了5个月左右的审计工作，在审计的过程中共涉及到800多个审计点。
本次全过程跟踪审计的每一个步骤都按照相关规定和流程进行，并且采用了合理的工作方式，确保了审计工作的科学性和严格性。
二、项目全过程跟踪审计的主要问题在项目全过程跟踪审计工作中，发现了一些问题，主要包括以下几个方面：1、在项目设计方案的初期和审批阶段，有些问题没有得到足够的重视，导致了后来出现的问题；2、在项目采购阶段，有些采购过程没有得到及时的跟踪审计，出现了一些不合理的采购情况；3、在项目实施阶段，有些实施过程中出现的问题没有得到及时解决，给项目进展造成了不利的影响。
三、针对问题的解决措施针对以上存在的问题，提出了以下的解决措施：1、在项目设计方案的初期和审批阶段，应该尽早发现问题并及时解决，及时进行调整和改进；2、在项目采购阶段，应强化采购过程的审计监督，确保采购的合理性和公正性；3、在项目实施阶段，应加强对实施过程的跟踪和监督，及时发现问题并及时解决。
四、项目全过程跟踪审计工作的意义本次项目全过程跟踪审计工作的意义在于发现问题，及时解决问题，提高了项目实施的效率和质量。
通过审计工作的展开，可以帮助项目组找出问题所在，并给出相应的建议，为项目提供更好的运作方案。
同时，还可以通过对项目全过程跟踪审计工作的总结反思，提升审计工作水平和效率。
综上所述，项目全过程跟踪审计工作是重要的质量保证和监督措施，通过对审计工作的总结分析，可以找出问题并提出有效的解决措施，确保项目的顺利实施和高效完成。
全过程跟踪审计报告
全过程跟踪审计报告一、引言本报告旨在对XX公司进行全过程跟踪审计，全面了解其运营流程，并评估其合规性和效率。
审计工作详细记录了XX公司的运营过程、重要决策和资源分配，以及公司各个环节的风险管理情况。
本报告对审计结果进行了总结和分析，并提出了相应的建议。
二、背景XX公司是一家大型制造公司，主要生产电子产品。
由于公司的规模快速扩大，运营过程变得越来越复杂。
因此，公司管理层决定进行全过程跟踪审计，以确保运营的合规性和效率。
三、审计目的和范围本次审计的主要目的是评估XX公司在全过程中的风险管理、内部控制和合规性情况。
审计的范围包括销售、采购、生产、财务、人力资源和信息技术等各个环节。
审计工作从XX公司的最高管理层开始，追溯到具体操作层面。
四、审计方法本次审计采用了综合性的方法，包括文件审查、数据分析、现场检查和访谈等。
审计团队对公司现行的制度、政策和程序进行了仔细的研究，并对数据和信息进行了验证和核实。
五、审计结果1.风险管理：XX公司的风险管理体系相对完善，但在一些领域还存在漏洞。
审计发现一些重要风险事项未被充分考虑和管理，建议公司加强风险识别和评估，并制定相应的风险管理措施。
2.内部控制：XX公司的内部控制系统较为严格，但一些环节的控制措施不够完善。
特别是在采购和销售环节，存在一些未经充分审批的交易行为。
建议公司加强内部控制，确保交易的合规性和准确性。
3.合规性：XX公司在法律和法规方面具有较高的合规性水平。
审计未发现重大的违法行为或违规操作。
但在一些合同管理和税务申报方面，仍存在一些不规范的情况。
建议公司加强合规性培训，提高员工的法律意识和合规意识。
4.效率：XX公司在生产和财务方面具有较高的效率水平。
但在信息技术和人力资源管理方面，仍有待改进。
建议公司加强信息系统的建设和维护，并提高人力资源的配置效率。
六、建议基于审计结果，本报告提出以下建议：1.加强风险管理，完善风险识别和评估机制，制定相应的风险管理措施。
施工全过程跟踪审计情况作简要汇报
施工全过程跟踪审计情况作简要汇报大家好，今天我来和大家聊聊我们最近在工地上进行的“神秘”工作——施工全过程跟踪审计。
