IATF 16949体系资料之过程流程图
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
过程所有者：项目部经理 支持职能：
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
如何做？（程序、方法、标准、法规） 顾客满意度管理程序
过程的关键活动
确定顾客满意程度感受的信息； 收集与顾客满意有关的所有信息； 开展数据的统计和分析； 确定顾客不满意因素； 结合内外部数据，确定顾客不满意的原因； 有针对性的确定顾客满意改进计划； 实施改进计划，并在下一次顾客满意分析时验
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949五大工具运行图(APQP过程流程图)-详细完整版
材料进公司
产品的全工艺过程流程图 下料 锻造 机加工
压铸 机加工
热处理
顾客财产管理 4 产品和过程确认
（加工过程质量确认）
组装 包装入库 运输
顾客
工艺卡（控制计划） 分工分细表
有顾客要求时按顾客要求编制
无顾客要求时要符合IATF16949标准要求 工艺卡（控制计划）中应包括：
·SPC工具的应用 ·全尺寸检测的规定 ·型式试验要求 ·测量器具的确定及正确性
市场 占有率
市场开发 风险分析
交货期、数量、成本/售价（包括附件）、日期、双方签署签字
技术协议
级别设定会议确定等 级/记录
竞争对手分析（可行 性分析/风险分析） ·设计历史经验 ·产品技术分析 ·可靠性与质量目标 ·产品特殊特性清单 ·初始材料清单 ·供应商初选清单 ·投资预算 ·目标成本
功能/性能, 搭载车型, 特殊特性 (顾客提出)
图样 DFMEA 特殊特性清单 设备工装和设施要求 设备的增置与导入计划 产品标准（技术条件、交检技术条件）
过程设计品质保证计划
特殊特性一览表（产品工艺控制特性）
PFMEA 机加工、锻工、压铸、组装
设计依据：严重度、频度、探测度确定依据 人员因素分析、探测方法 顾客投诉、零公里、市场退货信息等
工艺过程卡
CPK
过程能力指数≥1.33
设备增置/变更
生产 平面图
生产线布局合理,维修方便
分布图
工装、刀具设计及明细表
过程审核 （分析）
品质保证计划
过程 审核计划
审核结果
审核 检查表
审核人员/时间 （资格确认）
修改工艺卡（控制计划）
初期管理要求
过程能力确认
IATF体系资料之过程流程图
•质量部门对供货质量不合格旳供给商 实施告知、监视，并对供给商现场旳
•人优力势资源、出勤比率
•企业文化/形象计划
••连健续 康改 、劣善 安势计 全划 和环境保护
•员工满意和员工福利
•员工与管理机层遇联络
障碍
业务计划控制程序 信息管理控制程序
按程序文件操作，有效旳 输入和更新旳分析
高级管理人员探讨
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息
战略和经营计划草 案
流程原则化和优化
不符合和缺陷
质量信息 反馈单
不符合 报告
顾客/内外部不符 合信息
信息分类
A
评 评总 审经
审理
B
C
探职
公
讨能
共
评部
信
审门
息
向各职能部门下达 处置信息或指令
预防措施
影消 论就 响除 事事
提举 识升 三一
认反
监视与测量 效果评估与验证
持续改进措施
管理评审
内审／外审不不 符合报告
质量信息 反馈单
原因检讨
预防措施 举一反三
国家法规、环境保 护、安全要求
顾 客要求 工 程规范
合 同、定 单 生 产计划
新供应商 潜在供给商调查
职能部门初步评审 样品样件评审验证
职能部门现场评 审文件与结论 总经理批准
采购计划
合 格供给商名单 （年度动态表）
质量体系要求
至少经过ISO9001 过程控制要求
PPAP 要 求
供货质量监控统计
交 货 期
程
和
数 据 分 程析 控 制 过
FMEA SPC MSA
IATF16949内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
IATF16949工艺流程图
步骤
60
粗化
☆
70 80 90 100
水洗 中和 水洗 预浸
