公司重点梳理流程清单
公司制度流程梳理
公司制度流程梳理公司制度流程梳理包括以下几个方面：
1. 员工入职流程：
- 填写个人信息表和员工合同；
- 提供必要的身份和学历证明文件； - 进行面试和岗位背景调查；
- 确定薪资、福利待遇等条件；
- 完成入职培训和签订行为准则；
- 领取工作设备、工作牌等物品。
2. 绩效考核流程：
- 设定明确的绩效考核指标；
- 与员工讨论并设定目标；
- 定期对员工进行绩效评估；
- 绩效评估结果反馈和奖惩制度；
- 进行员工绩效面谈，提供改进建议。
3. 请假及迟到早退流程：
- 预先向上级主管申请请假；
- 根据公司规定，提前多久申请请假； - 提供请假原因和期间；
- 上级主管批准请假申请；
- 请假期间按规定进行请假报销。
4. 员工晋升流程：
- 管理团队对员工进行评估；
- 根据评估结果确定是否符合晋升要求；
- 根据晋升要求制定晋升计划和岗位职责；
- 工资、福利等待遇的调整；
- 晋升后员工培训和适应新角色。
5. 离职流程：
- 员工向上级主管提出离职申请；
- 在规定的提前期提供离职通知；
- 完成离职手续，如交接工作、清理工作设备等；
- 离职面谈和调查问卷填写；
- 离职后工资结算和发放离职证明。
以上是一些常见的公司制度流程，具体的流程根据公司的规模、行业性质和管理需求等可以有所调整和具体细化。
公司重点梳理流程清单
公司重点梳理流程清单
重要流程：
1.日常工作：请示报告书
2.人事管理：岗位变动审批流程、招聘信息流程
3.信息管理：信息设备领用、信息服务申请、信息设备变更、信息设备转移、调拨申
请流程
4.急办流程：用章使用申请流程、用款审批流程、礼品申购流程、礼品领用申请流程
5.资产管理：固定资产调拨流程、国定资产验收流程、用品领用申请流程、
6.车辆管理：车辆维修保养申请流程、临时私车公用申请流程、用车申请流程
7.会议纪要：周例会会议纪要流程、月例会会议纪要流程
8.项目管控：项目管控工作延期审批流程、项目管控请示流程
9.办公室管理：业务招待费申请审批流程、名片印制流程、员工住宿申请流程、住宿
人员审批流程、订票人员审批单
10.费用相关：差旅费报销流程、费用报销流程、借款申请流程、
11.合同管理：合同评审流程
12.考勤相关：加班申请流程、未打卡补签申请流程、员工请假申请流程、员工外勤公
差申请流程、员工休假申请流程
13.采购管理：不易招标流程审批流程、用品申购流程、信息设备申购流程、招标审批
流程
14.公文管理：部室发文流程、对外公文处理流程、公司发文流程、文件会签流程
15.总结和计划：出差工作总结报告、月总结和计划、周总结和计
划。
公司流程、制度梳理方案
人力资源部制度梳理方案概述：对于企业各部门流程不固定，制度不完善旳现象，经有关人员多次研究并报企业领导同意，将组织企业各部门对其涵盖旳所有流程和制度进行一次深入旳梳理整改，并对存在问题旳流程制度进行改正，使得企业内部运行愈加清晰有效，减少企业在经营过程中旳劳动降效。
目旳与成果企业内部所有旳流程、制度所有固化，制作出《**企业流程、制度章程》；对存在问题旳流程、制度找到有关负责人进行沟通、确认实行；建立数据库三级体系，提高原始数据旳精确性；个人职位旳梳理，制作出个人职业手册，从而使员工责任明确，提高工作效率并减少员工成本。
操作原则任何一种职业人员所做旳任何一件事情都将有制度对其进行监督，有流程对其进行引导，有操作手册对其工作进行协助。
工作方案1 小组组员绩效管理部、综合办；各部门主任及内勤，部门各职位业务人员若干名。
2 调查研究深入部门，与业务岗位人员进行深入交流学习，理解其例行工作旳内容和工作过程中与否存有流程、制度不完善现象。
3 建立健全制度流程在充足理解员工工作旳基础上，制定出本业务人员所波及到旳流程、制度（对之前无或不精确旳制度流程进行改正、补充）。
协助其制定《职业操作手册》。
4 部门次序先业务部门，后职能部门5 建立数据库三级体系后另附件阐明怎样建立数据库三级体系6 编制《**企业流程与制度章程》将各部门已经有或新制定旳流程与规章制度汇总到一起，编制成企业旳章程以供查阅。
7 时间基础数据与例行工作旳整顿，因其第一次尝试必将困难很大，估计所需时间为整年，编制完毕《章程》。