这个工作可不是一般的审计，它可是个大工程，关系到我们的工程质量、进度和成本控制。
所以，今天我就带大家简单了解一下这次审计的基本情况。
我们要明确一点，这次审计可不是走形式，而是真心实意地帮我们找问题、提建议。
就像我们小时候玩游戏一样，不是随便玩玩，而是要认真对待每一个关卡，这样才能过关斩将，取得最后的胜利。
那么，审计的步骤是什么呢？简单来说，就是从前期准备开始，到现场检查结束，再到后期总结报告，每一步都不能马虎。
就像我们做作业，先要仔细审题，再动手做题，最后认真检查答案。
在前期准备阶段，我们主要做了两件事：一是制定了详细的审计计划，包括审计的范围、重点、方法和步骤等；二是对审计人员进行了培训，确保他们能够熟悉审计流程和标准，以便更好地开展工作。
这就好比我们在做菜前，要先准备好食材和调料，这样才能做出美味的菜肴。
接下来是现场检查阶段，这是我们审计工作的重点。
我们分成几个小组，每个小组负责不同的项目或环节。
比如，有的小组负责检查施工现场的安全措施，有的小组负责检查材料的质量，还有的小组负责检查施工工艺等。
就像我们做游戏时，每个角色都有自己的任务，只有齐心协力，才能完成任务。
在检查过程中，我们不仅关注了现场的实际情况，还通过查阅相关文件、记录和资料等方式，对项目的各个方面进行了全面的了解。
这个过程就像是我们做实验，不仅要观察现象，还要深入了解背后的原理。
最后是后期总结阶段，我们对整个审计过程进行了梳理和总结。
在这个过程中，我们发现了一些值得表扬的地方，也有一些需要改进的地方。
就像我们在做作业时，不仅要总结自己的收获，还要找出不足，以便下次做得更好。
总的来说，这次施工全过程跟踪审计工作虽然辛苦，但却非常有意义。
它让我们更加深入地了解了项目的进展情况，也帮助我们发现了一些问题和不足之处。
我相信，只要我们继续努力，不断改进，我们的项目一定会越做越好。
全过程跟踪审计汇总报告
全过程跟踪审计汇总报告全过程跟踪审计是一种对公司的运作流程进行全方位跟踪和评估的审计方法。
它通过收集和分析相关数据，并与公司的策略目标进行对比，以确保公司的运营过程与其目标一致，并提供改进的建议。
本文将详细介绍全过程跟踪审计汇总报告的内容。
一、引言在引言部分，首先要介绍全过程跟踪审计的目的和背景。
解释为什么公司需要进行全过程跟踪审计以及审计过程中的方法和工具。
更重要的是，介绍全过程跟踪审计的目标，即确保公司的运营过程与其目标一致，并提供改进的建议。
二、审计目标和范围在本节中，要明确全过程跟踪审计的目标和范围。
目标应该明确指出需要审计的重点和关注的领域。
范围应该包括公司的各个部门和重要的运营过程。
审计的目标和范围应该与公司的战略目标和战略计划一致。
三、审计方法和工具这一部分需要详细介绍全过程跟踪审计的方法和工具。
常用的审计方法包括数据收集、文件分析、访谈和观察等。
工具可以包括电子表格、数据库和数据分析软件等。
对于每一种方法和工具，需要解释其原理和使用方式，并提供具体的操作步骤和示例。
四、数据收集和分析在这一节中，需要详细介绍数据收集和分析的过程。
数据收集可以通过标准化的问卷调查、文件和记录的收集等方式进行。
数据分析可以通过数据清洗、统计分析和可视化展示等方式实现。
在展示数据分析结果时，可以使用图表、表格和图形等形式，以便更好地理解数据。
五、运营过程评估在这一部分中，需要对公司的运营过程进行评估。
评估应该基于公司的战略目标和战略计划，并与公司的竞争对手进行比较。
评估的重点可以包括运营效率、运营风险和运营成本等方面。
评估应该提供具体的量化和定性的指标，并与公司的目标进行对比。
六、问题和改进建议在这一节中，需要列出在审计过程中发现的问题，并提出具体的改进建议。