1.清洗粗化后的产品表面残余粗化液 1.将产品表面粗化液清洗干净 1.清洗中和后的产品表面残余中和液 1.防止过多的水的带入钯水缸中,稀释钯水浓度 1.提高镀层附着力,使素材表面形成一层胶体钯, 为沉积化学镍提供条件 2. PdCl2：2-6ml/L HCl：250-280ml/l SnCl2： 1.0-3.0g/l 温度 25±2℃ 1、清洗钯水后的产品表面残余药液 1.将素材表面吸附的胶态钯转换成具有催化活性 的钯离子 2.JS-960 90-110PPM 清洗解胶后的产品表面残余药液 1、在产品表面镀上一层无外观缺陷的金属镍 2、硫酸镍:16-22g/L 次亚磷酸钠:69g/LPH:8.-8.5温度：38±2℃
步骤制造移动存储检验10进料检验正确的上挂操作方式3040水洗清洗除油后的残余产品油污5070水洗80中和90水洗100120水洗130140水洗清洗解胶后的产品表面残余药液150化学镍160水洗170180水洗清洗焦铜后的产品表面残余药液290酸洗去除焦铜层表面的氧化膜200210水洗清洗光铜后的产品表面残余药液220过硫酸洗去除光铜层表面的氧化膜230水洗清洗产品表面过硫酸残余药液240260封口镍270水洗清洗封口镍后的产品表面残余药液280珍珠镍290水洗清洗珍珠镍表面残余药液300酸洗去除珍珠镍表面的氧化膜310水洗清洗产品表面过硫酸残余药液320330水洗清洗钯水后的产品表面残余药液340钝化去除光镍表面的氧化膜350360水洗清洗干净370烘干380正确的拆挂操作390首检检查400包装符合要求的包装和标识状态operationdescription操作描述productcharacteristic产品特性processcharacteristic过程特性symbol级符号characteristicdescription特性描述symbol级符号characteristicdescription特性描述外观材质证明供应商资料1将产品表面油污去除干净
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
IATF16949过程审核控制程序(流程图)
过程审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了确保本公司的生产能力和产品实现过程均满足质量管理体系的要求而进行的综合评定。
2.0范围适用于公司内部所有过程的审核。
3.0术语和定义3.1过程审核：用于检查产品的实现过程是否符合质量管理体系要求、过程是否受控和有能力满足。
4.0职责a) 管理者代表策划过程审核和所需的资源；选择审核员，委派审核组长；在管理评审时报告审核中发现的问题；b) 审核员有效的策划和履行被赋予的审核职责；报告和提交审核结果；评审和认可措施建议；验证所采取的纠正措施的有效性；配合并支持审核组长的工作。
d) 质管科组织过程审核的实施。
e) 其他有关人员应对过程审核工作进行全面的合作。
5.0作业流程5.1流程步骤审核人员素质要求：4.2 内部质量体系审核员素质要求，过程审核员同样必须具备。
4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 掌握审核技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
5.0相关文件《管理评审控制程序》《内部体系审核控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度过程审核计划年度过程审核计划.d oc过程审核检查表制造过程审核检查表范例.d oc过程审核评分一览表过程审核结果一览表过程审核评分矩阵及结果一览表.xl s过程审核评定报告过程审核报告范例.d oc。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
IATF16949工程规范管理程序(附表格和流程图)
5.1.2与灯具、饰件有关的国家标准、地方标准、行业标准、企业标准
5.1.3 CAD电子数据资料、数模、测绘样件等
5.1.4作业指导书、QC工程表、过程流程图、生产线平面布置图等过程设计资料及设计变更审批单等相关资料。
5.1.5设备使用说明书、设备图纸、安装图纸等设备方面的技术文件。