附件数据库建立措施与内容一、数据库建立完善旳重要性1、基础数据旳良好维护是企业高效运转旳保障职能部门运转旳能量有些是为了直接或是间接地生成数据。
没有良好数据搜集、维护流程体系不管其怎样旳努力也都将是事倍功半。
部门扯皮旳事情、数据错误翻查占用了这个企业大量旳人力、物力。
这些事件反而减少了企业运行效率。
2、导出旳数据不能反应出真正旳企业经营水平基础数据搜集旳不完善，维护数据旳不专业会动摇上层数据旳精确性，数据不会对旳旳反应真正旳企业经营状况。
梳理部门工作流程步骤
梳理部门工作流程步骤一、引言。
在现代企业管理中，工作流程的梳理是非常重要的一项工作。
通过对工作流程的梳理，可以使工作更加有序、高效，提高工作质量和效率。
本文将以某公司某部门的工作流程为例，对其进行详细的梳理和分析，以期为其他企业和部门提供一些参考和借鉴。
二、部门概况。
该部门是某公司的市场营销部门，主要负责公司产品的推广和销售工作。
部门人员总共有20人，分为策划组、推广组、销售组和客服组四个小组。
每个小组分别有组长和若干普通员工，组长直接向部门经理汇报工作。
三、工作流程梳理。
1. 市场调研和分析。
首先，策划组会进行市场调研和分析，了解市场需求和竞争情况。
他们会收集各种市场数据，包括产品销售情况、竞争对手情况、市场趋势等，然后进行分析和总结，形成市场报告，供其他小组参考。
2. 策划和推广方案制定。
基于市场调研和分析的结果，策划组会制定产品推广方案和营销策略。
他们会根据产品特点和市场需求，设计推广方案和活动策划，包括线上线下推广活动、广告宣传等内容。
3. 推广活动执行。
推广组负责执行策划组制定的推广方案和活动策划。
他们会与广告公司、活动策划公司等合作，组织并执行各种推广活动，包括线上线下广告投放、促销活动等，以提高产品知名度和销量。
4. 销售目标制定。
销售组会根据市场调研和推广活动的效果，制定销售目标和销售计划。
他们会根据产品特点和市场需求，制定销售策略和销售计划，包括销售目标、销售渠道、销售政策等内容。
5. 销售业绩考核。
销售组会定期对销售业绩进行考核和评估。
他们会根据销售目标和销售计划，对销售业绩进行监控和评估，及时发现问题并进行调整，以保证销售目标的完成。
6. 客户服务和售后支持。
客服组负责产品的售前咨询和售后服务支持。
他们会负责接听客户咨询电话、处理客户投诉、提供产品咨询等工作，以保证客户的满意度和忠诚度。
7. 数据分析和总结。
最后，各小组会对工作进行数据分析和总结。
他们会收集各种工作数据，包括市场调研数据、推广活动数据、销售数据等，进行分析和总结，形成工作报告，供部门经理参考和决策。
企业工作流程各环节内容与重点
企业工作流程各环节内容与重点环节工作内容工作重点备注洽商1、了解客户基本情况；2、与客户的关键人物商讨合作方式；3、立项分析，成功率在50%以上的项目进行跟进；4、在评估项目后预约设计师现场勘测日期；5、与公司技术部门报备此项目情况，并收取意见。
戴：1、客户要求与产品的一致性；2、交期、质量、数量；3、考虑现有成熟产品推广。
王：1、针对产品，结合库存；哪些需外协，哪些需自产，是否有能力提供；2、大概确认交货日期；3、尽可能提供给客户本产品的优点，给客户提供最好的建议，供客户参考。
施：1、了解客户基本情况并着重掌握客户采购意向；2、跟生产技术部门沟通确定依工厂现有条件是否能实现客户对产品的需求，包括产品质量要求及交货期要求；3、产品价格及付款方式的确定；4、工程现场与工厂产品的有效对接。
1、是否符合公司能力范围内的合作；2、产品、工期、付款方式；3、力争最快时间内与客户关键人物接触；4、分析客户决策机制；5、明确对方对我们提出的产品和施工要求。
6、通过投入产出比进行分析，与技术部门共同提交立项报告。
1、时间节点；2、明确责任人；3、合作部门之间的双方责任人签字；4、投诉机制；5、首问负责制。
设计环节戴：1、图纸设计现场勘测；2、准确性、美观性；3、材料利用率；4、安装简单化王：1、现场考察，收集各类资料；2、结合库存及现场实际情况，设计各类图纸方案。