问题可以包括运营过程中的瓶颈、风险和效率问题等。
改进建议应该具体、可操作，并与公司的战略目标和战略计划一致。
建议可以分为短期、中期和长期的建议，并对每个建议给出实施的步骤和时间表。
工程项目全过程跟踪审计报告(DOC)
工程项目全过程跟踪审计报告(DOC)1. 引言本报告旨在对工程项目的全过程进行跟踪审计，并就审计结果进行分析和总结。
工程项目的全过程跟踪审计是为了评估项目的执行情况、发现潜在的问题，并提供相应的改进建议。
2. 审计对象本次跟踪审计的对象为XXX公司在XXX项目上的工程项目执行情况。
3. 审计方法基于独立行动原则，本次审计采用以下方法进行跟踪：1. 收集相关项目文档和数据，包括项目计划、执行报告、财务数据等；2. 对项目的执行过程进行实地考察和观察；3. 进行与项目相关的访谈和调查。
4. 审计结果经过全面的跟踪审计，我们得出以下审计结果：1. 项目执行进度与计划相比稍有偏差，但整体控制在可接受范围内；2. 财务预算管理较为精细，开支与收入的核对比较准确；3. 在工程质量方面，存在一部分细微的瑕疵，需要进行及时改进；4. 项目团队合作效果良好，沟通和协调能力较强。
5. 改进建议基于审计结果，我们提出以下改进建议：1. 进一步优化项目执行计划，确保与实际进度更加匹配；2. 加强对工程质量的监督和管理，做到问题的及时发现和解决；3. 继续加强项目团队的沟通和合作，提高工作效率；4. 在项目实施过程中，及时记录和总结经验教训，为将来类似项目提供参考。
6. 结论通过全过程跟踪审计，我们对XXX公司在XXX项目上的工程项目执行情况有了全面的了解。
审计结果显示，在大多数方面，项目的执行较为稳定和顺利。
然而，仍存在一些需要改进的地方。
我们相信，通过执行改进建议，项目的执行将会更加高效和优质。
END。
跟踪审计项目情况汇报
跟踪审计项目情况汇报近期，我们对审计项目的情况进行了跟踪，现将情况汇报如下：首先，我们对审计项目的进展情况进行了全面的梳理和分析。
通过对项目进度、问题发现和整改情况进行梳理，我们发现项目整体进展顺利，问题整改积极有效，取得了良好的成绩。
同时，我们也发现了一些存在的问题和不足，需要进一步加以解决和改进。
其次，我们对项目的关键节点和风险点进行了重点关注和跟踪。
在项目执行过程中，我们重点关注了审计工作的关键节点，确保项目进度和质量得到有效控制。
同时，我们也对项目执行过程中可能出现的风险点进行了全面的识别和跟踪，采取了相应的控制措施，确保项目顺利进行。
在项目执行过程中，我们还对审计工作的质量进行了全面的监督和评估。
我们建立了完善的审计工作质量评估体系，对审计工作的全过程进行了严格的监督和评估，确保审计报告的准确性和可靠性。
此外，我们还对项目执行过程中的问题整改情况进行了跟踪和督促。
对于审计过程中发现的问题，我们及时跟踪整改情况，督促相关部门采取有效措施进行整改，并对整改情况进行了全面的记录和归档，确保问题得到有效解决。
最后，我们将对项目执行过程中的经验教训进行总结和归纳，为今后类似项目的执行提供借鉴和参考。
我们将对项目执行中取得的成功经验进行总结，为今后的项目执行提供可借鉴的经验，同时也将对项目执行中遇到的问题和不足进行深入分析，总结经验教训，为今后的工作提供警示和借鉴。
总之，通过对审计项目情况的全面跟踪和汇报，我们对项目的进展情况和存在的问题有了清晰的认识，同时也为今后的工作提供了有益的借鉴和参考。
我们将继续加强对项目情况的跟踪和分析，确保审计工作的顺利进行，为公司的发展提供有力支持。
全过程跟踪审计的汇总报告