5.5工程规范的归档管理
5.5.1应分类管理各类技术文件及图纸，并装订成卷宗。
5.5.2对分类管理的技术文件和图纸应做出标识，目录、索引，便于存取查阅。
5.5.3技术中心/各质量技术应建立部门文件资料目录，将所使用的现行文件资料都纳入目录。
5.5.4技术文件及图纸的编号按“工程规范及图纸编号清单”执行。
4.2技术中心负责新开发产品测绘样件及图纸、数模的接收、转换设计、分发、使用、设计变更、技术文件有效版本控制等管理。
4.3量产后的新产品开发档案转移到各公司的质量技术进行管理。
4.4各公司质量技术负责本公司与工艺有关的工程规范的管理。
4.5各车间及相关部门负责管理现使用文件。
5管理程序
5.1工程规范的控制范围
5.3.4工程规范应由技术中心/各质量技术编写并按标准要求审核、批准、发布。
5.3.5工程规范发放由发放部门填写“工程规范发放（回收）登记表”。
5.3.6技术资料及图纸的接收通常有两种渠道
（1）本公司其他部门接收时，应立即转到技术中心，并登入“工程规范接收与转换登记表”中。
（2）当技术中心直接接收时，也应登入本部门的“工程规范接收与转换登记表”中。
程序文件
文件编号
02D4.03
版次
1.0
机密等级
一般
页次
IATF 16949 过程管理 质量体系过程
输出： 1. 设备清单； 2. 设备验收单； 3. 设备维护保养计划表； 4. 设备日点检记录表； 5. 设备维修保养记录表； 6. 设备备品清单； 7. 设备添置申请表； 8. 检测设备维护校验记录； 9. 检测设备操作规范 10. 测量系统分析计划和报告； 11. 检测设备第三方检测报告； 12. 委外校验和试验和村准； 13. 顾客和供方的财产清单； 14. 不符合项整改确认记录；
新产品活动
C2 产品设 计和开发
新产品信息
文件名称
附件八 质量体系过程乌龟图
文件编号 生效日期
版次 页次
以顾客导向为核心的章鱼图
开发可行性
C1 顾客 要求评审
客户需求
合格产品
C4 产品交 付与服务
M2 内部 审核
M1 体系 策划
M3 管理 评审
M4 持续 改善
S2 基础 设施
S1 人力 资源
S5 产品防 护
输出
输出：
1.年度培训计划； 2.培训记录表； 3.培训考核记录； 4.培训成效追踪表； 5.个人培训履历； 6.上岗证； 7.员工满意度调查报告； 8.质量方针公告； 9.提案建议。 10.信息登记表 11.会议记录 12.信息获取途径一览表
过程会有什么风险： 1.人员短缺； 2.人员能力不足； 3.人员配置不合理； 4.内外部沟通渠道不畅； 5.人员激励和奖惩机制不公开、公平、公正； 6.人员罢工。
评价标准： 1.设备稼动率
文件名称
附件八 质பைடு நூலகம்体系过程乌龟图
使用资源：
1.库房、运输工具、电脑及网络、 电话、标识卡、打印机
S3 采购与供应商管理过程
过程需要什么能力： 1.供应商管理能力；
IATF16949-2016过程流程图 (2)
IATF16949-2016过程流程图引言IATF16949-2016标准是国际汽车制造商认证协会（IATF）制定的汽车行业质量管理体系要求的国际标准。
该标准规定了汽车供应链中各个环节的质量管理要求，以确保汽车产品的质量和安全性。
本文将介绍IATF16949-2016的主要过程，并通过流程图的形式展示这些过程的关系和流程。
IATF16949-2016主要过程流程图下面的流程图展示了IATF16949-2016标准中的主要过程及其之间的关系：graph LRA(领导承诺)-->B(政策和目标的制定)B --> C(角色和职责的定义)B --> D(风险管理和机会管理)A --> E(客户要求的理解和管理)E --> F(产品设计和开发过程)E --> G(采购过程)E --> H(生产过程)E --> I(客户支持过程)E --> J(管理支持过程)C --> K(资源管理过程)K --> HK --> IK --> JF --> L(设计输入)L --> M(设计输出)M --> N(设计验证和确认) F --> O(设计变更控制)F --> P(设计质量管理)G --> Q(供应商选择和评价) G --> R(供应商开发)G --> S(供应链管理)H --> T(工装与设备管理) H --> U(生产能力管理)H --> V(物料管理和控制)H --> W(测量和监控)I --> WI --> X(售后服务和支持) J --> WJ --> Y(过程和系统审核)IATF16949-2016主要过程解析下面对IATF16949-2016标准中的主要过程进行解析：1. 领导承诺此过程由组织的领导层执行，他们承诺为质量管理体系提供支持，并确保它的有效性和持续改进。