范：1、确定是否设计外包；2、如果由我公司负责设计；公司标准产品形成标准文集；与客户技术人员充分沟通了解其设计要求，风格，偏好；如需现场勘测与客户再沟通，基础数据一定要准确，施工环境做评估；设计完成后一定要得到客户的书面签字认可，同时提交相关部门做备案，服务体现价值，服务也需体现增值，能否细化合同金额体现设计难易方案的价值；设计图纸要求准确无误。
施：1、针对客户的产品要求与生产技术部门及设计人员沟通，进行产品图纸设计并初审后与客户确认；2、客户确认后图纸交由相关部门备案，配合生产技术部门准备相应的生产所需配件如刀具的定制并督促生产配件进度。
全面梳理办事流程情况汇报
全面梳理办事流程情况汇报
为了更好地提高工作效率和规范办事流程，我们对公司的各项
办事流程进行了全面梳理和汇报。
通过此次梳理，我们全面了解了
公司的各项办事流程情况，并对存在的问题和不足进行了深入分析
和整改，以期能够提高工作效率，优化流程，为公司的发展提供更
好的支持。
首先，我们对公司各项办事流程进行了全面的调研和梳理，包
括请假流程、报销流程、审批流程等。
通过对各个流程的梳理，我
们清晰地了解了每个流程的具体步骤和相关人员的职责，以及每个
环节存在的问题和瓶颈。
接着，针对每个流程中存在的问题和不足，我们进行了深入的
分析和整改。
比如，在请假流程中，我们发现存在着审批时间过长、信息传递不畅等问题，为此，我们对流程进行了优化和调整，明确
了各个环节的时限和责任人，同时也加强了信息的传递和沟通，以
期能够更加高效地完成请假流程。
在报销流程中，我们也发现了一些问题，比如报销材料的准备
不充分、审批流程不够清晰等。
针对这些问题，我们进行了相应的
整改和优化，明确了报销材料的准备要求和审批流程，同时也加强了对报销流程的监督和管理，以确保报销流程的规范和高效。
最后，我们对整个梳理和整改过程进行了总结和汇报，提出了进一步改进的建议和措施。
我们将继续关注各项办事流程的实施情况，及时发现和解决存在的问题，努力提高工作效率，为公司的发展提供更好的支持。
通过此次全面梳理办事流程情况的汇报，我们更加清晰地了解了公司的各项办事流程，并对存在的问题进行了深入分析和整改。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的各项办事流程将会更加规范和高效，为公司的发展提供更好的支持。
公司制度及流程梳理
北京格琳视觉公司组织结构1、设计原则：以产品和服务为中心组织结构，以及围绕执行流行化管理的可操作性来设计2、特点：部门之间是平行关系，部门权利独立性强，但必须进行紧密的协作；流程化管理下效率会比较高；层级少，执行通路简单，上传下达更容易；3、公司总结构图财务部人事行政部产品制作部产品研发部市场销售部运营部（于）（于）（于）（吴）（吴）（吴）4、产品制作部组织结构图1项目组长（兼搭配师）2项目组长（兼搭配师）3项目组长（兼搭配师）摄影师、摄影助理、化妆师、质检员、美工同1 同15、市场销售部组织结构图销售主管（迟）执行专员（迟）外联专员（李）线上销售专员（李）线下销售专员（迟）客户关系维护专员（迟）6、财务部组织结构图财务部主管（于）7、人事部组织结构图员工关系包括：劳动合同、入职、试用期转正、考勤、休假、档案、奖惩、离职北京格琳视觉岗位职责和职位说明（草案初稿）【前言】岗位职责，是指宏观粗线条描述岗位职能内容；职能说明，是进一步将岗位职责分解到具体动作的精细化叙述；本草案是初步框架结构性阐述，所有“职能说明”均是初步整理，大部分具体实用内容要根据后续公司流程确定后，每个流程节点都会安排负责人跟进和负责，然后相应补充在下面的职能说明里。
也就是说，合体的岗位职责，必须建立在自己公司流程管理确定的基础上，才能实现无缝对接。
需要审议的内容主要包括：1、公司职能部门的结构、各部门负责人的主要业务方向2、优化该草案的流程3、除了岗位职责和职位说明，需要补充的内容有哪些？如行为准则、任职要求（参考附件的管理模板或者其他适合的）4、以下岗位说明的细节部分，随着以后流程的确立，应该会有很多需要修改和变动的地方，这次主要审议岗位职责部分以下都是部门负责人岗位职责和职位说明：一、运营部负责人：（吴）（一）岗位职责：1、战略规划：全面负责公司的市场运作和管理，参与公司整体策划，制定公司战略规划及制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；2、内控管理：负责日常运作相关的制度体系、业务流程、业务计划，健全公司各项制度，完善公司运营管理，建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；协调各部门的工作。