全过程跟踪审计的汇总报告全过程跟踪审计的汇总报告全过程跟踪审计的汇总报告一、基本情况公安局业务技术用房改扩建工程共包括4个子项目(室内外装饰、弱电工程、电梯工程、环境工程)，其中已完工子项目0个，进入决结算审计阶段0个。
（一）本月工程完成情况：室内外精装修完成90%，弱电80%，电梯95%，环境20%。
（二）本月工程支付情况：室内外精装修工程已累计支付2294.1170万元，指挥信息系统工程已累计支付128.3868万元，本月无支付情况。
（三）本月土地征用、房屋拆迁等情况：该工作内容在土建工程施工前已完成。
（四）本月资金到位及使用情况：无（五）本月工程发生的其他情况：无二、跟踪审计情况（一）审计工作开展情况：我公司参与跟踪审计的项目部共有两人组成。
具体工作的开展主要通过对工程施工过程中的月进度审核、工程变更、工程签证、相关建筑材料（暂估价）的市场询价，协同业主对相关合同执行过程中的把关控制等。
对项目实施过程的造价成本进行有效动态控制；我们跟踪审计工作的开展方式主要为派驻现场人员随时跟踪项目进展情况及参与监理例会及相关专题会议等方式开展；目前，我们现场收集整理与造价有关的跟踪审计资料为：施工合同、施工图纸、施工签证、工程变更资料、现场影像资料等（二）审计成效1、在进行暂估价部分材料进行核价中，我方跟踪审计人员会同建设单位、代建业主、监理单位一同在市场上多家市场进行了询价审核，在保证材料产品质量的情况下所审核的暂估价部分材料基本上都在原暂估单价上进行了审减，确保了暂估价部分的材料不超原中标价。
2、在建筑垃圾的安全文明按时费收方过程中我方跟踪审计人员提出了质疑，因项目是土建及精装修工程交叉作业施工，施工方在收方过程中把归属于土建工程的建筑垃圾划分在精装修工程中，在被我方跟踪审计人员发现后立即拒绝对土建工程的建筑垃圾进行收方签证，确保了在本次交叉作业施工中造成重复收方签证。
（三）审计发现的主要问题及处理意见或建议关于石材外墙及玻璃幕墙的超概，原设计概算中因施工图没有此项内容因而概算审核单位对该部分是暂估价600万进行的计费，目前施工方在此工作内容实施完成后提出实际完成量已超过中标工程量约2891平方米，如按照中标价进行结算办理，预计增加投资约144.32万元。
跟踪审计汇报材料样本
跟踪审计汇报材料样本
尊敬的各位领导：
我根据您的要求进行了跟踪审计，并汇总了以下的审计发现和建议。
请您查阅，并针对其中的问题和建议提出宝贵意见。
1. 财务管理
- 发现：公司财务流程存在较为复杂，造成财务报告的编制时间较长。
- 建议：优化财务流程，提高财务报告的编制效率。
2. 人力资源
- 发现：公司员工的培训工作不够全面，导致员工整体素质有待提升。
- 建议：加强员工培训计划，提升员工的专业技能和综合素质。
3. 供应链管理
- 发现：公司供应链过程中存在着物料库存过高和物料过期的问题。
- 建议：优化供应链管理，合理制定订货计划，避免库存过高和物料过期问题的出现。
4. 生产效率
- 发现：生产线存在产能利用率不高的情况，导致生产效率低下。
- 建议：优化生产线布局，提高生产线的效率，降低生产成
本。
5. 营销策略
- 发现：公司市场营销策略不够精准，导致营销效果不理想。
- 建议：根据市场需求和竞争情况，制定具体的营销策略，
提高市场竞争力。
以上是我在跟踪审计过程中所发现的主要问题和建议，请各位领导批示。
谢谢！。
跟踪审计总结报告
跟踪审计总结报告一、背景介绍跟踪审计是一种重要的企业管理工具，通过对企业业务流程和运作的监控和追踪，可以发现问题、改进流程、提高效率。
本报告总结了我对公司业务流程的跟踪审计结果，并提出了相应的改进建议。
二、跟踪审计过程在跟踪审计过程中，我采用了以下方法和步骤：1.确定审计目标：明确要审计的业务流程或环节，确定审计的重点和范围。