iatf16949-2016过程流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
SP-4采购 与供方管 理过程
SP-5产品 储存、防 护管理过 程
SP-6产品 监测过程
SP-7监视 和测量资 源管理过 程
SP-8纠正 和预防措 施管理过 程
质量管 理体系 结果
产品和 服务 管理 过程 (MP)
MP-1经营策划与管 理过程 领导作用 MP-2管理评审过程 MP-3内部审核过程
MP-4改进过程
顾客导 向过程 (COP)
组织及其环境
COP-1市场开 拓与顾客要 求管理过程
COP-2新品开 发过程
COP-3产品生 产制造过程
COP-4销售与 交付过程
COP-5售后反 馈过程
顾客 满意
顾客要求
支持 过程 （SP）
相关方需求和 期望
SP-1文件 与记录管 理过程
SP-2人力 资源管理 过程
SP-3设备、 设施、工 装管理过 程
(完整版)IATF16949全套过程乌龟图,推荐文档
S2
人力资源过程
应对措施 1.根据经营计划及部门用人计 划，及时招聘缺岗人员； 2.定期收集员工满意度情况， 不足方面及时评估调整； 3.公开员工激励制度；
输出 1.员工招聘、员工劳动合同的建立/变 更/解除；2.符合岗位要求的人员；3.员 工档案信息；4.关键岗位清单及上岗证； 5.相关培训记录；6.员工绩效考核办法 及激励实施；7.员工技能评定结果；8. 组织知识的保存记录；
管理方法：
S4
采购过程
应对措施
1.要求供应商及时通报进货进度，同一 材料要有可选择的合格供应商；2.启动 紧急采购计划或同规格换货代用处理， 并对供应商进行相关考核；3.启用紧急 运输方案，保准按计划生产；
输出 1.合格供应商清单；2.供应商质量体系 证书；3.采购订单/采购物料清单；4.合 格材料（符合法规、技术要求）到料计 划；5.材料合格证明文件/资料；6.供方 生产件批准资料；7.供方考核评估、绩 效改善；8.符合要求的物料；
生产计划延期；
检测设备/仪器、ERP 系统、
2.供货错误/材料不合格；
网络平台等
3.天气、环境等原因导致运
输受阻，货物无法送达；
人力资源： 主导部门： 综合管理部 相关部门：技术开发部 品质保障部 生产制造部
输入 1.研发部门采购申请；2.新产品开发计 划；3.销售预测/销售订单；4.生产计划； 5.原材料/辅材库存信息；6.产品图纸/ 技术要求；7.客户制定供货源；8.关键 设备/易损件备货计划；9.法律法规要 求；
监视测量： 年度经营计划工作及时完成
风险评估
建设施议设备：收藏下载本文，以1.内审便员经验随不足；时学习！ 办公设备、通讯设备、会议室等 2.不符合项未得到确认；
IATF16949数据分析管理程序(含流程表格)
数据分析管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。
1.2 建立完善公司数据和资料管理网络，以便公司层了解公司现状和顾客、供方情况，及时做出决策。
1.3 实施统计技术进行数据分析和过程控制，以寻求管理有效性。
2.0范围适用于对来自监视和测量活动及其他有关渠道的数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。
3.0职责3.1 质检部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。
3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、沟通和分析。
3.3 管理者代表领导进行公司级数据分析工作，如经营计划指标的考核与分析。
3.4 质检部是统计技术应用的主管部门。