公司管理制度梳理方案
公司管理制度梳理方案一、背景与目标随着公司业务的不断拓展和规模的逐渐扩大，原有的管理制度在某些方面可能已经不能完全适应公司发展的新需求。
为了提高公司的运营效率、规范内部管理流程、降低管理风险，有必要对公司现行的管理制度进行全面梳理和优化。
本次管理制度梳理的主要目标是：1、确保管理制度的完整性和系统性，消除制度之间的冲突和漏洞。
2、使管理制度更加符合公司的战略发展方向和业务实际情况。
3、提高制度的可操作性和执行效率，减少不必要的繁琐流程。
二、梳理范围与重点（一）梳理范围涵盖公司各个部门和业务领域的管理制度，包括但不限于人力资源管理、财务管理、市场营销管理、项目管理、采购管理等。
（二）梳理重点1、关键业务流程的管理制度，如销售流程、采购流程、生产流程等。
2、涉及公司内部风险控制和合规管理的制度。
3、员工普遍反映存在问题或执行困难的制度。
三、梳理步骤与方法（一）资料收集1、收集公司现有的各类管理制度文件，包括正式发布的制度、内部流程规范、操作指南等。
2、与各部门负责人和关键岗位员工进行沟通，了解他们在实际工作中对制度的看法和遇到的问题。
（二）制度评估1、对收集到的制度文件进行仔细阅读和分析，评估其与公司当前业务和战略的匹配度。
2、检查制度的合理性、有效性和可操作性，找出存在的问题和不足。
（三）问题汇总1、将评估过程中发现的问题进行分类汇总，包括制度缺失、制度冲突、流程不合理、职责不清晰等。
2、对问题的严重程度和影响范围进行评估，确定优先解决的重点问题。
（四）优化建议1、针对汇总的问题，提出具体的优化建议，包括制度修订、新增制度、流程优化、职责调整等。
2、组织相关部门和人员对优化建议进行讨论和论证，确保建议的可行性和有效性。
（五）制度修订与完善1、根据讨论确定的优化建议，对相关制度进行修订和完善。
2、在修订过程中，注重语言表达的清晰准确，避免产生歧义。
（六）培训与宣贯1、完成制度修订后，组织开展针对新制度的培训活动，确保员工理解和掌握新的制度要求。
公司各部门职能梳理方法和流程
项目成果
•《集团总部组织结构优化方案》（PPT文件） •《集团总部各部门职能汇编》（Word文件）
项目第三阶段的整体时间进度安排
管理 诊 断
公司各部 门职 能梳理方法和流程
目录
一、集团总部组织结构优化阶段情况介绍 二、部门职能梳理工具 三、部门职能梳理工作安排
项目第三阶段的主要内容是集团总部组织结构设计和部门职能 说明书的编写
项目内容和工作思路
1.通过访谈、资料分析、部门职能梳理等，分 析集团总部目前组织结构中存在的问题
2.根据组织结构优化的原则，结合集团战略目 标和管控的要求，提出组织结构优化的方案
有职能存在问题汇总表》； • 11月12日（周三）18：00前 ，各部门将《部门职能梳理文件》和《部门现有职能存在问题汇总表》
以 电子版 形式提交到 。
部门职能梳理表
部门职能存在问题汇总表
部门职能梳理提交文件要求
文件提交方式： 1、 提交 电子版 文件； 2、 每个一级部门编写 一份《部门职能梳理表》 和 一份《部门职能存在问题汇总表》 ， 保存 在一个文件夹内 ， 文件夹用部门名称命名 。
职能虚位
甲
流程或权限设计问题导致职责遗漏或
乙
者职责虚位，如甲部门名存实亡，对
乙部门失去控制
部门职能梳理方法论 —— 按两个维度进行职能梳理
示意
职能分解
我们部门职能梳理工具
纵向上 将部门 职能分 解为彼 此相对 独立的 职能模 块
职能模块一
计划 / 规则
企业流程清单汇总
企业流程清单汇总1.采购流程-采购需求确认：部门向采购部门提出采购需求，并填写采购需求单。
-供应商选择：采购部门根据需求单，筛选并比较不同供应商的产品和服务，并选择最合适的供应商。
-报价和谈判：采购部门与供应商进行谈判，商定产品价格、交付期限和其他相关合作条件。
-采购订单生成：采购部门根据谈判结果，生成采购订单，并发送给供应商确认。