2.收集数据：收集与审计目标相关的数据信息，包括流程图、操作记录等。
3.分析数据：对收集到的数据进行整理和分析，发现潜在问题和改进空间。
4.撰写报告：根据分析结果撰写跟踪审计报告，包括问题分析、改进建议等内容。
5.提交报告：将跟踪审计报告提交给相关部门或管理层，并与他们讨论审计结果和建议。
三、跟踪审计结果经过对公司业务流程的跟踪审计，我发现了以下问题：1.流程不清晰：部分业务流程存在模糊和不清晰的情况，导致员工难以理解和执行流程，影响工作效率。
2.内部控制不完善：部分业务环节存在内部控制缺陷，例如缺乏双重验证、授权不规范等，存在一定的风险。
3.数据处理错误率较高：部分员工在数据处理过程中存在错误率较高的问题，需要进一步优化和培训。
四、改进建议为了解决上述问题，并提升公司业务流程的效率和质量，我提出了以下改进建议：1.流程优化：对于存在问题的业务流程，应进行优化和改进。
建议制定清晰明确的流程图和操作指南，确保员工能够准确理解和执行流程。
2.内部控制加强：加强对业务环节的内部控制，建立双重验证机制，规范授权流程，减少内部风险。
3.培训和提升：对存在数据处理错误率较高的员工进行培训和指导，提升他们的数据处理能力和准确性。
五、结论通过跟踪审计，发现了公司业务流程中存在的问题，并提出了相应的改进建议。
我相信，通过引入这些改进措施，能够提高公司的工作效率、减少风险，并最终实现业务流程的优化和提升。
希望管理层能重视跟踪审计结果，积极采纳和实施改进建议，为公司的发展和提升做出贡献。
以上是跟踪审计总结报告的内容，希望对公司的业务流程改进有所帮助。
全过程跟踪审计汇总报告
全过程跟踪审计汇总报告全过程跟踪审计是指对其中一特定活动、项目或业务流程从开始到完成的整个过程进行跟踪和审计。
它能够对活动的各个环节进行全面分析和评估，以确保活动的有效性和合规性。
以下是一份全过程跟踪审计的汇总报告，详细说明了审计过程和结果。
一、审计目的和背景本次审计的目的是跟踪公司的销售订单处理流程，以评估其效率和准确性，并发现可能存在的问题和改进机会。
审计针对的业务流程包括订单录入、审核、发货、交付和客户反馈等环节。
通过这次审计，我们希望帮助公司发现问题，并提出相应的改进建议，以提高流程的效率和客户满意度。
二、审计范围和方法审计范围包括公司所有销售订单的处理流程，从订单录入开始到交付完成为止。
审计方法包括检查文件和记录、访谈相关人员以获取信息和意见、分析数据和报告等。
三、审计过程及结果1.订单录入在这个环节，我们发现了一些问题。
首先，订单录入员对于一些复杂产品的规格理解存在偏差，导致了订单信息的错误录入。
其次，录入员犯了一些拼写错误，使得部分订单信息不能被系统正确处理。
为了解决这些问题，我们建议公司加强对于新员工的培训，并增加验证机制以防止错误录入。
2.订单审核订单审核环节存在较好的控制和流程。
审核员对订单的规格和数量进行了仔细检查，并与客户进行了确认。
存在的问题主要是审核员过于注重细节，导致审核时间较长。
我们建议公司加强审核员的培训，提高其对异常订单的识别和处理能力，以减少审核时间。
3.订单发货在这个环节，我们发现了一些问题。
首先，发货员没有及时核对产品和数量，导致了错误的发货。
其次，发货记录没有正确记录，导致无法准确跟踪货物位置。
为了解决这些问题，我们建议公司加强对发货员的培训，建立良好的发货记录机制，并增加验证机制以确保发货的准确性。
4.订单交付虽然订单交付环节需要与物流公司合作，但公司需要与合作伙伴建立更好的沟通和追踪机制，以确保订单的按时交付和客户的满意度。