4.0程序内容4.1数据分析管理程序4.2 其他管理要求4.2.1 统计技术的应用a 在产品实现策划中，质量策划小组应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在质量控制计划中。
b 统计技术常用于以下方面：a)资料的收集与分析；b)过程能力控制；c)问题与原因分析；d)测量系统分析；e)市场调查、分析。
c 质检部负责确定公司质量管理所需要的统计技术，不限于控制图和过程能力分析。
d 对于确定的SPC统计技术，由使用部门负责实施，并做好《SPC研究报告》。
应针对新的或常规的特殊特性过程实施SPC，结果应满足SPC、PPAP或顾客要求。
4.2.2 数据的收集、分析方法和频次a 各部门日常应注意及时收集与公司质量管理和本部门工作目标达成有关的各种有用信息和数据。
b数据分析可采用统计累加、趋势图分析等方法，由各部门进行。
c 公司经营计划指标数据分析（考核）的频次依据《经营计划管理程序》的有关规定。
4.2.3 质检部负责数据和资料收集、分析工作的协调，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行统筹落实，对现行部门的工作实施情况进行监视。
4.2.4 质检部负责有关统计技术的培训，整个组织应了解统计技术的基本概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。
IATF 16949体系资料之过程流程图
顾客满意控制程序
持续改进过程流程图
输入
操作
输出
职责
顾客意见和建议 体系、经营目标/计划 组织结构/职责权限 培训计划实施 供方控制/评审 售后服务，顾客调查 经营计划实施 管理评审活动中 资源投入和应用 产品制造过程 监视和测量过程 APQP过程 质量成本分析中 产品设计和开发过程 合理化建议活动 内部审核活动 SPC的普及和运用
总经理或监控责任人按规定节 拍的监控和调整
接口的程序文件
管理评审过程控制程序
顾客满意过程控制程序 改 进过程控 制 程 序
监视与测量制程序 内 审过 程控 制程序
时间计划或 顾客要求
会议通知
召开情况，建议和纠正措施 的评价； ∙公司质量成本、财务 分析报告和相应的
评价； ∙总经理认为有 大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措 施
总 经理对体系的评价
职能部门依据要求进行整 改
人力资源管理过程
设施和环境控制过程
顾 客 要 求
与 顾 客 有 关 的 过
产 品 质 划量 先 期 策
产品设计开发过程 过程设计开发过程 试生产和开发评审过程
程 生产件批准过程
生产计划控制过程
生产和服务控制过程
测量、分析和改进过程
视过 和程 测、 量产
品
监
过不 程合
格 品 控 制
产内 品部 审、 核过
客户的信息后是否得到及时 处理； ∙.质量体系文件是否适宜； ∙内审出的不合格项是否得 到处理； ∙过程审核、产品审核等出
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质
量
管
理
体
系
的
持
续
改
进
管理职责 人力资源管理过程 产 品 质 划量 先 期 策
业务计划
管理评审
质量成本
设施和环境控制过程
产品设计开发过程 过程设计开发过程
测量、分析和改进过程 视过 和程 测、 量产 品 监 FMEA SPC MSA 产 品 防 护 过 程 模 具 过工 程装 控 制 过不 程合 格 品 控 制 产内 品部 审、 核过 程 和 防错技术 电子媒介 应急计划 数 据 分 程析 控 制 过
监视与测量控制程序 改 进过程控 制 程 序
内 审过 程控 制程序 人力资源控 制 程序
PPAP 过 程 流 程 图
顾 客 需 求 理 解 产品开发实施计划 产品试制进度表 生产用图，工模具清单 项 目 小 组 成 立 DFMEA的编制 特 殊 特 性 清 单 试 生 产（2 T P） 全尺寸、性能报告 SPC（Ppk, ,Cmk）
IATF 16949体系资料之一
过程流程图
IATF16949质量管理体系要求
顾 客 特 殊 要 求 企 业 发 展 方 针 ／ 计 划 公 公 部 司 司 门 质 质 质 量 量 量 分 方 目 目 针 标 标