-供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认，并将确认信息回传给采购部门。
-采购付款：采购部门根据合同约定的付款条件，向供应商付款。
-产品交付和验收：供应商按照合同约定的交付期限，将产品交付到指定地点，并由采购部门进行验收。
-仓储和库存管理：采购部门负责将采购的产品进行仓储和库存管理，确保供应链的畅通。
2.生产流程-生产计划编制：生产计划部门根据销售需求和资源情况，编制生产计划。
-原料采购和入库：采购部门按照生产计划，采购所需原料，并将原料送入生产线进行入库。
-生产作业：生产部门按照生产计划，将原料进行加工、组装和生产，制造成成品。
-质量检验：生产部门对生产出的成品进行质量检验，确保成品符合质量标准。
-成品入库和出库：生产部门将合格的成品进行入库，并根据销售订单进行出库。
-成品包装和装运：生产部门将成品进行包装，并安排装运，确保产品的安全到达客户手中。
-售后服务和投诉处理：售后服务部门负责处理客户的售后服务需求和投诉，并提供解决方案。
3.销售流程-销售预测和计划：销售部门根据市场情况和公司策略，进行销售预测和制定销售计划。
-销售机会开发：销售团队根据销售计划，开发潜在客户和销售机会，并进行跟进和洽谈。
-销售订单生成：销售团队与客户达成销售协议后，生成销售订单，并发送给供应链部门。
-客户确认和付款：客户收到销售订单后，进行确认，并按照合同约定的付款条件向公司付款。
-订单处理和发货：供应链部门根据销售订单，进行订单处理、包装和发货。
-客户收货和验收：客户收到货物后，进行验收，并向供应链部门确认收货。
某公司制度规范与流程梳理方案
各部门负责人
2013-1-22
开始按计划进行流程梳理，安排和跟进各部门自主
4 进行三、四级具体作业业务流程的识别与编制
各部门负责人及流程
参与执行人员
2013-2-6
（以现有客观流程还原及搭建为主，同步试行）
在各部门已编制流程基础上，打破部门界限、站在 公司及质量体系的层面，按模块划分进行流程的再 与二级流程有关的各 5 识别与梳理，并弄清楚跨部门的接口，进行流程链 部门流程负责人 2013-5-7 接和建立流程结构图(效率优先，兼顾合理)
制度规范与流程梳理方案
项目经理：李超安
二0一二年八月
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
定标杆、找差距、知不足、求发展
结合质量管理体系建立及运 效率提升
行的要求，同步梳理公司的业 质量提升
精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。2021年1月 5日星 期二上 午6时21分2秒06:21:0221.1.5
让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2021年1月上午 6时21分21.1.506:21J anuar y 5, 2021
这些年的努力就为了得到相应的回报 。2021年1月5日星期 二6时21分2秒06:21:025 January 2021
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。21.1.521.1.5Tues day, January 05, 2021
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。06:21:0206:21:0206:211/5/2021 6:21:02 AM
做一枚螺丝钉，那里需要那里上。21.1.506:21:0206:21Jan- 215-Jan-21
公司部门工作流程的管理制度梳理与优化
公司部门工作流程的管理制度梳理与优化随着公司规模的不断扩大和发展，工作流程的管理变得越来越重要。
一个高效和优化的工作流程管理制度可以确保公司部门能够协同合作，提高工作效率，提供优质的服务，并为公司的发展提供支持。
本文将对公司部门工作流程的管理制度进行梳理与优化，以帮助公司实现更高水平的协同工作。
一、梳理现有工作流程在优化工作流程之前，我们首先需要对现有的工作流程进行梳理。
这包括对各个部门内部的工作流程以及各个部门之间的协同流程的全面了解。