5.客户反馈四、改进建议基于以上审计结果，我们向公司提出以下改进建议：1.加强新员工的培训，提高订单录入员的专业知识和技能。
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XXXXXXXX工程管理咨询有限公司X X 工咨二[2012] 号关于XXXXXX新校区建设工程跟踪审计及结算审核的汇总报告XXXXXX：我公司接受委托，对贵校新校区建设项目进行了全过程跟踪审计及竣工结算审核，根据项目建设及贵校要求，我公司采用现场常驻与公司审计平台跟踪参与相结合的方式，从2004年9月起至2010年12月止，完成贵校新校区建设项目办公、教学、场馆、生活用房等37个新建、4个维修改造以及附属配套工程的全过程跟踪审计及竣工结算审核工作。
新校区建设项目总投资14.30亿元，为协助建设单位加强建设项目管理、节约和控制投资、确保工程质量按期完成、投入使用发挥了应有的作用。
审计期间，我公司共计审核竣工结算单项（单位）工程212个，送审金额累计70,941.25万元，核定金额63,320.63万元，核减金额7,620.61万元。
其中出具各类竣工结算审核报告68份（结算金额100万元及100万元以上），出具竣工结算审核核定单144份（结算金额100万以下）；审查建设工程施工、材料（设备）采购、勘察（设计）及监理服务等各类招标文件、施工合同、工程量清单200多项；审核各类工程款支付、材料（设备）询价、变更及签证累计2000多项；参加工程例会、审计会议、各类紧急会议、工程验收、现场勘查测量累计2000多次，书面或口头提供审计建议2000多项。
目前，工程竣工全部投入使用正常，竣工结算审核工作全部完成，我公司现将全过程跟踪审计及竣工结算审核具体情况报告如下。
一、建设项目概况XXXXXX新校区建设项目总建筑面积约54.5万平方米，投资总额约合人民币14.3亿元，建设地址位于南京市宁六路219号。
新校区的建设项目施工单位主要有XXXX集团有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设工程集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX 建筑安装工程有限公司等。
监理单位主要有XXXX建设监理咨询有限公司、XXXX建设监理有限公司、XXXX建设监理有限公司。
我公司接受贵校委托，从2004年9月进驻施工现场至2010年底工程全部竣工投入使用，对该项目进行了为期六年的全过程跟踪审计，并对全部竣工结算进行了审核，具体项目如下。
1、新建工程我公司跟踪审计新建工程37项，主要有：（1）XX办公楼；（2）体育馆；（3）科技楼；（4）XX中心；（5）XX中心；（6）XX活动中心；（7）XX食堂；（8）XX中心；（9）XX中心；（10）XX教育中心；（11）XX科技楼；（12）XX综合楼；（13）XX食堂；（14）XX食堂等项目。
2、维修改造工程我公司跟踪审计的维修改造工程8项，主要有：（1）XX公寓（建筑面积2.4万m2）；（2）大礼堂（建筑面积1600m2）；3、图书馆（建筑面积2000m2）；（4）食堂加层等。
3、附属配套工程除上述项目外，还包含校区内一大批室外管网、道路、景观、配电房、电缆、桥梁、广场、水管铺设等附属配套项目。
二、全过程跟踪审计情况我公司在本项目跟踪审计工作中，坚持“服务第一、质量第一”的宗旨，强化服务意识，与贵校审计处、基建处积极配合，相互协作，全面开展跟踪审计各项工作，服务深度涵盖不局限于传统跟踪审计，注重配合、协助建设单位开展工程建设管理，成效显著，确保工程保质量按期完成、投入使用，科技楼、实验中心等等重点项目均评定为江苏省“扬子杯”等优质工程。