顾客支持性参考手册(见文献目录) ◇产品质量先期策 划和控 制计划 ◇生产件批准程序 ◇工具和技术
操
顾 客 要 求 工 程 规 范
作
合 同、定 单 生 产 计 划
输
出
职
责
国家法规、环保、 安全要求； 顾客要求 工程规范、技术（材 料）要求； 合同、定单、电话记 录（生效后）； 生产计划、指令； 采购计划、 原料、外协件、半成 品库存； 最高、最低库存管理 计划（安全存量）； 采购能力和采购周期 计划 采购（FMEA）风险 供应商质量协议； 供应商评定规定； 采购职责与权限; IQC进货监视记录； 过程测量监视记录； 产品测量监视记录； 顾客投诉记录； 资金应用 资金周期优化
内／外联络、顾客代表
DOE研究、数学模型
设 计 评 审
试生产／实验设备清单
PFMEA的编制
MSA报告
PFMEA对策确认 控制计划（生产）
初步工艺路线和方案
控制计划（试生产） 初步特殊产品和过程特 性 类似产品的历史资料 工 程 图 样 MSA、Ppk计划 场地平面布置流程图 工程规范、材料规范
.工
APQP确认 作 业 指 导 书
总 经理对体系的评价
职能部门依据要求进行整 改
总经理或监控责任人按规定节 拍的监控和调整
总经理或监 控责任人的 监控记录
接口的程序文件
管理评审过程控制程序 顾客满意过程控制程序 改 进过程控 制 程 序
监视与测量制程序
内 审过 程控 制程序
不合格品控制程序 人力资源控 制 程序
不合格控制流程图
输 入
管理评审控制程序 监视与测量控制程序 内审控制过程
顾客满意控制程序 不合格品控制过程 培训控制过程
管理评审控制过程流程图
输 入 操 作
顾 客 要 求
输
出
重大质量事故
职
责
时间计划或 顾客要求 1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门 管理评审会议通知、明确各 职能部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对 质量（环境）管理体系进行 整体评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相 关改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部 门的书面、口头意见，以及 总经理的评价意见，形成 “管理评审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会 议纠正预防、持续改进要求 9.总经理、管理者代表按规定 节拍，监控和调整管理评审 会议各项决议和要求。
国家法规进 货验收规定
新 供 应 商
采 购 计 划 采 购 计 划 合 格供应商名单 （年度动态表） 至少通过ISO9001 质量体系要求 过程控制要求 PPAP 要 求 合 格供应商 名单 潜在供应商调 查调查表 现场评审评 价表 总 经理对合 格供应商的 批准 供货质量监控 记录 供货质量趋 势 纠正预防持 续改进措施 记录
现场的不合 格缺陷统计
F M A 隔 离 报
Y 告 标 识
不合格报告
缺 陷 统 计
生产、采购部门申请 工程技术可行性审核
技术可行性 处理单
质 量 分 析
产品质量可行性批准 N
优先减少计划
可利用品专 用作业指导 书 月度缺陷统 计 月度质量分析 优先减少计 划
可利用吗 Y 返 修 筛 选 回 用 降 等 报 废
不符合报告 就事论事、查找原因、提出 4. 品保部或责任人探讨计划可行 性，提出修改意见或批准。 5.. 职能部门根计划，实施；并消 除的影响。 6.职能部门根据实施的事实举一反 三，提出预防措施。
原因检讨
向各职能部门下达 处置信息或指令
预防措施 影消 论就 响除 事事 提 举 识高 三一 认 反
预防措施 举一反三
顾客 / 内外部不符 合信息
1.. 品保部负责接受和汇总质量
信息分类
内审／外审不不
符合报告
A
评 评总 审 经 审理
B
探职 讨能 评部 审门
C
公 共 信 息
质量信息 反馈单
信息反馈单、不符合报告，并 给以质量信息分类。 2.业务窗口部门配合品保部了解 顾客信息、掌握同行业竞争情 况、与先进企业/管理/技术的差 距 3. 职能部门根据质量信息反 馈 单、