梳理工作流程的过程中，我们需要考虑以下几个方面：1.1 工作流程的步骤每个部门的工作流程都会包含多个步骤，从接收任务到完成任务。
我们需要明确每个步骤的具体内容和执行者，以及不同步骤之间的关联和依赖关系。
1.2 工作流程的时间节点对于一些关键性的任务或项目，我们需要设定明确的时间节点和截止日期，以确保工作流程的正常推进和完成。
同时，我们也需要明确每个步骤所需要的时间，以评估整个工作流程的时效性。
1.3 工作流程的问题和瓶颈在梳理过程中，我们还需要识别出工作流程中存在的问题和瓶颈。
这些问题可能包括沟通不畅、信息流失、协同效率低下等。
只有通过清晰地了解问题所在，我们才能有针对性地进行优化。
二、制定工作流程管理制度在梳理了现有工作流程之后，我们需要根据实际情况制定一套完善的工作流程管理制度。
该制度应当明确规定各个部门的职责和权限，并提供详细的工作流程操作指南。
以下是一些管理制度的核心内容：2.1 部门职责和权限每个部门的职责和权限应当明确规定，以避免工作流程中出现不必要的交叉和纠纷。
同时，也要确保各个部门在流程中的协作合作。
2.2 工作流程操作指南对于每个工作流程的步骤和操作，管理制度应当提供详细的操作指南，以确保每个成员都能明确自己的角色和任务，并正确地执行工作流程。
2.3 信息共享和沟通机制一个高效的工作流程管理制度应当提供良好的信息共享和沟通机制。
通过采用适当的办公软件和协作工具，可以确保各个部门之间的信息沟通畅通无阻，并及时分享和更新工作进展。
核心业务流程梳理
流程编号：HR07
收到人力资源部办理工作交接通知，在《申请单》上填写工作交接内容 审批 到各部门办理工作交接事宜 结清与当事人的未尽事宜，签字 持《申请单》到人力资源部，办理后续手续
五、相关报告 员工辞职辞退申请单
15
HR07离职员工工作交接流程
人力资源部 直接上级 当事人 收到人力资源部 办理工作交接通 知，填写申请单 审批确定本部门工 作交接完，签字确 认 申请单 有未 尽事 宜？ 是 结清未尽事宜 审核合格 收到《申请单》、 辞职报告、员工 手册 办理离职手续， 通知相关部门 《申请单》、辞 职报告、员工手 册交人力资源部 否 各部门负责人
五、相关报告 新员工培训计划
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HR08新员工培训流程
各部门 人力资源部
通识培训，包括 企业简介、经营理念 公司规章制度等 否
制定新员工培训计划 新员工培训计划
是否合格？
是
部门内工作引导 岗位职责培训
总结培训工作，对 培训结果进行评估 部门间交叉引导
培训记录存档
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HR09岗位技能培训流程说明
流程名称：岗位技能培训流程 一、目的：明确岗位技能培训的基本程序，规范岗位技能培训的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司岗位技能培训的管理工作 四、流程说明： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 执行人 提供培训部门 人力资源部 接受培训部门 人力资源部 提供培训部门 接受培训部门 人力资源部 人力资源部 内容 提出组织培训要求，经审批后纳入人力资源部工作 根据年度培训计划组织培训 提出培训要求，经审批后由人力资源部统一安排 与提供培训部门沟通，确定培训时间、内容、地点；下发培训通知，与接受培训部门沟 通确定参加培训人员 在培训结束后对受训人进行培训评价 在培训结束后对培训效果进行评价 在培训过程能中监督考勤，参与培训考试，对培训项目进行评估 将培训师和受训人参与内部培训的相关信息归档记录 流程编号：HR09
企业流程梳理方法【最新版】
企业流程梳理方法流程梳理是为企业现状把脉，同时规划企业未来的流程框架。
流程梳理也是流程分析，是流程优化和流程管理的基础和前提。
流程分析从战略开始，从企业目标开始，再到企业组织架构梳理、到岗位优化，再到流程结构分析，再到流程活动分析，然后进行流程优化设计。
笔者在企业咨询实践中总结的企业管理流程四级分类法，得到了企业负责人的高度认同，实践运用效果良好，作为流程梳理方法简单实用。