根据贵校要求，为更好地完成跟踪审计工作，我公司采用现场常驻与跟踪参与相结合的方式对建设项目进行全过程跟踪审计，由公司副总经理XX同志、部门主任XX同志主抓该项目各项审计工作，派出具有丰富现场经验的土建专业XX、安装专业XX等同志常驻现场；为保证跟踪审计工作质量，确保跟踪审计与贵校审计、基建工作沟通及时，指定我公司高级项目经理XX同志为项目负责人兼现场负责人；同时根据现场工作，随时指定专业审计人员参与、配合审计工作，从而确保全面履行《跟踪审计服务协议》，按时保质完成贵校交办的各项跟踪审计事项。
具体内容如下：1、审核合同条款，审核各类施工、采购、服务招标文件、工程量清单、招标控制价。
跟踪审计期间，我们通过审核，对合同条款提出合理化建议；通过审核，提高招标文件的严谨性、全面性，确保工程量清单、招标控制价的准确性、合理性，从事前对审核变更、签证和结算工作进行了必要的控制。
例如在体育馆工程招标中，我们通过审核明确了清单应结合图纸要求采用虹吸雨水系统，但施工单位投标时仍然按照普通雨水系统进行报价，报价为2万多元，仅为虹吸雨水系统造价的十分之一。
施工期间，施工单位向贵校基建处申报，认为招标清单漏项，虹吸雨水系统应进行调价。
我们在以往审核招标文件和清单的基础上，再次对招投标文件进行了认真分析，在工程例会中，向贵校审计处、基建处领导作了详细的分析汇报，明确了施工单位投标时误报价的事实，建议对申报不予批复。
贵校采纳了我们的意见，为学校减少了二十多万元的不必要的基建支出。
2、参加工程例会、审计会议等工作会议，提供审计建议；根据对施工合同和实际施工的跟踪审计情况，及时分析评价施工索赔与反索赔内容，提供预防措施及处理意见3、根据合同约定和工程形象进度情况，对工程进度款的支付进行审核，出具工程进度款付款意见跟踪审计期间，我公司共审核工程进度款落干次。
我公司在接到贵校转交施工单位付款申请后，第一时间进行审核，特殊时期例如临近春节，加班加点审核，审核中严格执行合同约定，并对照工程形象进度，不仅未发生因工程款审核迟付工程款情况，也未发生一例未按合同约定付款和超付现象，从而确保了工程进度，也为结算阶段的造价控制工作创造良好的局面。
4、参加工程例会和施工图纸会审，了解施工图纸变更情况，及时审计各项变更和签证在跟踪审计期间，我们审计主要从三个方面进行审核控制：（1）根据有关规定和甲方要求，确定变更或签证的合理性、时效性，并检查确定变更的材料是否齐备；（2）对工程确需的变更或签证进行现场勘测，及时做好记录，并签署意见；（3）对工程确需的变更或签证进行造价审核，确定造价。
过程中尤其注重变更、签证的立项审核，杜绝施工单位借变更、签证方式以调整合同价款的情况，从源头做好变更、签证的造价控制工作；同时通过现场勘测，检查变更、签证的真实性、准确性，防止施工单位弄虚作假，也从侧面协助贵校加强对监理工作的监督；最后立项成立、现场与资料相符的情况下，依据从约原则，严格按照合同约定审核变更、签证，避免施工单位借变更、签证任意重新组价以调整合同单价。
例如在XX中心工程中空调工程复合风管材料问题中，施工单位在过程中提出变更风管材料，设计院也同意了变更方案，我们通过仔细分析招投标文件和施工图纸，发现施工单位投标报价失误，报价中只含材料费，未含安装费，判断此项变更系施工单位为减少自己的损失而提出此项材料变更，不仅对其它投标单位不公平，也会让学校多投资，从而造成经济上的损失。
贵校基建处采纳了我们的意见，未予以变更，根据招标风险分担原则对复合风管新增加面积部分进行了重新核价，不仅控制了不必要的投资，又维护了建设单位、施工单位各方的合法、合理利益，推动工程顺利开展。