9 总经理和管理者代表在每月或 规定节拍时间监视和测量实施 情况，必要时修订和调整战略 计划和业务计划
业务计划控制程序 信息管理控制程序
接口的程序文件 管理评审控制程序 监视与测量控制程序
顾客满意控制程序
持续改进过程流程图
输 入
质量信息 反 馈 单
操
作
不符合 报告
输
出
职
责
顾客意见和建议 体系、经营目标/计划 组织结构/职责权限 培训计划实施 供方控制/评审 售后服务，顾客调查 经营计划实施 管理评审活动中 资源投入和应用 产品制造过程 监视和测量过程 APQP过程 质量成本分析中 产品设计和开发过程 合理化建议活动 内部审核活动 SPC的普及和运用
∙质量方针、目标是否得到贯 彻、实施； ∙内部质量体系审核以及第二 方、第三方质量体系评审报 告； ∙ . 组织机构、人员和资源是 否适合； ∙ . 质量体系结构和实施情况 是否符合TS16949质量标准要 求; ∙ 在最终产品质量方面收到 客户的信息后是否得到及时 处理； ∙.质量体系文件是否适宜； ∙ 内审出的不合格项是否得 到处理； ∙ 过程审核、产品审核等出 现的不符合规范情况是否得 到纠正和采取有效的预防措； ∙过程业绩 ∙产品缺陷对质量、安全环境 影响分析 ∙顾客满意度调查情况和相应 的纠正预防措施情况； ∙ 公司定期的质量工作会议 召开情况，建议和纠正措施 的评价； ∙公司质量成本、财务 分析报告和相应的 评价； ∙总经理认为有 必要的评审事 宜。
顾 客 要 求
与 顾 客 有 关 的 过 程
试生产和开发评审过程 生产件批准过程 生 产 和 服 务 控 制 过 程
顾 客 满 意
输入
生产计划控制过程 采 购 程控 制 过 监 视 程和 测 量 过
标 性识 过和 程可 追 溯 文件资料控制过程
顾 客 提 品供 的 产
产 品 输出
供应商管理控制过程
监视和测量装置控制过程
艺 路 线 图
产品质量、能力目标
图样和规范更改
可行性（设计）评审
人员培训计划
A A
多方协调（项目）小组
输
接 口
B
入 PPAP提交过程
C
D
监视
顾客（OEM）或顾客代表
输
听取 顾客意见 减 少 变 差
出
持 续 改 进 交 付 和 服 务 量 产 确 认
采 购 控 制 流 程 图
输 入
国家法规、环保、 安全要求
潜在供应商调查
职能部门初步评审
样品样件评审验证
供货质量监控记录
职能部门现场评 审文件与结论 交 货 期 质 量 服 务 额 外 运 费
总经理批准
供货质量趋势 （SPC运用） 监控责任人按规定节拍 的监控和调整 年度合格供应商评价
技术开发部负责收集国家法规、环保、 安全要求，顾客要求； 总经理批准合 格供应商名单； 采购部门按照合同、定单或生产计划， 编制采购计划。对A类的原料、外协件 必须在合格供应商名单内进行采购。 质量部门编制“潜在供应商调查 表”“ 现场评审评价表” 采购部门按职能部门要求，对潜在供 应商调查； 采购部门编制供应商评定计划，协助 技术、质量、生产部门组成的小组对 供应商的现场评审 采购部门按技术部门要求，对供应不 同物品的供应商，根据重要程度区分A、 B、C类； A类供应商实施质量体系要求和PPAP 要求； 质量部门对供货质量实施监控、验收 和供货质量趋势分析； 质量部门对供货质量不合格的供应商 实施通知、监视，并对供应商现场的 过程、产品控制要求进行指导；完 善和保持纠正预防持续改进措施记
按程序文件操作，有效的 输入和更新的分析
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息 战略和经营计划草 案
1财务负责分析，预算收入，并确 定战略论点和可选方案。
高级管理人员探讨
2业务窗口部门配合总经理了解 市场信息、掌握同行业竞争情 况和
市场竞争/占有情况。 3帮助总经理讨论战略论点和可选 方案。 4职能部门探讨、编制战略计划、 馔写编制预算和标准作业流程草图。 5总经理探讨战略计划草案并提出 修改意见或批准。 6职能部门根据总经理意见作出修 改，并且（或）为讨论准备战略计 划和业务计划。 7 职能部门向总经理介绍战略计划 和业务计划。 8职能部门根据总经理意见作出修 改，并且作为发布公司标准作业文 件。