因此，按照企业管理流程四级分类法进行流程梳理介绍。
一级管理流程是组织架构，也就是战略分解或管理功能划分；二级管理流程是岗位设置，让管理功能找到承载点；三级管理流程是企业主要事务工作的职责划分，四级管理流程就是围绕事务工作展开的具体活动。
如何确定企业的三级流程名称？最简洁有效的方法就是从一级流程即组织架构中提取或细分。
组织架构通常从董事长、总经理划分到各部门或子公司、分支机构，也就是将企业战略分解到单位或部门。
规范的组织架构应该划分出各部门或单位的功能。
三级流程名称来源于部门功能，每一个部门功能就是一个三级流程名称。
比如说监察审计部，就有监察管理、审计管理、预防职务犯罪管理三个功能。
财务部视企业规模大小可能会有资金管理、资产管理、预算管理、核算管理、税务管理、融资管理、投资管理等功能。
大家熟知的人力资源部有人才规划管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、薪酬管理、员工关系管理、晋级晋升管理、情感情绪管理、愿景管理、社团活动管理等功能。
这些管理功能就是企业的三级流程名称。
企业规模大、管理规范，其三级流程名称就多，反之则少。
如采购管理流程是一个三级流程名称。
而大的企业或管理规范的企业，“采购管理系统工作”就可能分为采购谈判管理流程、采购履约管理流程、供应商管理流程、外协管理流程，或商品采购管理流程、设备采购管理流程、信息设备采购管理流程等多个三级流程。
同理，小规模企业财务管理系统也可能只有一个三级流程，就是“财务管理流程”。
一级流程组织架构中的功能划分也给二级流程的岗位设置提供了直接的依据。
梳理公司每月重点工作任务计划推动
梳理公司每月重点工作任务计划推动一、引言随着市场环境的不断变化和企业自身发展需要，公司每月的重点工作任务计划推动显得尤为重要。
通过有效的计划推动，可以清晰地确定每月的工作重点，提高工作效率，实现公司整体战略目标。
二、制定月度工作计划1.明确目标在制定每月工作计划之前，首先需要明确本月的工作目标。
这个目标可以是销售业绩、市场份额、产品研发、客户满意度等方面的指标，能够激发团队士气，推动全员积极性。
2.分解任务将整体目标分解为各个部门和个人的具体任务，明确责任人和完成时间。
这些任务可以包括市场推广活动、产品研发进度、客户维护等方面的工作，需要细化到每个环节。
3.优先级排序根据任务的重要性和紧急性，对任务进行优先级排序，确定重点工作内容。
这样可以避免任务重叠和资源浪费，确保每个任务都能得到充分的关注。
4.资源投入确定完成任务所需的资源投入，包括人力、物力、财力等方面。
保证每个任务都有足够的资源支持，避免出现无法完成的情况。
三、执行月度工作计划1.沟通协调及时与各部门负责人沟通，明确月度工作计划的内容和重点，强调各个任务的完成标准和时间表。
要求各部门密切合作，共同推动工作任务的完成。
2.监督督导设立监督机制，定期对任务执行情况进行督导，及时发现问题并提出解决方案。
对于完成情况不理想的任务，要采取相应的措施进行调整和改进。
3.风险防范及时发现潜在的风险和问题，采取预防措施，确保工作计划按时完成。
在执行过程中，要做好风险管控，避免因为意外因素导致计划无法顺利实施。
四、总结与反馈1.成果评价每月末对工作计划的执行情况进行总结评价，分析完成情况和存在的问题，总结经验和教训。
可以根据评价结果对下月的工作计划进行调整和优化。
2.成就分享对于完成任务的部门和个人进行表彰和奖励，激发员工的工作热情和积极性。
同时要推动完成任务的经验和做法进行分享，促进公司内部的学习和提高。
3.问题解决针对存在的问题和不足，要及时进行解决和改进。
梳理集团管控流程制度清单
梳理集团管控流程制度清单
集团管控流程制度规划是一个相对比较耗费时间的工作，它实际上是对集团管控的所有流程进行识别、分级、规划。
从理论上说集团公司管控中所做的或所参与的每一件事都是管控流程，既有多部门参加的高度复杂的流程（如集团战略决策流程），也有非常简单的围绕管控运作的一些操作类、任务类的流程。