例如，食堂工程中，施工单位提出增加16万元蒸汽管道签证，我们详细分析了图纸与招投标文件，判断图纸和招标文件中描述和显示的无缝钢管就是用于蒸汽管道，为此我们向学校提出了不予签证的意见，为学校减少了16万元的基建支出。
5、参与现场勘测、检查验收工程和材料（设备），配合、协助建设单位开展工程建设管理，完成贵校交办的其他各项跟踪审计工作现场跟踪的目的除了在于确保审计工作跟进的及时性外，更在于审计人员对审计资料与施工实际的检查工作，协助建设单位开展工程建设管理，加强各个环节的监督，从而实现真正意义的动态控制。
根据上述工作原则，我公司在跟踪审计工作中，与贵校基建处、审计处积极配合，参与变更签证勘测、工程及材料验收、抽查，多次发现施工单位弄虚作假、以次充好、以假乱真的情况。
例如我们在对XX中心弱电工程进行验收时发现，网络线按招投标文件要求应为某进口品牌，而供货商提供的进口报关单不全且有弄虚作假的情况，为此我们及时向学校基建处和审计处进行了专题汇报，最终学校责令供货商整改，直至满足招标文件要求为止。
例如我们在配合基建处对图书中心大理石进行现场抽查时发现，其一层地面大理石石材质量差，与投标样品不相符，最终责令施工单位将已铺贴好的石材全部铲除，重新换成合格的石材，确保了工程的质量和整体效果。
三、竣工结算审核情况工程竣工验收后，我们对跟踪审计工程进行竣工结算审核，根据贵校要求对其中结算金额100万元及100完以上的工程项目，出具工程竣工结算审核报告；结算金额100万以下的，出具工程竣工结算审核核定单。
在结算审计期间,我公司为了保证竣工结算的质量,特指派有一定经验的高级项目经理担任竣工结算审核,采取工程结算审核人员与现场跟踪审计人员协作的方式，对工程结算进行审核。
审核期间，主审人员与贵校审计处、基建处相互协作，全面细致发现问题，进行调整，解决问题，截至2010年12月底，顺利完成全部工程竣工结算工作，并协助贵校基建财务完成甲供材料（设备）超欠供、施工用水电费等事项的结算工作。
为学校节约了大量资金。
例如：XX中心Ⅱ标段3#楼、4#楼工程结算审核,施工方提出来要调增，清单漏项的卫生间楼面找平层、天棚面抹灰面油漆等工程造价，经我审核人员认真研究分析认为报价应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为准……。
工作量清单项目特征中文字描述已很清楚，应将抹灰列入报价，即使未报价，也应视同包含在其他报价内；且投标方报价只看清单号和项目名称，不看项目特征报价不符常理；故不予增加天棚抹灰等，节约造价约25.5万元。
现浇混凝土界面剂、外墙抹灰（外墙30厚挤塑保温板保温）、现浇水磨石楼面（是否已报40C20厚细石混凝土；撒绿豆砂一层粘牢；刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,60厚C15混凝土,表面撒1：1水泥黄砂,压实抹光；加设35厚挤压聚苯乙烯泡沫塑料板）等调增。
我们审计方认为：根据招标文件报价应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为准……。
根据相应工作量清单项目特征中文字描述，该项应列入报价，即使未报价，也应视同包含在其他报价内，故应根据投标报价水平不予增加，涉及金额约55.63万元。
在整个审计过程中我们积极主动和学校审计处、基建处沟通，配合审计处较好的完成了学校新校区建设项目的竣工结算审计。
1、审核成果我公司共出具正式竣工结算审核报告68份，详见附表一；出具核定单144份（未出报告部分），详见附表二。
送审结算金额总计70,941.25万元，核定金额总计63,320.63万元，核减金额总计7,620.61万元。