集团管控流程识别、分级、规划的理论依据是流程映射图原理，即根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程：管控流程与制度识别、分级、规划的成果文件可运用《集团管控流程与制度清单》来进行，其理论依据是流程映射原理：即可以根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程。
在实际操作中我们还可以将集团管控的相关制度与流程文件整合在一起。
案例：某控股集团《集团管控流程与制度清单》（一）集团战略投资管控流程与制度目录
（二）集团财务管控流程与制度目录
（三）集团审计稽查管控流程与制度目录
（四）集团人力资源管控流程与制度目录
（五）集团公共关系与品牌管控流程与制度目录
（六）集团风险管控流程与制度目录
（七）集团信息化管控流程与制度目录
（以上图片都可点击放大查看）。
业务实际 梳理流程
业务实际梳理流程在企业的日常运营中，各种各样的业务流程时常会出现。
为了能够高效地完成这些流程，提高工作效率和减少错误率，对业务流程进行梳理是非常必要的。
本文将以业务实际为基础，梳理一种典型的业务流程，以期帮助企业更好地进行管理和运营。
我们来看一种常见的业务流程，即采购流程。
采购流程是企业中非常重要的一环，涉及到原材料和设备的采购，直接关系到生产和销售的顺利进行。
采购流程一般包括需求提出、供应商选择、报价与比较、合同签订、采购执行和验收等环节。
需求提出是采购流程的起点。
一般来说，需求会由各个部门提出，包括生产、仓储、销售等。
这些部门根据自身的需求与实际情况，提出需要采购的物品或设备的种类、数量和质量要求等。
在提出需求时，需要详细列出需要采购的物品的基本信息，以及预计的采购时间。
接下来，是供应商选择环节。
在这个环节中，采购部门会根据需求的具体情况，寻找适合的供应商。
供应商的选择通常会考虑多个因素，包括价格、品质、服务等。
采购部门可以通过与供应商进行洽谈、实地考察等方式，来评估供应商的能力和信誉度。
报价与比较是供应商选择的关键环节。
在这个环节中，采购部门会向多个供应商询价，并将得到的报价进行比较。
这样可以确保企业能够以最优的价格采购到所需的物品。
在比较报价时，需要综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。
合同签订是采购流程中的重要一环。
在选择好供应商后，采购部门需要与供应商签订采购合同。
合同中需要明确双方的权利和义务，包括物品的规格、数量、价格、交货时间、支付方式等。
合同的签订可以确保采购的合法性和权益的保障。
采购执行是整个采购流程的核心环节。
在这个环节中，采购部门需要按照合同的要求，与供应商协调好交货时间和方式。
在交货过程中，采购部门需要进行验收，确保物品的质量和数量与合同要求相符。
如果发现问题，采购部门需要及时与供应商进行沟通和协商，解决问题。
是采购流程的收尾环节，验收。
在验收环节中，采购部门会对采购到的物品进行检查和确认，确保物品的质量和数量与合同要求相符。
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重要流程：
1.日常工作：请示报告书
2.人事管理：岗位变动审批流程、招聘信息流程
3.信息管理：信息设备领用、信息服务申请、信息设备变更、信息设备转移、调拨申
请流程
4.急办流程：用章使用申请流程、用款审批流程、礼品申购流程、礼品领用申请流程
5.资产管理：固定资产调拨流程、国定资产验收流程、用品领用申请流程、
6.车辆管理：车辆维修保养申请流程、临时私车公用申请流程、用车申请流程
7.会议纪要：周例会会议纪要流程、月例会会议纪要流程
8.项目管控：项目管控工作延期审批流程、项目管控请示流程
9.办公室管理：业务招待费申请审批流程、名片印制流程、员工住宿申请流程、住宿
人员审批流程、订票人员审批单
10.费用相关：差旅费报销流程、费用报销流程、借款申请流程、
11.合同管理：合同评审流程
12.考勤相关：加班申请流程、未打卡补签申请流程、员工请假申请流程、员工外勤公
差申请流程、员工休假申请流程
13.采购管理：不易招标流程审批流程、用品申购流程、信息设备申购流程、招标审批
流程
14.公文管理：部室发文流程、对外公文处理流程、公司发文流程、文件会签流程
15.总结和计划：出差工作总结报告、月总结和计划、周总结和计划。